| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 03/01/2022 | 208.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de Energia Eletrica UC 5/1022977-1 do prédio onde Funciona a Creche Municipal São José deste Municipio, relativo ao mês de Dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 03/01/2022 | 62.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 03/01/2022 | 167.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.480-9 Diversos deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 03/01/2022 | 104.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.120-6 ICMS deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 03/01/2022 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifa bancaria, decorrentes de extratos postados da conta 10.120-6 ICMS deste Município relativo ao dia 31 de Dezembro 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 03/01/2022 | 353.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Correspondente ao Pagamento de Acordo com a Ação Ordinária de Cobrança Nº0800750-94.2018.8.15.0211, Em Favor do Advogado JOÃO PAULO LEITE DA SILVA BRILHANTE, Referente aos honorários pelo o Processo de RPV-Requisição de Pequeno Valor atribuídos a Ações contra este Município conforme o Documento em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 03/01/2022 | 3530.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Correspondente ao Pagamento de Sentença Judicial por determinação de Juizo de Direito da 2ª Vara da Comarca De Itaporanga-PB Referente ao Processo Nº 0800750-94.2018.8.15.0211,Promovente:LUZENI RODRIGUES CIRILO,Conforme o Documento em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2022 | 677.13 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | Correspondente a 10ª parcela de apolice do seguro de um veiculo Ambulância Fiat ducato Carroceira placa RLQ-1J94,tipo caminhonete especial, 130 cilindrada,diesel,cor prata,lugares para 08 Passageiros,Renavan:2448203 NUM.destinado a Secretaria de Saúde para atender as necessidades deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2022 | 950.00 | 00004260051474 | VALMIRA PEREIRA LIMA LOPES | Correspondente a serviços prestados na copa da Unidade Mista de Saúde de São José de Caiana, relativo ao mês de Dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2022 | 1100.00 | 00009460168442 | MARIA DE FÁTIMA SALES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como auxiliar de serviço gerais na Unidade Mista de Saúde no mês de Dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2022 | 1100.00 | 00003655103433 | JOSE BERNARDO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na higiênização dos veículos da Sec.de Saúde deste Município, modelos: Renault master(ambulância),Renault master(minibus),Fiat fiorino(ambulância), Vw gol, Voyage,Ford ka e crevrolet spin, relativo ao mês de Dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2022 | 1100.00 | 00005105373405 | ADRIANA PAIS LANDIM LACERDA E OUT. | Correspondente aos serviços como Educadora Física na Academia Municipal de Saúde deste Município, relativo ao mês de Dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2022 | 1100.00 | 00008524972459 | MILIAN ENESTINO DE MELO | Correspondente aos serviços prestados na Academia de Saúde deste Município, durante ao mês de Dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2022 | 1100.00 | 00080567550478 | ROSIVANIA CANDIDA ALMEIDA | Correspondente aos serviços prestados na hospedagem,transporte e acompanhamento de pacientes carentes deste Município,nos Centros Médicos Especializados em Campina Grande-PB no mês de Dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2022 | 640.00 | 00016813085417 | GABRIELA PEREIRA DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no PSF do Deserto localizado na Zona Rural deste Município, relativo ao mês de Dezembro 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2022 | 1100.00 | 00000870251406 | MOISES DA SILVA LEITE | Correspondente a serviços prestados no acompanhamento de pacientes para realização de exames, relativo ao mês de Dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2022 | 2106.00 | 00008343159470 | WERIKE OLIVEIRA BARBOSA | Correspondente aos serviços prestados como Cuidador e Acompanhante de pacientes em clínicas e Hospitais nos Médios e Centros Médicos,para a Secretaria de Saúde, deste Município,relativo ao mês de Dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2022 | 1525.00 | 00004124282451 | FRANCISCA BATISTA DE QUEIROZ | Correspondente aos serviços prestados na Lavagem de roupas na Rouparia da Unidade Mista de São José de Caiana,durante ao mês de Dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2022 | 950.00 | 00004128274410 | LUCIA DE FATIMA FIRMINO PEREIRA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como auxiliar na Copa da Unidade Mista de Saúde de São José de Caiana no mês de Dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 03/01/2022 | 1400.00 | 00009280149407 | FRANCISCA ROSANE ALEXANDRE PEREIRA | Correspondente aos serviços prestados como auxiliar de serviço gerais na Unidade Mista de Saúde no mês de Dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 03/01/2022 | 950.00 | 00010296547433 | RAIANE SOUSA SALVIANO | Correspondente aos serviços prestados como cozinheira na copa da Unidade Mista de Saúde, no mês de Dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 03/01/2022 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.228-8 FUS deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 03/01/2022 | 155.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura de energia elétrica relativo ao consumo do Prédio locado, localizado na Rua José Pereira de Lima s/n,à disponibilidade da Secretária de Saúde deste Município UC Unidade Consumidora 5/2061266-9, relativo ao mês de Dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 03/01/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura de consumo de água do Imóvel Locado que está localizado na Rua José Pereira de Lima s/n,à disponibilidade da Secretária de Saúde deste Município Mat:3600017-5,relativo ao mês de Dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 03/01/2022 | 100.00 | 00002061129471 | LYNDON JOHNSON LEITE DA SILVA | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de JOAO PESSOA-PB, transportando paciente Cirurgiado no dia 02 de Janeiro do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 03/01/2022 | 300.00 | 00006581442437 | MARIA HENRIQUE DA SILVA | Correspondente a concessão de uma Ajuda Financeira a pessoa em situação de Vulnerabilidade Social deste Município,para custear seus MEDICAMENTOS pois a mesma é portadora de PSORÍASE.Conforme Parecer Social Nº073/2021 em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 03/01/2022 | 150.00 | 00003527827498 | FRANCISCA PRAXEDES LOPES DE LIMA | Correspondente a concessão de uma ajuda financeira para manutenção de cateter no (CPO)-CENTO PARAIBANO DE ONCOLOGIA e HEMATOLOGIA,sendo a mesma portadora de câncer e necessita em nível de urgência visto que é item indispensavél para o seu tratamento e ainda por se tratar de uma pessoa em Situação de vulnerabilidade Social deste Município,Conforme Parecer Social em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 03/01/2022 | 130.00 | 00004181194493 | ROZINEIDE ALEXANDRE DA SILVA | Correspondente a concessão de uma Ajuda Financeira a pessoa em situação de Vulnerabilidade Social deste Município,para custear consultas Médicas,Conforme Parecer Social Nº 001/2022 em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 03/01/2022 | 400.00 | 00006414849413 | JOSEFA RAMALHO SOARES | Correspondente a concessão de uma Ajuda Financeira a pessoa em situação de Vulnerabilidade Social deste Município,para custear dispesas com seu Filho BRUNO RAMALHO SOUSA que é portador de Tetraplegia Espástica.Conforme Parecer Social Nº 071/2021 em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2022 | 1498.80 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | Correspondente ao fornecimento de Medicamentos destinados a Manutenção da Farmácia Básica deste Município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2022 | 1000.00 | 00026375877415 | FRANCISCA LEITE LOPES | Correspondente aos serviços prestados como Vacinadora na sala de Imunização, vacina BCG e sarampo, em virtude de não haver profissional habilitado, deste Município,relativo ao mês de Dezembro de 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 03/01/2022 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente ao pagamento da taxa pelos serviços prestados na Análise Bacteriológica e Análise Fisico-Quimica para operação Pipa deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 03/01/2022 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 34.476-1 CREAS deste Município. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 03/01/2022 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 34.519-9 CRIANÇA FELIZ deste Município. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 03/01/2022 | 31.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura de energia elétrica relativo ao consumo do Prédio locado para o funcionamento do CREAS UC Unidade Consumidora 5/460560-6,relativo ao mês de Dezembro de 2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 03/01/2022 | 167.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura de energia elétrica relativo ao consumo do prédio locado para o funcionamento do Programa Bolsa Família do Fundo de Assistência Social deste Município,UC Unidade Consumidora 5/460559-8, relativo ao mês de Dezembro de 2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 03/01/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de Àgua do Prédio Locado para o funcionamento do CREAS Mat.36003050, relativo ao mês de Dezembro de 2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 03/01/2022 | 72.51 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente à fatura do consumo de Àgua do Prédio Locado para o funcionamento do SCFV-Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Mat.72020644,relativo ao mês de Dezembro de 2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 03/01/2022 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 8.921-4 FEP deste Município. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 03/01/2022 | 400.00 | 00033065845415 | SEBASTIÃO LAUDERI DE SOUSA | Correspondente a Locação de Imóvel Localizado na Rua Santa Izabel Nº 52 Centro, que está a Disponibilidade da Secretaria de Infraestrutura deste Município, realativo ao mês de Dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 03/01/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a Fatura do consumo de água de Imóvel Localizado na Rua Santa Izabel Nº 52 Centro,que está a Disponibilidade da Secretaria de Infraestrutura Matri:36001988,relativo ao mês de Dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 03/01/2022 | 49.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura de consumo de Energia Elétrica de Imoveis Localizado no Conjunto Jandui Lopes,que esta á disponibilidade da Secretaria de Infraestrutura UC 5/2163786-3,relativo ao mês de Dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 03/01/2022 | 250.00 | 00001686742460 | ANGÉLICA SILVA DE FREITAS | Correspondente a concessão de auxilio financeiro para custear as dispesas com fornecimento de Aluguel da sua residência,pois a mesma se encontra em situação de vulnerabilidade socioeconômica temporária sem perspectiva de emprego devido a pandemia do novo coranavirus(Covid-19) conforme parecer social Nº 155/21 em Anexo,relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 03/01/2022 | 150.00 | 00004682362445 | ROSENILDA TOMAZ DE LIMA | Correspondente a concessão de Auxilio Financeiro para custear as dispesas com fornecimento de Aluguel da sua residência,pois a mesma se encontra em situação de vulnerabilidade Socioeconômica temporária sem perspectiva de emprego devido a pandemia do novo coranavirus(Covid-19) conforme parecer social Nº 168/21 em Anexo, relativo ao mês Janeiro do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 03/01/2022 | 400.00 | 00004398038450 | DEUSIMAR GOMES DA SILVA | Correspondente a concessão de Auxilio Financeiro para custear suas despesas,pois a mesma se encontra em situação de vulnerabilidade socioeconômica temporária sem perspectiva de emprego devido a pandemia do novo coranavirus(Covid-19) conforme parecer social Nº 174/21 em Anexo.Relativo ao mês de janeiro do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 03/01/2022 | 250.00 | 00006738765436 | EDIVANIA BATISTA MIGUEL NUNES | Correspondente ao Auxilio Financeiro para custear as despesas pois a mesma se encontra em situação de vulnerabilidade Socioeconômica,sem perspectiva de emprego para garantir a sua sobrevivência e nem tampouco dos seus familiares,Conforme Parecer Social Nº 177/21 em Anexo, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 04/01/2022 | 2322.13 | 07381867000183 | POSTO SUDOESTE - PEREIRA BRITO LTDA. | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Òleo Disel-S10 destinado ao abastecimento do veículo Gabinete do Prefeito de Placa QFY-9834,relativo ao mês de Dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 04/01/2022 | 700.00 | 00012183510471 | DAMIAO LOPES DE LIMA | Correspondente aos serviços de locação de uma Motocicleta AM/2013 HONDA CG 125 fan ks de placa OGD-9B85 em tempo integral, inteiramente disponível para atender as necessidades do Município de São José de Caiana, referente ao período de Dezembro 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 04/01/2022 | 3.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobranças de tarifa bancária decorrentes de Extrato Postado da conta 8.921-4 FEP deste Municipio,referente ao dia 03 de Janeiro do corrente exercício. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 04/01/2022 | 1450.00 | 24948122000172 | JULIO CESAR DE MORAIS - ME | Correspondente aos serviços prestados de Assessoria,Consultoria,orientação e Assistência Operacional para a gestão do negócio pestada a Empresas e a outras Organizações,Planejamento, Reengenharia, Controle Orçamentaria, informação,Gestão,como Contratação de Profissional Habilitado,Atividades de Assessoria e Consultoria técnica em áreas Profissionais por Profis.autônomos como Empresas Individuais, como Contratação de Profis.e Treinamento Direcionado aos Profissionais do CREAS em Dezembro de 2021 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 04/01/2022 | 7150.00 | 24883552000153 | JOAQUIM BRASILINO DE SOUSA | Correspondente ao fornecimento de próteses dentarias para pessoas carentes deste Municipio,Pago com Recursos de Incentivo nas Ações de Estratégia de Saúde Bucal. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 04/01/2022 | 593.52 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Correspondente ao fornecimentos de Materiais hospitalar destinados a manutenção das Unidades Básicas de Saúde deste Município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 04/01/2022 | 525.00 | 14213350000140 | ERASMO ALVES PORFIRIO | Correspondente ao fornecimento de Camisetas destinadas ao Apoio a Maiara Gomes portadora de uma doença Utra rara(MKS),realiazada pela a equipe da Saúde deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 04/01/2022 | 2858.29 | 07381867000183 | POSTO SUDOESTE - PEREIRA BRITO LTDA. | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Gasolina comum destinado ao abastecimento do veículo GOL QSD-6183 e Corsa de Placa MNX-1901 destinados ao transporte de pacientes para centro de tratamento em outros Município,relativo ao mês de Dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 04/01/2022 | 4063.78 | 07381867000183 | POSTO SUDOESTE - PEREIRA BRITO LTDA. | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Gasolina comum para o abastecimento dos veículos da Saúde ,SPIN QFD-3H02 e Gol placa QFI-7583 destinados ao transporte de pacientes para centro de tratamento em outros Municípios, relativo ao mês de Dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 04/01/2022 | 2738.76 | 07381867000183 | POSTO SUDOESTE - PEREIRA BRITO LTDA. | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Óleo Disel-S10 destinado ao abastecimento dos veículos da Saúde ambulância NQG-1562 e Ambulância Fiet Ducato de Placa RLQ-1J94,destinados ao transporte de pacientes para centro de tratamento em outros Municípios, relativo ao mês de Dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 04/01/2022 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.228-8 FUS deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 04/01/2022 | 800.00 | 00010744192439 | MIRELLY ISRAIANY DE SOUZA RIBEIRO | Correspondente aos serviços prestados como técnica de Enfermagem na Unidade Mista deste Município, durante o período de Dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 04/01/2022 | 3.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobranças de tarifa bancária decorrentes de Extrato Postado da conta 10.480-9 Diversos deste Municipio, referente ao dia 03 de Janeiro do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 04/01/2022 | 18.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobranças de tarifa Bancária decorrentes de Extrato Postado da Conta 10.812-X FPM deste Município,referente ao dia 03 de Janeiro do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 05/01/2022 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.120-6 ICMS deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 05/01/2022 | 4500.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA - ME | Correspondente aos serviços prestados na realização de 100 Avaliações Urologista realizados em pessoas carentes durante a campanha de prostata "Novembro Azul" realizada na Unidade Mista de Saúde deste Município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 05/01/2022 | 1270.00 | 00010054524407 | ALISSON LOPES DE SOUZA | Correspondente aos serviços prestados como borracheiro,manutenção e reparos de Veículos deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 05/01/2022 | 1580.00 | 00019561210304 | FRANCISCO BONFIM LOPES DE LAVOR | Correspondente aos serviços prestados na confecção de Tubos para rede de Esgotos Deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 06/01/2022 | 2500.00 | 36158514000117 | JOSE ROMESON FELISMINO DA SILVA CONSTRUTORA EIRELI | Correspondente aos serviços prestados de engenharia na elaboração e gestão de projetos e os serviços de insperção técnica,para atender as Necessidades do Município,referente ao mês de Dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 06/01/2022 | 1270.00 | 00007808393401 | THIAGO DE SOUZA FREITAS | Correspondente aos serviços prestados na manutenção,retira de entulhos e capina de estrada vicinais,relativo ao mês de Dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 06/01/2022 | 328.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Correspondente aos serviços prestados na Publicação de Editais de Processos Licitatórios desta Prefeitura no Diário Oficial no dia 17,18 e 28 de Dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 06/01/2022 | 1960.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | Correspondente ao fornecimento de Medicamentos destinados a Manutenção da Farmácia Básica deste Município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 07/01/2022 | 252.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | Correspondente ao fornecimento de Medicamentos destinados a Manutenção da Farmácia Básica deste Município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 07/01/2022 | 10340.00 | 15429854000165 | JAILTON ARAUJO DA SILVA 01993475494 | Correspondente aos serviços prestados na Retro Cat 416E na remoção de do eixo traseiro para trocar discos de freios,trocar reparos de cilindros hidráulicos diversos,recumperar engrenagem de caixa de macha,trocar retentor de rodas dianteiras,trocar retentor de eixo traseiro,recumperar alojamento de bucha da lança traseira da concha,trocar retentor da transmissão da luva do eixo traseiro,destinadas a Secretaria de Agricultura deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 07/01/2022 | 5250.00 | 15429854000165 | JAILTON ARAUJO DA SILVA 01993475494 | Correspondente aos serviços prestados na Retro na revisão em sistema de freios,trocar de òleo e filtros do motor,remoção e instalações de pinos na concha e trocar de tetentores do eixo dianteiro,destinadas a Secretaria de Agricultura deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 07/01/2022 | 530.00 | 00007684068466 | ALBA FABRICIA DE SOUSA RIBEIRO | Correspondente ao serviço prestado ao Programa Bolsa Família como entrevistadora e digitadora,na Secretaria de Assistência Social, relativo ao mês de Dezembro de 2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 07/01/2022 | 84.91 | 04601397008374 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A. | Correspondente ao fornecimento de Internet fibra ótica referente ao periodo de 25/11/2021 à 25/12/2021 internet 40MB da Casa de Apoio locada para acolher pacientes em tratamento de Saúde e seus acompanhantes na Cidade de João-PB.Conforme o contrato. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 07/01/2022 | 85.10 | 04601397008374 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A. | Correspondente ao fornecimento de Internet fibra ótica referente ao periodo de 25/12/2021 à 25/01/2022 internet 40MB da Casa de Apoio locada para acolher pacientes em tratamento de Saúde e seus acompanhantes na Cidade de João-PB.Conforme o contrato. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 07/01/2022 | 400.00 | 00027449627833 | MANOEL PEREIRA DE SOUZA | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a Lei 352/2017 para viajar a cidade de PATOS-PB, para resolver assuntos deste Município junto ao Escritório ISNEP ENGENHARIA no dia 07 de Janeiro do corrente exercicio.Conforme declarações em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 10/01/2022 | 3000.00 | 00041329503520 | HUMBERTO MAYNART SANTOS | Correspondente a prestação de serviços como Engenheiro na fiscalização de obras, acompanhamento e atesto de medições ,avaliação dos Prédios Públicos, alimentação do site do TCE-PB, relacionado a Obras deste Município, relativo ao mês de Dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 10/01/2022 | 1895.00 | 00009107903456 | RIVANILDO ALVES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na retirada,manutenção e aprimoramente do calçamento em Vias Públicas,deste Município no mês de Dezembro de 2021. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 10/01/2022 | 1895.00 | 00022954281812 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na retirada,manutenção e aprimoramente do calçamento em Vias Públicas,deste Município no mês de Dezembro de 2021. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 10/01/2022 | 73.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 8.921-4 FEP deste Município. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 10/01/2022 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.228-8 FUS deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 10/01/2022 | 1508.53 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifa diversas,decorrentes de movimentação Bancária da Conta 31.651-2 Efetivos,Comissionados e contratados deste Município referente ao mês de Janeiro do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 10/01/2022 | 0.09 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento desta edilidade em favor do pasep deste Município, conforme débito automático na conta 10.480-9 Diversos deste Município,realizado nesta data. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 10/01/2022 | 5795.24 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento deste Municipio em favor do Pasep deste Município,conforme débito automático na conta 10.812-X FPM deste Municipio, realizado nesta data. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 10/01/2022 | 16723.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a despesa relativo ao Parcelamento-60 de debito do INSS, junto a Prefeitura Municipal conforme debito efetuada na Conta 10.812-X do FPM, em 10 de Janeiro do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 10/01/2022 | 188.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 10/01/2022 | 21.96 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento desta edilidade em favor do pasep deste Município,Conforme débito automático na Conta 13.421-X deste Município,realizado nesta data. | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 10/01/2022 | 2333.02 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente as Multas e Juros da Contribuição Previdenciaria INSS parte Patronal insidente na Folha de pagamento dos Funcionários Efetivos,Comissionados e Contratados Lotados neste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 10/01/2022 | 33617.07 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente ao restos a pagar da contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento dos funcionários Efetivos lotados neste Município relativo ao mês de Novembro do exercício financeiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 10/01/2022 | 3000.00 | 33650788000130 | JOSE IRLEN MENDES DE OLIVEIRA SEGUNDO 11176891405 | Correspondente aos serviços prestados em Orientações na Àrea Educacional deste Município,relativo ao mês de Dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 10/01/2022 | 380.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LITDA | Correspondente a realização de procedimentos Médico em Radiodiagnosticos,Ressonância Colangio,para MARIA KETLY GALDINO LIMA, pessoa carente deste Municipio emcaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS devido a Pandemia no novo Coronavirus(COVID-19). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 10/01/2022 | 1550.00 | 02650692000149 | INSTITUTO DE OLHOS SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA - ME | Correspondente aos serviços prestados em consultas OFTALMOLOGICAS para pessoas carentes MANUELA LOPES V. DE ARAUJO,RAQUEL LOPES V. DE ARAUJO,IVOMARA LOPES V.SILVA,DAVI LOPES V.SILVA,IAGO LOPES V.SILVA(Consul+ Ceratoscopia),MARCOS ANTÔNIO A.DE ANDRADE e SINVAL VIERA DA SILVA deste Município emcaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS devido a pandemia no novo Coronavirus(covid-19). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 11/01/2022 | 1100.00 | 00021953031404 | MARIA DE FÁTIMA VIEIRA DANTAS | Correspondente aos serviços prestados na Alimentação e envio de informações do Programa Bolsa Familia na Saúde,Através do Sistema de Informação e Vigilância Alimentar Nutricional(SISVAM),segunda Vigência. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 11/01/2022 | 650.00 | 00006119275436 | MARIA PEREIRA DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestado como cozinheira na copa da Unidade Mista de Saúde,relativo ao mês Dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 11/01/2022 | 422.00 | 00002129702406 | IVANILDO BATISTA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados no transporte de Pacientes deste Município,relativo ao mês de Dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 11/01/2022 | 842.00 | 00053736176449 | JOAO BATISTA COELHO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados no Aluguel de tendas para evento de encerramento das Atividades Anuais com Usuários dos Programas da Assistência Social deste Município. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 11/01/2022 | 845.00 | 00030090709420 | JOSE ALEXANDRE | Correspondente aos serviços prestados na retirada de entulhos,capina,manutenção de vias vicinais deste ente Tributante. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 11/01/2022 | 41.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.120-6 ICMS deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 11/01/2022 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 19.580-4 SNA deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 11/01/2022 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.228-8 FUS deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 11/01/2022 | 2110.00 | 00013963632461 | DAVI PEREIRA DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados na limpeza,retirada,capina e conservação de Vias Públicas, relativo ao mês de Novembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 11/01/2022 | 1159.00 | 00014427603467 | JOSÉ KAUAN RODRIGUES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como oficineiro de musicalização,no SCFV,na Secretaria de Assistência social, relativo ao mês de Dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 11/01/2022 | 1369.00 | 00011049263421 | LAIANA RODRIGUES LEITE DA SILVA | Correspondente aos serviços prestado no apoio administrativo,organização,de guardar documentos e elaboração de tabelas financeiras na Secretaria de Assistência Social,relativo ao mês de Dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 11/01/2022 | 1369.00 | 00008384227489 | RAPHAELLY KELLER CLAUDINO SOARES | Correspondente aos serviços prestados como Advogada do CREAS-Centro de Referência Especializada de Assistência Social, relativo ao mês de Dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 11/01/2022 | 1264.00 | 00006242345412 | GEORGE CARNEIRO DINIZ | Correspondente aos serviço prestado como Psicológo do CREAS-Centro de Referência Especializada da Assistência social, relativo ao mês de Dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 11/01/2022 | 1369.00 | 00003041330350 | PATRICIA JUVENCIO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestado como Orientador social no SCFV- Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, relativo ao mês de Dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 11/01/2022 | 1368.50 | 00012394570490 | ANA BEATRIZ FERREIRA GOMES | Correspondente aos serviços prestado no apoio administrativo,organização de guarda de documentos e elaboração de tabela financeiras,no CREAS-Centro de Referência Especializado da Assistência Social e na Secretaria de Assistência Social,relativo ao mês de Dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 11/01/2022 | 1159.00 | 00029610390889 | RITA DE CASSIA NICIOLI DA SILVA | Correspondente aos serviços prestado na produção de Artesanato para o SCFV- Serviço de Convivência e fortalecimento de Vínculos deste Município, relativo ao mês de Dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 12/01/2022 | 2091.40 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERV. DE PROD. HOSPITALAR E LAB. LTDA | Correspondente ao fornecimento de materiais laboratoriais destinados a manutenção do Laboratório de Análises Clínicas deste Município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 13/01/2022 | 1060.00 | 00003962994408 | FRANCIVAN ALVES SOARES | Correspondente aos serviços prestados na retirada de entulhos e capina das Estradas Vicinais deste Município,relativo ao mês de Dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 13/01/2022 | 52.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.480-9 Diversos deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 13/01/2022 | 1645.96 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Correspondente ao Bloqueio Judicial conforme o processo Nº00000068-80.2015.8.15.0211 Promovente:FRANCISCA DEUVANI LOPES debitado nas Contas Bancárias: 19.580-4 SNA,31.980-5,22.242-0 e 5.000-8 PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 13/01/2022 | 120.00 | 00008843594419 | EDJANE LOPES LEITE | Correspondente a concessão de auxilio financeiro para custear as dispesas com fornecimento de Aluguel da sua residência,pois a mesma se encontra em situação de vulnerabilidade socioeconômica temporária sem perspectiva de emprego devido a pandemia do novo coranavirus(Covid-19) conforme parecer social Nº 161/21 em Anexo,referente ao mês de Janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 13/01/2022 | 200.00 | 00071212144406 | FRANCISCA DAIANA DA CRUZ | Correspondente a concessão de Auxilio Financeiro para Custear as suas despesas,pois a mesma se encontra em situação de vulnerabilidade socioeconômica temporária sem perspectiva de emprego devido a pandemia do novo coranavirus(Covid-19) conforme parecer social Nº 001/22 em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 13/01/2022 | 1270.00 | 00016414408484 | JONATHAN SILVA DE LIMA | Correspondente aos serviços prestados de Vigilante de Prédios e Orgãos deste Município,durante o mês de Dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 14/01/2022 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 17/01/2022 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.480-9 Diversos deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 18/01/2022 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.120-6 ICMS deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 18/01/2022 | 600.00 | 24660245000103 | MANGABEIRA OTICA LTDA | Correspondente ao fornecimento de Armações e Lentes destinados a distribuição para a paciente FRANCISCA LOPES DA SILVA,pessoa carente que se encontra em situação de vulnerabilidade Social residente neste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 18/01/2022 | 1910.00 | 00010046369465 | MARIA GISELLY ALBURQUERQUE DE OLIVEIRA | Correspondente aos serviços de Criação,edição e finalização de material aúdio visual das Redes Sociais da Prefeitura e sua Secretarias,relativo ao mês de Dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 18/01/2022 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVICOS COMBINADOS A CONVENIOS LTDA-EPP | Correspondente aos serviços prestados de Assessoria na Àrea de Planejamento e elaboração de Projetos, conforme Contrato Assinado.Alimentação do"SICONV"no modúlo de exercução e prestação de contas, deste Municipio relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 18/01/2022 | 2455.00 | 23539910000142 | TIAGO GOMES ARAUJO | Correspondente a realização de procedimentos Médico em Exames Laboratoriais Especializados,para pessoas carentes deste Município emcaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS devido a pandemia no novo Coronavirus(covid-19). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 18/01/2022 | 600.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN CLINICA DE CARDIOLOGIA LTDA EPP | Correspondente aos serviços prestados em Programação de Marcapasso para o Paciente AMIEL ALVES DE QUEIROZ,pessoa carente deste Município encaminhado para Atenção especializada,onde O mesma se encontra sem possibilidade sem Custear seu tratamento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000422021 | 0000123 | 18/01/2022 | 24000.00 | 02357650000114 | JOSE HELIO DE SOUSA - ME | Correspondente aos serviços prestados de 80 horas de Escavadeira Hidraulica de capacidade miníma de 160 cilindrada para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000422021 | 0000124 | 18/01/2022 | 19500.00 | 02357650000114 | JOSE HELIO DE SOUSA - ME | Correspondente aos serviços prestados de 65 horas de Escavadeira Hidraulica de capacidade miníma de 160 cilindrada para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Eficiente | Contribuição para a FAMUP/AMVAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 18/01/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS A. DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | Correspondente a mensalidade em favor dá FAMUP-Federação de Associações de Municípios da Paraiba, debitado na conta corrente 10.120-6 ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 19/01/2022 | 350.00 | 04165758000130 | CENTRO MEDICO HOSP. LEONARDO F. DA SILVA LTDA. | Correspondente a realização de consulta com o Otorrino,para pessoa carente deste Município emcaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS devido a pandemia no novo Coronavirus(covid-19). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 19/01/2022 | 187.63 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao Recolhimento deste Município em favor do PASEP deste Município, conforme Débito Automático na Conta: 8.921-4 FEP Deste Município realizado nessa Data. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 20/01/2022 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.480-9 Diversos deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 20/01/2022 | 1462.78 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento deste Município em favor do Pasep deste município, conforme débito automático na conta 10.812-X FPM deste Município, realizado nesta data. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 20/01/2022 | 0.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento deste Município em favor do Pasep deste Município, conforme débito automático na conta 10.480-9 Diversos deste Município, realizado nesta data. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 20/01/2022 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.120-6 ICMS deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 20/01/2022 | 450.00 | 00005860800401 | FRANCISCO SERAFIM SOBRINHO | Correspondente a concessão de uma Ajuda Financeira a pessoa em situação de Vulnerabilidade Social deste Município,para custear seus MEDICAMENTOS(Xarelto 15mg e 20mg).Conforme Parecer Social Nº001/2022 em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 20/01/2022 | 950.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | Correspondente aos serviços prestados na coleta, transporte e incineração de resíduos dos serviços de Saúde,competência Janeiro do corrente exercício | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 20/01/2022 | 632.00 | 00012181499497 | WELTON BERNARDO LUCENA | Correspondente aos serviços prestados de Vigilante de prédios e Orgâos deste Município,relativo ao mês de Dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 20/01/2022 | 634.00 | 00032220414825 | JOSÉ ULBIJAIRO LIMA GOMES | Correspondente aos serviços prestados no Transporte de gesseiro deste Município,relativo ao mês de Dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 21/01/2022 | 1100.00 | 00071212143426 | GABRIEL RODRIGUES DE ALMEIDA | Correspondente aos serviços pretados na manutenção,capina e retirada de entulhos neste Município,relativo ao mês de Dezembro de 2021. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 21/01/2022 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 8.921-4 FEP deste Município. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 21/01/2022 | 4392.85 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente contribuição previdenciária INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 9001 dos funcionários Efetivos lotados na Secretaria de Infra Estrutura deste Município relativo ao mês de Dezembro do exercício financeiro 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 21/01/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água do prédio locado para o funcionamento do Almoxarifado Mat. 66741220, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 21/01/2022 | 1438.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9013 dos funcionários Comissionados lotados na Secretaria de Assistência Social deste Município relativo ao mês de Dezembro do exercício financeiro 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 21/01/2022 | 22295.31 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 6001 dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Saúde,deste Município relativo ao mês de Dezembro do exercício financeiro 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 21/01/2022 | 10073.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 6002 dos servidores do PSF lotados na Secretaria de Saúde deste Município relativo ao mês de Dezembro do exercício financeiro 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 21/01/2022 | 7599.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 6003 dos servidores do ACS - Agentes Comunitarios de Saúde lotados na Secretaria de Saúde deste Município relativo ao mês de Dezembro do exercício financeiro 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 21/01/2022 | 4189.69 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 9027 dos servidores que estão a frente no combate ao Coronavírus com carga horaria ambiliada de 75 horas semanais em Consultas Médicas em horário estendido manhã,tarde e noite até as 22:00hs, relativo ao mês de Dezembro do exercício financeiro 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 21/01/2022 | 1570.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 6007 dos servidores agentes epidemiológicas e zoonose lotados na Secretaria de Saúde deste Município relativo ao mês de Dezembro do exercício financeiro 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 21/01/2022 | 787.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 9033 dos Servidores que estão a frente do combate ao Coronavirus lotados na Portaria 894-Covid-19,deste Município relativo ao mês de Dezembro do exercício financeiro 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 21/01/2022 | 5090.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 9025 dos servidores da Atenção Primária deste Municipio relativo ao mês de Dezembro do exercício financeiro 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 21/01/2022 | 4156.17 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 9007 dos servidores Comissionados lotados na Secretaria de Saúde deste Município relativo ao mês de Dezembro do exercício financeiro 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 21/01/2022 | 781.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 9021 dos servidores Contratados lotados na Secretaria de Saúde, deste Município relativo ao mês de Dezembro do exercício financeiro 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 21/01/2022 | 56.36 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura de consumo de água do imóvel locado, localizado na Rua José Pereira de Lima s/n,que esta à disponibilidade da Secretária de Educação deste Município Mat:36000175,relativo ao mês de Janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do FUNDEB 70% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 21/01/2022 | 6386.87 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 5003 dos servidores Efetivos Diretores, vice - diretores Escolares e Coordenador Geral da Educação lotados na Secretaria de Educação Cultura e Desportos deste Município relativo ao mês de Dezembro do exercício financeiro 2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 21/01/2022 | 21428.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 5004 dos Servidores Efetivos Ens.Infantil e Creche do Magistério Fundeb 70%,Lotados na Secretaria de Educação,Cultura e Desportos deste Município relativo ao mês de Dezembro do exercício financeiro 2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 21/01/2022 | 5866.31 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9008 dos funcionários Comissionados lotados na Secretaria de Educação Cultura e Desportos deste Município relativo ao mês de Dezembro do exercício financeiro 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 21/01/2022 | 72.51 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente ao consumo de Água Mat:67411045 do prédio onde Funciona a Creche Municipal São José deste Município, relativo ao mês de Dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 21/01/2022 | 72.51 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente ao consumo de Água Mat:67411045 do prédio onde Funciona a Creche Municipal São José deste Município, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 25/01/2022 | 510.00 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente à fatura do consumo de água da Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Amelina Alves Leite Mat.88286142, referente ao mês de Janeiro do corrente exercicío. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 25/01/2022 | 786.60 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água da Unidade Mista de saúde e do CEO - Centro Especializado em Odontologia,Relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 25/01/2022 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.480-9 Diversos deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 25/01/2022 | 4000.00 | 33538504000119 | JANILDA MARIA PEREIRA NEVES | Correspondente aos serviços prestados em consultoria em Gestão em Saúde no Sistema E-Sus e Prontuário eletrônico do Cidadão PEC-ESUS, relativo ao mês de Dezembro de 2021.Pago com o Recurso de Imformatização da APS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 25/01/2022 | 412.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA. | Correspondente ao fornecimento de Internet em fibra para o Posto de Sáude do Sitio Deserto neste Município,Conforme o Contrato,outros serviços adicionais de internet Netline wirelless 4MB,smart fibra 20MB,internet,21/12/21 a 20/01/22,nas Unidades Básicas de Saúde deste Município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 25/01/2022 | 1480.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA. | Correspondente ao fornecimento de Internet de fibra e roteador TP Link 840 para Orgãos Público deste Município,referente ao período de 21/12/2021 à 20/01/2022, Conforme o Contrato. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 25/01/2022 | 769.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água do prédio da Prefeitura Municipal,Escola Municipal Mariano Tomaz,Mercado Público Municipal,Escola Municipal José Pereira Filho,Praça Pública e Conselho Tutelar,relativo ao mês de Janeiro de corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 25/01/2022 | 231.28 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Correspondente aos serviços prestados na publicação do Ofício de Nº6901751 enviado em 24 de Janeiro do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0000156 | 25/01/2022 | 2800.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Correspondente aos serviços técnico profissional especializado, de natureza Singular de Assessoria e Consultoria Jurídica para as demandas do Tribunal de Contas do Estado da Paraiba,Tribunal de Contas da União e demais Órgão de controle externo,Assessorados pela Advogada BRUNA BARRETO MELO,relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 26/01/2022 | 3000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | Correspondente aos serviços referente á Contratação da Empresa de Engenharia na Elaboração de Projetos Arquitetura,Urbanismo Engenharia e Levantamento Topográfico,referente ao mês de Janeiro do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 26/01/2022 | 1500.00 | 40470297000173 | MARCIO NICOLAU MONTINEGRO - ME | Correspondente aos serviços prestados na produção de matérias de divulgação de ações institucionais em blogs e sites da região deste Município, durante o mês de Janeiro do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 26/01/2022 | 849.24 | 03659166000102 | IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis | Correspondente o termo de reparcelamento de crédito inscrito ou não em dívida ativa das autarquias e Fundações Públicas Federais, firmado entre a Procuradoria Seccional Federal em Estruturação de Sousa e este Município,Conforme cópia do referido termo em Anexo,parcela 56/60. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 26/01/2022 | 2089.61 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao Pagamento de guia de Recolhimento em favor do PASEP, referente as Receitas recebidas e não deduzida deste Município, relativo ao Período de apuração de 31 de Dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 26/01/2022 | 1400.00 | 10992146000114 | MARIA JOSE CANDEIA OLIVEIRA | Correspondente aos serviços prestados no sistema de ar condicionado do veiculo Renault Master de placa GJK-1801 deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 26/01/2022 | 620.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | Correspondente aquisição de um Forno 44L Muller Eletrico destinado a manutenção dos serviços da Unidade Mista de Saúde deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 26/01/2022 | 100.00 | 00005075773451 | EDVANDO NASCIMENTO DE LIMA | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de CAMPINA GRANDE-PB, transportando paciente de Alta do Hospital de Trauma no dia 08 de Janeiro do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 26/01/2022 | 100.00 | 00002061129471 | LYNDON JOHNSON LEITE DA SILVA | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de CAMPINA GRANDE-PB,transportando paciente de Alta do Hospital das Clinicas no dia 26 de Janeiro do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 27/01/2022 | 3416.50 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | orrespondente a locação de um veículo Spin placa QFD-3H02 para a disposição da Atenção Primária deste Município,no período 01 a 25 de Janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 27/01/2022 | 100.00 | 00004689462410 | ALDERI VICENTE DA SILVA | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de CAMPINA GRANDE-PB,transferência de paciente com Covid-19, nos dias 23 a 24 de Janeiro do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 27/01/2022 | 50.42 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao Recolhimento deste Município em favor do PASEP deste Município, conforme Débito Automático na Conta: 8.921-4 FEP Deste Município realizado nessa Data. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 27/01/2022 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.480-9 Diversos deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 27/01/2022 | 85.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de Energia Eletrica UC 5/1022977-1 do prédio onde Funciona a Creche Municipal São José deste Municipio, relativo ao mês de Janeiro do corrente ecercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 27/01/2022 | 3250.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | Correspondente aos serviços prestados na Locação de Veículo GOL de placa QSH-5G83 com Capacidade mínima de 05 passageiros Ano 2018,que está a disposição da Secretaria de Educação desde Município, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 27/01/2022 | 3700.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | Correspondente aos serviços prestados na Locação de Veículo PICK-UP de Placa PWC-4430 cambine simples motor 1.4,que está a disposição da Secretaria de Educação desde Município,relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 27/01/2022 | 108.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrente de manutenção da conta Bancária de Convênio Estadual Nº 6.701-6 deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 27/01/2022 | 108.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrente de manutenção da Conta Bancária de Convênio Estadual Nº 6.700-8 deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 27/01/2022 | 2990.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | Correspondente a locação de um veículo Gol de Placa QSD-8914, a disposição do Programa Criança Feliz destinado as atividades de visitação domiciliares,atendendo as necessidades da Secretaria da Assistência Social deste Município, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 27/01/2022 | 4100.00 | 00054757266472 | JARILENE GONÇALVES DE BRITO | Correspondente aos serviços prestados no transporte de pacientes deste Município para a Cidade de Campina Grande-PB,relativo aos meses de Novembro e Dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 27/01/2022 | 6000.00 | 04165758000130 | CENTRO MEDICO HOSP. LEONARDO F. DA SILVA LTDA. | Correspondente a realização de Cirurgia de remoção de Amigdalas(Amigdalectomia) em Favor de pessoa carente deste Município emcaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS devido a Pandemia no novo Coronavirus(COVID-19). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052021 | 0000173 | 27/01/2022 | 3000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Correspondente aos serviços prestados na Contratação de Empresa especializada para Serviço Técnico Especializado no Assessoramento, Consultoria e Acompanhamento no Tribunal de Justiça da Paraiba,nos Tribunais Superiores e no Tribunal Federal,relativo ao mês de Janeiro do corrente execício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 27/01/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a Fatura do consumo de água de Imóvel Localizado na Rua Santa Izabel Nº 52 Centro,que está a Disponibilidade da Secretaria de Infraestrutura Matri:36001988,relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 28/01/2022 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura do consumo de Energia Elétrica do prédio Locado que esta a disposição da Secretaria de Infraestrutura UC 5/2306565-9, relativo ao mês de Dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 28/01/2022 | 19995.80 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano deste Município, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 28/01/2022 | 15291.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de Energia Elétrica referente a taxa de Iluminação Pública relativo ao mês de Dezembro do exercicio financeiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 28/01/2022 | 3000.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Infraestrutura deste Município, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 28/01/2022 | 400.00 | 00027449627833 | MANOEL PEREIRA DE SOUZA | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a Lei 352/2017 para viajar a cidade de PATOS-PB, para resolver assuntos(Pavimentação e Topografia da Quadra da Escola Amelina Leite) deste Município junto ao Escritório ISNEP ENGENHARIA no dia 27 de Janeiro do corrente exercicio.Conforme Declarações em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 28/01/2022 | 21000.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos subsídios do Prefeito e Vice-Prefeito deste Município, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 28/01/2022 | 1500.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos do Procurador Geral deste Município Lotado no Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 28/01/2022 | 5842.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados Lotados no Gabinete do Prefeito deste Município, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 28/01/2022 | 3000.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos do Procurador Geral deste Município Lotado no Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 28/01/2022 | 6060.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Eletivos Lotados na Secretaria de Assistência Social - Conselheiros Tutelar, deste Município, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 28/01/2022 | 5278.40 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Assistência Social deste Município, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 28/01/2022 | 7686.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Assistência Social deste Município,relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 28/01/2022 | 251.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura de energia elétrica relativo ao consumo do Prédio locado para o funcionamento da Vigilância em Saúde,Vigilância Ambiental e Vigilância Sanitária deste Município UC Unidade Consumidora 5/854017-1, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 28/01/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água do prédio locado para o funcionamento da Vigilância em Saúde,Vigilância Ambiental e Vigilância Sanitária deste Município Mat:67186408,relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 28/01/2022 | 43799.39 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos Lotados no Fundo Municipal de Saúde no Programa Estratégia Saúde da Família deste Município, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 28/01/2022 | 29935.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos Lotados no Fundo Municipal de Saúde no Programa ACS - Agentes Comunitários de Saúde deste Município,relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 28/01/2022 | 6000.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados no Fundo Municipal de Saúde no Programa AVA - Agente de Vigilância Ambiental e Agente de Zoonose deste Município, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 28/01/2022 | 3142.40 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na folha de pagamento 9026 CEO Efetivos deste Município, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Centro Especializado Odontológico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 28/01/2022 | 400.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Contratados para o CEO - Centro de Especialidades Odontológicas deste Município, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0000187 | 28/01/2022 | 8500.00 | 11596010000158 | LOURIVAL FLORENTINO SERVICOS CONTABEIS EIRELI - ME | Correspondente aos Serviços prestados no acompanhamento técnico junto a esta Entidade Pública com a LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias e LOA - Lei Orçamentária Anual, elaboração e estudo do PPA - Plano Plurianual, elaboração do SAGRES, PCA e Sistema de controle interno para índices do Município, assessoramento ao sistema Jurídico do Município em Defesas Perante o TCE - Tribunal de Contas do Estado e TCU - Tribunal de Contas da União, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 28/01/2022 | 1400.00 | 30227273000134 | VILMARA FERREIRA DE ARAUJO 04648091426 | Correspondente aos serviços prestados no preenchimento do Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação (SIOPE) e Sistema De Informações Sobre Orçamento Público Em Saúde (SIOPS). Relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 28/01/2022 | 1450.00 | 40161520000109 | JOSE ANDRESON FILHO 06181630422 | Correspondente aos serviços de Consultoria Jurídica e Assessoria Técnica Especializada,destinada ao setor de Licitação deste Município relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 28/01/2022 | 4500.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | Correspondente a locação de Softwares para administração pública, Sistema de Contabilidade, Sistema de Folha de Pagamento e Portal da Transparência Fiscal,Sistema de Arrecadação,Portal do Contribuinte, Sistema da Frota,Sistema de Farmácia e Sistema Almoxarifado, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 28/01/2022 | 2970.00 | 26304953000137 | D.S. CAVALCANTI FILHO PLACAS EIRELI | Correspondente aos serviços prestados na execução de 09 Relógios em Alumínio composto preto e dourado com o Brasão da República,banhado e resinado,destinados as Secretarias deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 28/01/2022 | 12595.24 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Administração e Controle Interno deste Município, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 28/01/2022 | 8816.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Administração e Controle Interno deste município, relativo ao mês de Janeiro do Corrente Exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 28/01/2022 | 1212.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural deste Município, relativo ao mês de Janeiro do Corrente Exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 28/01/2022 | 4762.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural deste Município, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 28/01/2022 | 63937.39 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Educação Cultura e Desporto deste Município, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do FUNDEB 70% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 28/01/2022 | 264165.64 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos do Magistério Fundeb 70%,Lotados na Secretaria de Educação, Cultura e Desportos deste Município, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do FUNDEB 70% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 28/01/2022 | 45620.50 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos Diretores, Vice - Diretores Escolares e Coordenador geral da Educação lotados na Secretaria de Educação Cultura e Desporto deste Município, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 28/01/2022 | 150275.32 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos Ens.Infantil e Creche do Magistério Fundeb 70%,lotados na Secretaria de Educação, Cultura e Desportos deste Município relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 28/01/2022 | 11172.83 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados Lotados na Secretaria de Educação e Cultura deste Município, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 28/01/2022 | 200.00 | 00011749711427 | RAFAELY RODRIGUES COSTA | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a Lei 352/2017 para viajar a cidade de PATOS-PB, para resolver assuntos(Pavimentação e Topografia da Quadra da Escola Amelina Leite) deste Município junto ao Escritório ISNEP ENGENHARIA no dia 27 de Janeiro do corrente exercicio.Conforme Declarações em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 28/01/2022 | 340.43 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Correspondente ao Pagamento de Acordo com a Ação Ordinária de Cobrança Nº 0800757-86.2018.8.15.0211, Em Favor do Advogado JOÃO PAULO LEITE DA SILVA BRILHANTE, Referente aos honorários pelo o Processo de RPV-Requisição de Pequeno Valor atribuídos a Ações contra este Município conforme o Documento em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 28/01/2022 | 350.61 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Correspondente ao Pagamento de Acordo com a Ação Ordinária de Cobrança Nº0800967-40.2018.8.15.0211, Em Favor do Advogado JOÃO PAULO LEITE DA SILVA BRILHANTE, Referente aos honorários pelo o Processo de RPV-Requisição de Pequeno Valor atribuídos a Ações contra este Município conforme o Documento em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 28/01/2022 | 5506.18 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Correspondente ao Pagamento do RPV de Sentença Judicial por determinação de Juizo de Direito da 2ª Vara da Comarca De Itaporanga-PB Referente ao Processo Nº0800967-40.2018.8.15.0211,Promovente:ANTONIA MARIA DE SOUSA, Conforme o Documento em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 28/01/2022 | 3404.32 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Correspondente ao Pagamento de Sentença Judicial por determinação de Juizo de Direito da 2ª Vara da Comarca De Itaporanga-PB Referente ao Processo Nº0800757-86.2018.8.15.0211,Promovente:MARIA DE LOURDES DA S.LEITE,Conforme o Documento em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 28/01/2022 | 3492.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Planejamento, Finança, Orçamento e Gestão deste Município, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 28/01/2022 | 0.26 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento desta edilidade em favor do pasep deste Município, conforme débito automático na conta 10.480-9 Diversos deste Município,realizado nesta data. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 28/01/2022 | 4046.56 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento deste Municipio em favor do Pasep deste Município,conforme débito automático na conta 10.812-X FPM deste Municipio, realizado nesta data. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 28/01/2022 | 3791.49 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente ao Pagamento do Parcelamento Especial lei 13.485/2017 que estava Suspenso desde a competência 03/2020 conforme o Art. 1º da Lc 173/2020,retornando á exigibilidade de quitação em 2021 conforme o Art.2º da mesma Lei. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 28/01/2022 | 1.31 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento deste Município em favor do pasep deste Município,Conforme débito automático na conta 283.146-5 ICMS DES. deste Município,realizado nesta data. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 28/01/2022 | 9498.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados Lotados na Secretaria de Planejamento, Finança,Orçamento e Gestão desta deste Município,relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 28/01/2022 | 230.00 | 26825785000125 | CHAVES SERVICOS DE CERTIFICACAO E COMUNICACOES LTDA | Correspondente aos serviços prestados de um Certificado Digital(Pessoa Física) para Secretária de Saúde deste Município com Validade de Um Ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 28/01/2022 | 106664.12 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Saúde deste Município, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 28/01/2022 | 21354.40 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Atenção Primária deste Município, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 28/01/2022 | 21062.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados Lotados na Secretaria de Saúde deste Município relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 28/01/2022 | 3720.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Contratados Lotados na Secretaria de Saúde deste Município, relativo ao mês Janeiro do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 31/01/2022 | 100.00 | 00002126092542 | ANTONIO SOARES RODRIGUES | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de CAMPINA GRANDE-PB,pegar paciente de Alta no dia 29 de Janeiro do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 31/01/2022 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.228-8 FUS deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 31/01/2022 | 6137.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de Energia Elétrica de todos os Orgãos da Saúde deste Município, Unidades Básicas de Saúde I e II,Virgilância Sanitária,Posto de Saúde e Farmácia Básica relativo ao mês de Dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 31/01/2022 | 4000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | Correspondentes aos serviços prestados em acertos de vínculos trabalhistas;inclusão e encerramento de remune. de exercício anteriores,acompanhamento de processos junto a Previdência,atualização Cadastral;individ. de FGTS,declarações ao MTE apoio Administrativo e Parcelamentos; fazendario e Privid.junto á RFB/PGFN,IBAMA e INMETRO junto á AGU,acomp.de Processos Fiscais do Município e seus entes vinculados, pedidos de ajustes GPS;Obrig.acess.a Caixa,MTE e RFB;relativo ao mês de Janeiro do corrente | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 31/01/2022 | 1051.96 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao Parcelamento da Dívida junto a Receita Federal relativo ao multas por atraso na entrega da Guia de Recolhimento do FGTS e informações a Previdência Social - GFIP durante o período discriminado no Auto de Infração Modelo I em anexo, parcela 47/60. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 31/01/2022 | 538.76 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao Parcelamento da Dívida junto a Receita Federal relativo ao multas por atraso na entrega da Guia de Recolhimento do FGTS e informações a Previdência Social - GFIP durante o período discriminado no Auto de Infração Modelo I em anexo, parcela 47/60. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 31/01/2022 | 593.72 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao REPACELAMENTO relativo a adesão ao Parcelamento Especial do PRT - Programa de Recuperação Tributária, Referência 001.078.150 realizado em 68 meses, Conforme Inciso II do Art. 03 da MPV 766 de 05 de Janeiro de 2017, Portaria PGFN número 152 de 02 de Fevereiro de 2017 da Prefeitura Municipal, Débitos não Previdenciários da Procuradoria da Receita Federal, Parcela 8/60 Consolidação,Conforme Recibo 00191000211423041110, número de referência 004.315.111. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 31/01/2022 | 593.72 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao REPACELAMENTO relativo a adesão ao Parcelamento Especial do PRT - Programa de Recuperação Tributária, Referência 001.078.150 realizado em 68 meses, Conforme Inciso II do Art. 03 da MPV 766 de 05 de Janeiro de 2017, Portaria PGFN número 152 de 02 de Fevereiro de 2017 da Prefeitura Municipal, Débitos não Previdenciários da Procuradoria da Receita Federal, Parcela 9/60 Consolidação,Conforme Recibo 00191000211423041110, número de referência 004.315.111. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 31/01/2022 | 73.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.120-6 ICMS deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 31/01/2022 | 156.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 31/01/2022 | 3183.95 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Correspondente ao Pagamento de Sentença Judicial por determinação de Juizo de Direito da 2ª Vara da Comarca De Itaporanga-PB Referente ao Processo Nº 0801799-10.2017.8.15.0211, Promovente:LUCIENE MARIA LOPES,Conforme o Documento em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 31/01/2022 | 3530.62 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Correspondente ao Pagamento de Sentença Judicial por determinação de Juizo de Direito da 2ª Vara da Comarca De Itaporanga-PB Referente ao Processo Nº 0800750-94.2018.8.15.0211,Promovente:LUZENI RODRIGUES CIRILO,Conforme o Documento em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 31/01/2022 | 353.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Correspondente ao Pagamento de Acordo com a Ação Ordinária de Cobrança Nº0800750-94.2018.8.15.0211, Em Favor do Advogado JOÃO PAULO LEITE DA SILVA BRILHANTE, Referente aos honorários pelo o Processo de RPV-Requisição de Pequeno Valor atribuídos a Ações contra este Município conforme o Documento em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 31/01/2022 | 1335.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de Energia Elétrica de todas as Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Município relativo ao mês de Dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 31/01/2022 | 0.77 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente à fatura do consumo de água da Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Amelina Alves Leite Mat.88286142, referente ao mês de Janeiro do corrente exercicío.Complementação do Valor do Empenho 161. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 31/01/2022 | 2429.98 | 01837729000341 | CENTRAL NORDESTE DE PEÇAS LTDA. | Correspondente ao fornecimento de Laminas 13 furosX3/4 e Calço destinadas à Máquina Patrol da Secretaria de Agricultura desde Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 31/01/2022 | 249.68 | 01837729000341 | CENTRAL NORDESTE DE PEÇAS LTDA. | Correspondente ao fornecimento de 02 Emenda corrente destinada à Máquina Patrol da Secretaria de Agricultura desde Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 31/01/2022 | 2110.00 | 00071212085477 | REGILANE SANTOS GALDINO | Correspondente aos serviços prestados na entrega de marmitas para Setores e Orgãos da Administração Pública de São José de Caiana-PB, no mês de Janeiro do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 31/01/2022 | 1060.00 | 00005112231459 | LINDOMBERG SERAFIM ALVES | Correspondente aos serviços prestados como Motorista em viagens para a Secretaria de Administração e demais Secretarias deste Município,relativo ao mês de Janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 31/01/2022 | 3341.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de Energia Elétrica da Delegacia de Polícia,Prefeitura Municipal,Conselho Tutelar,Academia de Saúde e Praça Central deste Município referente ao mês de Dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 31/01/2022 | 242.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de Energia Eletrica do Prédio onde fica a Rádio Comunitária deste Municipio UC:5/460270-2, referente ao mês de Janeiro do corrente exercício.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Outros Programas Sociais do FEAS-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 31/01/2022 | 231.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de Energia Elétrica do Prédio SCFV- Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos deste Município relativo ao mês de Dezembro de 2021. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 31/01/2022 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 32.413-2 IGD/SUAS deste Município. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 31/01/2022 | 400.00 | 00027449627833 | MANOEL PEREIRA DE SOUZA | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a Lei 352/2017 para viajar a cidade de JOÃO PESSOA-PB,para resolver assuntos deste Município junto ao Escritório EPC-Empresa Paraibana de Convênios no dia 25 de Janeiro do corrente exercicio.Conforme declarações em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312021 | 0000256 | 31/01/2022 | 21700.00 | 23390425000150 | CLEVERSON BIDO DE SOUZA | Correspondente aos serviços prestados de Vigilância desarmada para Prédios,Praças e Eventos da Cidade de São José de Caiana-PB,referente ao mês de Janeiro do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 01/02/2022 | 1430.00 | 00009272281490 | DAMIAO RENILDO LEITE DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como Operador do carro pipa no Abastecimento de Água neste Município,relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 01/02/2022 | 660.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERV. E PRODUTOS MEDICOS LTDA. ME | Correspondente a realização de Exame Médico Tomografia crânio,suporte anestesico para a Paciente MIGUEL VIERA DA SILVA, pessoa carente deste Município emcaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS devido a pandemia no novo Coronavirus(covid-19). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 01/02/2022 | 959.50 | 25235139000145 | JOSE NILTON GOMES 97789747487 | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimenticios destinados a manutenção da Unidade Mista e Unidades Básicas de Saúde deste Município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 01/02/2022 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifa bancaria, decorrentes de extratos postados da conta 10.120-6 ICMS deste Município relativo ao dia 31 de Janeiro. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 02/02/2022 | 250.00 | 30227273000134 | VILMARA FERREIRA DE ARAUJO 04648091426 | Correspondente aos serviços prestados de um Certificado Digital(Pessoa Física) para Secretária de Finanças deste Município com Validade de Um Ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 02/02/2022 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.120-6 ICMS deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 02/02/2022 | 9.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobranças de tarifa bancária decorrentes de Extrato Postado da Conta 10.480-9 Diversos deste Município, referente ao dia 01 de Fevereiro do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 02/02/2022 | 12.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobranças de tarifa Bancária decorrentes de Extrato Postado da Conta 10.812-X FPM deste Município,referente ao dia 01 de Fevereiro do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 02/02/2022 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 02/02/2022 | 316.00 | 00005921997463 | FRANCISCO SALES QUIRINO | Correspondente aos serviços prestados no acompanhamento de pacientes,deslocando-se da Zona Rural para a Zona Urbana do Município,relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 02/02/2022 | 300.00 | 00010131704400 | WESLLEY LIMA DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados com gesseiro para melhoramento das Escolas deste Município, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 02/02/2022 | 250.00 | 30227273000134 | VILMARA FERREIRA DE ARAUJO 04648091426 | Correspondente aos serviços prestados de um Certificado Digital(Pessoa Física) para Secretária de Educação deste Município com Validade de Um Ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0000265 | 02/02/2022 | 4940.00 | 24883552000153 | JOAQUIM BRASILINO DE SOUSA | Correspondente ao fornecimento de próteses dentarias para pessoas carentes deste Municipio,Pago com Recursos de Incentivo nas Ações de Estratégia de Saúde Bucal. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 02/02/2022 | 1400.00 | 18557568000173 | VALLE IMAGEM CLINICA DIAG. DO VALE DO PINCÓ LTDA. - ME | Correspondente aos serviços prestados na realização de consultas 01 Dermatologista,02 Ginecologista e 02 Pediatra em Pacientes Atendidos nas Unidades Básicas de Saúde e emcaminhados para Assistência Especializada por falta de vagas no SUS em decorrência da Pandemia do novo Coronavirus. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 02/02/2022 | 4676.00 | 18557568000173 | VALLE IMAGEM CLINICA DIAG. DO VALE DO PINCÓ LTDA. - ME | Correspondente aos serviços prestados na realização de exames 06 Ultra.Obstétrica,08 Ultra Abdomem total,02 Ultra.Transvaginal,02 Tomografia Abdomem total com contraste,03 tomografia computadorizada de torax,01 tomografia computadorizada de crânio em Pacientes Atendidos na Unidade Básica de Saúde e emcaminhado para Assistência Especializada por falta de vagas no SUS em decorrência da Pandemia do novo Coronavirus. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 02/02/2022 | 250.00 | 30227273000134 | VILMARA FERREIRA DE ARAUJO 04648091426 | Correspondente aos serviços prestados de um Certificado Digital(Pessoa Jurídica) para Sede da Prefeitura Municipal deste Município com Validade de Um Ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 02/02/2022 | 198.24 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Correspondente aos serviços prestados na publicação do Ofício de Nº6920330 enviado em 02 de Fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 02/02/2022 | 297.36 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Correspondente aos serviços prestados na publicação do Ofício de Nº6920442 enviado em 02 de Fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Outros Programas Sociais do FEAS-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 02/02/2022 | 1450.00 | 24948122000172 | JULIO CESAR DE MORAIS - ME | Correspondente aos serviços prestados de Assessoria,Consultoria,orientação e Assistência Operacional para a gestão do negócio pestada a Empresas e a outras Organizações,Planejamento, Reengenharia, Controle Orçamentaria,informação,Gestão,como Contratação de Profissional Habilitado,Atividades de Assessoria e Consultoria técnica em áreas Profissionais por Profis.autônomos como Empresas Individuais, como Contratação de Profis.e Treinamento Direcionado aos Profissionais do CREAS em Janeiro 2022. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302021 | 0000266 | 02/02/2022 | 10023.00 | 26665213000126 | ITARESIDUE UNIDADE DE TRATAMENTO DE RESIUDOS LTDA | Correspondente aos serviços prestados no recebimento,tratamento e disposição final de resíduos sólidos Urbanos deste Município,relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício.. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 02/02/2022 | 3293.00 | 14244855000172 | CANAA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de construçôes diversos destinados a manutenção da Secretaria de Infraestruta deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 02/02/2022 | 3.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobranças de tarifa bancária decorrentes de Extrato Postado da conta 8.921-4 FEP deste Municipio,referente ao dia 01 de Fevereiro do corrente exercício. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 02/02/2022 | 250.00 | 30227273000134 | VILMARA FERREIRA DE ARAUJO 04648091426 | Correspondente aos serviços prestados de um Certificado Digital(Pessoa Física) para Prefeito deste Município com Validade de Um Ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000288 | 03/02/2022 | 7980.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇÕES LTDA. | Correspondente aos serviços de locação de veículo JEEP COMPASS, motor diesel, Ano/modelo 2017/2018 de Placa QFY-9834 de acordo com o pregão de Nº003/2021,para atender as necessidades do Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 03/02/2022 | 1194.98 | 07381867000183 | POSTO SUDOESTE - PEREIRA BRITO LTDA. | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Òleo Disel-S10 destinado ao abastecimento do veículo Gabinete do Prefeito de Placa QFY-9834,relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362021 | 0000285 | 03/02/2022 | 6750.00 | 43559144000195 | THALLISSON NATTANAEL DOS SANTOS SOUZA | Correspondente aos serviços prestados de Locação de Um Veículo tipo Caçamba Caminhão para realizar os serviços da Secretaria de Infraestrutura deste Município,relativo ao mês de Janeiro do Corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Outros Programas Sociais do FEAS-PB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 03/02/2022 | 700.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | Correspondente aquisição de Bebedouro destinado a Mnutenção dos serviços do Programa CREAS deste Município. Pago com o Recurso do Estado. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 03/02/2022 | 4000.00 | 40544994000121 | DINIZ LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Correspondente aos serviços prestados na Assessoria Jurídica à Comissão Permanente de Licitação e outros, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 03/02/2022 | 4500.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | Correspondente aos serviços prestados de rádio difusão para divulgação de 95 inserções em SPOT ou testemunhal de 30 dos atos, Programas,Obras,Serviços e Camapanhas das Secretarias e Orgãos da Administração Municipal deste Município, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 03/02/2022 | 10000.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇÕES LTDA. | Correspondente aos serviços prestados na Locação de um Caminhão Pipa(Tanque) para o abastecimento das Comunidades Rurais onde há escassez de Àgua deste Município,relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 03/02/2022 | 400.00 | 04423787000155 | FRANCA & MEDEIROS LTDA - ME | Correspondente a Aplicação de Toxina Botolínica para o Paciente THIAGO LACERDA DA SILVA, pessoa carente deste Município emcaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS devido a pandemia no novo Coronavirus(covid-19). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 03/02/2022 | 380.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LITDA | Correspondente a realização de procedimentos Médico em Radiodiagnosticos,Ressonância Abdomen superior,para FRANCINETE TEIXEIRA PEREIRA,pessoa carente deste Municipio emcaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS devido a Pandemia no novo Coronavirus(COVID-19). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000132021 | 0000290 | 03/02/2022 | 17600.00 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI - ME | Correspondente aos serviços prestados de plantões Médicos de 12 horas na Unidade Mista de Saúde em consultas de urgência e emergência e pequenas cirurgias,relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000132021 | 0000291 | 03/02/2022 | 17600.00 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI - ME | Correspondente aos serviços prestados de plantões Médicos de 12 horas na Unidade Mista de Saúde em consultas de urgência e emergência e pequenas cirurgias,relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362021 | 0000293 | 03/02/2022 | 8050.00 | 43559144000195 | THALLISSON NATTANAEL DOS SANTOS SOUZA | Correspondente a locação do veículo Van TFD Locada que está á disposição da Secretaria de Saúde deste Município,relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 03/02/2022 | 3676.81 | 07381867000183 | POSTO SUDOESTE - PEREIRA BRITO LTDA. | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Gasolina comum para o abastecimento dos veículos da Saúde,SPIN QFD-3H02 e Gol placa QFI-7583 destinados ao transporte de pacientes para centro de tratamento em outros Municípios, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 04/02/2022 | 3465.78 | 07381867000183 | POSTO SUDOESTE - PEREIRA BRITO LTDA. | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Óleo Disel-S10 destinado ao abastecimento dos veículos da Saúde ambulância NQG-1562 e Ambulância Fiet Ducato de Placa RLQ-1J94,destinados ao transporte de pacientes para centro de tratamento em outros Municípios, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 04/02/2022 | 2106.00 | 00008343159470 | WERIKE OLIVEIRA BARBOSA | Correspondente aos serviços prestados como Cuidador e Acompanhante de pacientes em clínicas e Hospitais nos Médios e Centros Médicos,para a Secretaria de Saúde, deste Município,relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 04/02/2022 | 1460.00 | 00010744192439 | MIRELLY ISRAIANY DE SOUZA RIBEIRO | Correspondente aos serviços prestados como técnica de Enfermagem na Unidade Mista deste Município, durante o período de Janeiro do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 04/02/2022 | 1212.00 | 00009280149407 | FRANCISCA ROSANE ALEXANDRE PEREIRA | Correspondente aos serviços prestados como auxiliar de serviço gerais na Unidade Mista de Saúde no mês de Janeiro do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 04/02/2022 | 950.00 | 00004260051474 | VALMIRA PEREIRA LIMA LOPES | Correspondente a serviços prestados na copa da Unidade Mista de Saúde de São José de Caiana, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 04/02/2022 | 1212.00 | 00009460168442 | MARIA DE FÁTIMA SALES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como auxiliar de serviço gerais na Unidade Mista de Saúde no mês de Janeiro do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 04/02/2022 | 950.00 | 00004128274410 | LUCIA DE FATIMA FIRMINO PEREIRA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como auxiliar na Copa da Unidade Mista de Saúde de São José de Caiana no mês de Janeiro do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 04/02/2022 | 950.00 | 00010296547433 | RAIANE SOUSA SALVIANO | Correspondente aos serviços prestados como cozinheira na copa da Unidade Mista de Saúde, no mês de Janeiro do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 04/02/2022 | 1212.00 | 00003655103433 | JOSE BERNARDO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na higiênização dos veículos da Sec.de Saúde deste Município, modelos: Renault master(ambulância),Renault master(minibus),Fiat fiorino(ambulância), Vw gol, Voyage,Ford ka e crevrolet spin, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 04/02/2022 | 1660.00 | 00004124282451 | FRANCISCA BATISTA DE QUEIROZ | Correspondente aos serviços prestados na Lavagem de roupas na Rouparia da Unidade Mista de São José de Caiana,durante ao mês de Janeiro do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 04/02/2022 | 1212.00 | 00080567550478 | ROSIVANIA CANDIDA ALMEIDA | Correspondente aos serviços prestados na hospedagem,transporte e acompanhamento de pacientes carentes deste Município,nos Centros Médicos Especializados em Campina Grande-PB no mês de Janeiro do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 04/02/2022 | 640.00 | 00016813085417 | GABRIELA PEREIRA DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no PSF do Deserto localizado na Zona Rural deste Município, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 04/02/2022 | 1600.00 | 00008441657432 | FERNANDA CARNAUBA RODRIGUES | Correspondente aos serviços prestados na distribuição e Abastecimento da cozinha da Unidade Mista,UBS e CEO,relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 04/02/2022 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.228-8 FUS deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 04/02/2022 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME. | Correspondente aos serviços de Acompanhamento e Elaboração das Prestações de Contas dos Convênios Federais e Estaduais deste Município, no período de 01 a 31 de Janeiro do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 04/02/2022 | 1370.00 | 00070170879410 | RHUAN VICTOR LOPES FERNANDES | Correspondente aos serviços prestados no Apoio ao Setor Contábil no Fechamento de mês e Atualização de saldos Contábeis. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 04/02/2022 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.120-6 ICMS deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 04/02/2022 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 04/02/2022 | 1580.00 | 00003536451411 | AREMILTON NUNES ZUZA | Correspondente aos serviços prestados como pedreiro em diversas Escolas Municipais deste Município, durante o mês de Janeiro do corrente exercício | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Aquisição de Transporte Escolar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0000333 | 04/02/2022 | 259040.70 | 59104273000129 | MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA | Correspondente a Aquisição de um Ônibus Escolar Urbano Acessível Onurea Piso Alto, mediante adesão a Ata de Registro de Preço, por Pregão Eletrônico nº 006/2021, realizado pelo FNDE/MEC, destinado aos aluno deste Município. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Aquisição de Transporte Escolar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0000337 | 04/02/2022 | 259.30 | 59104273000129 | MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA | Correspondente a Aquisição de um Ônibus Escolar Urbano Acessível Onurea Piso Alto, mediante adesão a Ata de Registro de Preço, por Pregão Eletrônico nº 006/2021, realizado pelo FNDE/MEC, destinado aos aluno deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 04/02/2022 | 352.07 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura de Àgua relativo ao consumo da Casa de Apoio locada para acolher pacientes em tratamento de Saúde e seus acompanhantes na Cidade de João-PB, Mat:00023554.7,relativo ao mês de Janeiro do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 04/02/2022 | 447.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura de Àgua relativo ao consumo da Casa de Apoio locada para acolher pacientes em tratamento de Saúde e seus acompanhantes na Cidade de João-PB, Mat:00023554.7,relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 04/02/2022 | 4200.00 | 14320134000102 | MATHEUS DE OLIVEIRA HENRIQUE - ME | Correspondente aos serviços prestados na elaboração do 2RDQA-2021 (Relátorio Quadrimestral de Gestão). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 04/02/2022 | 889.42 | 14520587000174 | MANOEL LEITE FERREIRA FILHO | Correspondente ao fornecimento de frutas e verduras destinadas ao preparo de refeições para os Pacientes e plantonistas na Unidade Mista de Saúde deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 04/02/2022 | 276.00 | 14520587000174 | MANOEL LEITE FERREIRA FILHO | Correspondente ao fornecimento de 46 botijões de água mineral, destinados a manutenção das Unidades Básicas de Saúde deste Município, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 04/02/2022 | 606.00 | 00006119275436 | MARIA PEREIRA DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestado como copeira na ausêcia de funcionário pelo período de 15 dias na copa da Unidade Mista de Saúde,relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 04/02/2022 | 1212.00 | 00021953031404 | MARIA DE FÁTIMA VIEIRA DANTAS | Correspondente aos serviços prestados na Alimentação e envio de informações do Programa Bolsa Familia na Saúde,Através do Sistema de Informação e Vigilância Alimentar Nutricional(SISVAM),segunda Vigência. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 04/02/2022 | 1000.00 | 00026375877415 | FRANCISCA LEITE LOPES | Correspondente aos serviços prestados como Vacinadora na sala de Imunização, vacina BCG e sarampo, em virtude de não haver profissional habilitado, deste Município,relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 04/02/2022 | 1212.00 | 00002957164442 | JOSÉ PEDRO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados no acompanhamento de pacientes, deslocando-se da Zona Rural para a Zona Urbana do Município, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 04/02/2022 | 1270.00 | 00027400519808 | JOSÉ HÉLIO EVARISTO DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados na fabricação de tubos e conexões para melhoramento das estradas vicinais deste Município, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 04/02/2022 | 1212.00 | 00096506520434 | DJACI LACERDA DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados como borracheiro,para trator,Patrol,Retro deste Município, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 04/02/2022 | 1390.00 | 00036013441812 | JOSE CARLOS DANTAS | Correspondente aos serviços prestados como operador de máquina pesada,relativo ao mês de Janeiro do corrente exercicío. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 04/02/2022 | 1340.00 | 00026282569400 | FRANCISCO LEITE FERREIRA | Correspondente aos serviços prestados como Mecânico de Auto,Manutenção de Veículos deste Município, durante o mês de Janeiro do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 04/02/2022 | 132.00 | 14520587000174 | MANOEL LEITE FERREIRA FILHO | Correspondente ao fornecimento de 22 botijões de água mineral, destinados a manutenção da Prefeitura Municipal deste Município, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 04/02/2022 | 1212.00 | 00005850017402 | JOSE LUIZ FILHO | Correspondente aos serviços prestado na realização de manutenção e reparos elétricos, na Sede Municipal da Prefeitura deste Município, durante ao mês de Janeiro do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 04/02/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura de cosumo de água do prédio locado para o funcionamento do Programa Bolsa Família do Fundo de Assistência Social deste Município, Mat:36003069 relativo ao mês de dezembro do exercício financeiro de 2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 04/02/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura de cosumo de água do prédio locado para o funcionamento do Programa Bolsa Família do Fundo de Assistência Social deste Município, Mat:36003069 relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 04/02/2022 | 1100.00 | 00004778877403 | RENE DE LIRA CARVALHO | Correspondente aos serviços prestados na instalação de iluminação natalina neste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 04/02/2022 | 1580.00 | 00019561210304 | FRANCISCO BONFIM LOPES DE LAVOR | Correspondente aos serviços prestados na confecção de Tubos para rede de Esgotos Deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 04/02/2022 | 1580.00 | 00007984961425 | ACÁCIO FRANCISCO BERTO | Correspondente aos serviços prestados na capina e retirada de entulhos neste Município no mês de Janeiro do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 04/02/2022 | 1212.00 | 00010417263414 | RAFAEL ALVES DE LIMA | Correspondente aos serviços prestados de Vigilante de prédios e Órgãos deste Município, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 04/02/2022 | 1212.00 | 00001087230462 | LINDOMAR BATISTA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados de Vigilante de prédios e Órgãos deste Município, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 04/02/2022 | 527.00 | 00080560091400 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Correspondente aos serviços pretados na manutenção,capina e retirada de entulhos neste Município, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 04/02/2022 | 635.00 | 00004174964432 | FRANCISCA MASCILON DOS SANTOS HERCULANO | Correspondente aos serviços pretados na capina e retirada de entulhos neste Município, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 04/02/2022 | 635.00 | 00001435732413 | MARIA VÂNIA DE ALVES | Correspondente aos serviços pretados na capina e retirada de entulhos neste Município, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 04/02/2022 | 1579.00 | 00012348238454 | MOISÉS JÚNIOR FERREIRA | Correspondente aos serviços prestados como diaristas na limpeza,retirada,capina e conservação de Vias Públicas, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 04/02/2022 | 1580.00 | 00009451649476 | CARLOS DORNELES NUNES DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestado na retirada,manutenção e aprimoramento do calçamento em vías Públicas neste Município no mês de Janeiro do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 04/02/2022 | 1500.00 | 00060249382415 | MIGUEL DANTAS DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como Coveiro neste Município,no período do mês Janeiro do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 04/02/2022 | 640.00 | 00003816689400 | JOSÉ VALÇO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como diaristas na limpeza,retirada,capina e conservação de Vias Públicas, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 04/02/2022 | 1212.00 | 00001758418451 | DAMIÃO FRANK BERNARDO LUCENA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados no Abastecimento de Água neste Município, referente ao mês de Janeiro do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 04/02/2022 | 1690.00 | 00064563766453 | LAUDERI BERTO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza e retirada capina e conservação de Vías Públicas deste Município, no período o mês de Janeiro do corrente exercício. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 04/02/2022 | 1265.00 | 00010926868438 | VICTOR AKARLANIO LOPES DE OLIVEIRA | Correspondente aos serviços prestados no Apoio e Assessoramento dos Processos Administrativos do Setor Jurídico deste Município, relativo ao mês Janeiro do corrente exercício | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 04/02/2022 | 1370.00 | 00011698917481 | JOSE RAMON LOPES DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados na confecção de vidros para personalização de bandeijas nas oficinas do grupo de idosos do SCFV,deste Município,a serem entregues aos Usuários do PNAS no Ano de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 04/02/2022 | 2530.00 | 35590264000127 | MODESTO QUERUBINO DA SILVA NETO EIRELI | Correspondente aos serviços prestados na confecção de bandeijas em MDE,para personalização nas Oficinas do grupo de idosos do SCFV,deste Município,a serem entregues aos Usuários do PNAS no Ano de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 07/02/2022 | 700.00 | 00003539340467 | MARCOS ANTONIO ARAUJO DE ANDRADE | Correspondente a locação de um Prédio, destinado ao funcionamento do SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos deste Município, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 07/02/2022 | 400.00 | 00030266548415 | SEVERINO RIBEIRO | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do Programa Social CREAS deste Município relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 07/02/2022 | 1100.00 | 00012394570490 | ANA BEATRIZ FERREIRA GOMES | Correspondente aos serviços prestado no apoio administrativo,organização de guarda de documentos e elaboração de tabela financeiras,no CREAS-Centro de Referência Especializado da Assistência Social e na Secretaria de Assistência Social,relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 07/02/2022 | 1300.00 | 00003041330350 | PATRICIA JUVENCIO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestado como Orientador Social no SCFV- Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 07/02/2022 | 1475.00 | 00011049263421 | LAIANA RODRIGUES LEITE DA SILVA | Correspondente aos serviços prestado no apoio administrativo,organização,de guardar documentos e elaboração de tabelas financeiras na Secretaria de Assistência Social,relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 07/02/2022 | 1100.00 | 00029610390889 | RITA DE CASSIA NICIOLI DA SILVA | Correspondente aos serviços prestado na produção de Artesanato para o SCFV- Serviço de Convivência e fortalecimento de Vínculos deste Município, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 07/02/2022 | 4000.00 | 26750153000140 | RICHERS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Correspondente aos serviços prestados de Acess. Juridica,durante o mês de Janeiro de 2022 Conforme descrito:Peticiunamento a qualquer Repitição,seja Pública ou Privada que tenhaa referência ao Municipio,Assessoramento junto com o Órgãos da Administração Pública,Visando o desembaraço de convênios,Parcerias ou atos que envolvem análise Júridica imediata para a solução de desbloqueios, prestação de consultoria ao corpo de administração Pública,com pareces escritos suplementados a Procuradoria... | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 07/02/2022 | 400.00 | 00033065845415 | SEBASTIÃO LAUDERI DE SOUSA | Correspondente a Locação de um Imóvel Localizado na Rua Santa Izabel Nº 52 Centro, que está a Disponibilidade da Secretaria de Infraestrutura deste Município, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 07/02/2022 | 135.00 | 00004738643479 | JOSE OZIEL MODESTO DE SOUSA | Correspondente a Locação de um Imóvel Localizado no Conjunto Jandui Lopes,à disponibilidade da Secretaria de Infraestrutura deste Município,relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 07/02/2022 | 300.00 | 00003438182483 | MANOEL LEITE FERREIRA FILHO | Correspondente a locação de um Imóvel para o funcionamento do Almoxarifado, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 07/02/2022 | 400.00 | 00005430536440 | JAIDETE BATISTA DOS SANTOS SILVA | Correspondente a locação de um prédio localizado na Avenida Prefeito Anatalício Lopes da Silva, destinado ao funcionamento dos Programas Sociais Bolsa Família,CRAS e Criança Feliz deste Município, relativo ao mês de Janeiro do Corrente exercício. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 07/02/2022 | 1300.00 | 00007684068466 | ALBA FABRICIA DE SOUSA RIBEIRO | Correspondente ao serviço prestado ao Programa Bolsa Família como entrevistadora e digitadora,na Secretaria de Assistência Social, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 07/02/2022 | 800.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA -ME | Correspondente aos serviços de Software de controle de Combustível 100% Web,com integração no posto de combustível licitado(Contratado),bem como acesso a Secretaria de controle interno deste Município, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 07/02/2022 | 309.53 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente ao pagamento da taxa pelos serviços prestados na Análise Bacteriológica e Análise Fisico-Quimica para operação Pipa deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 07/02/2022 | 2000.00 | 00011387874420 | WALDEMILSON DE ALBUQUERQUE NUNES | Correspondente a locação de um imóvel localizado na Rua Cecília Miranda, nº 99-Jagaribe, nesta Capital, Cep: 58015-210,para funcionamento da casa de Apoio para acolher pacientes em tratamento e seus acompanhantes fora do Município, atendendo as necessidades da Secretária de Saúde de São José De Caiana-PB, durante o mês de Janeiro do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 07/02/2022 | 400.00 | 00036144209816 | SEVERINA CELIA DE LIMA | Correspondente a locação de um Prédio destinado ao funcionamento da Vigilância em Saúde deste Município (Vigilância Ambiental e Vigilância Sanitária) referente ao mês de Janeiro do corrente exercício. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 07/02/2022 | 250.00 | 25217264000122 | FJC MOREIRA CLÍNICA MEDICA EIRELI - ME | Correspondente a realização de consulta com OTORRINOLARINGOLOGISTA,para CLENILDA SERAFIM ALVES,pessoa carente deste Municipio emcaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS devido a Pandemia no novo Coronavirus(COVID-19). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 07/02/2022 | 55.66 | 08298754000181 | SAO JOSE DE CAIANA CARTORIO UNICO NOTAS | Correspondente aos serviços prestados na emissão 01 Certidão Negativa em nome da E.M.E.I.F ISABEL LOPES,CNPJ sob Nº 28.237.653/0001-08. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 07/02/2022 | 30.00 | 09288143000115 | ITAPORANGA CARTORIO 2 OFICIO NOTAS | Correspondente aos serviços prestados na emissão 01 Certidão Negativa em nome da E.M.E.I.F ISABEL LOPES,CNPJ sob Nº 28.237.653/0001-08. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 07/02/2022 | 400.00 | 00010941474437 | DAVI LOPES VIANA SILVA | Correspondente a locação de um imóvel localizado na Rua José Pereira de Lima s/n, destinado ao funcionamento da Secretaria de Educação deste Município, durante o mês de Janeiro do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 07/02/2022 | 2000.00 | 00036793982800 | FRANCIEUDO HENRIQUE SILVA | Correspondente a locação de um Prédio destinado ao funcionamento da Creche Municipal São José deste Município referente ao mês de Janeiro do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 08/02/2022 | 1438.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de Energia Elétrica de todas as Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Município relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000396 | 08/02/2022 | 3256.53 | 06916962000171 | ALVINO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Gasolina Comum destinado ao abastecimento do veículo PICAP STRADA Placa PWA-4E30 que está a disposição da Secretaria de Educação deste Município, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000399 | 08/02/2022 | 1154.16 | 06916962000171 | ALVINO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Óleo Disel-S10 para o abastecimento dos veículos Van Master QSD-9486,Volare OGC-4669, destinados as viagens com Alunos para a Cidade de PATOS-PB, no mês de Janeiro do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 08/02/2022 | 150.00 | 00003527827498 | FRANCISCA PRAXEDES LOPES DE LIMA | Correspondente a concessão de uma ajuda financeira para manutenção de cateter no (CPO)-CENTO PARAIBANO DE ONCOLOGIA e HEMATOLOGIA,sendo a mesma portadora de câncer e necessita em nível de urgência visto que é item indispensavél para o seu tratamento e ainda por se tratar de uma pessoa em Situação de vulnerabilidade Social deste Município,Conforme Parecer Social em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 08/02/2022 | 400.00 | 00006414849413 | JOSEFA RAMALHO SOARES | Correspondente a concessão de uma Ajuda Financeira a pessoa em situação de Vulnerabilidade Social deste Município,para custear dispesas com seu Filho BRUNO RAMALHO SOUSA que é portador de Tetraplegia Espástica.Conforme Parecer Social Nº 071/2021 em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 08/02/2022 | 300.00 | 00006581442437 | MARIA HENRIQUE DA SILVA | Correspondente a concessão de uma Ajuda Financeira a pessoa em situação de Vulnerabilidade Social deste Município,para custear seus MEDICAMENTOS pois a mesma é portadora de PSORÍASE.Conforme Parecer Social Nº073/2021 em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 08/02/2022 | 700.00 | 00098118030482 | ANTONIO MARCOS DE SOUSA | Correspondente a concessão de uma Ajuda Financeira a pessoa em situação de Vulnerabilidade Social deste Município,para custear consultas Médicas,Conforme Parecer Social Nº 004/2022 em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 08/02/2022 | 4617.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de Energia Elétrica de todos os Orgãos da Saúde deste Município, Unidades Básicas de Saúde I e II,Virgilância Sanitária,Posto de Saúde e Farmácia Básica relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 08/02/2022 | 4000.00 | 40544994000121 | DINIZ LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Correspondente aos serviços prestados de profissionais na Área de Consultoria Jurídica para o Fundo De Saúde deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 08/02/2022 | 380.00 | 29060964000107 | VASCULARE CG SERVICOS MEDICOS LTDA | Correspondente a realização de consulta Médica,para FRANCISCA PRAXEDES LOPES DE LIMA,pessoa carente deste Municipio emcaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS devido a Pandemia no novo Coronavirus(COVID-19). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Centro Especializado Odontológico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 08/02/2022 | 1480.00 | 00042614708453 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | Correspondente aos serviços prestados como cirurgiã dentista no CEO-Centro de Especialidades Odon tologicas em horários atendidos,relativo ao mês de Janairo do corrente exercício. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000397 | 08/02/2022 | 28999.19 | 06916962000171 | ALVINO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Óleo Diesel S10, destinado ao abastecimento das máquinas da Secretaria da Agricultura deste Município, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 08/02/2022 | 2259.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de Energia Elétrica da Delegacia de Polícia,Prefeitura Municipal,Conselho Tutelar,Academia de Saúde e Praça Central deste Município referente ao mês de Janeiro do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 08/02/2022 | 1910.00 | 00010046369465 | MARIA GISELLY ALBURQUERQUE DE OLIVEIRA | Correspondente aos serviços de Criação,edição e finalização de material aúdio visual das Redes Sociais da Prefeitura e sua Secretarias,relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 08/02/2022 | 3000.00 | 27870165000170 | RODRIGO FERREIRA LOPES - ME | Correspondente aos serviços prestados na digitalização e arquivamento em Midia digital em balancentes ,despesas e empenhos deste Município, relativo aos mês de Janeiro do corrente exercício.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 08/02/2022 | 3920.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | Correspondente aquisição 02 Armario Cinza e 01 Mesa Escritório em MDF destinados a manutenção da Sede da Prefeitura Municipal deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 08/02/2022 | 109.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura de energia elétrica relativo ao consumo do prédio locado para o funcionamento do Programa Bolsa Família do Fundo de Assistência Social deste Município,UC Unidade Consumidora 5/460559-8, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 08/02/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de Àgua do Prédio Locado para o funcionamento do CREAS Mat.36003050, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000401 | 08/02/2022 | 5728.08 | 06916962000171 | ALVINO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Gasolina Comum para o abastecimento do veículo Gol placa QSB-8914 destinado ao Programa Criança Feliz nas atividades de visitação domiciliar, atendendo as necessidades da Secretaria da Assistência Social deste Município, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 08/02/2022 | 15291.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de Energia Elétrica referente a taxa de Iluminação Pública relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362021 | 0000392 | 08/02/2022 | 10700.00 | 16782879000100 | PREMIUM PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-ME | Correspondente aos serviços de Locação de Caminhão Compactador para a coleta de Residuos Solidos deste Município até o Aterro Sanitário,durante ao mês de Janeiro do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000400 | 08/02/2022 | 3307.47 | 06916962000171 | ALVINO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Gasolina Comum destinado ao abastecimento do veículo COURIE de Placa NQD-0589,que esta a disposição da Secretaria de Infraestrutura deste Município,relativo ao mês de Janeiro do Corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000398 | 08/02/2022 | 3348.90 | 06916962000171 | ALVINO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Óleo Diesel-S10 destinado ao abastecimento do veículo Gabinete do Prefeito de Placa QFY-9834,relativo ao mês Janeiro do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 08/02/2022 | 250.00 | 00006738765436 | EDIVANIA BATISTA MIGUEL NUNES | Correspondente ao Auxilio Financeiro para custear as despesas pois a mesma se encontra em situação de vulnerabilidade Socioeconômica,sem perspectiva de emprego para garantir a sua sobrevivência e nem tampouco dos seus familiares,Conforme Parecer Social Nº 177/21 em Anexo, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 08/02/2022 | 150.00 | 00004682362445 | ROSENILDA TOMAZ DE LIMA | Correspondente a concessão de Auxilio Financeiro para custear as despesas com fornecimento de Aluguel da sua residência,pois a mesma se encontra em situação de vulnerabilidade Socioeconômica temporária sem perspectiva de emprego devido a pandemia do novo coranavirus(Covid-19) conforme parecer social Nº 168/21 em Anexo, relativo ao mês Fevereiro do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 08/02/2022 | 120.00 | 00008843594419 | EDJANE LOPES LEITE | Correspondente a concessão de auxilio financeiro para custear as despesas com fornecimento de Aluguel da sua residência,pois a mesma se encontra em situação de vulnerabilidade socioeconômica temporária sem perspectiva de emprego devido a pandemia do novo coranavirus(Covid-19) conforme parecer social Nº 161/21 em Anexo,referente ao mês de Fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 08/02/2022 | 400.00 | 00004398038450 | DEUSIMAR GOMES DA SILVA | Correspondente a concessão de Auxilio Financeiro para custear suas despesas,pois a mesma se encontra em situação de vulnerabilidade socioeconômica temporária sem perspectiva de emprego devido a pandemia do novo coranavirus(Covid-19) conforme parecer social Nº 174/21 em Anexo.Relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 08/02/2022 | 72.51 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente à fatura do consumo de Àgua do Prédio Locado para o funcionamento do SCFV-Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Mat.72020644,relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 08/02/2022 | 334.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de Energia Elétrica do Prédio SCFV- Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos deste Município relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 09/02/2022 | 300.00 | 00004903402452 | GERALDA PEREIRA DE SOUSA | Correspondente a concessão de Auxilio Financeiro para custear suas despesas,pois a mesma se encontra em situação de vulnerabilidade socioeconômica temporária sem perspectiva de emprego devido a pandemia do novo coranavirus(Covid-19) conforme parecer social Nº 005/22 em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 09/02/2022 | 250.00 | 00013404145461 | JEAN RODRIGUES DA SILVA | Correspondente ao Auxilio Financeiro para custear as despesas pois a mesma se encontra em situação de vulnerabilidade Socioeconômica,sem perspectiva de emprego para garantir a sua sobrevivência e nem tampouco dos seus familiares,Conforme Parecer Social Nº 002/22 em Anexo,relativo ao mês de Fevereiro. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 09/02/2022 | 250.00 | 00007682224436 | JOSEFA FRANCISCA PEREIRA | Correspondente ao Auxilio Financeiro para custear as despesas pois a mesma se encontra em situação de vulnerabilidade Socioeconômica,sem perspectiva de emprego para garantir a sua sobrevivência e nem tampouco dos seus familiares,Conforme Parecer Social Nº 004/22 em Anexo,relativo ao mês de Fevereiro. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 09/02/2022 | 250.00 | 00011069344400 | ROZIELI MARCULINO DA SILVA | Correspondente a concessão de Auxilio Financeiro para custear suas despesas,pois a mesma se encontra em situação de vulnerabilidade socioeconômica temporária sem perspectiva de emprego devido a pandemia do novo coranavirus(Covid-19) conforme parecer social Nº 001/22 em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 09/02/2022 | 1370.00 | 00004968114443 | CICERO ROBERTO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na limpeza da rede de esgoto deste Município, no período o mês de Janeiro do corrente exercício. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 09/02/2022 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 8.921-4 FEP deste Município. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 09/02/2022 | 690.00 | 00003307908464 | JOSÉ ORLANDO LUCIO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na manutenção de lâmpadas e reparos de ferros ferragens para òrgãos deste Município,relativo ao mês Janeiro do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 09/02/2022 | 39.70 | 26962760000173 | GINEAD - INSTITUTO NACIONAL DE ENSINO A DISTANCIA EIRELI | Correspondente a inscrição do Curso de Pregoeiro para o Servidor GEFFESON RUAN LEITE ELOI CPF:111.590.374-85. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 09/02/2022 | 1768.70 | 06916962000171 | ALVINO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Correspondente ao fornecimento de Lubrificantes Automotivos para as Maquinas da Secretaria da Agricultura deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0000405 | 09/02/2022 | 72000.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO-ME | Correspondente a locação de 400(Quatrocentos) horas de trator de pneus com grade aradora,destinado para atender as necessidades da Secretaria de Agricultura deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000410 | 09/02/2022 | 8923.50 | 06916962000171 | ALVINO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Óleo Diesel S10, destinado ao abastecimento das máquinas(Manutenção do Açude dois rios) da Secretaria da Agricultura deste Município, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 09/02/2022 | 2048.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinadas a manteunção do veículo Caçamba International da Secretaria de Agricultura deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 09/02/2022 | 1600.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | Correspondente aos serviços prestados na exercução de embuchamento em tirantes destinado ao veículo Caçamba International da Secretaria de Agricultura deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 09/02/2022 | 1360.00 | 00010054524407 | ALISSON LOPES DE SOUZA | Correspondente aos serviços prestados como borracheiro,manutenção e reparos de Veículos deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000403 | 09/02/2022 | 10522.66 | 06916962000171 | ALVINO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Óleo Diesel-S10 para o abastecimento dos veículos da Saúde Ambulância NQG-1562 e Fiat ducato Ambulância RLQ-1J94 destinados ao transporte de pacientes para Centro de Tratamento em outros Municípios, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000404 | 09/02/2022 | 24472.58 | 06916962000171 | ALVINO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Gasolina comum para o abastecimento dos veículos da Saúde ambulância QSA-4343,Ford Ka QSD-9466,SPIN PYO-9B13,GOL QFI-7583 e Corsa MNX-1901, destinados ao transporte de pacientes para Centro de tratamento em outros Municípios, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 09/02/2022 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 09/02/2022 | 3506.18 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Correspondente ao Pagamento do RPV de Sentença Judicial por determinação de Juizo de Direito da 2ª Vara da Comarca De Itaporanga-PB Referente ao Processo Nº0800967-40.2018.8.15.0211,Promovente:ANTONIA MARIA DE SOUSA, Conforme o Documento em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000406 | 09/02/2022 | 4100.27 | 06916962000171 | ALVINO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Gasolina Comum destinado ao abastecimento do veículo Gol QSH-5G83 que está a disposição da Secretaria de Educação deste Município, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 09/02/2022 | 1265.00 | 00003525858469 | JOEL ALVES ARAUJO | Correspondente aos serviços prestados na pintura e reparos na Escola Mariano Tomaz deste Município, durante o mês de Janeiro do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 09/02/2022 | 760.00 | 00006450597496 | EDINALDO VIEIRA RIBEIRO | Correspondente aos serviços prestados na pintura e reparos na Escola Mariano Tomaz deste Município, durante o mês de Janeiro do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 09/02/2022 | 1265.00 | 00006499925470 | ADAO MARCOLINO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na pintura e reparos na Escola Mariano Tomaz deste Município, durante o mês de Janeiro do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0000424 | 09/02/2022 | 13195.93 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA ME | Correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinadas a manteunção do veiculo Ônibus 4x4 placa OGC-4669, destinado a Secretaria de Educação deste Município. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0000425 | 09/02/2022 | 12000.38 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA ME | Correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinadas a manteunção do veiculo Ônibus placa NQG-1562, destinado a Secretaria de Educação deste Município. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 10/02/2022 | 5000.00 | 19433111000110 | F. LEITE DA SILVA ME | Correspondente a prestação de serviços Tributários junto a Prefeitura Municipal de São José de Caiana -PB, desde Município, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 10/02/2022 | 1190.57 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifa diversas,decorrentes de movimentação Bancária da Conta 31.651-2 Efetivos,Comissionados e contratados deste Município referente ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 10/02/2022 | 0.27 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento desta edilidade em favor do pasep deste Município, conforme débito automático na conta 10.480-9 Diversos deste Município,realizado nesta data. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 10/02/2022 | 11789.64 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento deste Municipio em favor do Pasep deste Município,conforme débito automático na conta 10.812-X FPM deste Municipio, realizado nesta data. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 10/02/2022 | 16731.81 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a despesa relativo ao Parcelamento-60 de debito do INSS, junto a Prefeitura Municipal conforme debito efetuada na Conta 10.812-X do FPM, em 10 de Fevereiro do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 10/02/2022 | 459.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 10/02/2022 | 2751.71 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente a multa de atraso no envio do Alvará E/Ou habite-se,e atraso no envio de informações PA 01/06/2021 com o Vencimento 09/09/2021 NR.AINL 16200030501177. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0000430 | 10/02/2022 | 25000.00 | 30078186000162 | TASSIO TAVARES TORRES BADU ME | Correspondente a contratação de Mão de Obra Temporária de Profissionais de Saúde no mês de Janeiro de 2022 para a Unidade Mista de Saúde de São José de Caiana-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 10/02/2022 | 104.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.228-8 FUS deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 10/02/2022 | 780.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERV. E PRODUTOS MEDICOS LTDA. ME | Correspondente a realização de Exame Médico Tomografia computadorizada do tórax,suporte anestesico para a Paciente ENZO GABRIEL DE OLIVEIRA GUIMARÂES, pessoa carente deste Município emcaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS devido a pandemia no novo Coronavirus(covid-19). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 10/02/2022 | 790.00 | 24424312000190 | MED CENTER - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | Correspondente a realização de procedimento Médico de mapa,Holter e teste ergométrico,para SEVERINA RODRIGUES pessoa carente deste Município emcaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS devido a pandemia no novo Coronavirus(covid-19). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0000431 | 10/02/2022 | 20343.26 | 30078186000162 | TASSIO TAVARES TORRES BADU ME | Correspondente a contratação de Mão de Obra Temporária de Profissionais de Saúde que estão a frente no Combate ao Coronavirus(Covid-19),no mês de Janeiro de 2022 para a Unidade Mista de Saúde de São José de Caiana-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 10/02/2022 | 640.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Correspondente aos serviços prestados na Publicação de Editais de Processos Licitatórios desta Prefeitura no Diário Oficial nos dias 12 e 25 de Janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 10/02/2022 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVICOS COMBINADOS A CONVENIOS LTDA-EPP | Correspondente aos serviços prestados de Assessoria na Àrea de Planejamento e elaboração de Projetos, conforme Contrato Assinado.Alimentação do"SICONV"no modúlo de exercução e prestação de contas, deste Municipio relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 10/02/2022 | 2500.00 | 36158514000117 | JOSE ROMESON FELISMINO DA SILVA CONSTRUTORA EIRELI | Correspondente aos serviços prestados de engenharia na elaboração e gestão de projetos e os serviços de insperção técnica,para atender as Necessidades do Município,referente ao mês de Janeiro do corrente exercício.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 10/02/2022 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 8.921-4 FEP deste Município. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 11/02/2022 | 24.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura de consumo de Energia Elétrica de Imoveis Localizado no Conjunto Jandui Lopes,que esta á disponibilidade da Secretaria de Infraestrutura UC 5/2163786-3,relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 11/02/2022 | 3120.00 | 00010558956475 | EZAQUE PEREIRA EUFRAUZINO | Correspondente aos serviços prestados na reforma de um Açude,como operador de Maquina realizado neste Município,relativo ao mês de Dezembro de 2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agrícola | Manutenção de Programas de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 11/02/2022 | 1900.00 | 00050268411808 | MARCELO BATISTA DA SILVA | Correspondente ao serviço prestado como tratorista na debulha do milho dos produtores ruarais do município de São José de Caiana-PB, durante o mês de Janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 11/02/2022 | 120.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERV. E PRODUTOS MEDICOS LTDA. ME | Correspondente a realização de Exame Médico Tomografia computadorizada do Tórax,suporte anestésico para a Paciente MIGUEL VIEIRA DA SILVA, pessoa carente deste Município encaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS devido a pandemia no novo Coronavirus(covid-19).Complementação do valor do Empenho de Nº 261. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0000450 | 11/02/2022 | 6743.25 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | Correspondente ao fornecimento de Medicamentos Injetáveis e Hospitalares Emergênciais para o uso de combate ao Covid-19.Destinado a Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 11/02/2022 | 640.00 | 00016986590407 | MARIA LOPES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como Copeira na ausência de funcionário pelo período de 15 dias, no mês de Janeiro do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 11/02/2022 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.228-8 FUS deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 11/02/2022 | 73.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 11/02/2022 | 4650.00 | 34853517000145 | ADRIANO EVANGELISTA DOS SANTOS 05228003436 | Correspondente ao fornecimento de Kits com bolsas e garrafas para serem distribuídos aos professores na Jornada Pedagógica 2022.Realizado pela Secretaria de Educação deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 14/02/2022 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 14/02/2022 | 1467.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Correspondente ao Bloqueio Judicial conforme o processo Nº00000068-80.2015.8.15.0211 Promovente:MARIA INES MADALENA DE SOUSA debitado na Conta Bancária:10.812-X FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 14/02/2022 | 4364.26 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | Correspondente ao fornecimento de Gêneros alimenticíos destinados a manutenção da Unidade Mista e Unidades Básicas de Saúde deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 14/02/2022 | 2959.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | Correspondente aquisição de 01 UDP P I5 destinado aos serviços da Secretaria de Saúde deste Munucípio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 14/02/2022 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.228-8 FUS deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 14/02/2022 | 869.00 | 00004725176435 | EDIVAL ALVES DE SOUSA | Correspondente a Premiação do Programa de Qualificação da Vigilância em Saúde-PQAVS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 14/02/2022 | 869.00 | 00055632858472 | JOSE MIGUEL PRIMO | Correspondente a Premiação do Programa de Qualificação da Vigilância em Saúde-PQAVS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 14/02/2022 | 869.00 | 00003665540429 | JOSE JOCELIO BERNARDO DA SILVA | Correspondente a Premiação do Programa de Qualificação da Vigilância em Saúde-PQAVS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 14/02/2022 | 7200.00 | 00010184580420 | PAMELA VALESKA NOBREGA SOARES | Correspondente aos serviços prestados como Médica plantonista no Enfrentamento ao combate ao Covid-19 na Unidade Mista de Saúde deste Município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 14/02/2022 | 869.00 | 00005985652483 | CICERO LOPES HENRIQUE | Correspondente a Premiação do Programa de Qualificação da Vigilância em Saúde-PQAVS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agrícola | Manutenção de Programas de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 14/02/2022 | 368.60 | 00007449482401 | ENUALDO DOS SANTOS GUILHERMINO | Correspondente aos serviços prestados como tratorista na debulha de milho e grâos deste ente tributante,relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 14/02/2022 | 1906.00 | 00071009803484 | DARIEL VICENTE DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na manutenção elétrica dos veículos:caçamba,patrol e retroescavadeira,durante o período de Janeiro do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 14/02/2022 | 30.02 | 34028316001932 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Correspondente aos serviços prestados no envio de documentos diversos pela Secretaria de Administração deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 14/02/2022 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 34.519-9 CRIANÇA FELIZ deste Município. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 14/02/2022 | 1633.00 | 00006756094459 | DAVI BATISTA RIBEIRO | Correspondente aos serviços prestados na retirada,capina e conservação de Vías Pública,durante o mês de Janeiro do corrente exercício. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 14/02/2022 | 490.00 | 00071977126456 | JEFFERSON COSTA LACERDA | Correspondente aos serviços prestados como limpeza,retirada,capina e conservação de Vías Públicas, no mês de Janeiro do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 14/02/2022 | 1212.00 | 00011552643476 | JOSÉ WILNER TOMAZ CRUZ DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na capinagem,limpeza,conservação e manutenção de Vías Públicas deste Municícipio,relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0000463 | 14/02/2022 | 3400.00 | 40239982000193 | HM SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI - ME | Correspondente a prestação de serviços como Engenheiro na fiscalização de obras, acompanhamento e atesto de medições ,avaliação dos Prédios Públicos, alimentação do site do TCE-PB, relacionado a Obras deste Município, relativo ao mês de Janeiro,Conforme o contrato de Nº 027/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 14/02/2022 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 8.921-4 FEP deste Município. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 14/02/2022 | 1300.00 | 00008384227489 | RAPHAELLY KELLER CLAUDINO SOARES | Correspondente aos serviços prestados como Advogada do CREAS-Centro de Referência Especializada de Assistência Social, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 14/02/2022 | 72.51 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente à fatura do consumo de Àgua do Prédio Locado para o funcionamento do SCFV-Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Mat.72020644,relativo ao mês de Dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 15/02/2022 | 550.00 | 05352654000106 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | Correspondente ao fornecimento de 5 Glp envazado em botijão de gás de 13kg destinados a destribuição a pessoas Carentes deste Município,DAMIANA LOPES A.PEREIRA,MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA,DAMIANA JOCELIA DA SILVA,DERLI BERNARDO DA SILVA e JUSTINA DA SILVA DANTAS,Conforme o Parecer Social em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 15/02/2022 | 220.00 | 05352654000106 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | Correspondente ao fornecimento de 02 Glp envazado em botijão de gás de 13kg destinados a manutenção dos programas CRAS/SCFV deste Município relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 15/02/2022 | 350.00 | 00013300633419 | NATALIA PEREIRA | Correspondente ao Auxilio Financeiro para custear as despesas pois a mesma se encontra em situação de vulnerabilidade Socioeconômica,sem perspectiva de emprego para garantir a sua sobrevivência e nem tampouco dos seus familiares,Conforme Parecer Social. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Eficiente | Contribuição para a FAMUP/AMVAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 15/02/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS A. DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | Correspondente a mensalidade em favor dá FAMUP-Federação de Associações de Municípios da Paraiba, debitado na conta corrente 10.120-6 ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 15/02/2022 | 950.00 | 00010492624410 | JOSE ROMANO DE ALMEIDA | Correspondente aos serviços prestados de capina e Limpeza de ruas deste Município,relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 15/02/2022 | 1579.00 | 00009185940496 | PAULO SÉRGIO LOPES | Correspondente aos serviços prestados na pintura e reformas de Prédios e espaços Públicos deste Município. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 15/02/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REG. DE ENGENHARIA AGRON. DA PARAIBA | Correspondente a Emissão de ART para Pavimentação de Vías e ruas deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 15/02/2022 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 8.921-4 FEP deste Município. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 15/02/2022 | 110.00 | 05352654000106 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | Correspondente ao fornecimento de 01 Glp envazado em botijão de gás de 13kg destinado a manutenção do programa Criança Feliz deste Município relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 15/02/2022 | 110.00 | 05352654000106 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | Correspondente ao fornecimento de 01 Glp envazado em botijão de gás de 13kg destinado a manutenção do Programa Bolsa Família deste Município relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 15/02/2022 | 110.00 | 05352654000106 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | Correspondente ao fornecimento de 01 Glp envazado em botijão de gás de 13kg destinado a manutenção do Programa CREAS deste Município relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 15/02/2022 | 330.00 | 05352654000106 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | Correspondente ao fornecimento de 03 Glp envazado em botijão de gás de 13kg destinado a manutenção da Sede da Prefeitura Municipal deste Município,relativo ao mês de Janeiro do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 15/02/2022 | 500.00 | 00069873461191 | OCINEIDE DA SILVA NAZARO | Correspondente a Premiação do Programa de Qualificação da Vigilância em Saúde-PQAVS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 15/02/2022 | 600.00 | 04165758000130 | CENTRO MEDICO HOSP. LEONARDO F. DA SILVA LTDA. | Correspondente a realização de exames médico de Nasoendoscopia e Fibroendoscopia Nasal,para pessoa carente deste Município emcaminhada para Atenção especializada em Nível de Urgência e por decorrência da falta de vagas no SUS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 15/02/2022 | 880.00 | 05352654000106 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | Correspondente ao fornecimento de 08 Glp envazado em botijão de gás de 13kg destinado a manutenção da copa da Unidade Mista e Unidades Básicas de Saúde deste Município durante ao mês de Janeiro do corrente exercicio | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 15/02/2022 | 790.00 | 00053736176449 | JOAO BATISTA COELHO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados no Aluguel de mesas,cadeiras e tendas para realização de Eventos da Secretaria Municipal de Saúde deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 15/02/2022 | 1850.00 | 00003354329483 | SHELLDON KRISTERFFERSON DA SILVA FERREIRA | Correspondente aos serviços prestados de divulgação em carro de som das ações de combate,prevenção e campanha de vacinação da Covid-19 e outras Açôes da Secretaria de Saúde deste Município,relativo aos meses de Novembro,Dezembro 2021 e Janeiro 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 15/02/2022 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.228-8 FUS deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 15/02/2022 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.120-6 ICMS deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 15/02/2022 | 41.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 15/02/2022 | 1400.00 | 10992146000114 | MARIA JOSE CANDEIA OLIVEIRA | Correspondente aos serviços prestados no sistema de ar condicionado do veiculo Van Renault Master de placa QSD-9486,destinada a Secretaria de Educação deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 15/02/2022 | 798.00 | 00947659000150 | UNDIME UNIAO N. DOS DIRIGENTES M. DE EDUCAÇÃO | Correspondente a contribuição anual em favor da UNDIME - União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 16/02/2022 | 220.00 | 05352654000106 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | Correspondente ao fornecimento de 02 Glp envazado em botijão de gás de 13kg destinado a manutenção da Secretaria de Educação deste Município,relativo ao mês de Janeiro do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 16/02/2022 | 113.33 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA. | Correspondente ao fornecimento de Internet 40MB - duarante 15 dias (06/12/2021 a 20/12/2021) e do roteador TP Link C21,parcela 1/3, destinado a Secretaria de Educação deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 16/02/2022 | 145.33 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA. | Correspondente ao fornecimento de Internet 40MB - (21/12/2021 a 20/01/2022) e do roteador TP Link C21,parcela 2/3, destinado a Secretaria de Educação deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 16/02/2022 | 467.91 | 08806721000103 | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Correspondente ao imposto de IPTU (Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana), referente ao exercício de 2022.Da Casa de Apoio que acolhe pacientes em tratamento de saúde e seus acompanhantes, fora do Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 16/02/2022 | 123.36 | 08806721000103 | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Correspondente a Taxa de TCR(Taxa de Coleta de Resíduos), referente ao exercício de 2022.Da Casa de Apoio que acolhe pacientes em tratamento de saúde e seus acompanhantes, fora do Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 16/02/2022 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.228-8 FUS deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 16/02/2022 | 3454.00 | 23539910000142 | TIAGO GOMES ARAUJO | Correspondente a realização de procedimentos em Exames Laboratoriais Especializados,para pessoas carentes deste Município encaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0000499 | 16/02/2022 | 8122.30 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | Correspondente ao fornecimento de Medicamentos Injetáveis e Hospitalares Emergênciais para o uso de combate ao Covid-19.Destinado a manutenção das Unidades Básicas de Saúde deste Município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0000500 | 16/02/2022 | 7576.75 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | Correspondente ao fornecimento de Medicamentos Injetáveis e Hospitalares Emergênciais para o uso de combate ao Covid-19.Destinado a manutenção das Unidades Básicas de Saúde deste Município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 16/02/2022 | 1000.40 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERV. DE PROD. HOSPITALAR E LAB. LTDA | Corresponde ao fornecimento de Insumos destinados a manutenção do Laboratório de análises clínicas deste Município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 16/02/2022 | 882.60 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERV. DE PROD. HOSPITALAR E LAB. LTDA | Corresponde ao fornecimento de Kits de materiais laboratoriais destinados a manutenção do Laboratório de análises clínicas deste Município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 16/02/2022 | 9131.05 | 33159902000124 | EDUARDO DOS SANTOS GUILHERMINO - ME | Correspondente ao fornecimento de Medicamentos que não constam no rol da Farmacia Básica, destinados a distribuição aos pacientes carentes atendidos nas Unidades Básicas de Saúde deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 16/02/2022 | 200.00 | 00000372351506 | YURI RAFAEL L. DE LIMA | Correspondente a concessão de auxilio financeiro para custear as despesas com Aluguel de sua residência,pois o mesmo se encontra em situação de vulnerabilidade socioeconômica temporária sem perspectiva de emprego devido a pandemia do novo coranavirus(Covid-19) conforme parecer social Nº 008/2022 em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 17/02/2022 | 231.28 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Correspondente aos serviços prestados na publicação do Ofício de Nº6952523 enviado em 17 de Fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 17/02/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Correspondente aos serviços prestados na Publicação de Editais de Processos Licitatórios desta Prefeitura no Diário Oficial no dia 15/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 17/02/2022 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 32.406-X IGD/PBF deste Município. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 17/02/2022 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 34.476-1 CREAS deste Município. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 17/02/2022 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 34.519-9 CRIANÇA FELIZ deste Município. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 17/02/2022 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.480-9 Diversos deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 17/02/2022 | 300.00 | 00011917775458 | FILIPE GOMES MASCILON | Correspondente aos serviços prestados como gesseiro para melhoramento de Escolas deste Município, durante o mês Janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 17/02/2022 | 108.10 | 60746948744227 | BANCO BRADESCO S.A. | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrente de manutenção da Conta Bancária do Convênio Estadual Nº 6.700-8 deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 17/02/2022 | 108.10 | 60746948744227 | BANCO BRADESCO S.A. | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrente de manutenção da conta Bancária do Convênio Estadual Nº 6.701-6 deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 17/02/2022 | 11.05 | 60746948744227 | BANCO BRADESCO S.A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancária TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta do Convênio Estadual Nº 6.701-6 deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 18/02/2022 | 1101.00 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção das Escolas Municipais deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 18/02/2022 | 110.00 | 00042637145803 | DALCIONE ALVES NICOLAU | Correspondente aos serviços prestados na confecção de salgados para realização de uma reunião do NUCA (Núcleo de Cidadania de Adolescentes), realizada pela Secretaria de Educação, deste Mnunicípio, durante o mês de Janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 18/02/2022 | 30299.31 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 5004 dos Servidores Efetivos Ens.Infantil e Creche do Magistério Fundeb 70%,Lotados na Secretaria de Educação,Cultura e Desportos deste Município relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do FUNDEB 70% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 18/02/2022 | 9580.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 5003 dos servidores Efetivos Diretores, vice - diretores Escolares e Coordenador Geral da Educação lotados na Secretaria de Educação Cultura e Desportos deste Município relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do FUNDEB 70% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 18/02/2022 | 55474.78 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 5002 dos servidores Efetivos do Magistério FUNDEB-70%, lotados na Secretaria de Educação Cultura e Desportos deste Município relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 18/02/2022 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.121-4 IPVA deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 18/02/2022 | 1172.38 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento deste Municipio em favor do Pasep deste Município,conforme débito automático na conta 10.812-X FPM deste Municipio, realizado nesta data. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 18/02/2022 | 1994.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte patronal insidente na folha de pagamento dos servidores comissionados 9006, lotados na Secretaria de Finanças,deste Município relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 18/02/2022 | 215.00 | 00042637145803 | DALCIONE ALVES NICOLAU | Correspondente aos serviços prestados na confecção de salgados para o evento alusivo ao Janeiro Branco da Secretaria de Saúde deste Mnunicípio, durante o mês de Janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 18/02/2022 | 3319.50 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção da Unidade Mista de Saúde deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 18/02/2022 | 200.00 | 00003472748460 | REGINALDO MENDES RIBEIRO | Correspondente a concessão de duas diárias de acordo com a lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de JOÃO PESSOA-PB, transportando paciente para realização de consultas médicas no dia 21/02/2022 a 23/02/2022 do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 18/02/2022 | 1260.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 6007 dos servidores agentes epidemiológicas e zoonose lotados na Secretaria de Saúde deste Município relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 18/02/2022 | 4423.02 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 9007 dos servidores Comissionados lotados na Secretaria de Saúde deste Município relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 18/02/2022 | 781.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 9021 dos servidores Contratados lotados na Secretaria de Saúde, deste Município relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 18/02/2022 | 4484.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 9025 dos servidores da Atenção Primária deste Municipio relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 18/02/2022 | 6286.35 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 6003 dos servidores do ACS - Agentes Comunitarios de Saúde lotados na Secretaria de Saúde deste Município relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 18/02/2022 | 9197.87 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 6002 dos servidores do PSF lotados na Secretaria de Saúde deste Município relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 18/02/2022 | 22448.53 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 6001, 9004 e 9026 dos servidores efetivos e contratados lotados na Secretaria de Saúde,deste Município relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Outros Programas Sociais do FEAS-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 18/02/2022 | 610.90 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME | Correspondente a aquisição de materiais de limpeza e higiene diversos destinados a manutenção do Programa CREAS deste Município relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 18/02/2022 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 34.519-9 CRIANÇA FELIZ deste Município. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 18/02/2022 | 1233.50 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção da Sede da Prefeitura Municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 18/02/2022 | 1000.02 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte patronal insidente na folha de pagamento dos servidores comissionados 9003, lotados na Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural,deste Município relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 18/02/2022 | 1937.00 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME | Correspondente a aquisição de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção da Unidade Mista e Unidades Básicas de Saúde deste Município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 18/02/2022 | 4410.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 9002 do Prefeito e Vice-Prefeito lotados no Gabinete do Prefeito, deste Município relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 18/02/2022 | 630.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte patronal insidente na folha de pagamento dos servidores comissionados 9017,do servidor da Procuradoria Municipal,lotado no Gabinete do Prefeito,deste Município relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 18/02/2022 | 1580.00 | 00002242886444 | JULIO GALDINO FERREIRA | Correspondente aos serviços prestados na retirada, manutenção e aprimoramento do calçamento em Vías Públicas deste Municícipio,relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 18/02/2022 | 1580.00 | 00009386430452 | ANTONIO GABRIEL DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na retirada, manutenção e aprimoramento do calçamento em Vías Públicas deste Municícipio,relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 18/02/2022 | 522.00 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME | Correspondente ao fornecimento de vassouras destinados a manutenção dos serviços de limpeza urbana da Secretaria de Infraestrutura, deste Município. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 18/02/2022 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 8.921-4 FEP deste Município. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042022 | 0000547 | 21/02/2022 | 888.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Correspondente ao fornecimento de soro fisiológico para a manutenção das atividades na Unidade Mista de Saúde, deste Município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042022 | 0000548 | 21/02/2022 | 3796.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Correspondente ao fornecimento de materiais hospitalares diversos destinados a manutenção das atividades na Unidade Mista de Saúde, deste Município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042022 | 0000549 | 21/02/2022 | 606.78 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Correspondente a aquisição de materiais permanentes diversos destinados a manutenção das atividades na Unidade Mista de Saúde, deste Município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 21/02/2022 | 1784.50 | 09288150000117 | CARTORIO JOSE BARROS SOBRINHO | Correspondente aos serviços prestados referente aos registros de atas, autenticações, reconhecimento de firma e registro de Estatuto de Órgãos do referido Município no ano de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 21/02/2022 | 1419.81 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Correspondente ao Bloqueio Judicial conforme o Processo Nº0000225-43.2021.5.13.0019, Em Favor do Advogado JAKELEUDO ALVES BARBOSA, Referente aos honorários pelo o Processo de RPV-Requisição de Pequeno Valor atribuídos a Ações contra este Município. Conforme documento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 22/02/2022 | 650.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | Correspondente aos serviços Técnicos Especializados em Informática prestados na Hospedagem e Manutenção do Site WWW.saojosedecaiana.pb.gov.br, deste Município, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 22/02/2022 | 3973.10 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Correspondente ao Pagamento do RPV de Sentença Judicial por determinação de Juizo de Direito da 2ª Vara da Comarca De Itaporanga-PB Referente ao Processo Nº0800970-92.2018.8.15.0211, Promovente:MAZERLANDIA LEITE PEREIRA, Conforme o Documento em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 22/02/2022 | 397.31 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Correspondente ao Pagamento de Acordo com a Ação Ordinária de Cobrança Nº 0800970-92.2018.8.15.0211, Em Favor do Advogado JOÃO PAULO LEITE DA SILVA BRILHANTE, Referente aos honorários pelo o Processo de RPV-Requisição de Pequeno Valor atribuídos a Ações contra este Município conforme o Documento em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 22/02/2022 | 513.13 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Correspondente ao Pagamento de Acordo com a Ação Ordinária de Cobrança Nº 0802054-65.2017.8.15.0211, Em Favor do Advogado ADÃO GOMES DA SILVA NETO , Referente aos honorários pelo o Processo de RPV-Requisição de Pequeno Valor atribuídos a Ações contra este Município conforme o Documento em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 22/02/2022 | 513.13 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Correspondente ao Pagamento de Acordo com a Ação Ordinária de Cobrança Nº 0802054-65.2017.8.15.0211, Em Favor do Advogado PEDRO ERIEUDO CAVALCANTE DE LACERDA FILHO, Referente aos honorários pelo o Processo de RPV-Requisição de Pequeno Valor atribuídos a Ações contra este Município conforme o Documento em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 22/02/2022 | 5131.32 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Correspondente ao Pagamento do RPV de Sentença Judicial por determinação de Juizo de Direito da 2ª Vara da Comarca De Itaporanga-PB Referente ao Processo Nº0802054-65.2017.8.15.0211,Promovente: ANTÔNIO FELIX DA SILVA, Conforme o Documento em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 22/02/2022 | 175.53 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao Recolhimento deste Município em favor do PASEP deste Município, conforme Débito Automático na Conta: 8.921-4 FEP Deste Município realizado nessa Data. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 22/02/2022 | 851.96 | 03659166000102 | IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis | Correspondente o termo de reparcelamento de crédito inscrito ou não em dívida ativa das autarquias e Fundações Públicas Federais, firmado entre a Procuradoria Seccional Federal em Estruturação de Sousa e este Município,Conforme cópia do referido termo em Anexo,parcela 57/60. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 22/02/2022 | 2050.92 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao Pagamento de guia de Recolhimento em favor do PASEP, referente as Receitas recebidas e não deduzida deste Município, relativo ao Período de apuração de 31 de Janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0000555 | 22/02/2022 | 16067.23 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA ME | Correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinadas a manutenção do veiculo Ônibus 4x4 placa OGC-0813, da Secretaria de Educação deste Município. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 22/02/2022 | 1420.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA. | Correspondente ao fornecimento de Internet de fibra e roteador TP Link 840 para Orgãos Público deste Município,referente ao período de 21/01/2022 à 20/02/2022, Conforme o Contrato. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332021 | 0000552 | 22/02/2022 | 4500.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | Correspondente a locação de Softwares para administração pública, Sistema de Contabilidade, Sistema de Folha de Pagamento e Portal da Transparência Fiscal,Sistema de Arrecadação,Portal do Contribuinte, Sistema da Frota,Contracheque,Sistema de Farmácia e Sistema Almoxarifado, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 22/02/2022 | 6000.00 | 36699441000170 | PAULA SILVANNY PORCINO PEREIRA-ME | Correspondente ao fornecimento de girandolas 468 tiros e foguetes 3 tiros canhão em prol do show pirotécnico realizado no dia 31 de Dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 22/02/2022 | 950.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | Correspondente aos serviços prestados na coleta, transporte e incineração de resíduos dos serviços de Saúde,competência Fevereiro do corrente exercício | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 22/02/2022 | 3000.00 | 14320134000102 | MATHEUS DE OLIVEIRA HENRIQUE - ME | Correspondente aos serviços prestados na Alimentação e Manutenção do SISVAN-Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional,deste Município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 22/02/2022 | 3000.00 | 18221482000175 | MANOEL PIRES DE ARAUJO 49163736420 | Correspondente aos serviços prestados no Estudo Epdemiológico dos Sistemas de Informações Hospitalares(SIAH) e S: Mortalidade(SIM).deste Município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 22/02/2022 | 559.34 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA. | Correspondente ao fornecimento de Internet em fibra para o Posto de Sáude do Sitio Deserto neste Município,Conforme o Contrato,outros serviços adicionais de internet Netline wirelless 4MB,smart fibra 20MB,internet,21/01/22 a 20/02/22,nas Unidades Básicas de Saúde deste Município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 23/02/2022 | 198.24 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Correspondente aos serviços prestados na publicação do Ofício de Nº6964420 enviado em 23 de Fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0000573 | 23/02/2022 | 3000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | Correspondente aos serviços referente á Contratação da Empresa de Engenharia na Elaboração de Projetos Arquitetura,Urbanismo Engenharia e Levantamento Topográfico,referente ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 23/02/2022 | 4000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | Correspondentes aos serviços prestados em acertos de vínculos trabalhistas;inclusão e encerramento de remune. de exercício anteriores,acompanhamento de processos junto a Previdência,atualização Cadastral;individ. de FGTS,declarações ao MTE apoio Administrativo e Parcelamentos;fazendario e Privid.junto á RFB/PGFN,IBAMA e INMETRO junto á AGU,acomp.de Processos Fiscais do Município e seus entes vinculados,pedidos de ajustes GPS;Obrig.acess.a Caixa,MTE e RFB;relativo ao mês de Fevereiro do corrente | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362021 | 0000571 | 23/02/2022 | 8050.00 | 43559144000195 | THALLISSON NATTANAEL DOS SANTOS SOUZA | Correspondente a locação do veículo Van TFD Locada que está á disposição da Secretaria de Saúde deste Município,relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 23/02/2022 | 3420.00 | 00033863040449 | GILBERTO MORATO HERCULANO | Correspondente aos serviços em frete de viajens no Veículo Van placa QFM-8485 destino São José de Caiana á João Pessoa-PB,para tratamento de pacientes da Saúde, no meses de Dezembro de 2021 e Janeiro 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362021 | 0000570 | 23/02/2022 | 6750.00 | 43559144000195 | THALLISSON NATTANAEL DOS SANTOS SOUZA | Correspondente aos serviços prestados de Locação de Um Veículo tipo Caçamba Caminhão para realizar os serviços da Secretaria de Infraestrutura deste Município,relativo ao mês de Fevereiro do Corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 23/02/2022 | 652.00 | 11282765000188 | FOCO OPERADORA DE TURISMO E EVENTOS LTDA - EPP | Correspondente aos serviços prestado na hospedagem do Prefeito Manoel Souza no hotel Plaza Manhattan na Cidade Natal-RN,nos dias 23 a 25 de Fevereiro. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 23/02/2022 | 130.00 | 00000184514207 | DAMIANA JOCELIA DA SILVA | Correspondente a concessão de auxilio financeiro para custear as despesas com fornecimento de Aluguel da sua residência,pois a mesma se encontra em situação de vulnerabilidade socioeconômica temporária sem perspectiva de emprego,Conforme parecer social Nº 009/22 em Anexo,referente ao mês de Fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 23/02/2022 | 200.00 | 00064564266420 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DE MELO | Correspondente a concessão de Auxilio Financeiro para custear suas despesas,pois a mesma se encontra em situação de vulnerabilidade socioeconômica temporária sem perspectiva de emprego,Conforme parecer social Nº 008/22 em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 24/02/2022 | 250.00 | 00007682224436 | JOSEFA FRANCISCA PEREIRA | Correspondente ao Auxilio Financeiro para custear as despesas pois a mesma se encontra em situação de vulnerabilidade Socioeconômica,sem perspectiva de emprego para garantir a sua sobrevivência e nem tampouco dos seus familiares,Conforme Parecer Social Nº 004/22 em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 24/02/2022 | 6060.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Eletivos Lotados na Secretaria de Assistência Social - Conselheiros Tutelar, deste Município, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 24/02/2022 | 5278.40 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Assistência Social deste Município, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 24/02/2022 | 9348.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Assistência Social deste Município,relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052021 | 0000577 | 24/02/2022 | 3000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Correspondente aos serviços prestados na Contratação de Empresa especializada para Serviço Técnico Especializado no Assessoramento, Consultoria e Acompanhamento no Tribunal de Justiça da Paraiba,nos Tribunais Superiores e no Tribunal Federal,relativo ao mês de Fevereiro do corrente execício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 24/02/2022 | 4175.84 | 43683573000170 | SUELY PEDROSA MIRANDA 18595650420 | Correspondente a passagem aérea no trecho Brasília/Recife do Prefeito Manoel Pereira de Souza em viagem para tratar de assuntos do interesse deste Município, no dia 25 de Fevereiro do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 24/02/2022 | 21000.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos subsídios do Prefeito e Vice-Prefeito deste Município, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 24/02/2022 | 1500.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos do Procurador Geral deste Município Lotado no Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 24/02/2022 | 5842.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados Lotados no Gabinete do Prefeito deste Município, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 24/02/2022 | 3000.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos do Procurador Geral deste Município Lotado no Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362021 | 0000581 | 24/02/2022 | 10700.00 | 16782879000100 | PREMIUM PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-ME | Correspondente aos serviços de Locação de Caminhão Compactador para a coleta de Residuos Solidos deste Município até o Aterro Sanitário,durante ao mês de fevereiro do corrente exercício. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 24/02/2022 | 296.25 | 08329849000115 | SUDEMA - Superintendencia de Administração do Meio Ambiente | Correspondente a taxa de dispença de licença ambiental para pavimentação de ruas e trecho da rua Santa Isabel deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Construção e Ampliação de Obras Públicas | Pavimentação de Ruas e Vias Urbanas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042020 | 0000598 | 24/02/2022 | 95097.30 | 09335002000106 | CL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP | Correspondente aos serviços prestado na 2ª(Segunda) Medição pelos os serviços do Programa de Planejamento Urbano relativo a pavimentação realizada nas ruas:Raimundo Lopes e trecho 01 da rua Francisco Lopes No Município de São José de Caiana,Conforme Contrato de Repasse Cef Nº 1064905-39/2019 e Sinconv Nº 885707/2019. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 24/02/2022 | 19915.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano deste Município, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 24/02/2022 | 3000.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Infraestrutura deste Município, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 24/02/2022 | 110.00 | 00087298635468 | JOSENILDO ALEXANDRE DE OLIVEIRA | Correspondente aos serviços prestados na manutenção de equipamentos elétrico-eletrônicos da Casa de Apoio que acolhe pacientes em tratamento de Saúde fora do Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 24/02/2022 | 100.00 | 00004689462410 | ALDERI VICENTE DA SILVA | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de CAMPINA GRANDE-PB,transferência de paciente,nos dias 23 Fevereiro do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 24/02/2022 | 941.91 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água da Unidade Mista de saúde e do CEO - Centro Especializado em Odontologia,Relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 24/02/2022 | 108580.26 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Saúde deste Município, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 24/02/2022 | 33021.06 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Atenção Primária deste Município, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 24/02/2022 | 21312.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados Lotados na Secretaria de Saúde deste Município relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 24/02/2022 | 1860.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Contratados Lotados na Secretaria de Saúde deste Município, relativo ao mês Fevereiro do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 24/02/2022 | 50.52 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao Recolhimento deste Município em favor do PASEP deste Município, conforme Débito Automático na Conta: 8.921-4 FEP Deste Município realizado nessa Data. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 24/02/2022 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.120-6 ICMS deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 24/02/2022 | 3492.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Planejamento, Finança,Orçamento e Gestão deste Município, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 24/02/2022 | 9190.40 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados Lotados na Secretaria de Planejamento, Finança,Orçamento e Gestão desta deste Município,relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0000578 | 24/02/2022 | 1235.55 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA ME | Correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinadas a manutenção do veiculo Ônibus Iveco placa NQJ-5370, da Secretaria de Educação deste Município. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0000587 | 24/02/2022 | 3250.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | Correspondente aos serviços prestados na Locação de Veículo GOL de placa QSH-5G83 com Capacidade mínima de 05 passageiros Ano 2018,que está a disposição da Secretaria de Educação desde Município, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0000588 | 24/02/2022 | 3700.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | Correspondente aos serviços prestados na Locação de Veículo PICK-UP de Placa PWC-4430 cambine simples motor 1.4,que está a disposição da Secretaria de Educação desde Município,relativo ao mês de Fevereiro | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 24/02/2022 | 942.51 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente à fatura do consumo de água da Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Amelina Alves Leite Mat.88286142, referente ao mês de Fevereiro do corrente exercicío. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 24/02/2022 | 45.27 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura de consumo de água do imóvel locado, localizado na Rua José Pereira de Lima s/n,que esta à disponibilidade da Secretária de Educação deste Município Mat:36000175,relativo ao mês de Fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 24/02/2022 | 63562.32 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Educação Cultura e Desporto deste Município, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do FUNDEB 70% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 24/02/2022 | 246594.19 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos do Magistério Fundeb 70%,Lotados na Secretaria de Educação, Cultura e Desportos deste Município, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do FUNDEB 70% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 24/02/2022 | 43398.09 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos Diretores, Vice - Diretores Escolares e Coordenador geral da Educação lotados na Secretaria de Educação Cultura e Desporto deste Município, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 24/02/2022 | 141345.36 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos Ens.Infantil e Creche do Magistério Fundeb 70%,lotados na Secretaria de Educação, Cultura e Desportos deste Município relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 24/02/2022 | 11172.83 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados Lotados na Secretaria de Educação e Cultura deste Município, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 24/02/2022 | 4500.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | Correspondente aos serviços prestados de rádio difusão para divulgação de 95 inserções em SPOT ou testemunhal de 30 dos atos, Programas,Obras,Serviços e Camapanhas das Secretarias e Orgãos da Administração Municipal deste Município, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 24/02/2022 | 490.00 | 00005658676444 | FRANCISCO WELITON MIGUEL TRAJANO | Correspondente aos serviços prestados na restauração de cadeiras de Órgãos da Sede da Prefeitura Municipal deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 24/02/2022 | 879.03 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água do prédio da Prefeitura Municipal,Escola Municipal Mariano Tomaz,Mercado Público Municipal,Escola Municipal José Pereira Filho,Praça Pública e Conselho Tutelar,relativo ao mês de Fevereiro de corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 24/02/2022 | 297.36 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Correspondente aos serviços prestados na publicação do Ofício de Nº6966576 enviado em 24 de Fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 24/02/2022 | 14243.60 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Administração e Controle Interno deste Município, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 24/02/2022 | 10028.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Administração e Controle Interno deste município, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 24/02/2022 | 256.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Correspondente aos serviços prestados na Publicação de Editais de Processos Licitatórios desta Prefeitura no Diário Oficial no dia 18/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 24/02/2022 | 4762.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural deste Município, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 24/02/2022 | 3000.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA - ME | Correspondente aos serviços prestados na metade de uma cirurgia de Colecistectomia para pessoa carente deste Município MARIA AUXILIADORA DUARTE DOS SANTOS,emcaminhado para atenção especializada em decorrência de falta de vagas no SUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 24/02/2022 | 280.00 | 24424312000190 | MED CENTER - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | Correspondente a realização de ECOCARDIOGRAMA para o paciente DAMIÃO DUARTE DA SILVA pessoa carente deste Município emcaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 24/02/2022 | 44.98 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água do prédio locado para o funcionamento da Vigilância em Saúde,Vigilância Ambiental e Vigilância Sanitária deste Município Mat:67186408,relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 24/02/2022 | 273.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura de energia elétrica relativo ao consumo do Prédio locado para o funcionamento da Vigilância em Saúde,Vigilância Ambiental e Vigilância Sanitária deste Município UC Unidade Consumidora 5/854017-1, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 24/02/2022 | 49499.40 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos Lotados no Fundo Municipal de Saúde no Programa Estratégia Saúde da Família deste Município, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 24/02/2022 | 29747.50 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos Lotados no Fundo Municipal de Saúde no Programa ACS - Agentes Comunitários de Saúde deste Município,relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 24/02/2022 | 6690.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados no Fundo Municipal de Saúde no Programa AVA - Agente de Vigilância Ambiental e Agente de Zoonose deste Município, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 24/02/2022 | 4142.40 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na folha de pagamento 9026 CEO Efetivos deste Município, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Centro Especializado Odontológico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 24/02/2022 | 2400.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Contratados para o CEO - Centro de Especialidades Odontológicas deste Município, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 25/02/2022 | 4000.00 | 33538504000119 | JANILDA MARIA PEREIRA NEVES | Correspondente aos serviços prestados em consultoria em Gestão em Saúde no Sistema E-Sus e Prontuário eletrônico do Cidadão PEC-ESUS, relativo ao mês de Janeiro.Pago com o Recurso de Imformatização da APS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 25/02/2022 | 550.00 | 43109237000118 | INSTITUTO DE UROLOGIA E SAUDE MASCULINA DOUTOR LEANDRO TAVARES LTDA | Correspondente aos serviços prestados na realização de exame Estudo Urodinâmico Completo para pessoa carente deste Município,DAMIANA DA SILVA,encaminhada para atenção especializada em decorrência de falta de vagas no SUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0000631 | 25/02/2022 | 8500.00 | 11596010000158 | LOURIVAL FLORENTINO SERVICOS CONTABEIS EIRELI - ME | Correspondente aos Serviços prestados no acompanhamento técnico junto a esta Entidade Pública com a LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias e LOA - Lei Orçamentária Anual, elaboração e estudo do PPA - Plano Plurianual, elaboração do SAGRES, PCA e Sistema de controle interno para índices do Município, assessoramento ao sistema Jurídico do Município em Defesas Perante o TCE - Tribunal de Contas do Estado e TCU - Tribunal de Contas da União, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 25/02/2022 | 1400.00 | 30227273000134 | VILMARA FERREIRA DE ARAUJO 04648091426 | Correspondente aos serviços prestados no preenchimento do Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação (SIOPE) e Sistema De Informações Sobre Orçamento Público Em Saúde (SIOPS). Relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 25/02/2022 | 1450.00 | 40161520000109 | JOSE ANDRESON FILHO 06181630422 | Correspondente aos serviços de Consultoria Jurídica e Assessoria Técnica Especializada,destinada ao setor de Licitação deste Município relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000633 | 25/02/2022 | 2990.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | Correspondente a locação de um veículo Gol de Placa QSD-8914, a disposição do Programa Criança Feliz destinado as atividades de visitação domiciliares,atendendo as necessidades da Secretaria da Assistência Social deste Município, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 25/02/2022 | 0.12 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento deste Município em favor do pasep, conforme débito automático na conta 10.480-9 Diversos deste Município,realizado nesta data. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 25/02/2022 | 1.31 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento deste Município em favor do pasep,Conforme débito automático na conta 283.146-5 ICMS DES. deste Município,realizado nesta data. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 25/02/2022 | 3791.49 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente ao Pagamento do Parcelamento Especial lei 13.485/2017 que estava Suspenso desde a competência 03/2020 conforme o Art. 1º da Lc 173/2020,retornando á exigibilidade de quitação em 2021 conforme o Art.2º da mesma Lei. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 25/02/2022 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 25/02/2022 | 2818.22 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento deste Município em favor do Pasep,conforme débito automático na conta 10.812-X FPM deste Municipio, realizado nesta data. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 25/02/2022 | 1058.14 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao Parcelamento da Dívida junto a Receita Federal relativo ao multas por atraso na entrega da Guia de Recolhimento do FGTS e informações a Previdência Social - GFIP durante o período discriminado no Auto de Infração Modelo I em anexo, parcela 48/60. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 25/02/2022 | 542.53 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao Parcelamento da Dívida junto a Receita Federal relativo ao multas por atraso na entrega da Guia de Recolhimento do FGTS e informações a Previdência Social - GFIP durante o período discriminado no Auto de Infração Modelo I em anexo, parcela 48/60. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 25/02/2022 | 400.00 | 00008269519456 | JOSELMA ALVES DE ARAÚJO | Correspondente a concessão de uma Ajuda Financeira a pessoa em situação de Vulnerabilidade Social deste Município,para custear exame de COLONOSCOPIA.Conforme Parecer Social Nº003/2022 em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 25/02/2022 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.228-8 FUS deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 28/02/2022 | 200.00 | 00011749711427 | RAFAELY RODRIGUES COSTA | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a Lei 352/2017 para viajar a cidade de JOÃQ PESSOA-PB, para resolver assuntos deste Município junto ao Escritório EPC-Empresa Paraibana de Convênio no dia 25 de Fevereiro do corrente exercicio.Conforme Declarações em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102022 | 0000648 | 28/02/2022 | 3000.00 | 44998119000170 | FELIPE FERREIRA DE SOUSA - ME | Correspondente aos serviços de Consultoria Jurídica e Assessoria Técnica Especializada,junto a comissão de permanente licitações,pregoeiro e Equipe de apoio,acompanhamento,técnico junto a entidade Pública com elaboração de Minutas de Edital e Contratos Oriudos de Processo Licitatório, elaboração de Estudos Técnicos destinado ao Setor da Licitação deste Município relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 28/02/2022 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura de consumo de água da UBS-Unidade Básica de Saúde II Mat:70680000, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 28/02/2022 | 93.73 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura de consumo de água da UBS-Unidade Básica de Saúde II Mat:70680000, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 28/02/2022 | 7498.08 | 33159902000124 | EDUARDO DOS SANTOS GUILHERMINO - ME | Correspondente ao fornecimento de Medicamentos que não constam no rol da Farmacia Básica, destinados a distribuição aos pacientes carentes atendidos nas Unidades Básicas de Saúde deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000092022 | 0000652 | 28/02/2022 | 2000.00 | 33159902000124 | EDUARDO DOS SANTOS GUILHERMINO - ME | Correspondente ao fornecimento de Medicamentos que não constam no rol da Farmacia Básica, destinados a distribuição aos pacientes carentes atendidos nas Unidades Básicas de Saúde deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 28/02/2022 | 400.00 | 00027449627833 | MANOEL PEREIRA DE SOUZA | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a Lei 352/2017 para viajar a cidade de JOÃO PESSOA-PB,para resolver assuntos deste Município junto ao Escritório EPC-Empresa Paraibana de Convênios no dia 25 de Fevereiro do corrente exercicio.Conforme declarações em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 02/03/2022 | 2400.00 | 00027449627833 | MANOEL PEREIRA DE SOUZA | Correspondente a concessão de 03 diárias de acordo com a Lei 352/2017 para viajar a cidade de BRASILIA-DF,em viagem para tratar de assuntos do interesse deste Município nos dias 23 a 25 de Fevereiro do corrente exercicio.Conforme declarações em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 02/03/2022 | 528.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Correspondente aos serviços prestados na Publicação de Editais de Processos Licitatórios desta Prefeitura no Diário Oficial no dia 25/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Outros Programas Sociais do FEAS-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 02/03/2022 | 1450.00 | 24948122000172 | JULIO CESAR DE MORAIS - ME | Correspondente aos serviços prestados de Assessoria,Consultoria,orientação e Assistência Operacional para a gestão do negócio pestada a Empresas e a outras Organizações,Planejamento, Reengenharia, Controle Orçamentaria,informação,Gestão,como Contratação de Profissional Habilitado,Atividades de Assessoria e Consultoria técnica em áreas Profissionais por Profis.autônomos como Empresas Individuais, como Contratação de Profis.e Treinamento Direcionado aos Profissionais do CREAS em Fevereiro 2022. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 02/03/2022 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifa bancaria,decorrentes de extratos postados da conta 10.120-6 ICMS deste Município relativo ao dia 25 de Fevereiro. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 02/03/2022 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.228-8 FUS deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 03/03/2022 | 100.00 | 00004689462410 | ALDERI VICENTE DA SILVA | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de JOÃO PESSOA-PB,pegar paciente,nos dias 03 e 04 Março do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 03/03/2022 | 316.00 | 00005921997463 | FRANCISCO SALES QUIRINO | Correspondente aos serviços prestados no acompanhamento de pacientes,deslocando-se da Zona Rural para a Zona Urbana do Município,relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 03/03/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.228-8 FUS deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 03/03/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.120-6 ICMS deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 03/03/2022 | 3.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobranças de tarifa bancária decorrentes de Extrato Postado da conta 10.480-9 Diversos deste Município, referente ao dia 02, de Março do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 03/03/2022 | 18.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobranças de tarifa Bancária decorrentes de Extrato Postado da Conta 10.812-X FPM deste Município,referente ao dia 02 de Março do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 03/03/2022 | 224.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Correspondente aos serviços prestados na Publicação de Editais de Processos Licitatórios desta Prefeitura no Diário Oficial no dia 01/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 03/03/2022 | 29.81 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA. | Correspondente a Juros e multas por atraso do pagamento,pelo fornecimento de Internet de fibra e roteador TP Link 840 para Orgãos Público deste Município,referente ao período de 21/01/2022 à 20/02/2022, Conforme o Contrato. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 03/03/2022 | 800.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA -ME | Correspondente aos serviços de Software de controle de Combustível 100% Web,com integração no posto de combustível licitado(Contratado),bem como acesso a Secretaria de controle interno deste Município, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 03/03/2022 | 3000.00 | 27870165000170 | RODRIGO FERREIRA LOPES - ME | Correspondente aos serviços prestados na digitalização e arquivamento em Midia digital em balancentes ,despesas e empenhos deste Município, relativo aos mês de Fevereiro do corrente exercício.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 03/03/2022 | 1865.00 | 00071212085477 | REGILANE SANTOS GALDINO | Correspondente aos serviços prestados na entrega de marmitas para Setores e Orgãos da Administração Pública de São José de Caiana-PB, no mês de Fevereiro do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0000659 | 03/03/2022 | 6630.00 | 24883552000153 | JOAQUIM BRASILINO DE SOUSA | Correspondente ao fornecimento de próteses dentarias para pessoas carentes deste Municipio,Pago com Recursos de Incentivo nas Ações de Estratégia de Saúde Bucal. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 03/03/2022 | 11.75 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA. | Correspondente a juros e multas por atraso do pagamento, pelo fornecimento de Internet em fibra para o Posto de Sáude do Sitio Deserto neste Município,Conforme o Contrato,outros serviços adicionais de internet Netline wirelless 4MB,smart fibra 20MB,internet,21/01/22 a 20/02/22,nas Unidades Básicas de Saúde deste Município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 03/03/2022 | 250.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | Correspondente a exame Médico de Coclonoscopia,para JOSELMA ALVES DE ARAÚJO,pessoa carente deste Município emcaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 03/03/2022 | 1212.00 | 00002957164442 | JOSÉ PEDRO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados no acompanhamento de pacientes, deslocando-se da Zona Rural para a Zona Urbana do Município, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 03/03/2022 | 316.00 | 00002129702406 | IVANILDO BATISTA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados no transporte de Pacientes deste Município,relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042022 | 0000672 | 03/03/2022 | 3000.00 | 18110143000111 | DENTAL FARMA COMERCIO LTDA | Correspondente ao fornecimento de materiais hospitalares destinados a manutenção das Unidades Básicas de Saúde deste Municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042022 | 0000673 | 03/03/2022 | 4752.50 | 18110143000111 | DENTAL FARMA COMERCIO LTDA | Correspondente ao fornecimento de materiais hospitalares destinados a manutenção da Unidade Mista de Saúde deste Municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 03/03/2022 | 296.25 | 08329849000115 | SUDEMA - Superintendencia de Administração do Meio Ambiente | Correspondente a taxa de dispença de licença ambiental para pavimentação de ruas e trecho da rua Santa Isabel deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302021 | 0000662 | 03/03/2022 | 10023.00 | 26665213000126 | ITARESIDUE UNIDADE DE TRATAMENTO DE RESIUDOS LTDA | Correspondente aos serviços prestados no recebimento,tratamento e disposição final de resíduos sólidos Urbanos deste Município,relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício.. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 03/03/2022 | 3.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobranças de tarifa bancária decorrentes de Extrato Postado da conta 8.921-4 FEP deste Municipio,referente ao dia 02 de Março do corrente exercício. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 04/03/2022 | 1212.00 | 00010417263414 | RAFAEL ALVES DE LIMA | Correspondente aos serviços prestados de Vigilante de prédios e Órgãos deste Município, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 04/03/2022 | 442.50 | 00071977126456 | JEFFERSON COSTA LACERDA | Correspondente aos serviços prestados como limpeza,retirada,capina e conservação de Vías Públicas, no mês de Fevereiro do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 04/03/2022 | 1580.00 | 00019561210304 | FRANCISCO BONFIM LOPES DE LAVOR | Correspondente aos serviços prestados na confecção de Tubos para rede de Esgotos Deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 04/03/2022 | 1580.00 | 00007984961425 | ACÁCIO FRANCISCO BERTO | Correspondente aos serviços prestados na capina e retirada de entulhos neste Município no mês de Fevereiro do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 04/03/2022 | 527.00 | 00080560091400 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Correspondente aos serviços pretados na manutenção,capina e retirada de entulhos neste Município, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 04/03/2022 | 635.00 | 00004174964432 | FRANCISCA MASCILON DOS SANTOS HERCULANO | Correspondente aos serviços pretados na capina e retirada de entulhos neste Município, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 04/03/2022 | 635.00 | 00001435732413 | MARIA VÂNIA DE ALVES | Correspondente aos serviços pretados na capina e retirada de entulhos neste Município, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 04/03/2022 | 1579.00 | 00012348238454 | MOISÉS JÚNIOR FERREIRA | Correspondente aos serviços prestados como diaristas na limpeza,retirada,capina e conservação de Vias Públicas, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 04/03/2022 | 1500.00 | 00060249382415 | MIGUEL DANTAS DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como Coveiro neste Município,no período do mês Fevereiro do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 04/03/2022 | 1580.00 | 00009451649476 | CARLOS DORNELES NUNES DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestado na retirada,manutenção e aprimoramento do calçamento em vías Públicas neste Município no mês de Fevereiro do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 04/03/2022 | 640.00 | 00003816689400 | JOSÉ VALÇO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como diaristas na limpeza,retirada,capina e conservação de Vias Públicas, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 04/03/2022 | 1212.00 | 00001758418451 | DAMIÃO FRANK BERNARDO LUCENA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados no Abastecimento de Água neste Município, referente ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 04/03/2022 | 1690.00 | 00064563766453 | LAUDERI BERTO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza e retirada capina e conservação de Vías Públicas deste Município, no período o mês de Fevereiro do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 04/03/2022 | 1265.00 | 00010926868438 | VICTOR AKARLANIO LOPES DE OLIVEIRA | Correspondente aos serviços prestados no Apoio e Assessoramento dos Processos Administrativos do Setor Jurídico deste Município, relativo ao mês Fevereiro do corrente exercício | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 04/03/2022 | 420.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | Correspondente a exame de Ressonância Magnética (Ombro Esquerdo),para Erick de Caldas Feitosa,pessoa carente deste Município emcaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 04/03/2022 | 500.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | Correspondente a Cintilografia Ôssea,para OSMIDIO CÂNDIDO DOS SANTOS,pessoa carente deste Município emcaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 04/03/2022 | 422.00 | 00004165016489 | JORLEIDE PEREIRA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados no acompanhamento de pacientes, deslocando-se da Zona Rural para a Zona Urbana do Município, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 04/03/2022 | 1500.00 | 40470297000173 | MARCIO NICOLAU MONTINEGRO - ME | Correspondente aos serviços prestados de publicidade, com planejamento, criação, produção e autorização para vinculação nos meios de comunicação local e estadual, de todas as açõoes e campanhas institucionais da prefeitura municipal de São José de Caiana, referente ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 04/03/2022 | 4000.00 | 40544994000121 | DINIZ LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Correspondente aos serviços prestados na Assessoria Jurídica à Comissão Permanente de Licitação e outros, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 04/03/2022 | 1212.00 | 00005850017402 | JOSE LUIZ FILHO | Correspondente aos serviços prestado na realização de manutenção e reparos elétricos, na Sede Municipal da Prefeitura deste Município, durante ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 04/03/2022 | 1212.00 | 00010054524407 | ALISSON LOPES DE SOUZA | Correspondente aos serviços prestados como borracheiro,manutenção e reparos de Veículos deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 04/03/2022 | 1212.00 | 00096506520434 | DJACI LACERDA DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados como borracheiro,para trator,Patrol,Retro deste Município, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 04/03/2022 | 1270.00 | 00027400519808 | JOSÉ HÉLIO EVARISTO DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados na fabricação de tubos e conexões para melhoramento das estradas vicinais deste Município, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 04/03/2022 | 5500.00 | 10893377000170 | NMQ COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Correspondente ao fornecimento de caçamba 12" 300MM e pastilhas de freios destinadas a manteunção da Máquina Retroescavadeirada Secretaria de Agricultura deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 04/03/2022 | 1390.00 | 00036013441812 | JOSE CARLOS DANTAS | Correspondente aos serviços prestados como operador de máquina pesada,relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercicío. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 04/03/2022 | 1340.00 | 00026282569400 | FRANCISCO LEITE FERREIRA | Correspondente aos serviços prestados como Mecânico de Auto,Manutenção de Veículos deste Município, durante o mês de Fevereiro do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 04/03/2022 | 1474.00 | 00070170879410 | RHUAN VICTOR LOPES FERNANDES | Correspondente aos serviços prestados no Apoio ao Setor Contábil no Fechamento de mês e Atualização de saldos Contábeis.Refefrente ao mês de Fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 04/03/2022 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME. | Correspondente aos serviços de Acompanhamento e Elaboração das Prestações de Contas dos Convênios Federais e Estaduais deste Município, no período de 01 a 28 de Fevereiro do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 04/03/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.120-6 ICMS deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 04/03/2022 | 1700.00 | 00009280149407 | FRANCISCA ROSANE ALEXANDRE PEREIRA | Correspondente aos serviços prestados como auxiliar de serviço gerais na Unidade Mista de Saúde no mês de Fevereiro do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 04/03/2022 | 1600.00 | 00008441657432 | FERNANDA CARNAUBA RODRIGUES | Correspondente aos serviços prestados na distribuição e Abastecimento da cozinha da Unidade Mista,UBS e CEO,relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 04/03/2022 | 600.00 | 13505290000924 | OTICA NOVA VISAO LTDA | Correspondente ao fornecimento de Armações e Lentes destinados a distribuição para a paciente JOSÉ SEBASTIÃO,pessoa carente que se encontra em situação de vulnerabilidade Social residente neste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 04/03/2022 | 1580.00 | 00003536451411 | AREMILTON NUNES ZUZA | Correspondente aos serviços prestados como pedreiro em diversas Escolas Municipais deste Município, durante o mês de Fevereiro do corrente exercício | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 07/03/2022 | 609.00 | 17611907000190 | RAMON FIGUEIREDO MARINHO 01430536470 | Correspondente aos serviços prestados na impressão de adesivos leitoso, papel de parede destinados a Creche Municipal São José deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 07/03/2022 | 1690.00 | 00003525858469 | JOEL ALVES ARAUJO | Correspondente aos serviços prestados na pintura e reparos na Escola Mariano Tomaz deste Município, durante o mês de Fevereiro do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 07/03/2022 | 1350.00 | 00012336937433 | LUIZ FELIPE MATIAS DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na pintura na Escola Mariano Tomaz deste Município, durante o mês de Fevereiro do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 07/03/2022 | 1430.00 | 00006450597496 | EDINALDO VIEIRA RIBEIRO | Correspondente aos serviços prestados na pintura e reparos na Escola Mariano Tomaz deste Município, durante o mês de Fevereiro do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 07/03/2022 | 1690.00 | 00006499925470 | ADAO MARCOLINO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na pintura e reparos na Escola Mariano Tomaz deste Município, durante o mês de Fevereiro do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 07/03/2022 | 1212.00 | 00000870251406 | MOISES DA SILVA LEITE | Correspondente a serviços prestados no acompanhamento de pacientes para realização de exames, relativo ao mês de Fevereiro do exercício corrente. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 07/03/2022 | 1212.00 | 00009460168442 | MARIA DE FÁTIMA SALES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como auxiliar de serviço gerais na Unidade Mista de Saúde no mês de Fevereiro do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 07/03/2022 | 2106.00 | 00008343159470 | WERIKE OLIVEIRA BARBOSA | Correspondente aos serviços prestados como Cuidador e Acompanhante de pacientes em clínicas e Hospitais nos Médios e Centros Médicos,para a Secretaria de Saúde, deste Município,relativo ao mês Fevereiro do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 07/03/2022 | 640.00 | 00016813085417 | GABRIELA PEREIRA DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no PSF, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 07/03/2022 | 1660.00 | 00004124282451 | FRANCISCA BATISTA DE QUEIROZ | Correspondente aos serviços prestados na Lavagem de roupas na Rouparia da Unidade Mista de São José de Caiana,durante ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 07/03/2022 | 1212.00 | 00003655103433 | JOSE BERNARDO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na higiênização de veículos da Sec.de Saúde deste Município, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 07/03/2022 | 843.00 | 00004128274410 | LUCIA DE FATIMA FIRMINO PEREIRA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como auxiliar na Copa da Unidade Mista de Saúde de São José de Caiana no mês de Fevereiro do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 07/03/2022 | 843.00 | 00004260051474 | VALMIRA PEREIRA LIMA LOPES | Correspondente a serviços prestados na copa da Unidade Mista de Saúde de São José de Caiana, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 07/03/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.228-8 FUS deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 07/03/2022 | 33.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.120-6 ICMS deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000717 | 07/03/2022 | 10000.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇÕES LTDA. | Correspondente aos serviços prestados na Locação de um Caminhão Pipa(Tanque) para o abastecimento das Comunidades Rurais onde há escassez de Àgua deste Município,relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0000724 | 07/03/2022 | 51660.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO-ME | Correspondente a locação de 287(Duzentos e Oitenta e Sete) horas de trator de pneus com grade aradora,destinado para atender as necessidades da Secretaria de Agricultura deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 07/03/2022 | 1060.00 | 00007269399433 | VALDEMIR AUGUSTO DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados na limpeza e capina das principais estradas vicinais deste Município, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 07/03/2022 | 1320.00 | 00070911035486 | JOSÉ NILBERTO LOPES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na limpeza e capina das principais estradas vicinais deste Município, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 07/03/2022 | 400.00 | 17611907000190 | RAMON FIGUEIREDO MARINHO 01430536470 | Correspondente aos serviços prestados na confecção de 20 canecas personalizadas para as festividades em alusão ao dia Internacional da Mulher-08 de Março,destinadas as Mulheres da Sede da Prefeitura Municipal deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 07/03/2022 | 601.64 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | Correspondente ao fornecimento de itens destinados as Oficinas de Artesanato produzidos no SCFV-Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculos deste Município. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 07/03/2022 | 1000.00 | 00026375877415 | FRANCISCA LEITE LOPES | Correspondente aos serviços prestados como Vacinadora na sala de Imunização, vacina BCG e sarampo, em virtude de não haver profissional habilitado, deste Município,relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 07/03/2022 | 280.00 | 24424312000190 | MED CENTER - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | Correspondente a realização de ECOCARDIOGRAMA para o paciente GEVAL ALGUSTO DODÔ pessoa carente deste Município emcaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 07/03/2022 | 322.90 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERV. DE PROD. HOSPITALAR E LAB. LTDA | Corresponde ao fornecimento de ISOTONAC 3-MEK destinado a manutenção do Laboratório de análises clínicas deste Município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 07/03/2022 | 1212.00 | 00021953031404 | MARIA DE FÁTIMA VIEIRA DANTAS | Correspondente aos serviços prestados na Alimentação e envio de informações do Programa Bolsa Familia na Saúde,Através do Sistema de Informação e Vigilância Alimentar Nutricional(SISVAM),segunda Vigência. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 07/03/2022 | 350.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVICOS MEDICOS LTDA | Correspondente a realização de consulta Médica,para JOSÉ SEBASTIÃO DA SILVA,pessoa carente deste Município emcaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000716 | 07/03/2022 | 7980.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇÕES LTDA. | Correspondente aos serviços de locação de veículo JEEP COMPASS, motor diesel, Ano/modelo 2017/2018 de Placa QFY-9834 de acordo com o pregão de Nº003/2021,para atender as necessidades do Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 07/03/2022 | 5000.00 | 26750153000140 | RICHERS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Correspondente aos serviços prestados de Acess. Juridica,durante o mês de Fevereiro de 2022 Conforme descrito:Peticiunamento a qualquer Repitição,seja Pública ou Privada que tenhaa referência ao Municipio,Assessoramento junto com o Órgãos da Administração Pública,Visando o desembaraço de convênios,Parcerias ou atos que envolvem análise Júridica imediata para a solução de desbloqueios, prestação de consultoria ao corpo de administração Pública,com pareces escritos suplementados a Procuradoria... | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0000727 | 07/03/2022 | 2800.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Correspondente aos serviços técnico profissional especializado, de natureza Singular de Assessoria e Consultoria Jurídica para as demandas do Tribunal de Contas do Estado da Paraiba,Tribunal de Contas da União e demais Órgão de controle externo,Assessorados pela Advogada BRUNA BARRETO MELO,relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 07/03/2022 | 1260.00 | 00002930127414 | JAILSON MANOEL DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como pedreiro em obras e Orgãos de Secretarias deste Município,relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 07/03/2022 | 240.00 | 00070910708444 | JOÃO PAULO LOPES | Correspondente aos serviços prestados na pintura e reformas de Prédios e espaços Públicos deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 07/03/2022 | 1350.00 | 00009185940496 | PAULO SÉRGIO LOPES | Correspondente aos serviços prestados na pintura e reformas de Prédios e espaços Públicos deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 07/03/2022 | 1160.00 | 00007605670427 | FRANCINALDO VIERA RIBEIRO | Correspondente aos serviços prestados na pintura e reformas de Prédios e espaços Públicos deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312021 | 0000761 | 08/03/2022 | 21700.00 | 23390425000150 | CLEVERSON BIDO DE SOUZA | Correspondente aos serviços prestados de Vigilância desarmada para Prédios,Praças e Eventos da Cidade de São José de Caiana-PB,referente ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0000764 | 08/03/2022 | 2500.00 | 36158514000117 | JOSE ROMESON FELISMINO DA SILVA CONSTRUTORA EIRELI | Correspondente aos serviços prestados de engenharia na elaboração e gestão de projetos e os serviços de insperção técnica,para atender as Necessidades do Município,referente ao mês de Fevereiro do corrente exercício.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 08/03/2022 | 1430.00 | 00010492624410 | JOSE ROMANO DE ALMEIDA | Correspondente aos serviços prestados de capina e Limpeza de ruas deste Município,relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 08/03/2022 | 1160.00 | 00001367561400 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como retirada,capina,manutenção e aprimoramento do calçamento em Vias Públicas,relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 08/03/2022 | 1370.00 | 00004968114443 | CICERO ROBERTO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na limpeza da rede de esgoto deste Município, no período o mês de Fevereiro do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 08/03/2022 | 25.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura de consumo de Energia Elétrica de Imoveis Localizado no Conjunto Jandui Lopes,que esta á disponibilidade da Secretaria de Infraestrutura UC 5/2163786-3,relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000799 | 08/03/2022 | 1401.06 | 06916962000171 | ALVINO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Gasolina Comum destinado ao abastecimento do veículo COURIE de Placa NQD-0589,que esta a disposição da Secretaria de Infraestrutura deste Município,relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 08/03/2022 | 135.00 | 00004738643479 | JOSE OZIEL MODESTO DE SOUSA | Correspondente a Locação de um Imóvel Localizado no Conjunto Jandui Lopes,à disponibilidade da Secretaria de Infraestrutura deste Município,relativo ao mês de fevereiro do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 08/03/2022 | 400.00 | 00033065845415 | SEBASTIÃO LAUDERI DE SOUSA | Correspondente a Locação de um Imóvel Localizado na Rua Santa Izabel Nº 52 Centro, que está a Disponibilidade da Secretaria de Infraestrutura deste Município, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 08/03/2022 | 300.00 | 00003438182483 | MANOEL LEITE FERREIRA FILHO | Correspondente a locação de um Imóvel para o funcionamento do Almoxarifado, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000793 | 08/03/2022 | 2806.02 | 06916962000171 | ALVINO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Óleo Diesel-S10 destinado ao abastecimento do veículo Gabinete do Prefeito de Placa QFY-9834,relativo ao mês Fevereiro do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 08/03/2022 | 1300.00 | 00007684068466 | ALBA FABRICIA DE SOUSA RIBEIRO | Correspondente ao serviço prestado ao Programa Bolsa Família como entrevistadora e digitadora,na Secretaria de Assistência Social, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000797 | 08/03/2022 | 2728.71 | 06916962000171 | ALVINO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Gasolina Comum destinado ao abastecimento do veículo Citroen placa QSF-2959,do Conselho Tutelar destinado as ocorrências e visitas domicíliares atendendo as necessidades da Secretaria da Assistência Social deste Município, relativo ao mês de Fevereiro, do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 08/03/2022 | 1500.00 | 14213350000140 | ERASMO ALVES PORFIRIO | Correspondente ao fornecimento de Camisetas destinadas ao primeiro Forum comunitario,realiazado pela a equipe da Saúde deste Município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 08/03/2022 | 285.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA. | Correspondente a realização de exame DOPPLER VENOSO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO para o paciente JOSE DA SILVA BARBOSA pessoa carente deste Município emcaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 08/03/2022 | 600.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA. | Correspondente a realização de exame LINFOCINTILOGRAFIA MMI para o paciente JOSE DA SILVA BARBOSA pessoa carente deste Município emcaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000796 | 08/03/2022 | 8110.08 | 06916962000171 | ALVINO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Óleo Diesel-S10 para o abastecimento dos veículos da Saúde Ambulância NQG-1562 e Fiat ducato Ambulância RLQ-1J94 destinados ao transporte de pacientes para Centro de Tratamento em outros Municípios, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 08/03/2022 | 400.00 | 00036144209816 | SEVERINA CELIA DE LIMA | Correspondente a locação de um Prédio destinado ao funcionamento da Vigilância em Saúde deste Município (Vigilância Ambiental e Vigilância Sanitária) referente ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0000811 | 08/03/2022 | 2000.00 | 00011387874420 | WALDEMILSON DE ALBUQUERQUE NUNES | Correspondente a locação de um imóvel localizado na Rua Cecília Miranda, nº 99-Jagaribe, nesta Capital, Cep: 58015-210,para funcionamento da casa de Apoio para acolher pacientes em tratamento e seus acompanhantes fora do Município, atendendo as necessidades da Secretária de Saúde de São José De Caiana-PB, durante o mês de Fevereiro do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 08/03/2022 | 1212.00 | 00012394570490 | ANA BEATRIZ FERREIRA GOMES | Correspondente aos serviços prestado no apoio administrativo,organização de guarda de documentos e elaboração de tabela financeiras,no CREAS-Centro de Referência Especializado da Assistência Social e na Secretaria de Assistência Social,relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 08/03/2022 | 1300.00 | 00008384227489 | RAPHAELLY KELLER CLAUDINO SOARES | Correspondente aos serviços prestados como Advogada do CREAS-Centro de Referência Especializada de Assistência Social, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 08/03/2022 | 1412.00 | 00011049263421 | LAIANA RODRIGUES LEITE DA SILVA | Correspondente aos serviços prestado no apoio administrativo,organização,de guardar documentos e elaboração de tabelas financeiras na Secretaria de Assistência Social,relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 08/03/2022 | 450.00 | 00014427603467 | JOSÉ KAUAN RODRIGUES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como oficineiro de musicalização,no SCFV,na Secretaria de Assistência social, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 08/03/2022 | 1212.00 | 00029610390889 | RITA DE CASSIA NICIOLI DA SILVA | Correspondente aos serviços prestado na produção de Artesanato para o SCFV- Serviço de Convivência e fortalecimento de Vínculos deste Município, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 08/03/2022 | 1300.00 | 00003041330350 | PATRICIA JUVENCIO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestado como Orientador Social no SCFV- Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 08/03/2022 | 1212.00 | 00003624275429 | ERICA VIANA SALES | Correspondente aos serviços prestado ao Programa Criança Feliz,como Visitadora na Secretaria de Assistência Social, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 08/03/2022 | 1212.00 | 00071212141482 | FRANCIMARIA SOARES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestado ao Programa Criança Feliz,como Visitadora na Secretaria de Assistência Social, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercicío. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 08/03/2022 | 1212.00 | 00011752091477 | CARLANY LEITE DA SILVA | Correspondente aos serviços prestado ao Programa Criança Feliz,como Visitadora,relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercicío. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 08/03/2022 | 1212.00 | 00007767806464 | VIVIANE ABREU | Correspondente aos serviços prestado ao Programa Criança Feliz,como visitadora,relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 08/03/2022 | 1212.00 | 00070911013407 | TAMIRES ALVES TOMAZ | Correspondente aos serviços prestado ao Programa Criança Feliz,como visitadora,na Secretaria de Assistência Social relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 08/03/2022 | 1212.00 | 00006836082406 | MARIA NUBIANA SOARES | Correspondente aos serviços prestado ao Programa Criança Feliz, como visitadora,relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 08/03/2022 | 1212.00 | 00011052085407 | JAKELINY VENTURA LACERDA | Correspondente aos serviços prestado no Programa Criança Feliz na Secretaria de Assistência Social, como visitadora, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercicío. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000794 | 08/03/2022 | 2617.11 | 06916962000171 | ALVINO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Gasolina Comum para o abastecimento do veículo Gol placa QSB-8914 destinado ao Programa Criança Feliz nas atividades de visitação domiciliar, atendendo as necessidades da Secretaria da Assistência Social deste Município, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 08/03/2022 | 700.00 | 00003539340467 | MARCOS ANTONIO ARAUJO DE ANDRADE | Correspondente a locação de um Prédio, destinado ao funcionamento do SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos deste Município, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 08/03/2022 | 400.00 | 00030266548415 | SEVERINO RIBEIRO | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do Programa Social CREAS deste Município relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 08/03/2022 | 400.00 | 00005430536440 | JAIDETE BATISTA DOS SANTOS SILVA | Correspondente a locação de um prédio localizado na Avenida Prefeito Anatalício Lopes da Silva, destinado ao funcionamento dos Programas Sociais Bolsa Família,CRAS e Criança Feliz deste Município, relativo ao mês de Fevereiro do Corrente exercício. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 08/03/2022 | 1152.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de Energia Eletrica do Prédio onde fica a Rádio Comunitária deste Municipio UC:5/460270-2, referente ao mês de Fevereiro do corrente exercício.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 08/03/2022 | 1750.00 | 00003354329483 | SHELLDON KRISTERFFERSON DA SILVA FERREIRA | Correspondente aos serviços prestados na gravação de SPOT(vinhetas),para várias Secretarias deste Município,nos meses de Janeiro e Fevereiro do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 08/03/2022 | 368.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Correspondente aos serviços prestados na Publicação de Editais de Processos Licitatórios desta Prefeitura no Diário Oficial no dia 05/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 08/03/2022 | 309.53 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente ao pagamento da taxa pelos serviços prestados na Análise Bacteriológica e Análise Fisico-Quimica para operação Pipa deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 08/03/2022 | 800.00 | 00012276409436 | ANTONIO GOMES NETO | Correspondente aos serviços prestados no roço das principais estradas vicinais deste Município, durante o mês de Fevereiro do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 08/03/2022 | 1320.00 | 00070020085443 | CICERO BERTO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados no roço das principais estradas vicinais deste Município, durante o mês de Fevereiro do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 08/03/2022 | 1220.00 | 00070910956421 | ARMANDO PEREIRA DE LIMA | Correspondente aos serviços prestados no roço das principais estradas vicinais deste Município, durante o mês de Fevereiro do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 08/03/2022 | 480.00 | 00038071804860 | LUCIANO FRANCISCO BERTO | Correspondente aos serviços prestados no roço das principais estradas vicinais deste Município, durante o mês de Fevereiro do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 08/03/2022 | 900.00 | 00003962994408 | FRANCIVAN ALVES SOARES | Correspondente aos serviços prestados na retirada de entulhos e capina das Estradas Vicinais deste Município,relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 08/03/2022 | 1200.00 | 00002174366410 | ALCIVAN PEREIRA DE LIMA | Correspondente aos serviços prestados no roço das principais estradas vicinais deste Município, durante o mês de Fevereiro do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 08/03/2022 | 1060.00 | 00005022567458 | VICENTE LOPES LACERDA | Correspondente aos serviços prestados no roço das principais estradas vicinais deste Município, durante o mês de Fevereiro do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 08/03/2022 | 850.00 | 00005663787445 | GILCLEIDE BERTO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados no roço das principais estradas vicinais deste Município, durante o mês de Fevereiro do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agrícola | Manutenção de Programas de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 08/03/2022 | 1212.00 | 00050268411808 | MARCELO BATISTA DA SILVA | Correspondente ao serviço prestado como tratorista na debulha do milho dos produtores ruarais do município de São José de Caiana-PB, durante o mês de Fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 08/03/2022 | 489.00 | 06916962000171 | ALVINO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Correspondente ao fornecimento de Lubrificantes Automotivos para as Maquinas da Secretaria da Agricultura deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000798 | 08/03/2022 | 27801.62 | 06916962000171 | ALVINO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Óleo Diesel S10, destinado ao abastecimento das máquinas da Secretaria da Agricultura deste Município, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0000772 | 08/03/2022 | 45343.26 | 30078186000162 | TASSIO TAVARES TORRES BADU ME | Correspondente a contratação de Mão de Obra Temporária de Profissionais de Saúde no mês de Fevereiro de 2022 para a Unidade Mista de Saúde de São José de Caiana-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 08/03/2022 | 270.00 | 00010552182460 | MANOEL MESSIAS DA SILVA | Correspondente a concessão de uma Ajuda Financeira a pessoa em situação de Vulnerabilidade Social deste Município,para custear tratamento de saúde de IMUNOLOGIA E ALERGIA,do seu filho JOSÉ EMANUEL CORDEIRO DA SILVA, em nível de urgência. Conforme o Parecer Social Nº007/2022 em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 08/03/2022 | 1212.00 | 00080567550478 | ROSIVANIA CANDIDA ALMEIDA | Correspondente aos serviços prestados na hospedagem,transporte e acompanhamento de pacientes carentes deste Município,nos Centros Médicos Especializados, no mês de Fevereiro do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000795 | 08/03/2022 | 24430.51 | 06916962000171 | ALVINO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Gasolina comum para o abastecimento dos veículos da Saúde ambulância QSA-4343,Ford Ka QSD-9466,SPIN PYO-9B13,GOL QFI-7583 e Corsa MNX-1901, destinados ao transporte de pacientes para Centro de tratamento em outros Municípios, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 08/03/2022 | 411.00 | 00006097604408 | EDJULIANE SOARES | Correspondente aos serviços prestados na confecção de bolos e tortas para a semana Pedagógica durante o mês de Fevereiro do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 08/03/2022 | 58.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura de energia elétrica relativo ao consumo do Prédio locado, localizado na Rua José Pereira de Lima s/n,à disponibilidade da Secretária de Educação deste Município UC Unidade Consumidora 5/2061266-9, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 08/03/2022 | 80.78 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente ao consumo de Água Mat:67411045 do prédio onde Funciona a Creche Municipal São José deste Município, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 08/03/2022 | 116.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de Energia Eletrica UC 5/1022977-1 do prédio onde Funciona a Creche Municipal São José deste Municipio, relativo ao mês de Fevereiro do corrente ecercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 08/03/2022 | 130.00 | 28418266000178 | CICERO ENEAS DA SILVA 05992139494 | Correspondente aos serviços prestados na manutenção de computadores,impressoras e Configurações de rede, destinados a Secretaria de Educação deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 08/03/2022 | 490.00 | 28418266000178 | CICERO ENEAS DA SILVA 05992139494 | Correspondente aos serviços prestados na manutenção de computadores,impressoras e enchimento de cartucho, destinados a Secretaria de Educação deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000790 | 08/03/2022 | 2481.33 | 06916962000171 | ALVINO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Gasolina Comum destinado ao abastecimento do veículo PICAP STRADA Placa PWA-4E30 que está a disposição da Secretaria de Educação deste Município, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000791 | 08/03/2022 | 3979.54 | 06916962000171 | ALVINO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Gasolina Comum destinado ao abastecimento do veículo Gol QSH-5G83 que está a disposição da Secretaria de Educação deste Município, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000800 | 08/03/2022 | 6300.50 | 06916962000171 | ALVINO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Óleo Disel-S10 para o abastecimento dos veículos Volare OGC-4669,ônibus OGE-5460,volare OGC-4669,ônibus NQC-9125 e Volare QSI-2005 destinados ao transportes dos Alunos da Rede Estadual de Ensino deste Município,no mês de Fevereiro, do corrente exercício. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000801 | 08/03/2022 | 1500.00 | 06916962000171 | ALVINO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Óleo Disel-S10 para o abastecimento do veículos Van Master QSD-9486,destinado0 as viagens com Alunos para a Cidade de PATOS-PB, no mês de Fevereiro do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0000805 | 08/03/2022 | 2000.00 | 00036793982800 | FRANCIEUDO HENRIQUE SILVA | Correspondente a locação de um Prédio destinado ao funcionamento da Creche Municipal São José deste Município referente ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 08/03/2022 | 400.00 | 00010941474437 | DAVI LOPES VIANA SILVA | Correspondente a locação de um imóvel localizado na Rua José Pereira de Lima s/n, destinado ao funcionamento da Secretaria de Educação deste Município, durante o mês de Fevereiro do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 09/03/2022 | 430.00 | 00010624357457 | DENER FIRMINO DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados como pedreiro na reforma das Escolas Municipais deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 0000832 | 09/03/2022 | 15650.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA | Correspondente aos serviços prestados na realização em Programa de Formatação Inicial e Continuada junto aos professores da Educação Infantil e do Ensino Fundamental I e II(anos iniciais e anos finais),Diretores e Coordenadores Escolares,Equipe Técnico-Pedagógica da Secretaria Municipal de Educação,Cultural e Esportes,incluidos insumos e equipamento necessário à execução da Ação no Município de São José de Caiana-PB. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 09/03/2022 | 300.00 | 00006581442437 | MARIA HENRIQUE DA SILVA | Correspondente a concessão de uma Ajuda Financeira a pessoa em situação de Vulnerabilidade Social deste Município,para custear seus MEDICAMENTOS pois a mesma é portadora de PSORÍASE.Conforme Parecer Social Nº073/2021 em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 09/03/2022 | 150.00 | 00003527827498 | FRANCISCA PRAXEDES LOPES DE LIMA | Correspondente a concessão de uma ajuda financeira para manutenção de cateter no (CPO)-CENTO PARAIBANO DE ONCOLOGIA e HEMATOLOGIA,sendo a mesma portadora de câncer e necessita em nível de urgência visto que é item indispensavél para o seu tratamento e ainda por se tratar de uma pessoa em Situação de vulnerabilidade Social deste Município,Conforme Parecer Social em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 09/03/2022 | 130.00 | 00004143658445 | JOSÉ DA SILVA BARBOSA | Correspondente a concessão de uma Ajuda Financeira a pessoa em situação de Vulnerabilidade Social deste Município,para custear seu tratamento vascular.Conforme Parecer Social Nº009/2022 em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 09/03/2022 | 316.00 | 00006097604408 | EDJULIANE SOARES | Correspondente aos serviços prestados na confecção de bolos e tortas para o encontro dos hipertensos e paletras para pacientes com mal de alzheimer durante o mês de Fevereiro do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 09/03/2022 | 100.00 | 00003472748460 | REGINALDO MENDES RIBEIRO | Correspondente a concessão de duas diárias de acordo com a lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de PATO-PB, transportando paciente para realização de consultas médica no dia 01 de Março do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 09/03/2022 | 5000.00 | 19433111000110 | F. LEITE DA SILVA ME | Correspondente a prestação de serviços Tributários junto a Prefeitura Municipal de São José de Caiana -PB, desde Município, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercicio. Conforme aditivo no contrato nº 062/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 09/03/2022 | 66.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.120-6 ICMS deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 09/03/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.480-9 Diversos deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 09/03/2022 | 600.00 | 10918256000136 | JOSE HELTONN MOREIRA MEDEIROS - ME | Correspondente aos serviços prestados em locução, gravação de três aúdios para divulgação das Secretarias do Município de São José de Caiana. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 09/03/2022 | 700.00 | 00003354329483 | SHELLDON KRISTERFFERSON DA SILVA FERREIRA | Correspondente aos serviços prestados na gravação de SPOT(vinhetas),das campanhas da Secretaria de Saúde deste Município,relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 09/03/2022 | 1950.00 | 18557568000173 | VALLE IMAGEM CLINICA DIAG. DO VALE DO PINCÓ LTDA. - ME | Correspondente aos serviços prestados na realização de consultas 03 com Otorrino,01 com neurologista,02 com demartologista e 01 com Pediatria, em pacientes carentes deste Município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 09/03/2022 | 2100.00 | 23539910000142 | TIAGO GOMES ARAUJO | Correspondente a realização de procedimentos em Exames Laboratoriais Especializados,para pessoas carentes deste Município encaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 09/03/2022 | 500.00 | 10552873000160 | JOSE MARCELO LEMOS - ME | Correspondente a realização de ECOCARDIOGRAMA para pessoa carente deste Município emcaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 09/03/2022 | 4096.00 | 18557568000173 | VALLE IMAGEM CLINICA DIAG. DO VALE DO PINCÓ LTDA. - ME | Correspondente aos serviços prestados na realização de exames 06 Ultra de Abdomem Total,02 Ultra Tireoide,02 Ultra.07 Transvaginal,01 Ultra Abdomem Superios ,04 Densitometria Ossea,03 tomografia computadorizada de abdometotal,01 Tomografia Computadorizada de Cranio, 01 Tomografia Computadorizada de Cranio com Contraste em Pacientes Atendidos na Unidade Básica de Saúde e emcaminhado para Assistência Especializada por falta de vagas no SUS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Aquisição de Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 09/03/2022 | 5052.67 | 90909631000110 | INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA | Correspondente a aquisição de 01 DEA LON LED destinado a manutenção dos serviços da Undade Mista de Saúde deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000132021 | 0000837 | 09/03/2022 | 35200.00 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI - ME | Correspondente aos serviços prestados de plantões Médicos de 12 horas na Unidade Mista de Saúde em consultas de urgência e emergência e pequenas cirurgias,relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 09/03/2022 | 250.00 | 00013404145461 | JEAN RODRIGUES DA SILVA | Correspondente ao Auxilio Financeiro para custear as despesas pois a mesma se encontra em situação de vulnerabilidade Socioeconômica,sem perspectiva de emprego para garantir a sua sobrevivência e nem tampouco dos seus familiares,Conforme Parecer Social Nº 002/22 em Anexo,relativo ao mês de Março. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 09/03/2022 | 130.00 | 00000184514207 | DAMIANA JOCELIA DA SILVA | Correspondente a concessão de auxilio financeiro para custear as despesas com fornecimento de Aluguel da sua residência,pois a mesma se encontra em situação de vulnerabilidade socioeconômica temporária sem perspectiva de emprego,Conforme parecer social Nº 009/22 em Anexo,referente ao mês de Março de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 09/03/2022 | 250.00 | 00007682224436 | JOSEFA FRANCISCA PEREIRA | Correspondente ao Auxilio Financeiro para custear as despesas pois a mesma se encontra em situação de vulnerabilidade Socioeconômica,sem perspectiva de emprego para garantir a sua sobrevivência e nem tampouco dos seus familiares,Conforme Parecer Social Nº 004/22 em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 09/03/2022 | 120.00 | 00008843594419 | EDJANE LOPES LEITE | Correspondente a concessão de auxilio financeiro para custear as despesas com fornecimento de Aluguel da sua residência,pois a mesma se encontra em situação de vulnerabilidade socioeconômica temporária sem perspectiva de emprego devido a pandemia do novo coranavirus(Covid-19) conforme parecer social Nº 161/21 em Anexo,referente ao mês de Março de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 09/03/2022 | 32.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura do consumo de Energia Elétrica do prédio locado para o funcionamento do Almoxarifado UC 5/797073-4, relativo ao mês de Novembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 09/03/2022 | 32.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura do consumo de Energia Elétrica do prédio locado para o funcionamento do Almoxarifado UC 5/797073-4, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 09/03/2022 | 31.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura do consumo de Energia Elétrica do prédio locado para o funcionamento do Almoxarifado UC 5/797073-4, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 09/03/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água do prédio locado para o funcionamento do Almoxarifado Mat. 66741220, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 10/03/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 8.921-4 FEP deste Município. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 10/03/2022 | 420.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | Correspondente a ressonância Magnética(Abdomen inferior ou pelve),para VITÓRIA DE SOUSA SALES,pessoa carente deste Município emcaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 10/03/2022 | 764.85 | 25235139000145 | JOSE NILTON GOMES 97789747487 | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimenticios destinados a manutenção da Unidade Mista e Unidades Básicas de Saúde deste Município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 10/03/2022 | 1020.00 | 40256215000192 | JOSEFA LAYNNE CORDEIRO PEREIRA 13766302493 - ME | Correspondente aos serviços prestados na manutenção do ar,capacitador simples 25 Uf,1/2 carga de gás R410 A,limpeza de filtro,reparo de drenagem do ar condicionado e visita técnica incluindo serviço de viajem,na Undade Mista de Saúde deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 10/03/2022 | 389.48 | 11842613000273 | MARIA CELMA MARQUES DE MOURA | Correspondente ao fornecimento de lanche(Coffebrak) em Alusão ao Evento em comemoração ao dia Internacional da Mulher neste Município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 10/03/2022 | 562.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | Correspondente ao fornecimento de medicamentos injetáveis destinados ao abastecimento e manutenção da Unidade Mista de Saúde deste Município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 10/03/2022 | 1910.00 | 00010046369465 | MARIA GISELLY ALBURQUERQUE DE OLIVEIRA | Correspondente aos serviços de Criação,edição e finalização de material aúdio visual das Redes Sociais da Prefeitura e sua Secretarias,relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 10/03/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 32.418-3 CRAS deste Município. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 10/03/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 34.476-1 CREAS deste Município. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 10/03/2022 | 1156.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifa diversas,decorrentes de movimentação Bancária da Conta 31.651-2 Efetivos,Comissionados e contratados deste Município referente ao mês de Março do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 10/03/2022 | 396.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 10/03/2022 | 5220.66 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento deste Municipio em favor do Pasep deste Município,conforme débito automático na conta 10.812-X FPM deste Municipio, realizado nesta data. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 10/03/2022 | 16740.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a despesa relativo ao Parcelamento-60 de debito do INSS, junto a Prefeitura Municipal conforme debito efetuada na Conta 10.812-X do FPM, em 10 de Março do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 10/03/2022 | 100.00 | 00009049265405 | PATRICIO DA SILVA BEZERRA | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de Patos-PB,transportado paciente para consulta médica no dia 04 de Março do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 10/03/2022 | 600.00 | 00006414849413 | JOSEFA RAMALHO SOARES | Correspondente a concessão de uma Ajuda Financeira a pessoa em situação de Vulnerabilidade Social deste Município,para custear fisioterapia Especializada do seu Filho BRUNO RAMALHO SOUSA que é portador de Tetraplegia Espástica. Conforme Parecer Social Nº 006/2022 em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 10/03/2022 | 840.00 | 40682192000188 | JOSE VALDEVINO DE LACERDA 07062339482 | Correspondente ao fornecimento de polpa de frutas destinadas a manutenção da Copa da Unidade Mista e Unidades Básicas de Saúde deste Município | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 10/03/2022 | 100.00 | 00009049265405 | PATRICIO DA SILVA BEZERRA | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de Patos-PB,transportado paciente para consulta médica no dia 07 de Março do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 10/03/2022 | 100.00 | 00002061129471 | LYNDON JOHNSON LEITE DA SILVA | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de CAMPINA GRANDE-PB,transportando paciente para manutenção de catete, no dia 09 de Março do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 10/03/2022 | 100.00 | 00003472748460 | REGINALDO MENDES RIBEIRO | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de Patos-PB,transportado paciente para consulta médica no dia 08 de Março do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 10/03/2022 | 100.00 | 00008568819451 | WANDRO LOPES DA SILVA | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de CAMPINA GRANDE-PB,transportando pessoa carente deste Município para consulta Médica,no dia 06 Março do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 10/03/2022 | 44.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.228-8 FUS deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 10/03/2022 | 150.00 | 00002723608484 | MARIA LUCINDA DA SILVA | Correspondente a concessão de uma Ajuda Financeira a pessoa em situação de Vulnerabilidade Social deste Município,para custear consulta com OFTAMOLOGISTA,Conforme Parecer Social Nº06/2022 em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Construção, Ampliação e Reforma das Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0000840 | 10/03/2022 | 43677.40 | 17415942000133 | DEL ENGENHARIA EIRELI - ME | Correspondente aos serviços prestados na 1ª(Primeira) medição da Reforma da Escola de Ensino Infantil e Fundamental Luiz Gomes de Melo na Zona Rural deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 10/03/2022 | 254.92 | 25235139000145 | JOSE NILTON GOMES 97789747487 | Correspondente ao fornecimento de gêneros Alimenticíos destinados a semana Pedagógica durante o mês de Fevereiro do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 10/03/2022 | 480.00 | 40682192000188 | JOSE VALDEVINO DE LACERDA 07062339482 | Correspondente ao fornecimento de Polpas de Frutas destinada a semana Pedagógica deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 10/03/2022 | 9000.00 | 35590264000127 | MODESTO QUERUBINO DA SILVA NETO EIRELI | Correspondente aos serviços prestados no conserto de 250(duzentos e cinquenta) cadeiras Escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Município. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 11/03/2022 | 1212.00 | 00032220414825 | JOSÉ ULBIJAIRO LIMA GOMES | Correspondente aos serviços prestados como gesseiro para melhoramento de salas da Creche Municipal São José deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Valorização Cultural e Esportiva | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042022 | 0000868 | 11/03/2022 | 20000.00 | 23942077000186 | SOM MACIEL EVENTOS E PRODUCOES LTDA | Correspondente aos serviços prestados em apresentação Artista Gospel de ALICE MACIEL e Banda na Cidade de São José de Caiana. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 11/03/2022 | 1264.00 | 00010143137409 | FRANCISCA NUNES DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados como apoiadora da Rede Municipal de Ensino,no mês de Fevereiro do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 11/03/2022 | 1264.00 | 00007704506447 | MARIA BATISTA DE MOURA NUNES | Correspondente aos serviços prestados como apoiadora da Rede Municipal de Ensino,no mês de Fevereiro do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 11/03/2022 | 1264.00 | 00032501714415 | FRANCISCA LEITE RAMALHO | Correspondente aos serviços prestados como apoiadora na inscrição e realização de matrícula Rede Municipal de Ensino,no mês de Fevereiro do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 11/03/2022 | 1264.00 | 00070533834406 | VALQUIRIA SALES DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados como apoiadora na inscrição e realização de matrícula Rede Municipal de Ensino,no mês de Fevereiro do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 11/03/2022 | 1264.00 | 00005415503498 | JUCICLEIDE MIGUEL DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como apoiadora da Rede Municipal de Ensino,no mês de Fevereiro do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 11/03/2022 | 1264.00 | 00003153978450 | LUCIENE MARIA LOPES | Correspondente aos serviços prestados como apoiadora da Rede Municipal de Ensino,no mês de Fevereiro do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 11/03/2022 | 1264.00 | 00008407963402 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como apoiadora na inscrição e realização de matrícula Rede Municipal de Ensino,no mês de Fevereiro do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 11/03/2022 | 1264.00 | 00006914553335 | JOSELIA DA SILVA RODRIGUES LOPES | Correspondente aos serviços prestados como apoiadora na inscrição e realização de matrícula Rede Municipal de Ensino,no mês de Fevereiro do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 11/03/2022 | 1264.00 | 00070910714410 | COSMO ALVES DE ANDRADE | Correspondente aos serviços prestados como apoiadora da Rede Municipal de Ensino,no mês de Fevereiro do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 11/03/2022 | 845.00 | 00010296547433 | RAIANE SOUSA SALVIANO | Correspondente aos serviços prestados como cozinheira na copa da Unidade Mista de Saúde, no mês de Fevereiro do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 11/03/2022 | 87.74 | 08806721000103 | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Correspondente ao imposto de IPTU (Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana), referente ao exercício de 2022.Da Casa de Apoio que acolhe pacientes em tratamento de saúde e seus acompanhantes,fora do Município.Acréscimo no valor do Empenho Nº494 por não ter pago no Vencimento com Cota Ùnica. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 11/03/2022 | 21.77 | 08806721000103 | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Correspondente a Taxa de TCR(Taxa de Coleta de Resíduos), referente ao exercício de 2022.Da Casa de Apoio que acolhe pacientes em tratamento de saúde e seus acompanhantes,fora do Município.Acréscimo no valor do Empenho Nº495 por não ter pago no Vencimento com Cota Ùnica. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 11/03/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.228-8 FUS deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 11/03/2022 | 100.00 | 00009446998476 | ALDINEY RODRIGUES GERVASIO | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de CAMPINA GRANDE-PB,transportanto paciente para consulta médica, no dia 04 de Março do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 11/03/2022 | 100.00 | 00009446998476 | ALDINEY RODRIGUES GERVASIO | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de CAMPINA GRANDE-PB,transportanto paciente para consulta médica, no dia 09 de Março do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 11/03/2022 | 275.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 11/03/2022 | 370.00 | 00010711330476 | INACIO MARTINS FERREIRA | Correspondente aos serviços prestados na ornamentação do 1º(Primeiro) Fórum Comunitário do Selo UNICEF(Cidadania de Adolescentes) realizado pela a Secretaria de Assistência Social deste Município. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 11/03/2022 | 60.00 | 14520587000174 | MANOEL LEITE FERREIRA FILHO | Correspondente ao fornecimento de 10 botijões de água mineral, destinados a manutenção dos programas CRAS e SCFV deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 11/03/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 34.519-9 CRIANÇA FELIZ deste Município. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 11/03/2022 | 176.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura de energia elétrica relativo ao consumo do prédio locado para o funcionamento do Programa Bolsa Família do Fundo de Assistência Social deste Município,UC Unidade Consumidora 5/460559-8, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 11/03/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura de cosumo de água do prédio locado para o funcionamento do Programa Bolsa Família do Fundo de Assistência Social deste Município, Mat:36003069 relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 11/03/2022 | 78.56 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente à fatura do consumo de Àgua do Prédio Locado para o funcionamento do SCFV-Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Mat.72020644,relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 11/03/2022 | 45.27 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de Àgua do Prédio Locado para o funcionamento do CREAS Mat.36003050, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 11/03/2022 | 40.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura de energia elétrica relativo ao consumo do Prédio locado para o funcionamento do CREAS UC Unidade Consumidora 5/460560-6,relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0000864 | 11/03/2022 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVICOS COMBINADOS A CONVENIOS LTDA-EPP | Correspondente aos serviços prestados de Assessoria na Àrea de Planejamento e elaboração de Projetos, conforme Contrato Assinado.Alimentação do"SICONV"no modúlo de exercução e prestação de contas, deste Municipio relativo ao mês de Março do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 11/03/2022 | 186.00 | 14520587000174 | MANOEL LEITE FERREIRA FILHO | Correspondente ao fornecimento de 31 botijões de água mineral, destinados a manutenção da Prefeitura Municipal deste Município, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 11/03/2022 | 1200.00 | 32527899000191 | GILBERTO ALVES ANGELO | Correspondente aos serviços prestados na divulgação de notas,comunicados,matérias institucionais,atos Públicos e campanhas das diversas Secretarias do Município de São José de Caiana-PB, com conteúdos pela própria contratantes a ser divulgados no Portal de Notícias www.diamanteonline.com.br, com abrangência no Município, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 11/03/2022 | 378.00 | 14520587000174 | MANOEL LEITE FERREIRA FILHO | Correspondente ao fornecimento de 63 botijões de água mineral, destinados a manutenção das Unidades Básicas de Saúde deste Município, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 11/03/2022 | 1545.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES - ME | Correspondente aos serviços prestados na confecção de blocos de 10 requisiçôes de exames,20 receituario tipo B,45 receituario comum,30 resumo diario do serviços antivetorial,04 autorização para viagens e 10 controle doença da chagas destinados a Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 11/03/2022 | 1050.00 | 02650692000149 | INSTITUTO DE OLHOS SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA - ME | Correspondente aos serviços prestados em consultas e Exames OFTALMOLOGICAS para JOSE CELESTINO NETO,SINVAL VIEIR DA SILVA(Consulta+Campimetria+Retonografia) e JOSE RODRIGUES DE SOUSA(Consulta + tonometria)pessoas carentes deste Município emcaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 11/03/2022 | 370.00 | 00010711330476 | INACIO MARTINS FERREIRA | Correspondente aos serviços prestados na decoração em Alusão ao Evento do Dia Internacional da Mulher-08 de Março realizado pela a secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 11/03/2022 | 1212.00 | 00038809034848 | FÁBIO LEITE GOMES | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retirada,capina e conservação de Vias Públicas,no Período de Fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0000867 | 11/03/2022 | 3400.00 | 40239982000193 | HM SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI - ME | Correspondente a prestação de serviços como Engenheiro na fiscalização de obras, acompanhamento e atesto de medições ,avaliação dos Prédios Públicos, alimentação do site do TCE-PB, relacionado a Obras deste Município, relativo ao mês de Fevereiro,Conforme o contrato de Nº 027/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 11/03/2022 | 1212.00 | 00011552643476 | JOSÉ WILNER TOMAZ CRUZ DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na capinagem,limpeza,conservação e manutenção de Vías Públicas deste Municícipio,relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 11/03/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 8.921-4 FEP deste Município. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 11/03/2022 | 1212.00 | 00013118989483 | JOÃO PEDRO DANTAS DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como gari na substituição do servidor SINVAL FEITOSA DA SILVA,que se encontra-se de férias,relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 11/03/2022 | 150.00 | 00009880452496 | FRANCILVÂNIA DE SOUSA SILVA | Correspondente a concessão de auxilio financeiro para custear as dispesas com fornecimento de Aluguel da sua residência,pois a mesma se encontra em situação de vulnerabilidade socioeconômica temporária sem perspectiva de emprego.Conforme Parecer Social Nº 011/22 em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 14/03/2022 | 2106.00 | 00005396196475 | SAMUEL LOPES FERNANDES | Correspondente aos serviços prestados no transporte das cestas Básicas doadas pelo Governo Federal para este Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 14/03/2022 | 200.00 | 00005395309489 | JUCILANIA PEREIRA NUNES | Correspondente ao Auxilio Financeiro para custear as despesas pois a mesma se encontra em situação de vulnerabilidade Socioeconômica,sem perspectiva de emprego para garantir a sua sobrevivência e nem tampouco dos seus familiares,Conforme Parecer Social Nº 010/22 em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 14/03/2022 | 250.00 | 00006738762410 | LUIZA HENRIQUE DE SOUSA | Correspondente ao Auxilio Financeiro para custear as despesas com consultas médicas, pois a mesma necessita em nível de urgência, realizar tratamento de saúde e considerando que a mesma encontra-se em vulnerabilidade socioeconômica,Conforme Parecer Social Nº 013/22 em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 14/03/2022 | 685.00 | 00004827132402 | FRANCISCO BERNARDO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na capina,retirada e conservação de Vías Pública deste Município no mês de Fevereiro do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 14/03/2022 | 1060.00 | 00003307908464 | JOSÉ ORLANDO LUCIO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na manutenção de lâmpadas e reparos de ferros ferragens para órgãos deste ente tributante,relativo ao mês de fevereiro do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 14/03/2022 | 1212.00 | 00001087230462 | LINDOMAR BATISTA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados de Vigilante de prédios e Órgãos deste Município, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 14/03/2022 | 4048.92 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA | Correspondente ao fornecimento de carnes destinadas ao preparo de refeições para os Pacientes e Plantonistas na Unidade Mista de Saúde deste Município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 14/03/2022 | 1960.00 | 00005770704446 | JOSE JUNIOR LOPES | Correspondente aos serviços prestados como motorista em viagens para Secretaria de Administração e demais Secretarias deste Município,relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 14/03/2022 | 1160.00 | 00070911095462 | JOSÉ CARLOS RODRIGUES COSTA | Correspondente aos serviços prestados no apoio ao setor contábil no fechamento de mês e atualização de saldos contábeis,relativo ao mês de fevereiro do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 14/03/2022 | 88.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 14/03/2022 | 443.00 | 00007186734413 | JOSÉ LUCINALDO DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retirada e conservação do PSF, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 14/03/2022 | 120.00 | 00070534259405 | MINERVINA ABREU DA SILVA | Correspondente a concessão de uma Ajuda Financeira a pessoa em situação de Vulnerabilidade Social deste Município,para custear consulta médica do seu Filhor Menor CARLOS VITOR ABREU DE SOUSA .Conforme Parecer Social Nº 014/2022 em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 14/03/2022 | 100.00 | 00002061129471 | LYNDON JOHNSON LEITE DA SILVA | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de PATOS-PB,transportando paciente para consulta médica, no dia 14 de Março do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 14/03/2022 | 150.00 | 00004130147463 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA SALES | Correspondente a concessão de uma Ajuda Financeira a pessoa em situação de Vulnerabilidade Social deste Município,para custear consulta médica(Protologista).Conforme Parecer Social Nº 011/2022 em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 14/03/2022 | 100.00 | 00008439391412 | EDMARCOS RODRIGUES RUFINO | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de PATOS-PB,transportando paciente para realização de exames, no dia 14 de Março do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 14/03/2022 | 1350.00 | 00006611647139 | WARISTON SOUZA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como predeiro na manutenção e pequenos reparos na Escola Isabel Lopes,neste Município,relativo ao corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 14/03/2022 | 1770.00 | 00007515439424 | COSMO PEREIRA LOPES | Correspondente aos serviços prestados como pedreiro na manutenção e pequenos reparos na Escola Isabel Lopes,neste Município,relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 14/03/2022 | 1580.00 | 00009634060439 | DANILO NAZARIO DE ANDRADE | Correspondente aos serviços prestados na pintura e reparos para a Secretaria de Educação,relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 14/03/2022 | 1775.98 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA | Correspondente ao fornecimento de carnes destinadas a semana Pedagógica deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 14/03/2022 | 150.00 | 14520587000174 | MANOEL LEITE FERREIRA FILHO | Correspondente ao fornecimento de 25 botijões de água mineral, destinados a manutenção da Secretaria de Educação deste Município, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 14/03/2022 | 320.00 | 27693622000107 | AUTO SERV E COMERCIO DE PECAS E TACOGRAFOS LTDA | Correspondente aos serviços prestados de ensaio,selagem e aferição do tacografo do Veículo Van QSD-9486,destinada a Secretaria de Educação deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 15/03/2022 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO. | Correspondente ao pagamento de taxa da Guia de Reconhimento da União(GRU) de verificação subsequente de cronotacógrafo do Veiculo Van placa QSD-9486 da Secretaria de Educação deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 15/03/2022 | 550.00 | 00011917775458 | FILIPE GOMES MASCILON | Correspondente aos serviços prestados como gesseiro para melhoramento das Escolas deste Município, durante o mês de Fevereiro do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 15/03/2022 | 941.42 | 14520587000174 | MANOEL LEITE FERREIRA FILHO | Correspondente ao fornecimento de gêneros Alimenticíos destinados a semana Pedagógica e ao treinamento das merendeiras durante o mês de Fevereiro do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 15/03/2022 | 250.00 | 00006738762410 | LUIZA HENRIQUE DE SOUSA | Correspondente ao Auxilio Financeiro para custear as despesas com consultas médicas, pois a mesma necessita em nível de urgência, realizar tratamento de saúde e considerando que a mesma encontra-se em vulnerabilidade socioeconômica,Conforme Parecer Social Nº 013/22 em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 15/03/2022 | 94.19 | 34028316001932 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Correspondente aos serviços prestados no envio de documentos diversos pela Secretaria de Administração deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 15/03/2022 | 500.00 | 24424312000190 | MED CENTER - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | Correspondente a realização de ECOCARDIOGRAMA para a paciente FRANCISCA VICENTE DA SILVA pessoa carente deste Município emcaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 15/03/2022 | 2484.30 | 14520587000174 | MANOEL LEITE FERREIRA FILHO | Correspondente ao fornecimento de frutas e verduras destinadas ao preparo de refeições para os Pacientes e plantonistas na Unidade Mista de Saúde deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042022 | 0000932 | 15/03/2022 | 558.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Correspondente ao fornecimento de soro fisiológico para a manutenção das atividades na Unidade Mista de Saúde, deste Município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 15/03/2022 | 5329.00 | 14244855000172 | CANAA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de construçôes diversos destinados a manutenção da Secretaria de Infraestruta deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 15/03/2022 | 668.00 | 14244855000172 | CANAA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de eletricos diversos destinados a manutenção da Secretaria de Infraestruta deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 16/03/2022 | 1370.00 | 00008186172416 | VALDEMIR ALVES DE LARCEDA | Correspondente aos serviços prestados no transporte de pacientes da Zona Rural para a Zona Urbana do Município, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 16/03/2022 | 470.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO - LTDA | Correspondente a realização de Exames Médico de Cintilografia Óssea para SEBASTIÃO BELARMINO,pessoa carente deste Municipio emcaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 16/03/2022 | 470.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO - LTDA | Correspondente a realização de Exames Médico de Cintilografia Óssea para RAIMUNDA RUFINO DA SILVA,pessoa carente deste Municipio emcaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 16/03/2022 | 330.00 | 00012624277463 | DAMARYS PEREIRA DE SOUSA | Correspondente aos serviços de confecção de tortas em alusão ao evento do dia Internacional da Mulher na academia de Saúde dos idosos,deste Município no mês de Março de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 16/03/2022 | 1527.50 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS 06787515448 | Correspondente ao fornecimento de materiais descataveis destinados a manutenção dos serviços da Unidade Mista de Saúde deste Município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 16/03/2022 | 852.50 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS 06787515448 | Correspondente ao fornecimento de materiais descartáveis destinados a manutenção dos serviços do CREAS-Centro de Referência Especializado de Assistência Social deste Município | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 16/03/2022 | 218.00 | 00042637145803 | DALCIONE ALVES NICOLAU | Correspondente aos serviços prestados na confecção de salgados para a comemoração do 1º(Primeiro) Fórum Comunitário do Selo UNICEF(Cidadania de Adolescentes) realizado pela a Secretaria de Assistência Social deste Município. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 16/03/2022 | 85.41 | 04601397008374 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A. | Correspondente ao fornecimento de Internet fibra ótica referente ao periodo de 25/01/2022 à 25/02/2022 internet 40MB da Casa de Apoio locada para acolher pacientes em tratamento de Saúde e seus acompanhantes na Cidade de João-PB.Conforme o contrato. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 16/03/2022 | 90.00 | 00008215794440 | JOSEFA OFLAVIA LOPES DE SOUSA | Correspondente ao Auxilio Financeiro para custear as despesas com consultas médicas do seu Filho ANTONIO WESLESTER LOPES NUNES, pois a mesma encontra-se em situação de vulnerabilidade socioeconômica,Conforme Parecer Social Nº 017/22 em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 16/03/2022 | 264.00 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS 06787515448 | Correspondente ao fornecimento de Balões destinados as festividades realizada na Academia de Saúde dos idosos deste Município em alusão ao dia Internacional da Mulher-08 de Março. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 16/03/2022 | 130.00 | 00008995732407 | ELIENE DANTAS DA SILVA | Correspondente a concessão de uma Ajuda Financeira a pessoa em situação de Vulnerabilidade Social deste Município,para custear consulta Especializada em Vascular.Conforme Parecer Social Nº 07/2022 em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 16/03/2022 | 44.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Valorização Cultural e Esportiva | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 16/03/2022 | 1260.00 | 00007568947432 | EMANUELY DOS SANTOS MARQUES | Correspondente aos serviços prestados na apresentação Artitisca da Cantora EAMNUELY MARQUES realizada nas festividades do padroeiro São José deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 16/03/2022 | 605.00 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS 06787515448 | Correspondente ao fornecimento de copos e pratos descataveis destinados a Secretaria de Educação deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 17/03/2022 | 13903.50 | 18484627000120 | EDIVAN CALISTO DA SILVA | Correspondente ao fornecimentos de 10 Quadros de Vidros 1,15 X 2,60 destinados as Escolas Municipais deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 17/03/2022 | 3509.09 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Correspondente ao Pagamento do RPV de Sentença Judicial por determinação de Juizo de Direito da 2ª Vara da Comarca De Itaporanga-PB Referente ao Processo Nº0801093-90.2018.8.15.0211,Promovente: JOSEFA NUNES CLEMENTINO,Conforme o Documento em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 17/03/2022 | 6433.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Correspondente ao Pagamento do RPV de Sentença Judicial por determinação de Juizo de Direito da 2ª Vara da Comarca De Itaporanga-PB Referente ao Processo Nº080004329.2018.8.15.0211,Promovente: ARACELIO FERREIRA DE ANDRADE,Conforme o Documento em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 17/03/2022 | 44.01 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 17/03/2022 | 200.00 | 00002061129471 | LYNDON JOHNSON LEITE DA SILVA | Correspondente a concessão de duas diárias de acordo com a lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de JOAO PESSOA-PB, transportando paciente para consulta médica nos dias 13 a 14 de Março do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 17/03/2022 | 1580.00 | 00006806990401 | ROBERTA FIGUEIREDO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na organização e arquivamento das despesas deste Município, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 18/03/2022 | 1550.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA. | Correspondente a realização de Ressonância coração para o paciente JOSÉ PEREIRA DE ARAÚJO pessoa carente deste Município encaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 18/03/2022 | 1344.00 | 22434238000168 | EDNA TELMA DA COSTA RODRIGUES EIRELI | Correspondente a realização de procedimentos em Exames Clínicos Laboratoriais ,para pessoas carentes deste Município encaminhadas para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 18/03/2022 | 0.09 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento deste Município em favor do Pasep, conforme débito automático na Conta 10.480-9 Diversos deste Município,realizado nesta data. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 18/03/2022 | 983.02 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento deste Município em favor do Pasep deste Município,Conforme débito automático na Conta 10.812-X FPM deste Município, realizado nesta data. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 18/03/2022 | 45.27 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a Fatura do consumo de água de Imóvel Localizado na Rua Santa Izabel Nº 52 Centro,que está a Disponibilidade da Secretaria de Infraestrutura Matri:36001988,relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 21/03/2022 | 14270.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de Energia Elétrica referente a taxa de Iluminação Pública relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 21/03/2022 | 647.50 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME | Correspondente ao fornecimento de vassouras destinadas a manutenção dos serviços de limpeza urbana da Secretaria de Infraestrutura, deste Município. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 21/03/2022 | 5009.32 | 29092692000127 | JCA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI - ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de construções diversos destinados a manutenção dos serviços da Secretaria de Infraestrutura deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 21/03/2022 | 10000.60 | 29092692000127 | JCA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI - ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de construções diversos destinados a manutenção dos serviços da Secretaria de Infraestrutura deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 21/03/2022 | 1506.82 | 29092692000127 | JCA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI - ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de elétrica destinados a manutenção dos serviços de iluminação Pública deste Município. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 21/03/2022 | 4182.15 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente contribuição previdenciária INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 9001 dos funcionários Efetivos lotados na Secretaria de Infra Estrutura deste Município relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 21/03/2022 | 630.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na Folha de pagamento 9009 dos funcionarios Comissionados lotados na Secretaria de Infra Estrutura deste Município relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 21/03/2022 | 1272.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na Folha de pagamento 8002 dos Conselheiros lotados na Secretaria de Assistência Social deste Municipio relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 21/03/2022 | 1963.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9013 dos funcionários Comissionados lotados na Secretaria de Assistência Social deste Município relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 21/03/2022 | 1108.46 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9030 dos funcionários Efetivos lotados na Secretaria de Assistência Social deste Município relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 21/03/2022 | 4410.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 9002 do Prefeito e Vice-Prefeito lotados no Gabinete do Prefeito, deste Município relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 21/03/2022 | 1226.82 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9011 do servidor comissionado lotado no Gabinete do Prefeito deste Município relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercicio | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 21/03/2022 | 630.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte patronal insidente na folha de pagamento dos servidores comissionados 9017,do servidor da Procuradoria Municipal,lotado no Gabinete do Prefeito,deste Município relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 21/03/2022 | 315.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9031 do servidor Efetivo da procuradoria Municipal lotados no Gabinete do Prefeito deste Município relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 21/03/2022 | 220.40 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao Recolhimento deste Município em favor do PASEP deste Município, conforme Débito Automático na Conta: 8.921-4 FEP Deste Município realizado nessa Data. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 21/03/2022 | 733.34 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na Folha de pagamento 4001 dos funcionários Efetivos lotados na Secretaria de Finanças deste Municipio relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 21/03/2022 | 1929.98 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte patronal insidente na folha de pagamento dos servidores comissionados 9006,lotados na Secretaria de Finanças,deste Município relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 21/03/2022 | 4891.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de Energia Elétrica de todos os Orgãos da Saúde deste Município, Unidades Básicas de Saúde I e II,Virgilância Sanitária,Posto de Saúde e Farmácia Básica relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 21/03/2022 | 400.00 | 00004398038450 | DEUSIMAR GOMES DA SILVA | Correspondente a concessão de Auxilio Financeiro para custear consultas e exames,pois o mesmo se encontra em situação de vulnerabilidade socioeconômica.conforme Parecer Social Nº 019/22 em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 21/03/2022 | 100.00 | 00002126092542 | ANTONIO SOARES RODRIGUES | Correspondente a concessão de meia diária de acordo com a lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de JUAZEIRO DO NORTE-CE,transportando paciente para Perícia no dia 21 de Março do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 21/03/2022 | 23410.87 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 6001 e 9026 dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Saúde,deste Município relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 21/03/2022 | 10394.87 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 6002 dos servidores do PSF lotados na Secretaria de Saúde deste Município relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 21/03/2022 | 6246.97 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 6003 dos servidores do ACS - Agentes Comunitarios de Saúde lotados na Secretaria de Saúde deste Município relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 21/03/2022 | 1404.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 6007 dos servidores agentes epidemiológicas e zoonose lotados na Secretaria de Saúde deste Município relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 21/03/2022 | 504.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 9004 dos servidores Contratados Exc.Int.Público na secretaria de saúde deste Município relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 21/03/2022 | 4475.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 9007 dos servidores Comissionados lotados na Secretaria de Saúde deste Município relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 21/03/2022 | 390.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 9021 dos servidores Contratados lotados na Secretaria de Saúde, deste Município relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 21/03/2022 | 6934.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 9025 dos servidores da Atenção Primária deste Municipio relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 21/03/2022 | 48.21 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA. | Correspondente ao cancelamento de Internet da Escola Isabel Lopes sobre o protocolo Nº16222. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 21/03/2022 | 1328.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de Energia Elétrica de todas as Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Município relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do FUNDEB 70% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 21/03/2022 | 51742.79 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 5002 dos servidores Efetivos do Magistério FUNDEB-70%, lotados na Secretaria de Educação Cultura e Desportos deste Município relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do FUNDEB 70% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 21/03/2022 | 9113.59 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 5003 dos servidores Efetivos Diretores, vice - diretores Escolares e Coordenador Geral da Educação lotados na Secretaria de Educação Cultura e Desportos deste Município relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 21/03/2022 | 28515.21 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 5004 dos Servidores Efetivos Ens.Infantil e Creche do Magistério Fundeb 70%,Lotados na Secretaria de Educação,Cultura e Desportos deste Município relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 21/03/2022 | 13348.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na Folha de Pagamento 5001 dos funcionários Efetivos lotados na Secretaria de Educação Cultura e Desportos deste Município relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 21/03/2022 | 2346.29 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9008 dos funcionários Comissionados lotados na Secretaria de Educação Cultura e Desportos deste Município relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 21/03/2022 | 4000.00 | 33538504000119 | JANILDA MARIA PEREIRA NEVES | Correspondente aos serviços prestados de consultoria em Gestão em Saúde referente a manuseio e alimentação do sistema de Informação PEC, relativo ao mês de Fevereiro.Pago com o Recurso de Imformatização da APS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 21/03/2022 | 950.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | Correspondente aos serviços prestados na coleta,transporte e incineração de resíduos dos serviços de Saúde,competência Março do corrente exercício | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 21/03/2022 | 1386.22 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME | Correspondente a aquisição de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção da Unidade Mista e Unidades Básicas de Saúde deste Município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 21/03/2022 | 298.00 | 35503721000280 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | Correspondente aos serviços prestados na revisão 30.000 KM - 2 anos no veículo Ambulância Fiat ducato placa RLQ-1J94,da Secretaria de Saúde para deste Município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 21/03/2022 | 894.00 | 35503721000280 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | Correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinadas a manutenção do Veículo Ambulância de Placa RLQ-1J94-1562,da Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 21/03/2022 | 500.00 | 10552873000160 | JOSE MARCELO LEMOS - ME | Correspondente a realização de ECOCARDIOGRAMA para FRANCISCA PEREIRA LOPES pessoa carente deste Município emcaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 21/03/2022 | 4849.46 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | Correspondente ao fornecimento de Medicamentos destinados a Manutenção da Farmácia Básica deste Município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 21/03/2022 | 2312.80 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | Correspondente ao fornecimento de Medicamentos destinados a Manutenção da Farmácia Básica deste Município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 21/03/2022 | 1218.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | Correspondente ao fornecimento de medicamentos injetáveis destinados ao abastecimento e manutenção da Unidade Mista de Saúde deste Município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 21/03/2022 | 2090.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de Energia Elétrica da Delegacia de Polícia,Prefeitura Municipal,Conselho Tutelar,Academia de Saúde e Praça Central deste Município referente ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 21/03/2022 | 930.98 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção da Sede da Prefeitura Municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 21/03/2022 | 2928.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 3001 dos funcionários Efetivos lotados na Secretaria de Administração e Planejamento deste Município relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 21/03/2022 | 2105.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9012 dos funcionários Comissionados lotados na Secretaria de Administração e planejamento deste Município relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 21/03/2022 | 1000.02 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte patronal insidente na folha de pagamento dos servidores comissionados 9003, lotados na Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural,deste Município relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 21/03/2022 | 223.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de Energia Elétrica do Prédio SCFV- Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos deste Município relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 21/03/2022 | 1035.08 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de Limpeza e Higiene diversos destinados a manutenção dos Pogramas SCFV/CRAS deste Municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 22/03/2022 | 2688.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Correspondente aos serviços prestados na Publicação de Editais de Processos Licitatórios desta Prefeitura no Diário Oficial nos dias 12 e 15/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001010 | 22/03/2022 | 558.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Correspondente ao fornecimento de soro fisiológico para a manutenção das atividades na Unidade Mista de Saúde, deste Município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 22/03/2022 | 1700.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | Correspondente aquisição de 01 impressora EPSON MULTIFUNCIONAL destinada a manutenção da Escola Amelina Alves Leite deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 22/03/2022 | 11.05 | 60746948744227 | BANCO BRADESCO S.A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancária TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta do Convênio Estadual Nº 6.701-6 deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 22/03/2022 | 108.10 | 60746948744227 | BANCO BRADESCO S.A. | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrente de manutenção da conta Bancária do Convênio Estadual Nº 6.701-6 deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 22/03/2022 | 108.10 | 60746948744227 | BANCO BRADESCO S.A. | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrente de manutenção da Conta Bancária do Convênio Estadual Nº 6.700-8 deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Valorização Cultural e Esportiva | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 22/03/2022 | 10000.00 | 00009362137445 | EMANOEL ALISON BEZERRA VIERA | Correspondente aos serviços prestados na apresentação Musical durante a Festa do Padroeiro São José no último dia 19 de Março de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 22/03/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REG. DE ENGENHARIA AGRON. DA PARAIBA | Correspondente a Emissão de ART de fiscalização da Obra de Reforma das Escolas Municipais da Lagoa da Telha e Deserto neste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Valorização Cultural e Esportiva | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052022 | 0001028 | 22/03/2022 | 20000.00 | 34714779000129 | MK DE LIMA | Correspondente aos servivos prestados no Show Musical na Festa do Padroeiro São José,na Praça Pública com o poeta Nonato Neto e Banda. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 22/03/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.120-6 ICMS deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 22/03/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.480-9 Diversos deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 22/03/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.480-9 Diversos deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 22/03/2022 | 350.90 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Correspondente ao Pagamento de Acordo com a Ação Ordinária de Cobrança Nº0801093-90.2018.8.15.0211, Em Favor do Advogado JOÃO PAULO LEITE DA SILVA BRILHANTE, Referente aos honorários pelo o Processo de RPV-Requisição de Pequeno Valor atribuídos a Ações contra este Município conforme o Documento em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 22/03/2022 | 1823.91 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Correspondente ao Pagamento de Acordo com a Ação Ordinária de Cobrança Nº0801144-38.2017.8.15.0211, Em Favor dos Advogados CARLOS CICERO DE SOUSA e VANDERLY PINTO SANTANA, Referente aos honorários pelo o Processo de RPV-Requisição de Pequeno Valor atribuídos a Ações contra este Município conforme o Documento em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 22/03/2022 | 1539.28 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Correspondente ao Bloqueio Judicial conforme o Processo Nº0801957-31.2018.8.15.0211, Em Favor do Advogado JAKELEUDO ALVES BARBOSA, Referente aos honorários pelo o Processo de RPV-Requisição de Pequeno Valor atribuídos a Ações contra este Município. Conforme documento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 22/03/2022 | 795.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Correspondente ao Pagamento de Acordo com a Ação Ordinária de Cobrança Nº0800043-29.2018.8.15.0211, Em Favor do Advogado JACKSON RODRIGUES DA SILVA, Referente aos honorários pelo o Processo de RPV-Requisição de Pequeno Valor atribuídos a Ações contra este Município conforme o Documento em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 22/03/2022 | 1090.52 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Correspondente ao Pagamento de Acordo com a Ação Ordinária de Cobrança Nº0001456-23.2018.8.15.0211, Em Favor do Advogado CHRISTIAN JEFFERSON DE S. LIMA, Referente aos honorários pelo o Processo de RPV-Requisição de Pequeno Valor atribuídos a Ações contra este Município conforme o Documento em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Eficiente | Contribuição para a FAMUP/AMVAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 22/03/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS A. DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | Correspondente a mensalidade em favor dá FAMUP-Federação de Associações de Municípios da Paraiba, debitado na conta corrente 10.120-6 ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 22/03/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 8.921-4 FEP deste Município. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 22/03/2022 | 3200.00 | 00022954281812 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na retirada,manutenção e aprimoramente do calçamento em Vias Públicas,deste Município no mês de Fevereiro de 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 23/03/2022 | 1630.00 | 00003293500480 | CICERO SEVERINO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na instalação de padrões de energia nesta Municipalidade,relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 23/03/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a Fatura do consumo de água de Imóvel Localizado na Rua Santa Izabel Nº 52 Centro,que está a Disponibilidade da Secretaria de Infraestrutura Matri:36001988,relativo ao mês de Março do corrente exercício.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 23/03/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água do prédio locado para o funcionamento do Almoxarifado Mat. 66741220, relativo ao mês de Março do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 23/03/2022 | 2590.15 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Correspondente ao Bloqueio Judicial conforme o Processo Nº0800981-24.2018.8.15.0211, Em Favor do Advogado JOÃO PAULO BRILHANTE, Referente aos honorários pelo o Processo de RPV-Requisição de Pequeno Valor atribuídos a Ações contra este Município. Conforme documento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 23/03/2022 | 201.91 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Correspondente ao Pagamento de Acordo com a Ação Ordinária de Cobrança Nº 0800947-49.2018.8.15.0211, Em Favor do Advogado JOÃO PAULO LEITE DA SILVA BRILHANTE, Referente aos honorários pelo o Processo de RPV-Requisição de Pequeno Valor atribuídos a Ações contra este Município conforme o Documento em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 23/03/2022 | 201.91 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Correspondente ao Pagamento de Acordo com a Ação Ordinária de Cobrança Nº 0800947-49.2018.8.15.0211, Em Favor do Advogado REBECA MAYARA FERREIRA LOPES, Referente aos honorários pelo o Processo de RPV-Requisição de Pequeno Valor atribuídos a Ações contra este Município conforme o Documento em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 23/03/2022 | 4038.17 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Correspondente ao Pagamento do RPV de Sentença Judicial por determinação de Juizo de Direito da 3ª Vara da Comarca De Itaporanga-PB Referente ao Processo Nº0800947-49.2018.8.15.0211, Promovente:MARIA DO SOCORRO FERREIRA FERNANDES,Conforme o Documento em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 23/03/2022 | 36.50 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrente de manutenção da Conta Bancária Nº71.052-3 Arrecadação de Tributos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 23/03/2022 | 522.99 | 07109710000101 | PREÇO BACANA - LUZIA SOARES DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de caixas termicas,peneiras e pilhas alfacell destinadas a Manutenção das Unidades Básicas de Saúde deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 23/03/2022 | 100.00 | 00004689462410 | ALDERI VICENTE DA SILVA | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de CAMPINA GRANDE-PB,transportando paciente para retorno de cirurgia,no dia 23 Março do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 23/03/2022 | 3183.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES - ME | Correspondente aos serviços prestados na impressão de Testes Avaliação Diagnostico destinados aos Alunos(1º ao 5º Ano) da Rede Municipal de Ensino deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 23/03/2022 | 1623.70 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES - ME | Correspondente a aquisição de materiais de expediente destinados a manutenção da Secretaria de Educação deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 23/03/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura de consumo de água do imóvel locado, localizado na Rua José Pereira de Lima s/n,que esta à disponibilidade da Secretária de Educação deste Município Mat:36000175,relativo ao mês de Março de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 23/03/2022 | 420.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | Correspondente a realização de Colangiorressonância para DINAELE ALVES ALEXANDRE,pessoa carente deste Município encaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 23/03/2022 | 658.90 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES - ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de expediente diversos destinados a manutenção dos serviços das Unidades Básicas de Saúde,deste Município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 23/03/2022 | 400.00 | 15392938000171 | LOPES BARRETO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Correspondente ao fornecimento de Bolsas de Colostomia destinadas a distribuição ao Paciente JAIME DANTAS DA SILVA. Usuário do SUS acompanhado pela a Estratégia da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família na Atenção Básica. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332021 | 0001032 | 23/03/2022 | 4500.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | Correspondente a locação de Softwares para administração pública, Sistema de Contabilidade, Sistema de Folha de Pagamento e Portal da Transparência Fiscal,Sistema de Arrecadação,Portal do Contribuinte, Sistema da Frota,Contracheque,Sistema de Farmácia e Sistema Almoxarifado, relativo ao mês de Março do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 23/03/2022 | 947.40 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES - ME | Correspondente a aquisição de materiais de expediente destinado a manutenção da Sede da Prefeitura Municipal, deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 23/03/2022 | 2139.30 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES - ME | Correspondente a aquisição de Materiais de expediente destinados a manutenção dos serviços do Programa Criança Feliz,deste Município | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 23/03/2022 | 762.99 | 07109710000101 | PREÇO BACANA - LUZIA SOARES DA SILVA | Correspondente aquisição de itens destinados ao Grupo Ballet do SCFV- Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos deste Município. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 24/03/2022 | 3000.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | Correspondente aquisição de Fogões destinados a manutenção das Escolas Municipais Antônia Maria de Jesus,Antônio Moreira e Antônio do Nascimento deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 24/03/2022 | 205.52 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Correspondente ao pagamento das taxas de Licenciamento e Bombeiro relativo ao ano de 2022 do Veículo Ônibus de placa QSI-2005,da Secretaria de Educação deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 24/03/2022 | 411.04 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Correspondente ao pagamento das taxas de Licenciamento e Bombeiro relativo aos anos de 2021 e 2022 do Veículo Ônibus de placa OGC-4669,da Secretaria de Educação deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 24/03/2022 | 205.52 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Correspondente ao pagamento das taxas de Licenciamento e Bombeiro relativo ao ano de 2021 do Veículo Ônibus de placa NQJ-8370,da Secretaria de Educação deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 24/03/2022 | 205.52 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Correspondente ao pagamento das taxas de Licenciamento e Bombeiro relativo ao ano de 2022 do Veículo Ônibus de placa OGC-0813,da Secretaria de Educação deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 24/03/2022 | 100.00 | 00008439391412 | EDMARCOS RODRIGUES RUFINO | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de JOÃO PESSOA-PB,transportando paciente para consulta Médica, nos dias 21 a 22 de Março do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 24/03/2022 | 854.80 | 03659166000102 | IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis | Correspondente o termo de reparcelamento de crédito inscrito ou não em dívida ativa das autarquias e Fundações Públicas Federais, firmado entre a Procuradoria Seccional Federal em Estruturação de Sousa e este Município,Conforme cópia do referido termo em Anexo,parcela 58/60. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 24/03/2022 | 1816.31 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao Pagamento de guia de Recolhimento em favor do PASEP, referente as Receitas recebidas e não deduzida deste Município, relativo ao Período de apuração de 28 de Fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 24/03/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.120-6 ICMS deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 24/03/2022 | 100.00 | 00008290284470 | PATRICIA LACERDA LEITE ALVES | Correspondente a concessão de Auxilio Financeiro para custear suas despesas,pois a mesma se encontra em situação de vulnerabilidade socioeconômica temporária sem perspectiva de emprego,Conforme Parecer Social em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 25/03/2022 | 200.00 | 00009469432495 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Correspondente ajuda de custo para participar da Capacitação para Surpevisores do Programa Primeira Infância no SUAS/Criança Feliz na metodologia"cuidados para o desenvolvimento da Criança(CDC)", realizado no Littoral Hotel em JOÃO PESSOA-PB nos dias 28/03 à 01/04/2022.Conforme documento em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0001060 | 25/03/2022 | 2800.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Correspondente aos serviços técnico profissional especializado, de natureza Singular de Assessoria e Consultoria Jurídica para as demandas do Tribunal de Contas do Estado da Paraiba,Tribunal de Contas da União e demais Órgão de controle externo,Assessorados pela Advogada BRUNA BARRETO MELO,relativo ao mês de Março do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 25/03/2022 | 945.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura de consumo de Energia Elétrica de Imóvel Localizado na Rua Santa Izabel Nº 52 Centro,que está a Disponibilidade da Secretaria de Infraestrutura UC 5/2306565-9,relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 25/03/2022 | 489.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura de consumo de Energia Elétrica de Imóvel Localizado na Rua Santa Izabel Nº 52 Centro,que está a Disponibilidade da Secretaria de Infraestrutura UC 5/2306565-9,relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 25/03/2022 | 597.60 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água da Unidade Mista de saúde e do CEO - Centro Especializado em Odontologia,Relativo ao mês de Março do corrente exercício . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 25/03/2022 | 238.92 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente à fatura do consumo de água da Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Amelina Alves Leite Mat.88286142, referente ao mês de Março do corrente exercicío. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 25/03/2022 | 1035.00 | 07109710000101 | PREÇO BACANA - LUZIA SOARES DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de tapetes tatames impacto TB12 e impacto baixo TBI destinados a manutenção da Creche Municipal São José deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 25/03/2022 | 6045.29 | 07109710000101 | PREÇO BACANA - LUZIA SOARES DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de itens destinados a manutenção das Escolas Municipais e da Creche Municipal deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 25/03/2022 | 550.80 | 32395940000113 | DANITA STORE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Correspondente ao fornecimento de itens diversos destinados a manutenção dos serviços da Creche Municipal São José deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 25/03/2022 | 870.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | Correspondente aos serviços prestados em Banner Back Droper destinado a Semana Pedagógica realizada pela a Secretaria de Educação deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 25/03/2022 | 2100.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | Correspondente aos serviços prestados na confecção de adesivos 30X20 Uso Obrigatório de Máscaras e Adesivos 30X20 proibido carona para ônibus Escolar da Secretaria de Educação deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 25/03/2022 | 840.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | Correspondente aos serviços prestados em Acrílico em impressão digital setores para distribuição da Avaliação Diagnóstico destinados aos Alunos(1º ao 5º Ano) da Rede Municipal de Ensino deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 25/03/2022 | 1200.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | Correspondente aos serviços prestados em Banners 140X100 e Adesivos 30X30(Integra Brasil) destinados a Secretaria de Educação deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 25/03/2022 | 424.67 | 32395940000113 | DANITA STORE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Correspondente ao fornecimento de itens destinados as Oficinas produzidos no SCFV-Serviço de Covivência e Fortalecimento de Vínculos deste Município. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 25/03/2022 | 1420.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA. | Correspondente ao fornecimento de Internet de fibra para Orgãos Público deste Município,referente ao período de 21/02/2022 à 20/03/2022, Conforme o Contrato. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 25/03/2022 | 1402.98 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água do prédio da Prefeitura Municipal,Escola Municipal Mariano Tomaz,Mercado Público Municipal,Escola Municipal José Pereira Filho,Praça Pública e Conselho Tutelar,relativo ao mês de Março de corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 25/03/2022 | 4500.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | Correspondente aos serviços prestados de rádio difusão para divulgação de 95 inserções em SPOT ou testemunhal de 30 dos atos, Programas,Obras,Serviços e Camapanhas das Secretarias e Orgãos da Administração Municipal deste Município, relativo ao mês de Março do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0001066 | 25/03/2022 | 3000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | Correspondente aos serviços referente á Contratação da Empresa de Engenharia na Elaboração de Projetos Arquitetura,Urbanismo Engenharia e Levantamento Topográfico,referente ao mês de Março do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 25/03/2022 | 1490.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | Correspondente aos serviços prestados em banner em lona Back droper com Ilhois 250X400 destinado a Junta Militar deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 25/03/2022 | 600.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | Correspondente aos serviços prestados em Jateamento em adesivos - para o Posto de Emissão DIP 167, destinado a Junta Militar deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 25/03/2022 | 496.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA. | Correspondente ao fornecimento de Internet em fibra para o Posto de Sáude do Sitio Deserto neste Município,Conforme o Contrato,outros serviços adicionais de internet Netline wirelless 4MB,smart fibra 20MB,internet,21/02/22 a 20/03/22,nas Unidades Básicas de Saúde deste Município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 25/03/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água do prédio locado para o funcionamento da Vigilância em Saúde,Vigilância Ambiental e Vigilância Sanitária deste Município Mat:67186408,relativo ao mês de Março do corrente exercício. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 25/03/2022 | 1580.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | Correspondente aos serviços prestados em faixa em lona em impressão digital campanha tratamento MPS VII e Banner destinados a campanhas realizadas pela Equipe da Saúde deste Município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 25/03/2022 | 2035.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | Correspondente aos serviços prestados em painel back droper Oito de Março dia Internacional da Mulher,adesivos Leitozo dia da Mulher e Banner para evento realizado pela Equipe da Saúde deste Município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 25/03/2022 | 980.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | Correspondente aos serviços prestados em painel back droper campanha(Maiara),realizada pela Equipe da Saúde deste Município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 25/03/2022 | 1620.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | Correspondente aos serviços prestados em jateado portas Farmácia Básica de Saúde M2,deste Município.Pago com o recurso Qualifar-Sus. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 28/03/2022 | 250.00 | 24424312000190 | MED CENTER - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | Correspondente a realização de consulta CARDIOLÓGICA para a paciente JOSEFA DO NASCIMENTO pessoa carente deste Município encaminhada para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000092022 | 0001090 | 28/03/2022 | 8839.63 | 33159902000124 | EDUARDO DOS SANTOS GUILHERMINO - ME | Correspondente ao fornecimento de Medicamentos que não constam no rol da Farmacia Básica,destinados a distribuição aos pacientes carentes atendidos nas Unidades Básicas de Saúde deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Aquisição de Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 28/03/2022 | 4470.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | Correspondente aquisição de 01 NOTEBOOK LENOVO destinado a manutenção dos serviços da Unidade Mista de Saúde deste Munucípio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 28/03/2022 | 500.00 | 10552873000160 | JOSE MARCELO LEMOS - ME | Correspondente a realização de CONSULTA, ECOCARDIOGRAMA para MIKAEL NUNES DE MOURA pessoa carente deste Município encaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 28/03/2022 | 520.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de Energia Eletrica do Prédio onde fica a Rádio Comunitária deste Municipio UC:5/460270-2, referente ao mês de Março do corrente exercício.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362021 | 0001089 | 28/03/2022 | 8050.00 | 43559144000195 | THALLISSON NATTANAEL DOS SANTOS SOUZA | Correspondente a locação do veículo Van TFD Locada de Placa GJK-1801 que está á disposição da Secretaria de Saúde deste Município,relativo ao mês de Março do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 28/03/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.228-8 FUS deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 28/03/2022 | 58.26 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao Recolhimento deste Município em favor do PASEP deste Município,conforme Débito Automático na Conta:8.921-4 FEP Deste Município realizado nessa Data. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 28/03/2022 | 2110.00 | 00013963632461 | DAVI PEREIRA DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados na limpeza,retirada,capina e conservação de Vias Públicas, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362021 | 0001088 | 28/03/2022 | 6750.00 | 43559144000195 | THALLISSON NATTANAEL DOS SANTOS SOUZA | Correspondente aos serviços prestados de Locação de Um Veículo tipo Caçamba Caminhão para realizar os serviços da Secretaria de Infraestrutura deste Município,relativo ao mês de Março do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 28/03/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 8.921-4 FEP deste Município. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 29/03/2022 | 35.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura do consumo de Energia Elétrica do prédio locado para o funcionamento do Almoxarifado UC 5/797073-4, relativo ao mês de Março do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052021 | 0001101 | 29/03/2022 | 3000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Correspondente aos serviços prestados na Contratação de Empresa especializada para Serviço Técnico Especializado no Assessoramento, Consultoria e Acompanhamento no Tribunal de Justiça da Paraiba,nos Tribunais Superiores e no Tribunal Federal,relativo ao mês de Março do corrente execício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 29/03/2022 | 4000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | Correspondentes aos serviços prestados em acertos de vínculos trabalhistas;inclusão e encerramento de remune. de exercício anteriores,acompanhamento de processos junto a Previdência,atualização Cadastral;individ. de FGTS,declarações ao MTE apoio Administrativo e Parcelamentos;fazendario e Privid.junto á RFB/PGFN,IBAMA e INMETRO junto á AGU,acomp.de Processos Fiscais do Município e seus entes vinculados,pedidos de ajustes GPS;Obrig.acess.a Caixa,MTE e RFB;relativo ao mês de Março do corrente | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 29/03/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.120-6 ICMS deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 29/03/2022 | 0.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de taxa de devolução do cheque de Nº857.512 por falta de saldo suficiente na conta 10.812-X FPM deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0001105 | 29/03/2022 | 3250.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | Correspondente aos serviços prestados na Locação de Veículo GOL de placa QSH-5G83 com Capacidade mínima de 05 passageiros Ano 2018,que está a disposição da Secretaria de Educação desde Município, relativo ao mês de Março do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0001106 | 29/03/2022 | 3700.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | Correspondente aos serviços prestados na Locação de Veículo PICK-UP de Placa PWC-4E30 cambine simples motor 1.4,que está a disposição da Secretaria de Educação desde Município,relativo ao mês de Março do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 29/03/2022 | 92.17 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente ao consumo de Água Mat:67411045 do prédio onde Funciona a Creche Municipal São José deste Município, relativo ao mês de Março do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 29/03/2022 | 195.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de Energia Eletrica UC 5/1022977-1 do prédio onde Funciona a Creche Municipal São José deste Municipio, relativo ao mês de Março do corrente ecercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 000162022 | 0001115 | 29/03/2022 | 17100.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | Correspondente a aquisições de cadeiras Escolares destinadas a manutenção das Escolas Municipais deste Município. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 29/03/2022 | 1450.00 | 40161520000109 | JOSE ANDRESON FILHO 06181630422 | Correspondente aos serviços de Consultoria Jurídica e Assessoria Técnica Especializada,destinada ao setor de Licitação deste Município relativo ao mês de Março do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 29/03/2022 | 1400.00 | 30227273000134 | VILMARA FERREIRA DE ARAUJO 04648091426 | Correspondente aos serviços prestados no preenchimento do Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação (SIOPE) e Sistema De Informações Sobre Orçamento Público Em Saúde (SIOPS). Relativo ao mês de Março do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0001103 | 29/03/2022 | 8500.00 | 11596010000158 | LOURIVAL FLORENTINO SERVICOS CONTABEIS EIRELI - ME | Correspondente aos Serviços prestados no acompanhamento técnico junto a esta Entidade Pública com a LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias e LOA - Lei Orçamentária Anual, elaboração e estudo do PPA - Plano Plurianual, elaboração do SAGRES, PCA e Sistema de controle interno para índices do Município, assessoramento ao sistema Jurídico do Município em Defesas Perante o TCE - Tribunal de Contas do Estado e TCU - Tribunal de Contas da União, relativo ao mês de Março do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102022 | 0001113 | 29/03/2022 | 3000.00 | 44998119000170 | FELIPE FERREIRA DE SOUSA - ME | Correspondente aos serviços de Consultoria Jurídica e Assessoria Técnica Especializada,junto a comissão de permanente licitações,pregoeiro e Equipe de apoio,acompanhamento,técnico junto a entidade Pública com elaboração de Minutas de Edital e Contratos Oriudos de Processo Licitatório, elaboração de Estudos Técnicos destinado ao Setor da Licitação deste Município relativo ao mês de Março do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 29/03/2022 | 1920.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Correspondente aos serviços prestados na Publicação de Editais de Processos Licitatórios desta Prefeitura no Diário Oficial no dia 25/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0001098 | 29/03/2022 | 2990.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | Correspondente a locação de um veículo Gol de Placa QSD-8914, a disposição do Programa Criança Feliz destinado as atividades de visitação domiciliares,atendendo as necessidades da Secretaria da Assistência Social deste Município, relativo ao mês de Março do corrente exercício. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 29/03/2022 | 3847.00 | 28954976000201 | LUCENA & CABRAL MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - ME | Correspondente aos serviços prestados na realização de 11 Utrassonografia Obstétrica e 15 Utrassografia Transvaginal,realizados em pacientes atendidos na Atenção Primária e encaminhados para a Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 29/03/2022 | 6119.50 | 28954976000201 | LUCENA & CABRAL MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - ME | Correspondente aos serviços prestados na realização de 20 Utrassonografia Obstétrica,20 Utrassografia Transvaginal e 01 Utrassonografia de Mama,realizadas em pacientes atendidos na Atenção Primária e encaminhados para a Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0001110 | 29/03/2022 | 3956.75 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | Correspondente ao fornecimento de Medicamentos Injetáveis e Hospitalares Emergênciais para o uso de combate ao Covid-19.Destinado a manutenção das Unidades Básicas de Saúde deste Município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0001111 | 29/03/2022 | 4246.75 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | Correspondente ao fornecimento de Medicamentos Injetáveis e Hospitalares Emergênciais para o uso de combate ao Covid-19.Destinado a manutenção das Unidades Básicas de Saúde deste Município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0001112 | 29/03/2022 | 4350.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | Correspondente ao fornecimento de Medicamentos Injetáveis e Hospitalares Emergênciais para o uso de combate ao Covid-19.Destinado a manutenção das Unidades Básicas de Saúde deste Município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 29/03/2022 | 895.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVICOS EIRELI - ME | Correspondente aos serviços prestados na instalação de mangueiras do compressor aos consultórios 02 e 02 e orientação para a utilização do equipamento sugmaster no CEO deste Município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 30/03/2022 | 50791.06 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos Lotados no Fundo Municipal de Saúde no Programa Estratégia Saúde da Família deste Município, relativo ao mês de Março do corrente exercício. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 30/03/2022 | 33984.16 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos Lotados no Fundo Municipal de Saúde no Programa ACS - Agentes Comunitários de Saúde deste Município,relativo ao mês de Março do corrente exercício. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 30/03/2022 | 6000.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados no Fundo Municipal de Saúde no Programa AVA - Agente de Vigilância Ambiental e Agente de Zoonose deste Município, relativo ao mês de Março do corrente exercício. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 30/03/2022 | 6253.33 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na folha de pagamento 9026 CEO Efetivos deste Município, relativo ao mês de Março do corrente exercício. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 30/03/2022 | 273.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura de energia elétrica relativo ao consumo do Prédio locado para o funcionamento da Vigilância em Saúde,Vigilância Ambiental e Vigilância Sanitária deste Município UC Unidade Consumidora 5/854017-1, relativo ao mês de Março do corrente exercício | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Centro Especializado Odontológico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 30/03/2022 | 2400.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Contratados para o CEO - Centro de Especialidades Odontológicas deste Município, relativo ao mês de Março do corrente exercício. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 30/03/2022 | 347.00 | 12619508000151 | LITTORAL HOTEIS TURISMO EIRELI | Correspondente aos serviços prestados na hospedagem da Supervisora para Capacitação do Programa Primeira Infância no SUAS/Criança Feliz realizado no período de 28/03 à 01/04/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 30/03/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 32.418-3 CRAS deste Município. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 30/03/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 34.476-1 CREAS deste Município. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 30/03/2022 | 15825.72 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Administração e Controle Interno deste Município, relativo ao mês de Março do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 30/03/2022 | 10028.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Administração e Controle Interno deste município, relativo ao mês de Março do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 30/03/2022 | 1700.00 | 02389680000374 | RADIO CACARE FM LTDA | Correspondente aos serviços prestados na divulgação de ações Administrativas do Município de São José de Caiana-PB em Veículo de Radiodifusão,relativo ao mês de Março do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 30/03/2022 | 4762.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados Lotados na Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural deste Município, relativo ao mês de Março do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 30/03/2022 | 82620.62 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Educação Cultura e Desporto deste Município, relativo ao mês de Março do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do FUNDEB 70% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 30/03/2022 | 228491.19 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos do Magistério Fundeb 70%,Lotados na Secretaria de Educação, Cultura e Desportos deste Município, relativo ao mês de Março do corrente exercício. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do FUNDEB 70% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 30/03/2022 | 38049.93 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos Diretores, Vice - Diretores Escolares e Coordenador geral da Educação lotados na Secretaria de Educação Cultura e Desporto deste Município, relativo ao mês de Março do corrente exercício. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 30/03/2022 | 127642.72 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos Ens.Infantil e Creche do Magistério Fundeb 70%,lotados na Secretaria de Educação, Cultura e Desportos deste Município relativo ao mês de Março do corrente exercício. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 30/03/2022 | 14798.83 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados Lotados na Secretaria de Educação e Cultura deste Município, relativo ao mês de Março do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 30/03/2022 | 150.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura de energia elétrica relativo ao consumo do Prédio locado, localizado na Rua José Pereira de Lima s/n,à disponibilidade da Secretária de Educação deste Município UC Unidade Consumidora 5/2061266-9, relativo ao mês de Março do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 30/03/2022 | 7200.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | Correspondente ao fornecimento de Pneus,protetores Aro e camaras de ar 750 destinados a manutenção dos veiculos Ônibus placa OGC-4669 e Ônibus 4x4 placa OGC-0813 da Secretaria de Educação deste Município. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 30/03/2022 | 3256.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | Correspondente ao fornecimento de Pneus,protetores Aro e camaras de ar 750 destinados a manutenção dos veiculos Ônibus placa OGC-4669 e Ônibus 4x4 placa OGC-0813 da Secretaria de Educação deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 30/03/2022 | 900.00 | 11593208000188 | FABIO HENRIQUE BATISTA ROLIM - ME | Correspondente ao fornecimento de cameras Monitor 4,3 Cinoy C/2 destinadas a manutenção dos veiculos Ônibus placa OGC-4669 e Ônibus placa OGE-5460 da Secretaria de Educação deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 30/03/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 12.713-2 QSE deste Município. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 30/03/2022 | 1.14 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA. | Correspondente a Juros e multas por atraso do pagamento do cancelamento da Internet da Escola Isabel Lopes sobre o protocolo Nº16222. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 30/03/2022 | 3492.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Planejamento, Finança,Orçamento e Gestão deste Município, relativo ao mês de Março do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 30/03/2022 | 650.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | Correspondente aos serviços Técnicos Especializados em Informática prestados na Hospedagem e Manutenção do Site WWW.saojosedecaiana.pb.gov.br, deste Município, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 30/03/2022 | 9190.40 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados Lotados na Secretaria de Planejamento, Finança,Orçamento e Gestão desta deste Município,relativo ao mês de Março do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 30/03/2022 | 598.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao REPACELAMENTO relativo a adesão ao Parcelamento Especial do PRT - Programa de Recuperação Tributária, Referência 001.078.150 realizado em 68 meses, Conforme Inciso II do Art. 03 da MPV 766 de 05 de Janeiro de 2017, Portaria PGFN número 152 de 02 de Fevereiro de 2017 da Prefeitura Municipal, Débitos não Previdenciários da Procuradoria da Receita Federal, Parcela 10/60 Consolidação,Conforme Recibo 00191000211423041110, número de referência 004.315.111. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 30/03/2022 | 598.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao REPACELAMENTO relativo a adesão ao Parcelamento Especial do PRT - Programa de Recuperação Tributária, Referência 001.078.150 realizado em 68 meses, Conforme Inciso II do Art. 03 da MPV 766 de 05 de Janeiro de 2017, Portaria PGFN número 152 de 02 de Fevereiro de 2017 da Prefeitura Municipal, Débitos não Previdenciários da Procuradoria da Receita Federal, Parcela 11/60 Consolidação,Conforme Recibo 00191000211423041110, número de referência 004.315.111. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 30/03/2022 | 1064.59 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao Parcelamento da Dívida junto a Receita Federal relativo ao multas por atraso na entrega da Guia de Recolhimento do FGTS e informações a Previdência Social - GFIP durante o período discriminado no Auto de Infração Modelo I em anexo, parcela 49/60. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 30/03/2022 | 546.45 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao Parcelamento da Dívida junto a Receita Federal relativo ao multas por atraso na entrega da Guia de Recolhimento do FGTS e informações a Previdência Social - GFIP durante o período discriminado no Auto de Infração Modelo I em anexo, parcela 49/60. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 30/03/2022 | 3362.93 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento deste Municipio em favor do Pasep deste Município,conforme débito automático na conta 10.812-X FPM deste Municipio, realizado nesta data. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 30/03/2022 | 3791.49 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente ao Pagamento do Parcelamento Especial lei 13.485/2017 que estava Suspenso desde a competência 03/2020 conforme o Art. 1º da Lc 173/2020,retornando á exigibilidade de quitação em 2021 conforme o Art.2º da mesma Lei. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 30/03/2022 | 44.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 30/03/2022 | 1.31 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento deste Município em favor do pasep,Conforme débito automático na conta 283.146-5 ICMS DES. deste Município,realizado nesta data. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 30/03/2022 | 111806.31 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Saúde deste Município, relativo ao mês de Março do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 30/03/2022 | 29354.40 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Atenção Primária deste Município, relativo ao mês de Março do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 30/03/2022 | 21662.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados Lotados na Secretaria de Saúde deste Município relativo ao mês de Março do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 30/03/2022 | 1860.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Contratados Lotados na Secretaria de Saúde deste Município, relativo ao mês Março do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 30/03/2022 | 120.00 | 00009909720469 | JOSÉ JOELSON FLORENTINO DE SOUSA | Correspondente a concessão de uma Ajuda Financeira a pessoa em situação de Vulnerabilidade Social deste Município,para custear consulta de NEUROCIRURGIA PEDRIATICA do seu Filho Menor JOSÉ JOESLEY FLORENTINO DE SOUSA.Conforme Parecer Social Nº09/2022 em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 30/03/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.228-8 FUS deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 30/03/2022 | 21000.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos subsídios do Prefeito e Vice-Prefeito deste Município, relativo ao mês de Março do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 30/03/2022 | 1500.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos do Procurador Geral deste Município Lotado no Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de Março do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 30/03/2022 | 5842.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados Lotados no Gabinete do Prefeito deste Município, relativo ao mês de Março do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 30/03/2022 | 3000.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos do Procurador Geral deste Município Lotado no Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de Março do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 30/03/2022 | 6060.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Eletivos Lotados na Secretaria de Assistência Social - Conselheiros Tutelar, deste Município, relativo ao mês de Março do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 30/03/2022 | 5763.20 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Assistência Social deste Município, relativo ao mês de Março do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 30/03/2022 | 9098.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Assistência Social deste Município,relativo ao mês de Março do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 30/03/2022 | 20056.40 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano deste Município, relativo ao mês de Março do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 30/03/2022 | 488.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura de consumo de Energia Elétrica de Imóvel Localizado na Rua Santa Izabel Nº 52 Centro,que está a Disponibilidade da Secretaria de Infraestrutura UC 5/2306565-9,relativo ao mês de Março do corrente exercício.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 30/03/2022 | 3000.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Infraestrutura deste Município, relativo ao mês de Março do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 30/03/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 8.921-4 FEP deste Município. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302021 | 0001172 | 31/03/2022 | 10023.00 | 26665213000126 | ITARESIDUE UNIDADE DE TRATAMENTO DE RESIUDOS LTDA | Correspondente aos serviços prestados no recebimento,tratamento e disposição final de resíduos sólidos Urbanos deste Município,relativo ao mês de Março do corrente exercício.. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 31/03/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 8.921-4 FEP deste Município. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 31/03/2022 | 3261.00 | 01202874000194 | AGROSERV COM. SERVIÇOS AGROP. LTDA. | Correspondente ao fornecimentos de lâmpadas LED Bulbo avante destinado a Iluminação Pública de diversas ruas deste Municipio. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 31/03/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 34.519-9 CRIANÇA FELIZ deste Município. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 31/03/2022 | 690.80 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Correspondente ao fornecimento de Bolsas de Colostomia destinadas a distribuição ao Paciente JAIME DANTAS DA SILVA.Usuário do SUS acompanhado pela a Estratégia da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família na Atenção Básica. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 01/04/2022 | 2585.00 | 11393336000188 | MAKANO ARTE NATURAL LTDA | Correspondente ao fornecimento de Bolsas diversas destinadas a Semana do bebê com a finalidade de ofertar atendimento e fortalecer os vínculos Mâe e Bebê deste Município. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 01/04/2022 | 1500.00 | 40470297000173 | MARCIO NICOLAU MONTINEGRO - ME | Correspondente aos serviços prestados de produção de matérias de divulgação de ações institucionais de blogs e sites do Município de São José de Caiana, relativo ao mês de Março do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 01/04/2022 | 800.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA -ME | Correspondente aos serviços de Software de controle de Combustível 100% Web,com integração no posto de combustível licitado(Contratado),bem como acesso a Secretaria de controle interno deste Município, relativo ao mês de Março do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 01/04/2022 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifa bancaria,decorrentes de extratos postados da conta 10.120-6 ICMS deste Município relativo ao dia 31 de Março. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 04/04/2022 | 3.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobranças de tarifa bancária decorrentes de Extrato Postado da conta 10.480-9 Diversos deste Município, referente ao dia 01 de Março do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 04/04/2022 | 21.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobranças de tarifa Bancária decorrentes de Extrato Postado da Conta 10.812-X FPM deste Município,referente ao dia 01 de Março do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 04/04/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Correspondente aos serviços prestados na Publicação de Editais de Processos Licitatórios desta Prefeitura no Diário Oficial no dia 30/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 04/04/2022 | 550.00 | 00005799211405 | JOSEFA FERREIRA DE LIMA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na confecção de fantasias(coelhinho da páscoa),em fomento à Semana da Páscoa,realizado pela a Assistência Social para Crianças que participam do Programa Criança Feliz neste Município. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 04/04/2022 | 657.48 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura de Àgua relativo ao consumo da Casa de Apoio locada para acolher pacientes em tratamento de Saúde e seus acompanhantes na Cidade de João-PB, Mat:00023554.7,relativo ao mês de Março do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 04/04/2022 | 787.25 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura de Àgua relativo ao consumo da Casa de Apoio locada para acolher pacientes em tratamento de Saúde e seus acompanhantes na Cidade de João-PB, Mat:00023554.7,relativo ao mês de Abril do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 04/04/2022 | 3.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobranças de tarifa bancária decorrentes de Extrato Postado da Conta 8.921-4 FEP deste Municipio,referente ao dia 01 de Março do corrente exercício. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0001181 | 04/04/2022 | 4694.18 | 07381867000183 | POSTO SUDOESTE - PEREIRA BRITO LTDA. | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Óleo Disel-S10 destinado ao abastecimento do veículo Gabinete do Prefeito de Placa QFY-9834,relativo aos meses de Fevereiro e Março do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0001204 | 05/04/2022 | 5000.00 | 26750153000140 | RICHERS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Correspondente aos serviços prestados de Acess. Juridica,durante o mês de Março de 2022 Conforme descrito:Peticiunamento a qualquer Repitição,seja Pública ou Privada que tenhaa referência ao Municipio,Assessoramento junto com o Órgãos da Administração Pública,Visando o desembaraço de convênios,Parcerias ou atos que envolvem análise Júridica imediata para a solução de desbloqueios, prestação de consultoria ao corpo de administração Pública,com pareces escritos suplementados a Procuradoria... | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 05/04/2022 | 1265.00 | 00010926868438 | VICTOR AKARLANIO LOPES DE OLIVEIRA | Correspondente aos serviços prestados no Apoio e Assessoramento dos Processos Administrativos do Setor Jurídico deste Município, relativo ao mês Março do corrente exercício | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312021 | 0001190 | 05/04/2022 | 21700.00 | 23390425000150 | CLEVERSON BIDO DE SOUZA | Correspondente aos serviços prestados de Vigilância desarmada para Prédios,Praças e Eventos da Cidade de São José de Caiana-PB,referente ao mês de Março do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 05/04/2022 | 1370.00 | 00004968114443 | CICERO ROBERTO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na limpeza da rede de esgoto deste Município,durante o mês de Março do corrente exercício. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 05/04/2022 | 442.50 | 00071977126456 | JEFFERSON COSTA LACERDA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retirada,capina e conservação de Vías Públicas, no mês de Março do corrente exercício. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0001194 | 05/04/2022 | 2500.00 | 36158514000117 | JOSE ROMESON FELISMINO DA SILVA CONSTRUTORA EIRELI | Correspondente aos serviços prestados de engenharia na elaboração e gestão de projetos e os serviços de insperção técnica,para atender as Necessidades do Município,referente ao mês de Março do corrente exercício.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 05/04/2022 | 635.00 | 00004174964432 | FRANCISCA MASCILON DOS SANTOS HERCULANO | Correspondente aos serviços prestados na capina e retirada de entulhos neste Município, relativo ao mês de Março do corrente exercício. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 05/04/2022 | 635.00 | 00001435732413 | MARIA VÂNIA DE ALVES | Correspondente aos serviços prestados na capina e retirada de entulhos neste Município, relativo ao mês de Março do corrente exercício. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 05/04/2022 | 1580.00 | 00009451649476 | CARLOS DORNELES NUNES DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados na retirada,manutenção e aprimoramento do calçamento em vías Públicas neste Município no mês de Março do corrente exercício. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 05/04/2022 | 527.00 | 00080560091400 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na capina e retirada de entulhos neste Município, relativo ao mês de Março do corrente exercício. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 05/04/2022 | 1212.00 | 00007984961425 | ACÁCIO FRANCISCO BERTO | Correspondente aos serviços prestados na capina e retirada de entulhos neste Município no mês de Março do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 05/04/2022 | 1579.00 | 00012348238454 | MOISÉS JÚNIOR FERREIRA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retirada,capina e conservação de Vias Públicas, relativo ao mês de Março do corrente exercício. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 05/04/2022 | 430.00 | 00010492624410 | JOSE ROMANO DE ALMEIDA | Correspondente aos serviços prestados de capina e Limpeza de ruas deste Município,relativo ao mês de Março do corrente exercício. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 05/04/2022 | 530.00 | 00001367561400 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como retirada,capina,manutenção e aprimoramento do calçamento em Vias Públicas,relativo ao mês de Março do corrente exercício. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 05/04/2022 | 1690.00 | 00064563766453 | LAUDERI BERTO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retirada capina e conservação de Vías Públicas deste Município, relativo ao mês de Março do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 05/04/2022 | 1580.00 | 00019561210304 | FRANCISCO BONFIM LOPES DE LAVOR | Correspondente aos serviços prestados no aluguel de forma para confecção de Tubos para rede de Esgotos deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 05/04/2022 | 1212.00 | 00001758418451 | DAMIÃO FRANK BERNARDO LUCENA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados no Abastecimento de Água neste Município,relativo ao mês de Março do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 05/04/2022 | 640.00 | 00003816689400 | JOSÉ VALÇO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retirada,capina e conservação de Vias Públicas, relativo ao mês de Março do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 05/04/2022 | 1500.00 | 00060249382415 | MIGUEL DANTAS DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como Coveiro neste Município,relativo ao mês Março do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 05/04/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 8.921-4 FEP deste Município. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0001188 | 05/04/2022 | 7280.00 | 24883552000153 | JOAQUIM BRASILINO DE SOUSA | Correspondente ao fornecimento de próteses dentarias para pessoas carentes deste Municipio,Pago com Recursos de Incentivo nas Ações de Estratégia de Saúde Bucal. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 05/04/2022 | 850.00 | 00004165016489 | JORLEIDE PEREIRA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados no acompanhamento de pacientes,deslocando-se da Zona Rural para a Zona Urbana do Município, relativo ao mês de Março do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 05/04/2022 | 220.00 | 00008186172416 | VALDEMIR ALVES DE LARCEDA | Correspondente aos serviços prestados no transporte de pacientes da Zona Rural para a Zona Urbana do Município, relativo ao mês de Março do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 05/04/2022 | 1212.00 | 00002957164442 | JOSÉ PEDRO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados no acompanhamento de pacientes,deslocando-se da Zona Rural para a Zona Urbana do Município,relativo ao mês de Março do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 05/04/2022 | 2610.00 | 11393336000188 | MAKANO ARTE NATURAL LTDA | Correspondente ao fornecimento de Bolsas Infantil destinadas a Semana do bebê com a finalidade de ofertar atendimento e fortalecer os vínculos Mâe e Bebê deste Município. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 05/04/2022 | 139.99 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | Correspondente ao fornecimento de porta retratos destinados as Oficinas de Artesanato produzidos no SCFV-Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculos deste Município. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 05/04/2022 | 1270.98 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | Correspondente ao fornecimento de Utensílios domésticos destinados a Manutenção dos Programas CRAS e SCFV deste Municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 05/04/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 34.519-9 CRIANÇA FELIZ deste Município. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0001189 | 05/04/2022 | 3000.00 | 27870165000170 | RODRIGO FERREIRA LOPES - ME | Correspondente aos serviços prestados na digitalização e arquivamento em Midia digital em balancentes ,despesas e empenhos deste Município, relativo aos mês de Março do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0001205 | 05/04/2022 | 5000.00 | 40544994000121 | DINIZ LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Correspondente aos serviços prestados na Assessoria Jurídica à Comissão Permanente de Licitação e outros, relativo ao mês de Março do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 05/04/2022 | 1430.00 | 00005850017402 | JOSE LUIZ FILHO | Correspondente aos serviços prestados na realização de manutenção e reparos elétricos, na Sede Municipal da Prefeitura deste Município,relativo ao mês de Março do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 05/04/2022 | 850.00 | 00008690417460 | DANIELE RODRIGUES CIRILO | Referente aos serviços prestados na organização e arquivamento das despesas deste ente Tributante, relativo ao mês de Março do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 05/04/2022 | 3590.00 | 00008690419403 | JOSE GILBERTO FELIX DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na confecção de produtos alimentícios para Setores e Orgãos da Administração Pública de São José de Caiana-PB, relativo ao mês de Março do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 05/04/2022 | 640.00 | 00003962994408 | FRANCIVAN ALVES SOARES | Correspondente aos serviços prestados na retirada de entulhos e capina das Estradas Vicinais deste Município,relativo ao mês de Março do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 05/04/2022 | 1160.00 | 00070020085443 | CICERO BERTO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados no roço das principais estradas vicinais deste Município, durante o mês de Março do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 05/04/2022 | 1390.00 | 00036013441812 | JOSE CARLOS DANTAS | Correspondente aos serviços prestados como operador de máquina pesada,relativo ao mês de Março do corrente exercicío. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 05/04/2022 | 1340.00 | 00026282569400 | FRANCISCO LEITE FERREIRA | Correspondente aos serviços prestados como Mecânico de Auto,Manutenção de Veículos deste Município,relativo ao mês de Março do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 05/04/2022 | 1212.00 | 00010054524407 | ALISSON LOPES DE SOUZA | Correspondente aos serviços prestados como borracheiro,manutenção e reparos de Veículos deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 05/04/2022 | 1212.00 | 00096506520434 | DJACI LACERDA DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados como borracheiro,para trator,Patrol,Retro deste Município, relativo ao mês de Março do corrente exercício | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 05/04/2022 | 1270.00 | 00027400519808 | JOSÉ HÉLIO EVARISTO DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados na fabricação de tubos e conexões para melhoramento das estradas vicinais deste Município,relativo ao mês de Março do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0001191 | 05/04/2022 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME. | Correspondente aos serviços de Acompanhamento e Elaboração das Prestações de Contas dos Convênios Federais e Estaduais deste Município, no período de 01 a 31 de Março do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 05/04/2022 | 1474.00 | 00070170879410 | RHUAN VICTOR LOPES FERNANDES | Correspondente aos serviços prestados no Apoio ao Setor Contábil no Fechamento de mês e Atualização de saldos Contábeis,relativo ao mês de Março de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 05/04/2022 | 640.00 | 00005921997463 | FRANCISCO SALES QUIRINO | Correspondente aos serviços prestados no acompanhamento de pacientes,deslocando-se da Zona Rural para a Zona Urbana do Município,relativo ao mês de Março do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 05/04/2022 | 1690.00 | 00003536451411 | AREMILTON NUNES ZUZA | Correspondente aos serviços prestados como pedreiro em diversas Escolas Municipais deste Município, relativo ao mês de Março do corrente exercício | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001260 | 06/04/2022 | 5205.40 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao preparo de merenda para Alunos do Ensino Fundamental deste Município. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001261 | 06/04/2022 | 1252.25 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao preparo de merenda para Alunos da Pré-escola deste Município. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001262 | 06/04/2022 | 1866.60 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao preparo de merenda para Alunos da Creche Municipal São José deste Município. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0001263 | 06/04/2022 | 5575.10 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA | Correspondente ao fornecimento de Carne moida destinada ao preparo de merenda para Alunos do Ensino Fundamental deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0001264 | 06/04/2022 | 1415.00 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA | Correspondente ao fornecimento de Carne moida destinada ao preparo de merenda para Alunos da Pré-Escola deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0001265 | 06/04/2022 | 891.45 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA | Correspondente ao fornecimento de Carne moida destinada ao preparo de merenda para Alunos da Creche Municipal São José deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 06/04/2022 | 2106.00 | 00008343159470 | WERIKE OLIVEIRA BARBOSA | Correspondente aos serviços prestados como Cuidador e Acompanhante de pacientes em clínicas e Hospitais nos Médios e Centros Médicos,para a Secretaria de Saúde, deste Município,relativo ao mês Março do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 06/04/2022 | 1212.00 | 00000870251406 | MOISES DA SILVA LEITE | Correspondente a serviços prestados no acompanhamento de pacientes para realização de exames, relativo ao mês de Março do exercício corrente. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 06/04/2022 | 1212.00 | 00008524972459 | MILIAN ENESTINO DE MELO | Correspondente aos serviços prestados na Academia de Saúde deste Município,relativo ao mês de Março do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 06/04/2022 | 1660.00 | 00004124282451 | FRANCISCA BATISTA DE QUEIROZ | Correspondente aos serviços prestados na Lavagem de roupas na Rouparia da Unidade Mista de São José de Caiana,durante ao mês de Março do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 06/04/2022 | 1212.00 | 00003655103433 | JOSE BERNARDO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na higiênização de veículos da Sec.de Saúde deste Município, relativo ao mês de Março do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 06/04/2022 | 843.00 | 00010296547433 | RAIANE SOUSA SALVIANO | Correspondente aos serviços prestados como cozinheira na copa da Unidade Mista de Saúde,relativo ao mês de Março do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 06/04/2022 | 843.00 | 00004128274410 | LUCIA DE FATIMA FIRMINO PEREIRA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como auxiliar na Copa da Unidade Mista de Saúde de São José de Caiana no mês de Março do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 06/04/2022 | 1475.00 | 00009280149407 | FRANCISCA ROSANE ALEXANDRE PEREIRA | Correspondente aos serviços prestados como auxiliar de serviço gerais na Unidade Mista de Saúde no mês de Março do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 06/04/2022 | 1212.00 | 00005105373405 | ADRIANA PAIS LANDIM LACERDA E OUT. | Correspondente aos serviços como Educadora Física na Academia Municipal de Saúde deste Município, relativo ao mês de Março do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 06/04/2022 | 1212.00 | 00009460168442 | MARIA DE FÁTIMA SALES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como auxiliar de serviço gerais na Unidade Mista de Saúde no mês de Março do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 06/04/2022 | 640.00 | 00016813085417 | GABRIELA PEREIRA DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no PSF, relativo ao mês de Março do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 06/04/2022 | 1212.00 | 00080567550478 | ROSIVANIA CANDIDA ALMEIDA | Correspondente aos serviços prestados na hospedagem,transporte e acompanhamento de pacientes carentes deste Município,nos Centros Médicos Especializados,relativo ao mês de Março do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 06/04/2022 | 843.00 | 00004260051474 | VALMIRA PEREIRA LIMA LOPES | Correspondente aos serviços prestados na copa da Unidade Mista de Saúde de São José de Caiana, relativo ao mês de Março do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 06/04/2022 | 2857.77 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Correspondente ao Pagamento do RPV de Sentença Judicial por determinação de Juizo de Direito da 2ª Vara da Comarca De Itaporanga-PB Referente ao Processo Nº0800688-83.2020.8.15.0211,Promovente: DAMIÃO GABRIEL DA SILVA,Conforme o Documento em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 06/04/2022 | 1435.75 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Correspondente ao Pagamento do RPV de Sentença Judicial por determinação de Juizo de Direito da 2ª Vara da Comarca De Itaporanga-PB Referente ao Processo Nº080068883.2020.8.15.0211,Promovente: JEFFERSON RUAN LEITE ELOI,Conforme o Documento em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 06/04/2022 | 2857.77 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Correspondente ao Pagamento do RPV de Sentença Judicial por determinação de Juizo de Direito da 2ª Vara da Comarca De Itaporanga-PB Referente ao Processo Nº0800688-83.2020.8.15.0211,Promovente:JOSE FERREIRA DE ALMEIDA,Conforme o Documento em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 06/04/2022 | 2857.77 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Correspondente ao Pagamento do RPV de Sentença Judicial por determinação de Juizo de Direito da 2ª Vara da Comarca De Itaporanga-PB Referente ao Processo Nº0800688-83.2020.8.15.0211,Promovente: ANTÔNIO FELIX GERMANO,Conforme o Documento em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 06/04/2022 | 1435.75 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Correspondente ao Pagamento do RPV de Sentença Judicial por determinação de Juizo de Direito da 2ª Vara da Comarca De Itaporanga-PB Referente ao Processo Nº0800688-83.2020.8.15.0211,Promovente: TATIELLY DE SOUSA FERNANDES SANTOS,Conforme o Documento em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 06/04/2022 | 2857.77 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Correspondente ao Pagamento do RPV de Sentença Judicial por determinação de Juizo de Direito da 2ª Vara da Comarca De Itaporanga-PB Referente ao Processo Nº0800688-83.2020.8.15.0211,Promovente: ALDINEY RODRIGUES GERVAZIO,Conforme o Documento em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 06/04/2022 | 1435.75 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Correspondente ao Pagamento do RPV de Sentença Judicial por determinação de Juizo de Direito da 2ª Vara da Comarca De Itaporanga-PB Referente ao Processo Nº0800688-83.2020.8.15.0211,Promovente: DAMIÃO PEREIRA LOPES,Conforme o Documento em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 06/04/2022 | 400.00 | 00011749711427 | RAFAELY RODRIGUES COSTA | Correspondente a concessão de duas diárias de acordo com a Lei 352/2017 para viajar a cidade de JOÃO PESSOA-PB, para resolver assuntos deste Município junto ao Escritório EPC-Empresa Paraibana de Convênio nos dias 05 e 06 de Abril do corrente exercicio.Conforme Declarações em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 06/04/2022 | 1823.91 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Correspondente ao Pagamento do RPV de Sentença Judicial por determinação de Juizo de Direito da 1ª Vara da Comarca De Itaporanga-PB Referente ao Processo Nº0801144-38.2017.8.15.0211,Promovente: FRANCISCO DANTAS DA SILVA,Conforme o Documento em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 06/04/2022 | 1804.14 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Correspondente ao Pagamento do RPV de Sentença Judicial por determinação de Juizo de Direito da 1ª Vara da Comarca De Itaporanga-PB Referente ao Processo Nº0800314-04.2019.8.15.0211,Promovente: MARIA FERREIRA DE ALMEIDA,Conforme o Documento em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 06/04/2022 | 2778.26 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Correspondente ao Pagamento do RPV de Sentença Judicial por determinação de Juizo de Direito da 1ª Vara da Comarca De Itaporanga-PB Referente ao Processo Nº0800314-04.2019.8.15.0211,Promovente: JOSEFA FERREIRA DE AZEVEDO,Conforme o Documento em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 06/04/2022 | 1675.85 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Correspondente ao Pagamento do RPV de Sentença Judicial por determinação de Juizo de Direito da 1ª Vara da Comarca De Itaporanga-PB Referente ao Processo Nº0800314-04.2019.8.15.0211,Promovente: FRANCISCA ANA NETA,Conforme o Documento em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 06/04/2022 | 2353.67 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Correspondente ao Pagamento do RPV de Sentença Judicial por determinação de Juizo de Direito da 1ª Vara da Comarca De Itaporanga-PB Referente ao Processo Nº0800314-04.2019.8.15.0211,Promovente: JOSEFA FERREIRA NUNES,Conforme o Documento em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 06/04/2022 | 2204.34 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Correspondente ao Pagamento do RPV de Sentença Judicial por determinação de Juizo de Direito da 1ª Vara da Comarca De Itaporanga-PB Referente ao Processo Nº0800314-04.2019.8.15.0211,Promovente: IRACI ALVES DE SOUZA,Conforme o Documento em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 06/04/2022 | 1310.63 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Correspondente ao Pagamento de Acordo com a Ação Ordinária de Cobrança Nº0800314-04.2019.8.15.0211, Em Favor do Advogado JOÃO PAULO LEITE DA SILVA BRILHANTE, Referente aos honorários pelo o Processo de RPV-Requisição de Pequeno Valor atribuídos a Ações contra este Município conforme o Documento em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 06/04/2022 | 1823.91 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Correspondente ao Pagamento do RPV de Sentença Judicial por determinação de Juizo de Direito da 1ª Vara da Comarca De Itaporanga-PB Referente ao Processo Nº0801144-38.2017.8.15.0211,Promovente: FRANCISCO DANTAS DA SILVA,Conforme o Documento em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 06/04/2022 | 17.70 | 34028316001932 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Correspondente aos serviços prestados no envio de documentos diversos pela Secretaria de Administração deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 06/04/2022 | 46.32 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura de cosumo de água do prédio locado para o funcionamento do Programa Bolsa Família do Fundo de Assistência Social deste Município, Mat:36003069 relativo ao mês de Março do corrente exercício. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 06/04/2022 | 83.04 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente à fatura do consumo de Àgua do Prédio Locado para o funcionamento do SCFV-Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Mat.72020644,relativo ao mês de Março do corrente exercício. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 06/04/2022 | 45.00 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de Àgua do Prédio Locado para o funcionamento do CREAS Mat.36003050, relativo ao mês de Março do corrente exercício. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 06/04/2022 | 39.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura de energia elétrica relativo ao consumo do Prédio locado para o funcionamento do CREAS UC Unidade Consumidora 5/460560-6,relativo ao mês de Março do corrente exercício. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 06/04/2022 | 3663.00 | 04978653000109 | MARGARETH PAULA DE SOUSA NOGUEIRA 42784751449 | Correspondente ao fornecimento de Camisetas Básicas destinadas as oficinas do CRAS/PAIF/SCFV, grupo de mulheres da Zona Rural,mulheres Zona Urbana e idosas em situação de vulnerabilidade. Emenda, objeto da Programação de Número 251430520210001 na modalidade GND3 CUSTEIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 06/04/2022 | 1000.00 | 00026375877415 | FRANCISCA LEITE LOPES | Correspondente aos serviços prestados como Vacinadora na sala de Imunização, vacina BCG e sarampo, em virtude de não haver profissional habilitado, deste Município,relativo ao mês de Março do corrente exercício. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 06/04/2022 | 1212.00 | 00021953031404 | MARIA DE FÁTIMA VIEIRA DANTAS | Correspondente aos serviços prestados na Alimentação e envio de informações do Programa Bolsa Familia na Saúde,Através do Sistema de Informação e Vigilância Alimentar Nutricional(SISVAM),segunda Vigência. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 06/04/2022 | 1500.00 | 00036314277434 | JANETE GOMES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como Psicóloga para pacientes da Casa de Apoio,relativo ao mês de Março do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 06/04/2022 | 800.00 | 00027449627833 | MANOEL PEREIRA DE SOUZA | Correspondente a concessão de duas diárias de acordo com a Lei 352/2017 para viajar a cidade de JOÃO PESSOA-PB,para resolver assuntos deste Município junto ao Escritório EPC-Empresa Paraibana de Convênios nos dias 05 e 06 de Abril do corrente exercicio.Conforme declarações em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 06/04/2022 | 221.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura de energia elétrica relativo ao consumo do prédio locado para o funcionamento do Programa Bolsa Família do Fundo de Assistência Social deste Município,UC Unidade Consumidora 5/460559-8, relativo ao mês de Março do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 07/04/2022 | 120.00 | 00008843594419 | EDJANE LOPES LEITE | Correspondente a concessão de auxilio financeiro para custear as despesas com fornecimento de Aluguel da sua residência,pois a mesma se encontra em situação de vulnerabilidade socioeconômica,Conforme Parecer Social Nº 007/22 em Anexo,referente ao mês de Abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 07/04/2022 | 130.00 | 00000184514207 | DAMIANA JOCELIA DA SILVA | Correspondente a concessão de auxilio financeiro para custear as despesas com fornecimento de Aluguel da sua residência,pois a mesma se encontra em situação de vulnerabilidade socioeconômica temporária sem perspectiva de emprego,Conforme parecer social Nº 009/22 em Anexo,referente ao mês de Abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 07/04/2022 | 150.00 | 00009880452496 | FRANCILVÂNIA DE SOUSA SILVA | Correspondente a concessão de auxilio financeiro para custear as dispesas com fornecimento de Aluguel da sua residência,pois a mesma se encontra em situação de vulnerabilidade socioeconômica temporária sem perspectiva de emprego.Conforme Parecer Social Nº 011/22 em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 07/04/2022 | 200.00 | 00005395309489 | JUCILANIA PEREIRA NUNES | Correspondente ao Auxilio Financeiro para custear as despesas pois a mesma se encontra em situação de vulnerabilidade Socioeconômica,sem perspectiva de emprego para garantir a sua sobrevivência e nem tampouco dos seus familiares,Conforme Parecer Social Nº 010/22 em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 07/04/2022 | 300.00 | 00011069344400 | ROZIELI MARCULINO DA SILVA | Correspondente a concessão de Auxilio Financeiro para custear suas despesas,pois a mesma se encontra em situação de vulnerabilidade socioeconômica temporária sem perspectiva de emprego,Conforme parecer social Nº 013/22 em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 07/04/2022 | 150.00 | 00098118030482 | ANTONIO MARCOS DE SOUSA | Correspondente a concessão de uma Ajuda Financeira para custear suas despesas e fornecimento de Aluguel social,pois o mesmo se encontra em situação de Vulnerabilidade Social deste Município, Conforme Parecer Social Nº 014/2022 em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 07/04/2022 | 250.00 | 00007429369456 | MARIA GIRLEIDE H. DE FREITAS | Correspondente a concessão de auxilio financeiro para custear as despesas com fornecimento de Aluguel da sua residência,pois a mesma se encontra em situação de vulnerabilidade socioeconômica temporária sem pespectiva de emprego,Conforme parecer social Nº 015/22 em Anexo,referente ao mês de . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 07/04/2022 | 1250.00 | 00007684068466 | ALBA FABRICIA DE SOUSA RIBEIRO | Correspondente ao serviço prestado ao Programa Bolsa Família como entrevistadora e digitadora,na Secretaria de Assistência Social, relativo ao mês de Março do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362021 | 0001278 | 07/04/2022 | 10700.00 | 16782879000100 | PREMIUM PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-ME | Correspondente aos serviços de Locação de Caminhão Compactador para a coleta de Residuos Solidos deste Município até o Aterro Sanitário,durante ao mês de Março do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 07/04/2022 | 300.00 | 00003438182483 | MANOEL LEITE FERREIRA FILHO | Correspondente a locação de um Imóvel para o funcionamento do Almoxarifado, relativo ao mês de Março do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 07/04/2022 | 400.00 | 00033065845415 | SEBASTIÃO LAUDERI DE SOUSA | Correspondente a Locação de um Imóvel Localizado na Rua Santa Izabel Nº 52 Centro, que está a Disponibilidade da Secretaria de Infraestrutura deste Município, relativo ao mês de Março do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 07/04/2022 | 140.00 | 00004738643479 | JOSE OZIEL MODESTO DE SOUSA | Correspondente a Locação de um Imóvel Localizado no Conjunto Jandui Lopes,à disponibilidade da Secretaria de Infraestrutura deste Município,relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 07/04/2022 | 527.00 | 00002930127414 | JAILSON MANOEL DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como pedreiro deste Município,relativo ao mês de Março do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 07/04/2022 | 443.00 | 00006792089419 | EDIVAL MARTINS DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados como ajudante de pedreiro deste Município,relativo ao mês de Março do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0001283 | 07/04/2022 | 2000.00 | 00011387874420 | WALDEMILSON DE ALBUQUERQUE NUNES | Correspondente a locação de um imóvel localizado na Rua Cecília Miranda, nº 99-Jagaribe, nesta Capital, Cep: 58015-210,para funcionamento da casa de Apoio para acolher pacientes em tratamento e seus acompanhantes fora do Município, atendendo as necessidades da Secretária de Saúde de São José De Caiana-PB, durante o mês de Março do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000132021 | 0001321 | 07/04/2022 | 35200.00 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI - ME | Correspondente aos serviços prestados de plantões Médicos de 12 horas na Unidade Mista de Saúde em consultas de urgência e emergência e pequenas cirurgias,relativo ao mês de Março do corrente exercício. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001323 | 07/04/2022 | 263.75 | 40682192000188 | JOSE VALDEVINO DE LACERDA 07062339482 | Correspondente ao fornecimento de polpa de frutas destinadas a manutenção da Copa da Unidade Mista de Saúde deste Município | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 07/04/2022 | 400.00 | 00005430536440 | JAIDETE BATISTA DOS SANTOS SILVA | Correspondente a locação de um prédio localizado na Avenida Prefeito Anatalício Lopes da Silva, destinado ao funcionamento dos Programas Sociais Bolsa Família,CRAS e Criança Feliz deste Município, relativo ao mês de Março do Corrente exercício.Emenda, objeto da Programação de Número 251430520210001 na modalidade GND3 CUSTEIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 07/04/2022 | 700.00 | 00003539340467 | MARCOS ANTONIO ARAUJO DE ANDRADE | Correspondente a locação de um Prédio, destinado ao funcionamento do SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos deste Município, relativo ao mês de Março do corrente exercício. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 07/04/2022 | 400.00 | 00030266548415 | SEVERINO RIBEIRO | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do Programa Social CREAS deste Município relativo ao mês de Março do corrente exercício. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 07/04/2022 | 1400.00 | 00071212141482 | FRANCIMARIA SOARES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestado ao Programa Criança Feliz,como Visitadora na Secretaria de Assistência Social, relativo ao mês de Março do corrente exercicío. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 07/04/2022 | 1215.00 | 00070911013407 | TAMIRES ALVES TOMAZ | Correspondente aos serviços prestado ao Programa Criança Feliz,como visitadora,na Secretaria de Assistência Social relativo ao mês de Março do corrente exercício | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 07/04/2022 | 1400.00 | 00007767806464 | VIVIANE ABREU | Correspondente aos serviços prestado ao Programa Criança Feliz,como visitadora,relativo ao mês de Março do corrente exercício. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 07/04/2022 | 1215.00 | 00011052085407 | JAKELINY VENTURA LACERDA | Correspondente aos serviços prestado no Programa Criança Feliz na Secretaria de Assistência Social, como visitadora, relativo ao mês de Março do corrente exercicío. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 07/04/2022 | 1215.00 | 00003624275429 | ERICA VIANA SALES | Correspondente aos serviços prestado ao Programa Criança Feliz,como Visitadora na Secretaria de Assistência Social, relativo ao mês de Março do corrente exercício. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 07/04/2022 | 1215.00 | 00011752091477 | CARLANY LEITE DA SILVA | Correspondente aos serviços prestado ao Programa Criança Feliz,como Visitadora,relativo ao mês de Março do corrente exercicío. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 07/04/2022 | 1215.00 | 00006836082406 | MARIA NUBIANA SOARES | Correspondente aos serviços prestado ao Programa Criança Feliz, como visitadora,relativo ao mês de Março do corrente exercício. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 07/04/2022 | 1215.00 | 00029610390889 | RITA DE CASSIA NICIOLI DA SILVA | Correspondente aos serviços prestado na produção de Artesanato para o SCFV- Serviço de Convivência e fortalecimento de Vínculos deste Município, relativo ao mês de Março do corrente exercício. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 07/04/2022 | 1300.00 | 00003041330350 | PATRICIA JUVENCIO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestado como Orientador Social no SCFV- Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, relativo ao mês de Março do corrente exercício. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 07/04/2022 | 1350.00 | 00011049263421 | LAIANA RODRIGUES LEITE DA SILVA | Correspondente aos serviços prestado no apoio administrativo,organização,de guardar documentos e elaboração de tabelas financeiras na Secretaria de Assistência Social,relativo ao mês de Março do corrente exercício. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 07/04/2022 | 1300.00 | 00012394570490 | ANA BEATRIZ FERREIRA GOMES | Correspondente aos serviços prestado no apoio administrativo,organização de guarda de documentos e elaboração de tabela financeiras,no CREAS-Centro de Referência Especializado da Assistência Social e na Secretaria de Assistência Social,relativo ao mês de Março do corrente exercício. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 07/04/2022 | 410.00 | 13121240000196 | RONALDO FIRMINO DANTAS | Correspondente aos serviços prestados de 01 carga de gás,01 rolamento,01 óleo,limpeza e mão de Obra do veiculo de placa QSB-8914,que está a disposição do Programa Criança Feliz deste Município. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Outros Programas Sociais do FEAS-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 07/04/2022 | 1450.00 | 24948122000172 | JULIO CESAR DE MORAIS - ME | Correspondente aos serviços prestados de Assessoria,Consultoria,orientação e Assistência Operacional para a gestão do negócio pestada a Empresas e a outras Organizações,Planejamento, Reengenharia, Controle Orçamentaria,informação,Gestão,como Contratação de Profissional Habilitado,Atividades de Assessoria e Consultoria técnica em áreas Profissionais por Profis.autônomos como Empresas Individuais, como Contratação de Profis.e Treinamento Direcionado aos Profissionais do CREAS em Março 2022. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 07/04/2022 | 1910.00 | 00010046369465 | MARIA GISELLY ALBURQUERQUE DE OLIVEIRA | Correspondente aos serviços de Criação,edição e finalização de material aúdio visual das Redes Sociais da Prefeitura e sua Secretarias,relativo ao mês de Março do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 07/04/2022 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Correspondente aos serviços prestados na Publicação de Editais de Processos Licitatórios desta Prefeitura no Diário Oficial no dia 02/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 07/04/2022 | 231.28 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Correspondente aos serviços prestados na publicação do Ofício de Nº7050889 enviado em 07 de Abril do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 07/04/2022 | 3590.00 | 00071212085477 | REGILANE SANTOS GALDINO | Correspondente aos serviços prestados na entrega de marmitas para Setores e Orgãos da Administração Pública de São José de Caiana-PB, no mês de Março do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 07/04/2022 | 1800.00 | 13121240000196 | RONALDO FIRMINO DANTAS | Correspondente aos serviços prestados de ar condicionado e ar de deslocamento de uma enxedeira e PC,destinada a Secretaria de Agricultura deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 07/04/2022 | 309.53 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente ao pagamento da taxa pelos serviços prestados na Análise Bacteriológica e Análise Fisico-Quimica para operação Pipa deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 07/04/2022 | 1053.00 | 00003307908464 | JOSÉ ORLANDO LUCIO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na manutenção da maquína Retro-JCB da Secretaria de Agricultura deste Município,relativo ao mês de Março do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 07/04/2022 | 1580.00 | 00002174366410 | ALCIVAN PEREIRA DE LIMA | Correspondente aos serviços prestados no roço das principais estradas vicinais deste Município, durante o mês de Março do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 07/04/2022 | 400.00 | 00006581442437 | MARIA HENRIQUE DA SILVA | Correspondente a concessão de uma Ajuda Financeira a pessoa em situação de Vulnerabilidade Social deste Município,para custear seus MEDICAMENTOS pois a mesma é portadora de PSORÍASE.Conforme Parecer Social Nº08/2022 em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 07/04/2022 | 600.00 | 00006414849413 | JOSEFA RAMALHO SOARES | Correspondente a concessão de uma Ajuda Financeira a pessoa em situação de Vulnerabilidade Social deste Município,para custear fisioterapia Especializada do seu Filho BRUNO RAMALHO SOUSA que é portador de Tetraplegia Espástica. Conforme Parecer Social Nº 006/2022 em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 07/04/2022 | 180.00 | 00008995732407 | ELIENE DANTAS DA SILVA | Correspondente a concessão de uma Ajuda Financeira a pessoa em situação de Vulnerabilidade Social deste Município,para custear Exame de Ultrassonografia Dopper Venoso MIE.Conforme Parecer Social Nº 010/2022 em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0001318 | 07/04/2022 | 7112.63 | 07381867000183 | POSTO SUDOESTE - PEREIRA BRITO LTDA. | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Gasolina comum para o abastecimento dos veículos da Saúde,SPIN QFD-3H02 e Gol placa QFI-7583 destinados ao transporte de pacientes para centro de tratamento em outros Municípios, relativo aos meses de Fevereiro e Março do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0001324 | 07/04/2022 | 4819.31 | 07381867000183 | POSTO SUDOESTE - PEREIRA BRITO LTDA. | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Óleo Disel-S10 destinado ao abastecimento dos veículos da Saúde ambulância NQG-1562 e Ambulância Fiet Ducato de Placa RLQ-1J94,destinados ao transporte de pacientes para centro de tratamento em outros Municípios, relativo ao mês de Fevereiro e Março do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Valorização Cultural e Esportiva | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000132022 | 0001279 | 07/04/2022 | 16800.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇÕES LTDA. | Correspondente a Locação de Estrutura para evento da festa do Padroeiro São José,atendendo as atividades Culturais deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 07/04/2022 | 400.00 | 00010941474437 | DAVI LOPES VIANA SILVA | Correspondente a locação de um imóvel localizado na Rua José Pereira de Lima s/n, destinado ao funcionamento da Secretaria de Educação deste Município, durante o mês de Março do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0001288 | 07/04/2022 | 2000.00 | 00036793982800 | FRANCIEUDO HENRIQUE SILVA | Correspondente a locação de um Prédio destinado ao funcionamento da Creche Municipal São José deste Município referente ao mês de Março do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0001325 | 07/04/2022 | 580.00 | 40682192000188 | JOSE VALDEVINO DE LACERDA 07062339482 | Correspondente ao fornecimento de polpa de frutas destinadas ao preparo de merenda para Alunos da Creche Municipal São José deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0001326 | 07/04/2022 | 900.00 | 40682192000188 | JOSE VALDEVINO DE LACERDA 07062339482 | Correspondente ao fornecimento de polpa de frutas destinadas ao preparo de merenda para Alunos da Pré-Escola deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0001327 | 07/04/2022 | 2520.00 | 40682192000188 | JOSE VALDEVINO DE LACERDA 07062339482 | Correspondente ao fornecimento de polpa de frutas destinadas ao preparo de merenda para Alunos do Ensino Fundamental deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 07/04/2022 | 320.00 | 27693622000107 | AUTO SERV E COMERCIO DE PECAS E TACOGRAFOS LTDA | Correspondente aos serviços prestados de ensaio,selagem e aferição do tacografo do Veículo Van QSD-9486,destinada a Secretaria de Educação deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 07/04/2022 | 70.00 | 27693622000107 | AUTO SERV E COMERCIO DE PECAS E TACOGRAFOS LTDA | Correspondente ao fornecimento de bobina tacografo digital BVDR(Fita)2 para Veículo Van QSD-9486,destinada a Secretaria de Educação deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 08/04/2022 | 1595.00 | 00070910714410 | COSMO ALVES DE ANDRADE | Correspondente aos serviços prestados como apoiador da Rede Municipal de Ensino,no mês de Março do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 08/04/2022 | 520.00 | 40256215000192 | JOSEFA LAYNNE CORDEIRO PEREIRA 13766302493 - ME | Correspondente aos serviços prestados na desistalação,resinstalação do ar condicionado,controle de Ar condicionado universal EOS e serviço de viagem da Creche Municipal São José deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0001348 | 08/04/2022 | 1313.20 | 25235139000145 | JOSE NILTON GOMES 97789747487 | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados a merenda para Alunos da Creche Municipal São José deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0001349 | 08/04/2022 | 1331.05 | 25235139000145 | JOSE NILTON GOMES 97789747487 | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados a merenda para Alunos da Pré-Escola deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0001350 | 08/04/2022 | 2380.95 | 25235139000145 | JOSE NILTON GOMES 97789747487 | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados a merenda para Alunos do Ensino Fundamental deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 08/04/2022 | 1212.00 | 00071325641456 | JOSEFA JACINTO DE LIMA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,conservação na Escola Municipal de Ensino Infantil Amelina Alves Leite deste Município,relativo ao mês de Março do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 08/04/2022 | 1212.00 | 00016986590407 | MARIA LOPES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como auxiliar de serviços na substituição do Funcionario EDIGLEI GOMES DOS SANTOS,que se encontra-se de férias na Escola Municipal Amelina Alves Leite deste Município,relativo ao mês de Março do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 08/04/2022 | 1595.00 | 00032501714415 | FRANCISCA LEITE RAMALHO | Correspondente aos serviços prestados como apoiadora da Rede Municipal de Ensino,no mês de Março do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 08/04/2022 | 1212.00 | 00005683030404 | ANA LEIDE MENDES DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza e conservação na Escola Municipal de Ensino Infantil Antônio Moreira dos Santos,no Sitio Deserto na Zona Rural deste Município,relativo ao mês de Março do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 08/04/2022 | 1595.00 | 00070533834406 | VALQUIRIA SALES DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados como apoiadora da Rede Municipal de Ensino,no mês de Março do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 08/04/2022 | 1595.00 | 00006914553335 | JOSELIA DA SILVA RODRIGUES LOPES | Correspondente aos serviços prestados como apoiadora da Rede Municipal de Ensino,no mês de Março do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 08/04/2022 | 1595.00 | 00008407963402 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como apoiadora da Rede Municipal de Ensino,no mês de Março do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 08/04/2022 | 1212.00 | 00010978303490 | MARIA PATRICIA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza e conservação na Escola Municipal de Ensino Infantil Luis Gomes de Melo,no Sitio Lagoa da Telha na Zona Rural deste Município,relativo ao mês de Março do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 08/04/2022 | 1255.00 | 00009809948450 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza e conservação na Escola Municipal de Ensino Infantil Antônia Maria de Jesus,no Sitio Umbuzeiro na Zona Rural deste Município,relativo ao mês de Março do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 08/04/2022 | 1255.00 | 00013273506458 | RISONILDA LEITE RODRIGUES | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza e conservação na Escola Municipal de Ensino Infantil José Antônio do Nascimento,no Sitio Lagoa na Zona Rural deste Município,relativo ao mês de Março do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 08/04/2022 | 1255.00 | 00008034318485 | LUCIANA PEREIRA DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza e conservação na Escola Municipal de Ensino Infantil Antônio Pereira da Silva,no Sitio Panelas na Zona Rural deste Município,relativo ao mês de Março do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0001338 | 08/04/2022 | 35232.93 | 30078186000162 | TASSIO TAVARES TORRES BADU ME | Correspondente a contratação de Mão de Obra Temporária de Profissionais de Saúde no mês de Março de 2022 para a Unidade Mista de Saúde de São José de Caiana-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 08/04/2022 | 77.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.228-8 FUS deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 08/04/2022 | 150.00 | 00003527827498 | FRANCISCA PRAXEDES LOPES DE LIMA | Correspondente a concessão de uma ajuda financeira para manutenção de cateter no (CPO)-CENTO PARAIBANO DE ONCOLOGIA e HEMATOLOGIA,sendo a mesma portadora de câncer e necessita em nível de urgência visto que é item indispensavél para o seu tratamento e ainda por se tratar de uma pessoa em Situação de vulnerabilidade Social deste Município,Conforme Parecer Social Nº 005/2022 em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0001341 | 08/04/2022 | 5000.00 | 19433111000110 | F. LEITE DA SILVA ME | Correspondente a prestação de serviços Tributários junto a Prefeitura Municipal de São José de Caiana -PB, desde Município, relativo ao mês de Março do corrente exercicio.Conforme aditivo no contrato nº 062/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 08/04/2022 | 1.50 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas decorrentes dos recebimentos de Boletos (IPTU,ITBI,ISS,IRRF,Taxas diversas dentre outros),da Conta Bancária Nº71.052-3 Arrecadação de Tributos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 08/04/2022 | 0.14 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento deste Município em favor do pasep deste Município,Conforme débito automático na conta 10.480-9 Diversos deste Município,realizado nesta data. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 08/04/2022 | 6429.84 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento deste Municipio em favor do Pasep deste Município,conforme débito automático na conta 10.812-X FPM deste Municipio, realizado nesta data. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 08/04/2022 | 18150.31 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a despesa relativo ao Parcelamento-60 de debito do INSS, junto a Prefeitura Municipal conforme debito efetuada na Conta 10.812-X do FPM,em 08 de Abril do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 08/04/2022 | 176.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 08/04/2022 | 25.94 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento desta edilidade em favor do pasep deste Município,Conforme débito automático na Conta 13.421-X deste Município,realizado nesta data. | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 08/04/2022 | 4300.00 | 00009531859400 | JOSÉ GUSTAVO BATISTA LACERDA | Correspondente aos serviços prestados no transporte de Máquinas pesadas e suporte deste Município, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 08/04/2022 | 4250.00 | 00009531859400 | JOSÉ GUSTAVO BATISTA LACERDA | Correspondente aos serviços prestados no transporte de Máquinas pesadas e suporte deste Município, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 08/04/2022 | 1589.50 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Correspondente a contibuição do Programa Serguro Safra deste Município junto ao Ministério da Agricultura,Pecuária e abastecimento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 08/04/2022 | 1589.50 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Correspondente a contibuição do Programa Serguro Safra deste Município junto ao Ministério da Agricultura,Pecuária e abastecimento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000362021 | 0001374 | 08/04/2022 | 10000.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇÕES LTDA. | Correspondente aos serviços prestados na Locação de um Caminhão Pipa(Tanque) para o abastecimento das Comunidades Rurais onde há escassez de Àgua deste Município,relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000362021 | 0001375 | 08/04/2022 | 10000.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇÕES LTDA. | Correspondente aos serviços prestados na Locação de um Caminhão Pipa(Tanque) para o abastecimento das Comunidades Rurais onde há escassez de Àgua deste Município,relativo ao mês de Março do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 08/04/2022 | 198.24 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Correspondente aos serviços prestados na publicação do Ofício de Nº7053322 enviado em 08 de Abril do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 08/04/2022 | 1212.00 | 00014427603467 | JOSÉ KAUAN RODRIGUES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como Oficineiro de musicalização,no SCFV,na Secretaria de Assistência social, relativo ao mês de Março do corrente exercício. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 08/04/2022 | 2100.00 | 23539910000142 | TIAGO GOMES ARAUJO | Correspondente a realização de procedimentos em Exames Laboratoriais Especializados,para pessoas carentes deste Município encaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 08/04/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura de consumo de água da UBS-Unidade Básica de Saúde II Mat:70680000, relativo ao mês de Março do corrente exercício. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0001337 | 08/04/2022 | 10110.33 | 30078186000162 | TASSIO TAVARES TORRES BADU ME | Correspondente a contratação de Mão de Obra Temporária de Profissionais de Saúde que estão a frente no Combate ao Coronavirus(Covid-19),no mês de Março de 2022 para a Unidade Mista de Saúde de São José de Caiana-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042022 | 0001339 | 08/04/2022 | 5109.00 | 18110143000111 | DENTAL FARMA COMERCIO LTDA | Correspondente ao fornecimento de materiais hospitalares destinados a manutenção da Unidade Mista de Saúde deste Municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 08/04/2022 | 2620.00 | 18110143000111 | DENTAL FARMA COMERCIO LTDA | Correspondente ao fornecimento de materiais hospitalares destinados a manutenção da Unidade Mista de Saúde e Unidades Básicas de Saúde deste Municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001347 | 08/04/2022 | 740.00 | 25235139000145 | JOSE NILTON GOMES 97789747487 | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção da Unidade Mista e Unidades Básicas de Saúde deste Município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 08/04/2022 | 60.00 | 40256215000192 | JOSEFA LAYNNE CORDEIRO PEREIRA 13766302493 - ME | Correspondente aos serviços prestados na instalação magueira de drenagem do ar condicionado na Undade Mista de Saúde deste Município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 08/04/2022 | 66.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 8.921-4 FEP deste Município. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 08/04/2022 | 1400.00 | 00008384227489 | RAPHAELLY KELLER CLAUDINO SOARES | Correspondente aos serviços prestados como Advogada do CREAS-Centro de Referência Especializada de Assistência Social, relativo ao mês de Março do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0001343 | 08/04/2022 | 7980.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇÕES LTDA. | Correspondente aos serviços de locação de veículo JEEP COMPASS,motor diesel, Ano/modelo 2017/2018 de Placa QFY-9834 de acordo com o pregão de Nº003/2021,para atender as necessidades do Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de Março do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 11/04/2022 | 1580.00 | 00001386915416 | JOSÉ FERNANDES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza e retirada capina e conservação de Vías Públicas deste Município,relativo ao mês de Março do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 11/04/2022 | 1000.00 | 00071212143426 | GABRIEL RODRIGUES DE ALMEIDA | Correspondente aos serviços pretados na manutenção,capina e retirada de entulhos neste Município, relativo ao mês de Março do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 11/04/2022 | 1212.00 | 00011552643476 | JOSÉ WILNER TOMAZ CRUZ DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na capinagem,limpeza,conservação e manutenção de Vías Públicas deste Município,relativo ao mês de Março do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 11/04/2022 | 215.00 | 00007605670427 | FRANCINALDO VIERA RIBEIRO | Correspondente aos serviços prestados na pintura e reformas de Prédios e espaços Públicos deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 11/04/2022 | 260.00 | 00009185940496 | PAULO SÉRGIO LOPES | Correspondente aos serviços prestados na pintura e reformas de Prédios e espaços Públicos deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 11/04/2022 | 737.00 | 00004676178484 | JODIEL ROBERTO NETO | Correspondente aos serviço prestados no aluguel de andaime,relativo ao mês de Março do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 11/04/2022 | 3400.00 | 00027558842824 | WELLINGTON LACERDA | Correspondente aos serviços prestados na fabricação de ferragens e tripé para Órgãos e Secretarias deste Município,relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 11/04/2022 | 3350.00 | 00027558842824 | WELLINGTON LACERDA | Correspondente aos serviços prestados na fabricação de ferragens e tripé para Órgãos e Secretarias deste Município,relativo ao mês de Março do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 11/04/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 8.921-4 FEP deste Município. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 11/04/2022 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMP. GRANDE LTDA | Correspondente ao complemento de Tomografia Computadorizada,para JOSÉ HELENO IRMÃO,pessoa carente deste Município encaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 11/04/2022 | 500.00 | 10552873000160 | JOSE MARCELO LEMOS - ME | Correspondente a realização de CONSULTA e ECOCARDIOGRAMA para JOÃO PASSOS pessoa carente deste Município encaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 11/04/2022 | 2310.00 | 00054757266472 | JARILENE GONÇALVES DE BRITO | Correspondente aos serviços prestados no transporte de pacientes deste Município para a Cidade de Campina Grande-PB,relativo aos meses de Janeiro e Fevereiro do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 11/04/2022 | 2200.00 | 00003354329483 | SHELLDON KRISTERFFERSON DA SILVA FERREIRA | Correspondente aos serviços prestados na gravação de SPOT(vinhetas),das campanhas da Secretaria de Saúde deste Município,relativo ao mês de Março do corrente exercício. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 11/04/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 32.418-3 CRAS deste Município. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 11/04/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 34.476-1 CREAS deste Município. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 11/04/2022 | 1200.00 | 32527899000191 | GILBERTO ALVES ANGELO | Correspondente aos serviços prestados na divulgação de notas,comunicados,matérias institucionais, atos Públicos e campanhas das diversas Secretarias do Município de São José de Caiana-PB, com conteúdos pela própria contratantes a ser divulgados no Portal de Notícias www.diamanteonline.com.br, com abrangência no Município, relativo ao mês de Março do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 11/04/2022 | 1100.00 | 00005602433406 | CARLOS AUGUSTO NUNES SERAFIM | Correspondente aos serviços prestados na gravação de Vídeos intitucionais e cobertura de Eventos deste Município,relativo no mês de Março do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 11/04/2022 | 154.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001376 | 11/04/2022 | 187.86 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao preparo de merenda para Alunos da Pré-escola deste Município. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001377 | 11/04/2022 | 61.87 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao preparo de merenda para Alunos da Creche Municipal São José deste Município. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001378 | 11/04/2022 | 354.84 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao preparo de merenda para Alunos do Ensino Fundamental deste Município. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0001379 | 11/04/2022 | 3091.13 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimenticíos destinados ao preparo de merenda para Alunos da Pré-Escola deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0001380 | 11/04/2022 | 1414.50 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimenticíos destinados ao preparo de merenda para Alunos da Creche Municipal São José deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0001381 | 11/04/2022 | 5801.82 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimenticíos destinados ao preparo de merenda para Alunos do Ensino Fundamental deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0001382 | 11/04/2022 | 6696.20 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimenticíos destinados ao preparo de merenda para Alunos do Ensino Fundamental deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0001383 | 11/04/2022 | 1726.40 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimenticíos destinados ao preparo de merenda para Alunos da Creche Municipal São José deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0001384 | 11/04/2022 | 3328.58 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimenticíos destinados ao preparo de merenda para Alunos da Pré-Escola deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 11/04/2022 | 510.00 | 00006450597496 | EDINALDO VIEIRA RIBEIRO | Correspondente aos serviços prestados na pintura e reparos nas Escolas Municipais deste Município, durante o mês de Março do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 11/04/2022 | 260.00 | 00009634060439 | DANILO NAZARIO DE ANDRADE | Correspondente aos serviços prestados na pintura e reparos nas Escolas Municipais deste Município, relativo ao mês de Março do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 11/04/2022 | 680.00 | 00012336937433 | LUIZ FELIPE MATIAS DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na pintura nas Escolas deste Município,durante o mês de Março do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 11/04/2022 | 1270.00 | 00003525858469 | JOEL ALVES ARAUJO | Correspondente aos serviços prestados na pintura e reparos nas Escolas deste Município,durante o mês de Março do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 11/04/2022 | 1020.00 | 00006499925470 | ADAO MARCOLINO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na pintura e reparos nas Escolas deste Município,durante o mês de Março do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 11/04/2022 | 1212.00 | 00007045539452 | SALINETE GOMES BARBOSA ARARUNA | Correspondente aos serviços prestados como Educadora no Colégio Luis Gomes de Melo,no mês de Março do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 11/04/2022 | 1212.00 | 00070910486441 | JOSEFA MIRELY FERREIRA DE OLIVEIRA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza e conservação na Creche Municipal São José deste Município,relativo ao mês de Março do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 12/04/2022 | 1595.00 | 00009469437454 | JANILENE FRANCELINO CORDEIRO | Correspondente aos serviços prestados como apoiadora da Rede Municipal de Ensino,no mês de Março do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 12/04/2022 | 1580.00 | 00010884786463 | JOSE ROMARIO DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados no transporte de Merenda Escolar para a Rede Municipal de Ensino deste Município,relativo ao mês de Março do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 12/04/2022 | 105.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | Correspondente ao fornecimento de 35 registros Grosso alta pressão industrial destinados a manutenção das Escolas Municipais deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0001422 | 12/04/2022 | 721.45 | 15566244000103 | FRANCISCO PEREIRA MATIAS | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção da Creche São José e das Escolas Municipais deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001428 | 12/04/2022 | 17248.10 | 06916962000171 | ALVINO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Óleo Disel-S10 para o abastecimento dos veículos Volare OGC-4669,ônibus OGE-5460,volare OGC-4669,ônibus NQC-9125 e Volare QSI-2005 e Van master QSD-9486 destinado ao transporte dos Alunos da Rede Municipal e Estadual de Ensino deste Município,no mês de Março do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001430 | 12/04/2022 | 2310.77 | 06916962000171 | ALVINO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Gasolina Comum destinado ao abastecimento do veículo Gol QSH-5G83 que está a disposição da Secretaria de Educação deste Município, relativo ao mês de Março do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 12/04/2022 | 33.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.121-4 IPVA deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 12/04/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 12/04/2022 | 100.00 | 00009446998476 | ALDINEY RODRIGUES GERVASIO | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de CAMPINA GRANDE-PB,transportanto paciente para consulta médica, no dia 08 de Abril do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001414 | 12/04/2022 | 5203.51 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA | Correspondente ao fornecimento de carnes destinadas ao preparo de refeições para os Pacientes e Plantonistas na Unidade Mista de Saúde deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 12/04/2022 | 83.00 | 04601397008374 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A. | Correspondente ao fornecimento de Internet fibra ótica referente ao periodo de 25/02/2022 à 25/03/2022 internet 40MB da Casa de Apoio locada para acolher pacientes em tratamento de Saúde e seus acompanhantes na Cidade de João-PB.Conforme o contrato. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 12/04/2022 | 85.25 | 04601397008374 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A. | Correspondente ao fornecimento de Internet fibra ótica referente ao periodo de 25/03/2022 à 25/04/2022 internet 40MB da Casa de Apoio locada para acolher pacientes em tratamento de Saúde e seus acompanhantes na Cidade de João-PB.Conforme o contrato. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001423 | 12/04/2022 | 16489.16 | 06916962000171 | ALVINO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Gasolina comum para o abastecimento dos veículos da Saúde ambulância QSA-4343,Ford Ka QSD-9466,SPIN PYO-9B13,GOL QFI-7583 e Corsa MNX-1901, destinados ao transporte de pacientes para Centro de tratamento em outros Municípios,relativo ao mês de Março do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 12/04/2022 | 1212.00 | 00032220414825 | JOSÉ ULBIJAIRO LIMA GOMES | Correspondente aos serviços prestados como motorista para este Município,durante o mês de Março do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 12/04/2022 | 443.00 | 06916962000171 | ALVINO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Correspondente ao fornecimento de Lubrificantes Automotivos para as Máquinas da Secretaria da Agricultura deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001427 | 12/04/2022 | 46545.60 | 06916962000171 | ALVINO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Óleo Diesel S10, destinado ao abastecimento das máquinas da Secretaria da Agricultura deste Município, relativo ao mês de Março do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001431 | 12/04/2022 | 2728.76 | 06916962000171 | ALVINO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Gasolina Comum para o abastecimento do veículo Gol placa QSB-8914 destinado ao Programa Criança Feliz nas atividades de visitação domiciliar, atendendo as necessidades da Secretaria da Assistência Social deste Município, relativo ao mês de Março do corrente exercício. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 12/04/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 34.519-9 CRIANÇA FELIZ deste Município. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0001421 | 12/04/2022 | 300.75 | 15566244000103 | FRANCISCO PEREIRA MATIAS | Correspondente a aquisição de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção das Unidades Básicas de Saúde deste Município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001424 | 12/04/2022 | 7217.90 | 06916962000171 | ALVINO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Óleo Diesel-S10 para o abastecimento dos veículos da Saúde Ambulância NQG-1562 e Fiat ducato Ambulância RLQ-1J94 destinados ao transporte de pacientes neste Município,relativo ao mês de Março do corrente exercício. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 12/04/2022 | 1212.00 | 00006932119110 | JOSÉ GUILHERME FELIX E SILVA | Correspondente aos serviços pretados na retirada de entulhos,capina e manutenção de Vias Vicinais deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0001418 | 12/04/2022 | 1458.00 | 29092692000127 | JCA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI - ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de elétrica destinados a manutenção dos serviços de iluminação Pública deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0001419 | 12/04/2022 | 13306.18 | 29092692000127 | JCA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI - ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de construção diversos destinados a manutenção dos serviços da Secretaria de Infraestrutura deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001426 | 12/04/2022 | 628.10 | 06916962000171 | ALVINO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Gasolina Comum destinado ao abastecimento do veículo COURIE de Placa NQD-0589,que esta a disposição da Secretaria de Infraestrutura deste Município,relativo ao mês de Março do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001429 | 12/04/2022 | 2879.87 | 06916962000171 | ALVINO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Óleo Diesel-S10 destinado ao abastecimento do veículo Gabinete do Prefeito de Placa QFY-9834,relativo ao mês Março do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 13/04/2022 | 200.00 | 14809659000874 | NEWSEDAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Correspondente aos serviços prestados de Alinhamento + Balanceamento no veículo JEEP-COMPASS DIESEL de Placa QFY-9834 que está a serviço do Gabinete do Prefeito deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 13/04/2022 | 735.98 | 14809659000874 | NEWSEDAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinadas a manutenção do veículo JEEP-COMPASS DIESEL de Placa QFY-9834,que está a serviço do Gabinete do Prefeito deste Município | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0001438 | 13/04/2022 | 3400.00 | 40239982000193 | HM SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI - ME | Correspondente a prestação de serviços como Engenheiro na fiscalização de obras, acompanhamento e atesto de medições ,avaliação dos Prédios Públicos, alimentação do site do TCE-PB, relacionado a Obras deste Município, relativo ao mês de Março,Conforme o contrato de Nº 027/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 13/04/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 8.921-4 FEP deste Município. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 13/04/2022 | 680.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA. | Correspondente a realização de procedimentos Médico em RM para JOSE MARCIO DA SILVA,pessoa carente deste Municipio encaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 13/04/2022 | 550.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA. | Correspondente a realização de exame de Histeroscopia para a paciente JUSEFA ARAÚJO DOS SANTOS pessoa carente deste Município encaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0001445 | 13/04/2022 | 1132.49 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME | Correspondente a aquisição de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção da Unidade Mista de Saúde deste Município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001446 | 13/04/2022 | 3201.91 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção da Unidade Mista de Saúde deste Município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Outros Programas Sociais do FEAS-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0001447 | 13/04/2022 | 903.04 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME | Correspondente a aquisição de materiais de limpeza e higiene diversos destinados a manutenção do Programa CREAS deste Município.Pago com o recurso do Estado. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001448 | 13/04/2022 | 1240.75 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME | Correspondente ao fornecimento de Gêneros alimenticíos destinados a manutenção dos Pogramas SCFV/CRAS deste Municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0001436 | 13/04/2022 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVICOS COMBINADOS A CONVENIOS LTDA-EPP | Correspondente aos serviços prestados de Assessoria na Àrea de Planejamento e elaboração de Projetos, conforme Contrato Assinado.Alimentação do"SICONV"no modúlo de exercução e prestação de contas, deste Municipio relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0001441 | 13/04/2022 | 583.93 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção da Sede da Prefeitura Municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001442 | 13/04/2022 | 1092.50 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção da Sede da Prefeitura Municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 13/04/2022 | 1212.00 | 00008811157463 | IKARO BERNADINO GOMES | Correspondente aos serviços prestados como Acompanhante de pacientes,relativo ao mês de Março do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 13/04/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.228-8 FUS deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 13/04/2022 | 1212.00 | 00010556025423 | MARIA DE FÁTIMA LEITE MATIAS | Correspondente aos serviços prestados como Cuidadora na Escola Isabel Lopes,relativo ao mês de Março do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0001449 | 13/04/2022 | 748.07 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção das Escolas Municipais deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0001450 | 13/04/2022 | 491.41 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção das Escolas Municipais deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0001451 | 13/04/2022 | 2021.43 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção da Creche Municipal São José deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 14/04/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.228-8 FUS deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 14/04/2022 | 1180.52 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifa diversas,decorrentes de movimentação Bancária da Conta 31.651-2 Efetivos,Comissionados e contratados deste Município referente ao mês de Abril do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 14/04/2022 | 1.50 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas decorrentes dos recebimentos de Boletos (IPTU,ITBI,ISS,IRRF,Taxas diversas dentre outros),da Conta Bancária Nº71.052-3 Arrecadação de Tributos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 14/04/2022 | 3016.00 | 18557568000173 | VALLE IMAGEM CLINICA DIAG. DO VALE DO PINCÓ LTDA. - ME | Correspondente aos serviços prestados de 03 Ultra.transvaginal,03 Ultra.Obstetrica,05 Ultra.de Abdomem Total,01 Ultra.de Tireoide,01 Ultra.de Articulação,01 Ultra.da Cervical,01 Ultra.de Parede Abdominal,04 Radiografias em geral,01 Radiografia para idade óssea,01 Tomografia computadorizada de tórax,01 Tomografia computadorizada da pélvica com contraste em Pacientes Atendidos na Unidade Básica de Saúde e encaminhado para Assistência Especializada por falta de vagas no SUS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 14/04/2022 | 1150.00 | 18557568000173 | VALLE IMAGEM CLINICA DIAG. DO VALE DO PINCÓ LTDA. - ME | Correspondente aos serviços prestados na realização de consultas 01 Ortopedista,01 Endocrinologista, 01 Ginecologista e 01 Otorrinolaringologista em Pacientes Atendidos na Unidade Básica de Saúde e encaminhado para Assistência Especializada por falta de vagas no SUS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 14/04/2022 | 280.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA - ME | Correspondente aos serviços prestados de Consulta Médica com Urologista para pessoa carente deste Município GILCLEAN ALEXANDRE BENTO,encaminhado para Atenção Especializada em decorrência de falta de vagas no SUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 14/04/2022 | 207.59 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Correspondente ao pagamento das taxas de Licenciamento e Bombeiro relativo ao ano de 2022 do Veículo AMBULÂNCIA de placa QSA-4343 pertecente a Atenção Básica de Saúde deste Município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 14/04/2022 | 1977.90 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Correspondente ao pagamento das taxas de Licenciamento e Bombeiro relativo aos anos de 2021 e 2022 e Multa PRF do Veículo Ford Ka de placa QSD-9466 pertecente a Atenção Básica de Saúde deste Município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 18/04/2022 | 300.00 | 14520587000174 | MANOEL LEITE FERREIRA FILHO | Correspondente ao fornecimento de 50 botijões de água mineral,destinados a manutenção das Unidades Básicas de Saúde deste Município,relativo ao mês de Março do corrente exercício | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 18/04/2022 | 280.00 | 24424312000190 | MED CENTER - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | Correspondente a realização de ECOCARDIOGRAMA para a paciente JOSEFA LOPES DA SILVA pessoa carente deste Município encaminhada para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042022 | 0001467 | 18/04/2022 | 4449.76 | 18110143000111 | DENTAL FARMA COMERCIO LTDA | Correspondente ao fornecimento de materiais hospitalares destinados a manutenção da Unidade Mista de Saúde deste Município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001468 | 18/04/2022 | 2871.38 | 14520587000174 | MANOEL LEITE FERREIRA FILHO | Correspondente ao fornecimento de frutas e verduras destinadas ao preparo de refeições para os Pacientes e plantonistas na Unidade Mista de Saúde deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 18/04/2022 | 625.00 | 14213350000140 | ERASMO ALVES PORFIRIO | Correspondente ao fornecimento de Camisetas destinadas a Campanha da Dengue,realizada pela equipe da Saúde deste Município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 18/04/2022 | 174.00 | 14520587000174 | MANOEL LEITE FERREIRA FILHO | Correspondente ao fornecimento de 29 botijões de água mineral, destinados a manutenção da Prefeitura Municipal deste Município, relativo ao mês de Março do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 18/04/2022 | 448.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Correspondente aos serviços prestados na Publicação de Editais de Processos Licitatórios desta Prefeitura no Diário Oficial nos dias 07 e 09/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 18/04/2022 | 66.00 | 14520587000174 | MANOEL LEITE FERREIRA FILHO | Correspondente ao fornecimento de 11 botijões de água mineral,destinados a manutenção do Programa CREAS deste municipio,relativo ao mês de Março do corrente exercicio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 18/04/2022 | 1710.00 | 14213350000140 | ERASMO ALVES PORFIRIO | Correspondente ao fornecimento de Camisetas Básicas,Bolsas em poliester e coletes Esportivos destinados as Oficinas do SCFV deste Município. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 18/04/2022 | 3900.00 | 00012624277463 | DAMARYS PEREIRA DE SOUSA | Correspondente aos serviços de confecção de ovos de chocolate para as crianças do SCFV da PNAS de São José de Caiana,objetivo de aumentar o Vinculo e a Capacidade de resposta do SUAS e manutenção dos serviços ofertados pela Secretaria de Assistência Social,Festividades Alusivo à Páscoa.Emenda,objeto da Programação de Número 251430520210001 na Modalidade GND3 CUSTEIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 18/04/2022 | 3700.00 | 00012624277463 | DAMARYS PEREIRA DE SOUSA | Correspondente aos serviços de confecção de ovos de chocolate para as crianças do Programa Criança Feliz da PNAS de São José de Caiana,objetivo de aumentar o Vinculo e a Capacidade de resposta do SUAS e manutenção dos serviços ofertados pela Secretaria de Assistência Social,Festividades Alusivo à Páscoa. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 18/04/2022 | 33.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 18/04/2022 | 72.00 | 14520587000174 | MANOEL LEITE FERREIRA FILHO | Correspondente ao fornecimento de 12 botijões de água mineral,destinados a manutenção da Secretaria de Educação deste Município, relativo ao mês de Março do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0001469 | 18/04/2022 | 1552.00 | 14520587000174 | MANOEL LEITE FERREIRA FILHO | Correspondente ao fornecimento de Frutas e Verduras destinadas ao preparo de merenda para Alunos da Creche Municipal São José deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0001470 | 18/04/2022 | 1712.00 | 14520587000174 | MANOEL LEITE FERREIRA FILHO | Correspondente ao fornecimento de Frutas e Verduras destinadas ao preparo de merenda para Alunos da Pré-Escola deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0001471 | 18/04/2022 | 3187.80 | 14520587000174 | MANOEL LEITE FERREIRA FILHO | Correspondente ao fornecimento de Frutas e Verduras destinadas ao preparo de merenda para Alunos do Ensino Fundamental deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Valorização Cultural e Esportiva | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 18/04/2022 | 3500.00 | 45349585000198 | SHERLIANE LIARA DA SILVA FERREIRA | Correspondente ao fornecimento de almoço Execultivo em Alusão as Festividades de São José,no dia 19 de Março do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Valorização Cultural e Esportiva | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 18/04/2022 | 2750.00 | 45349585000198 | SHERLIANE LIARA DA SILVA FERREIRA | Correspondente aos serviços prestados de Buffet e Cerimonial para as Autoridades na festa do Padroeiro São José,no dia 19 de Março do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 19/04/2022 | 132.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 19/04/2022 | 44.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.228-8 FUS deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001488 | 19/04/2022 | 480.74 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | Correspondente ao fornecimento de Gêneros alimentícios destinados a manutenção dos Pogramas SCFV/CRAS deste Município.Emenda,objeto da Programação de Número 251430520210001 na Modalidade GND3 CUSTEIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 19/04/2022 | 1730.00 | 00003438214431 | MARIA RÚBIA CABRAL LEITÃO | Correspondente aos serviços de confecção de roupas para o grupo de BALLET do SCFV,com o fito de atender as necessidades de Crianças vulneráveis e dinamismo Social inclusivo de Oficinas Sociais deste Município.Emenda,objeto da Programação de Número 251430520210001 na Modalidade GND3 CUSTEIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 19/04/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 34.519-9 CRIANÇA FELIZ deste Município. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001487 | 19/04/2022 | 392.00 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção da Sede da Prefeitura Municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 19/04/2022 | 1212.00 | 18221482000175 | MANOEL PIRES DE ARAUJO 49163736420 | Correspondente aos serviços prestados nos Sistemas do Ministério da Saúde:SIA,FPO,VERSIA,SIM,SINASC, SINAN,SIVEPDDA,dentre outros. Relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 19/04/2022 | 4000.00 | 35091014000142 | FRANCISCO JUNIOR DE ABREU - ME | Correspondente aos serviços prestados no gerenciamento e suporte no Sistema de Prontuario eletrônico do Cidadão E-SUS,AB PEC,E-SUS território,treinamento dos Profissionais de Saúde para o uso correto dos Sistemas de informação do SUS, relativo ao mês de Março do corrente exercício.Pago com o Recurso de Imformatização da APS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 19/04/2022 | 144.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERV. DE PROD. HOSPITALAR E LAB. LTDA | Corresponde ao fornecimento de BETA HCG QUICKSTRIP SORO URINA 25MU destinados a manutenção do Laboratório de Análises Clínicas deste Município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 19/04/2022 | 2000.00 | 02650692000149 | INSTITUTO DE OLHOS SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA - ME | Correspondente aos serviços prestados em consultas e Exames OFTALMOLOGICAS para JOSE CELESTINO NETO(Curva),SINVAL VIEIRA DA SILVA,ELOA ROBERTO ALVES(Consulta+Ceratoscopia),IRENE ALVES DA SILVA(Consulta+Ceratoscopia),LUIZ L.GUIMARÃES,ANAIDE A.DE A.COSTA,MODESTO G.DA SILVA e DOLORES C.DA SILVA(Consulta+Ceratoscopia),pessoas carentes deste Município encaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001485 | 19/04/2022 | 2830.58 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao preparo de refeições para os pacientes e plantonistas na Unidade Mista de Saúde deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 19/04/2022 | 570.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | Correspondente a realização de Ressonância com Contraste para a paciente MARIA PEREIRA CABLOCO,pessoa carente deste Município encaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 19/04/2022 | 740.00 | 00005860802447 | CICERO GABRIEL DA SILVA FILHO | Correspondente aos serviços pretados na retirada,manutenção e aprimoramento do calçamento em Vías Públicas neste Município,relativo ao mês de Março do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Eficiente | Contribuição para a FAMUP/AMVAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 19/04/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS A. DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | Correspondente a mensalidade em favor dá FAMUP-Federação de Associações de Municípios da Paraiba, debitado na conta corrente 10.120-6 ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 19/04/2022 | 15000.00 | 05726903000178 | JULIA SOARES DA SILVA-ME | Correspondente ao fornecimento de Peixes fresco inteiro Tilapia destinados a distribuição e condicionamento à pessoas carentes deste Município,no período da Páscoa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 20/04/2022 | 1272.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na Folha de pagamento 8002 dos Conselheiros lotados na Secretaria de Assistência Social deste Municipio relativo ao mês de Março do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 20/04/2022 | 1910.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9013 dos funcionários Comissionados lotados na Secretaria de Assistência Social deste Município relativo ao mês de Março do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 20/04/2022 | 1210.27 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9030 dos funcionários Efetivos lotados na Secretaria de Assistência Social deste Município relativo ao mês de Março do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 20/04/2022 | 650.00 | 05352654000106 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | Correspondente ao fornecimento de 5 Glp envazado em botijão de gás de 13kg destinados a destribuição a pessoas Carentes deste Município,MARIA CLENIA DUARTE,CICERA JACINTO DE LIMA,MARIA DE FÁTIMA DA SILVA RICARTE,MARIA JADY JACINTA DA SILVA,DAMIANA BERNARDO DA SILVA,Conforme o Parecer Social em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 20/04/2022 | 4410.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 9002 do Prefeito e Vice-Prefeito lotados no Gabinete do Prefeito, deste Município relativo ao mês de Março do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 20/04/2022 | 1226.82 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9011 do Servidor Comissionado Lotado no Gabinete do Prefeito deste Município relativo ao mês de Março do corrente exercicio | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 20/04/2022 | 630.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte patronal insidente na folha de pagamento dos servidores comissionados 9017,do servidor da Procuradoria Municipal,lotado no Gabinete do Prefeito,deste Município relativo ao mês de Março do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 20/04/2022 | 315.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9031 do servidor Efetivo da procuradoria Municipal Lotados no Gabinete do Prefeito deste Município relativo ao mês de Março do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0001498 | 20/04/2022 | 335.76 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | Correspondente ao fornecimento de vassouras destinadas a manutenção dos serviços de limpeza Urbana da Secretaria de Infraestrutura, deste Município. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 20/04/2022 | 4211.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente contribuição previdenciária INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 9001 dos funcionários Efetivos lotados na Secretaria de Infra Estrutura deste Município relativo ao mês de Março do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 20/04/2022 | 630.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na Folha de pagamento 9009 dos funcionarios Comissionados lotados na Secretaria de Infra Estrutura deste Município relativo ao mês de Março do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 20/04/2022 | 400.00 | 00036144209816 | SEVERINA CELIA DE LIMA | Correspondente a locação de um Prédio destinado ao funcionamento da Vigilância em Saúde deste Município (Vigilância Ambiental e Vigilância Sanitária) referente ao mês de Março do corrente exercício. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 20/04/2022 | 950.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | Correspondente aos serviços prestados na coleta,transporte e incineração de resíduos dos serviços de Saúde,competência Abril do corrente exercício | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0001499 | 20/04/2022 | 552.90 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | Correspondente a aquisição de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção das Unidades Básicas de Saúde deste Município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 20/04/2022 | 3800.00 | 31933686000105 | SARAH MARIA BERNARDINO TAVARES - ME | Correspondente aos serviços prestados Assessoria e Consultoria Técnica,são voltados para o Ministério da Saúde tendo como níveis de atenção Básica,Média e Alta Complexidade, sendo assim os sistemas e serviços são voltados para a parte técnica e administrativa.Acompanhando todos os saldos que entram para a saúde,oferecemos orientação como executar os recursos de acordo com as portarias e emendas,acompanhamos as contas da saúde(...).Relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 20/04/2022 | 420.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | Correspondente a Angio Ressonância Cerebral,para a paciente GABRIELA PEREIRA DOS SANTOS,pessoa carente deste Município encaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 20/04/2022 | 1300.00 | 05352654000106 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | Correspondente ao fornecimento de 10 Glp envazado em botijões de gás de 13kg destinados a manutenção da copa da Unidade Mista e Unidades Básicas de Saúde deste Município durante ao mês de Fevereiro do corrente exercicio | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 20/04/2022 | 3260.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 3001 dos funcionários Efetivos lotados na Secretaria de Administração e Planejamento deste Município relativo ao mês de Março do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 20/04/2022 | 2105.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9012 dos funcionários Comissionados lotados na Secretaria de Administração e planejamento deste Município relativo ao mês de Março do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 20/04/2022 | 260.00 | 05352654000106 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | Correspondente ao fornecimento de 02 Glp envazado em botijão de gás de 13kg destinado a manutenção da Sede da Prefeitura Municipal deste Município,relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 20/04/2022 | 1000.02 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na Folha de Pagamento dos Servidores Comissionados 9003,lotados na Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural,deste Município relativo ao mês de Março do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 20/04/2022 | 1328.03 | 32395940000113 | DANITA STORE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Correspondente ao fornecimento de itens destinados as Oficinas produzidas no SCFV-Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos deste Município. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Outros Programas Sociais do FEAS-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 20/04/2022 | 130.00 | 05352654000106 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | Correspondente ao fornecimento de 01 Glp envazado em botijão de gás de 13kg destinado a manutenção do Programa CREAS deste Município relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 20/04/2022 | 390.00 | 05352654000106 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | Correspondente ao fornecimento de 03 Glp envazado em botijão de gás de 13kg destinado a manutenção do programa SCFV deste Município relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 20/04/2022 | 130.00 | 05352654000106 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | Correspondente ao fornecimento de 01 Glp envazado em botijão de gás de 13kg destinado a manutenção do programa CRAS deste Município relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 20/04/2022 | 120.00 | 00070534259405 | MINERVINA ABREU DA SILVA | Correspondente a concessão de uma Ajuda Financeira a pessoa em situação de Vulnerabilidade Social deste Município,para custear consulta médica do seu Filhor Menor CARLOS VITOR ABREU DE SOUSA .Conforme Parecer Social Nº 026/2022 em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 20/04/2022 | 23479.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 6001 dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Saúde,deste Município relativo ao mês de Março do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 20/04/2022 | 10666.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 6002 dos servidores do PSF lotados na Secretaria de Saúde deste Município relativo ao mês de Março do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 20/04/2022 | 7136.67 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 6003 dos servidores do ACS - Agentes Comunitarios de Saúde lotados na Secretaria de Saúde deste Município relativo ao mês de Março do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 20/04/2022 | 1260.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 6007 dos servidores agentes epidemiológicas e zoonose lotados na Secretaria de Saúde deste Município relativo ao mês de Março do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 20/04/2022 | 504.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 9004 dos servidores Contratados Exc.Int.Público na secretaria de saúde deste Município relativo ao mês de Março do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 20/04/2022 | 4549.02 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 9007 dos servidores Comissionados lotados na Secretaria de Saúde deste Município relativo ao mês de Março do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 20/04/2022 | 390.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 9021 dos servidores Contratados lotados na Secretaria de Saúde, deste Município relativo ao mês de Março do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 20/04/2022 | 6164.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 9025 dos servidores da Atenção Primária deste Municipio relativo ao mês de Março do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 20/04/2022 | 1313.19 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9026 dos servidores EFETIVOS do CEO deste Município relativo ao mês de Março do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 20/04/2022 | 0.05 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento deste Município em favor do pasep, conforme débito automático na conta 10.480-9 Diversos deste Município,realizado nesta data. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 20/04/2022 | 1130.45 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento deste Municipio em favor do Pasep deste Município,conforme débito automático na conta 10.812-X FPM deste Municipio, realizado nesta data. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 20/04/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 20/04/2022 | 733.35 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na Folha de pagamento 4001 dos funcionários Efetivos lotados na Secretaria de Finanças deste Municipio relativo ao mês de Março do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 20/04/2022 | 1929.98 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento dos Servidores Comissionados 9006,Lotados na Secretaria de Finanças,deste Município relativo ao mês de Março do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0001497 | 20/04/2022 | 997.35 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção da Creche Municipal São José e Escolas Municipais deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 20/04/2022 | 108.10 | 60746948744227 | BANCO BRADESCO S.A. | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrente de manutenção da Conta Bancária do Convênio Estadual Nº 6.700-8 deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 20/04/2022 | 108.10 | 60746948744227 | BANCO BRADESCO S.A. | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrente de manutenção da conta Bancária do Convênio Estadual Nº 6.701-6 deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do FUNDEB 70% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 20/04/2022 | 47983.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 5002 dos servidores Efetivos do Magistério FUNDEB-70%,lotados na Secretaria de Educação Cultura e Desportos deste Município relativo ao mês de Março do corrente exercício. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do FUNDEB 70% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 20/04/2022 | 7990.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 5003 dos servidores Efetivos Diretores, vice - diretores Escolares e Coordenador Geral da Educação lotados na Secretaria de Educação Cultura e Desportos deste Município relativo ao mês de Março do corrente exercício. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 20/04/2022 | 25685.95 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 5004 dos Servidores Efetivos Ens.Infantil e Creche do Magistério Fundeb 70%,Lotados na Secretaria de Educação,Cultura e Desportos deste Município relativo ao mês de Março do corrente exercício. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 20/04/2022 | 17310.87 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na Folha de Pagamento 5001 dos funcionários Efetivos lotados na Secretaria de Educação Cultura e Desportos deste Município relativo ao mês de Março do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 20/04/2022 | 3107.75 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9008 dos funcionários Comissionados lotados na Secretaria de Educação Cultura e Desportos deste Município relativo ao mês de Março do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 21/04/2022 | 260.00 | 05352654000106 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | Correspondente ao fornecimento de 02 Glp envazado em botijão de gás de 13kg destinados a manutenção da Secretaria de Educação deste Município,relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 21/04/2022 | 390.00 | 05352654000106 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | Correspondente ao fornecimento de 03 Glp envazado em botijões de gás de 13kg destinados a manutenção da Creche Municipal São José deste Município,relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 21/04/2022 | 1690.00 | 05352654000106 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | Correspondente ao fornecimento de 13 Glp envazado em botijões de gás de 13kg destinados a manutenção da Pré-Escola deste Município,relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 21/04/2022 | 2860.00 | 05352654000106 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | Correspondente ao fornecimento de 22 Glp envazado em botijões de gás de 13kg destinados a manutenção do Ensino Fundamental deste Município,relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 22/04/2022 | 1.50 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas decorrentes dos recebimentos de Boletos (IPTU,ITBI,ISS,IRRF,Taxas diversas dentre outros),da Conta Bancária Nº71.052-3 Arrecadação de Tributos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 22/04/2022 | 199.47 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao Recolhimento deste Município em favor do PASEP deste Município, conforme Débito Automático na Conta: 8.921-4 FEP Deste Município realizado nessa Data. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 22/04/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.480-9 Diversos deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 22/04/2022 | 1589.50 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Correspondente a contibuição do Programa Serguro Safra deste Município junto ao Ministério da Agricultura,Pecuária e abastecimento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 22/04/2022 | 45.01 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água do prédio locado para o funcionamento da Vigilância em Saúde,Vigilância Ambiental e Vigilância Sanitária deste Município Mat:67186408,relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 22/04/2022 | 677.17 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | Correspondente a 1ª parcela de renovação de apolice do seguro de um veiculo Ambulância Fiat ducato Carroceira placa RLQ-1J94,tipo caminhonete especial, 130 cilindrada,diesel,cor prata,lugares para 08 Passageiros,Renavan:2448203 NUM.destinado a Secretaria de Saúde para atender as necessidades deste Município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362021 | 0001547 | 22/04/2022 | 10700.00 | 16782879000100 | PREMIUM PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-ME | Correspondente aos serviços de Locação de Caminhão Compactador para a coleta de Residuos Solidos deste Município até o Aterro Sanitário,durante ao mês de Março do corrente exercício. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 22/04/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 8.921-4 FEP deste Município. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 25/04/2022 | 980.00 | 00008929554490 | JOSE ALEF ANDRADE | Correspondente aos serviços pretados na capina,retirada de entulhos e melhoramento de Vías neste Município,relativo ao mês de Março do corrente exercício. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 25/04/2022 | 45.07 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água do prédio locado para o funcionamento do Almoxarifado Mat. 66741220,relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 25/04/2022 | 1690.00 | 00009107903456 | RIVANILDO ALVES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na retirada,manutenção e aprimoramente do calçamento em Vías Públicas,deste Município no mês de Março do corrente exercício. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 25/04/2022 | 1690.00 | 00022954281812 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na retirada,manutenção e aprimoramente do calçamento em Vias Públicas,deste Município no mês de Março do corrente exercício. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 25/04/2022 | 27.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura de consumo de Energia Elétrica de Imoveis Localizado no Conjunto Jandui Lopes,que esta á disponibilidade da Secretaria de Infraestrutura UC 5/2163786-3,relativo ao mês de Março do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0001562 | 25/04/2022 | 2800.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Correspondente aos serviços técnico profissional especializado, de natureza Singular de Assessoria e Consultoria Jurídica para as demandas do Tribunal de Contas do Estado da Paraiba,Tribunal de Contas da União e demais Órgão de controle externo,Assessorados pela Advogada BRUNA BARRETO MELO,relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 25/04/2022 | 300.00 | 00011154337413 | SALVIANO HENRIQUE VIERA M. FILHO | Correspondente a concessão de Três diárias de acordo com a Lei 352/2017 para viajar a cidade de JOÃO PESSOA-PB,acompanhando a Secretária de Educação no I Congresso de Educação e Fórum Extraordinario da Undime Paraíba,no Centro de Convenções de João Pessoa realizado nos dias 12 e 14 de Abril do corrente exercicio.Conforme declarações em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042022 | 0001561 | 25/04/2022 | 5996.80 | 18110143000111 | DENTAL FARMA COMERCIO LTDA | Correspondente ao fornecimento de materiais hospitalares destinados a manutenção da Unidade Mista de Saúde deste Município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0001558 | 25/04/2022 | 4500.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | Correspondente aos serviços prestados de rádio difusão para divulgação de 95 inserções em SPOT ou testemunhal de 30 dos atos, Programas,Obras,Serviços e Camapanhas das Secretarias e Orgãos da Administração Municipal deste Município, relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332021 | 0001559 | 25/04/2022 | 4500.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | Correspondente a locação de Softwares para administração Pública, Sistema de Contabilidade, Sistema de Folha de Pagamento e Portal da Transparência Fiscal,Sistema de Arrecadação,Portal do Contribuinte, Sistema da Frota,Contracheque,Sistema de Farmácia e Sistema Almoxarifado, relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 25/04/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Correspondente aos serviços prestados na Publicação de Editais de Processos Licitatórios desta Prefeitura no Diário Oficial no dia 13/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 25/04/2022 | 1303.00 | 42370869000178 | MANOEL CAMPOS PINTO-ME | Correspondente ao fornecimento de refeições destinadas ao Prefeito e Secretários deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 25/04/2022 | 300.00 | 23481145000157 | COEGEMAS - COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PA | Correspondente a taxa de aunuidade do COEGEMAS - Colegiado Estadual de Gestores Municipais de Assistencia Social da Paraiba. Referente ao ano de 2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 25/04/2022 | 49.00 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrente de manutenção da Conta Bancária Nº71.052-3 Arrecadação de Tributos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 25/04/2022 | 100.00 | 00008568819451 | WANDRO LOPES DA SILVA | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a Lei 352/2017,deslocou-se para a Cidade de Campina Grande-PB,transportando pacientes para consulta médica no dia 19 de Abril do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 25/04/2022 | 100.00 | 00003472748460 | REGINALDO MENDES RIBEIRO | Correspondente a concessão de meia diária de acordo com a lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de JUAZEIRO DO NORTE-CE,transportando paciente para realização de Consultas Médicas no dia 18 de Abril do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 25/04/2022 | 45.01 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura de consumo de água do imóvel locado, localizado na Rua José Pereira de Lima s/n,que esta à disponibilidade da Secretária de Educação deste Município Mat:36000175,relativo ao mês de Abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 25/04/2022 | 600.00 | 00004258323411 | GESSONIA CRISTINA ANDRADE DE SOUSA | Correspondente a concessão de três diárias de acordo com a Lei 352/2017,para viajar a cidade de João Pessoa-PB para participar do I Congresso de Educação e Fórum Extraordinário da Undime Paraíba realizado de 12 à 14 de Abril de 2022 no Centro de Convenções de João Pessoa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 25/04/2022 | 680.00 | 00009634060439 | DANILO NAZARIO DE ANDRADE | Correspondente aos serviços prestados na pintura nas Escolas Municipais deste Município, relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 26/04/2022 | 702.29 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente à fatura do consumo de água da Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Amelina Alves Leite Mat.88286142,referente ao mês de Abril do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 26/04/2022 | 1016.76 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água da Unidade Mista de saúde e do CEO - Centro Especializado em Odontologia,Relativo ao mês de Abril do corrente exercício . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 26/04/2022 | 600.00 | 24660245000103 | MANGABEIRA OTICA LTDA | Correspondente ao fornecimento de Armação e Lentes destinadas a distribuição para a paciente KELLY ALVES DA SILVA,pessoa carente que se encontra em situação de vulnerabilidade Social residente neste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 26/04/2022 | 100.00 | 00008568819451 | WANDRO LOPES DA SILVA | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de CAMPINA GRANDE-PB,transportando paciente para consulta Médica,no dia 20 Abril do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 26/04/2022 | 100.00 | 00008568819451 | WANDRO LOPES DA SILVA | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de CAMPINA GRANDE-PB,transportando paciente para consulta Médica,no dia 24 Abril do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 26/04/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.228-8 FUS deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 26/04/2022 | 650.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | Correspondente aos serviços Técnicos Especializados em Informática prestados na Hospedagem e Manutenção do Site WWW.saojosedecaiana.pb.gov.br, deste Município,relativo ao mês de Março do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 26/04/2022 | 650.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | Correspondente aos serviços Técnicos Especializados em Informática prestados na Hospedagem e Manutenção do Site WWW.saojosedecaiana.pb.gov.br,deste Município,relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 26/04/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 34.519-9 CRIANÇA FELIZ deste Município. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 26/04/2022 | 2181.42 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água do prédio da Prefeitura Municipal,Escola Municipal Mariano Tomaz,Mercado Público Municipal,Escola Municipal José Pereira Filho,Praça Pública e Conselho Tutelar,relativo ao mês de Abril de corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 26/04/2022 | 3800.00 | 31933686000105 | SARAH MARIA BERNARDINO TAVARES - ME | Correspondente aos serviços prestados Assessoria e Consultoria Técnica,são voltados para o Ministério da Saúde tendo como níveis de atenção Básica,Média e Alta Complexidade, sendo assim os sistemas e serviços são voltados para a parte técnica e administrativa.Acompanhando todos os saldos que entram para a saúde,oferecemos orientação como executar os recursos de acordo com as portarias e emendas,acompanhamos as contas da saúde(...).Relativo ao mês de Março do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0001580 | 26/04/2022 | 16518.52 | 29092692000127 | JCA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI - ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de construção diversos destinados a manutenção dos serviços da Secretaria de Infraestrutura deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 26/04/2022 | 33.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 8.921-4 FEP deste Município. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 27/04/2022 | 635.00 | 00006499857459 | JOSE JERONIMO DA SILVA JUNIOR | Correspondente aos serviços prestados na capina,manutenção e melhoramento de vias deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052021 | 0001588 | 27/04/2022 | 3000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Correspondente aos serviços prestados na Contratação de Empresa especializada para Serviço Técnico Especializado no Assessoramento, Consultoria e Acompanhamento no Tribunal de Justiça da Paraiba,nos Tribunais Superiores e no Tribunal Federal,relativo ao mês de Abril do corrente execício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 27/04/2022 | 704.19 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA. | Correspondente ao fornecimento de Internet em fibra para o Posto de Sáude do Sitio Deserto neste Município,Conforme o Contrato,outros serviços adicionais de internet Netline wirelless 4MB,smart fibra 20MB,internet,21/03/22 a 20/04/22,nas Unidades Básicas de Saúde deste Município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0001590 | 27/04/2022 | 3000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | Correspondente aos serviços referente á Contratação da Empresa de Engenharia na Elaboração de Projetos Arquitetura,Urbanismo Engenharia e Levantamento Topográfico,referente ao mês de Abril do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 27/04/2022 | 2095.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA. | Correspondente ao fornecimento de Internet de fibra para Orgãos Público deste Município,referente ao período de 21/03/2022 à 20/04/2022,Conforme o Contrato.(Equipamento AP Intelbras 1750C)destinado a Escola Isabel Lopes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 27/04/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da Conta 38.200-0 DSIGTV ESTR3 deste Município.Emenda,objeto da Programação de Número 251430520210001 na Modalidade GND3 CUSTEIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 27/04/2022 | 3.00 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas decorrentes dos recebimentos de Boletos (IPTU,ITBI,ISS,IRRF,Taxas diversas dentre outros),da Conta Bancária Nº71.052-3 Arrecadação de Tributos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 27/04/2022 | 2185.47 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Correspondente ao pagamento das taxas de Licenciamento e Bombeiro relativo aos anos de 2018,2019,2020,2021 e 2022 e Multas PRF do Veículo Fiat Uno de placa NQH-9183 que foi leiloado da Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 27/04/2022 | 150.00 | 00008385865462 | CICERA MARIA LEITE | Correspondente a concessão de uma Ajuda Financeira a pessoa em situação de Vulnerabilidade Social deste Município,para custear consulta com NEUROLOGISTA.Conforme Parecer Social Nº 029/2022 em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362021 | 0001607 | 28/04/2022 | 8050.00 | 43559144000195 | THALLISSON NATTANAEL DOS SANTOS SOUZA | Correspondente a locação do veículo Van TFD Locada de Placa GJK-1801 que está á disposição da Secretaria de Saúde deste Município,relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 28/04/2022 | 116314.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde deste Município,relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 28/04/2022 | 27954.40 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Atenção Primária deste Município, relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 28/04/2022 | 21062.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados Lotados na Secretaria de Saúde deste Município relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 28/04/2022 | 1860.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Contratados Lotados na Secretaria de Saúde deste Município, relativo ao mês Abril do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 28/04/2022 | 4000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | Correspondentes aos serviços prestados em acertos de vínculos trabalhistas;inclusão e encerramento de remune. de exercício anteriores,acompanhamento de processos junto a Previdência,atualização Cadastral;individ. de FGTS,declarações ao MTE apoio Administrativo e Parcelamentos;fazendario e Privid.junto á RFB/PGFN,IBAMA e INMETRO junto á AGU,acomp.de Processos Fiscais do Município e seus entes vinculados,pedidos de ajustes GPS;Obrig.acess.a Caixa,MTE e RFB;relativo ao mês de Abril do corrente | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 28/04/2022 | 55.03 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao Recolhimento deste Município em favor do PASEP deste Município, conforme Débito Automático na Conta: 8.921-4 FEP Deste Município realizado nessa Data. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 28/04/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.121-4 IPVA deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 28/04/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.480-9 Diversos deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 28/04/2022 | 3492.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Planejamento, Finança,Orçamento e Gestão deste Município,relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 28/04/2022 | 2281.59 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao Pagamento de guia de Recolhimento em favor do PASEP, referente as Receitas recebidas e não deduzida deste Município, relativo ao Período de apuração de 31 de Março de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 28/04/2022 | 858.27 | 03659166000102 | IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis | Correspondente o termo de reparcelamento de crédito inscrito ou não em dívida ativa das autarquias e Fundações Públicas Federais, firmado entre a Procuradoria Seccional Federal em Estruturação de Sousa e este Município,Conforme cópia do referido termo em Anexo,parcela 59/60. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 28/04/2022 | 9190.40 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados Lotados na Secretaria de Planejamento, Finança,Orçamento e Gestão desta deste Município,relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0001597 | 28/04/2022 | 3700.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | Correspondente aos serviços prestados na Locação de Veículo PICK-UP de Placa PWC-4E30 cambine simples motor 1.4,que está a disposição da Secretaria de Educação desde Município,relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0001598 | 28/04/2022 | 3250.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | Correspondente aos serviços prestados na Locação de Veículo GOL de placa QSH-5G83 com Capacidade mínima de 05 passageiros Ano 2018,que está a disposição da Secretaria de Educação desde Município, relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 28/04/2022 | 970.00 | 13121240000196 | RONALDO FIRMINO DANTAS | Correspondente aos serviços prestados na troca de gás,01 tampa do compressor,01 rolamento,01 selo,01 bobina usada,01 òleo,01 chave de vidro,limpeza e mão de Obra do Veículo PICK-UP de Placa PWC-4E30 cambine simples motor 1.4,que está a disposição da Secretaria de Educação desde Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 28/04/2022 | 1580.00 | 00010884786463 | JOSE ROMARIO DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados no transporte de Merenda Escolar para a Rede Municipal de Ensino deste Município,relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 28/04/2022 | 121.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura de energia elétrica relativo ao consumo do Prédio locado, localizado na Rua José Pereira de Lima s/n,à disponibilidade da Secretária de Educação deste Município UC Unidade Consumidora 5/2061266-9, relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 28/04/2022 | 89487.16 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Educação Cultura e Desporto deste Município, relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do FUNDEB 70% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 28/04/2022 | 241259.20 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos do Magistério Fundeb 70%,Lotados na Secretaria de Educação,Cultura e Desportos deste Município,relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do FUNDEB 70% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 28/04/2022 | 38049.93 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos Diretores, Vice - Diretores Escolares e Coordenador geral da Educação lotados na Secretaria de Educação Cultura e Desporto deste Município, relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 28/04/2022 | 139290.05 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos Ens.Infantil e Creche do Magistério Fundeb 70%,lotados na Secretaria de Educação, Cultura e Desportos deste Município relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 28/04/2022 | 16798.83 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados Lotados na Secretaria de Educação e Cultura deste Município,relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0001600 | 28/04/2022 | 2990.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | Correspondente a locação de um veículo Gol de Placa QSD-8914, a disposição do Programa Criança Feliz destinado as atividades de visitação domiciliares,atendendo as necessidades da Secretaria da Assistência Social deste Município, relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0001596 | 28/04/2022 | 8500.00 | 11596010000158 | LOURIVAL FLORENTINO SERVICOS CONTABEIS EIRELI - ME | Correspondente aos Serviços prestados no acompanhamento técnico junto a esta Entidade Pública com a LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias e LOA - Lei Orçamentária Anual,elaboração e estudo do PPA - Plano Plurianual, elaboração do SAGRES, PCA e Sistema de controle interno para índices do Município, assessoramento ao sistema Jurídico do Município em Defesas Perante o TCE - Tribunal de Contas do Estado e TCU - Tribunal de Contas da União,relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 28/04/2022 | 1400.00 | 30227273000134 | VILMARA FERREIRA DE ARAUJO 04648091426 | Correspondente aos serviços prestados no preenchimento do Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação (SIOPE) e Sistema De Informações Sobre Orçamento Público Em Saúde (SIOPS). Relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 28/04/2022 | 1450.00 | 40161520000109 | JOSE ANDRESON FILHO 06181630422 | Correspondente aos serviços de Consultoria Jurídica e Assessoria Técnica Especializada,destinada ao setor de Licitação deste Município relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 28/04/2022 | 1500.00 | 40470297000173 | MARCIO NICOLAU MONTINEGRO - ME | Correspondente aos serviços prestados de produção de matérias de divulgação de ações institucionais de blogs e sites do Município de São José de Caiana, relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102022 | 0001612 | 28/04/2022 | 3000.00 | 44998119000170 | FELIPE FERREIRA DE SOUSA - ME | Correspondente aos serviços de Consultoria Jurídica e Assessoria Técnica Especializada,junto a comissão de permanente licitações,pregoeiro e Equipe de apoio,acompanhamento,técnico junto a entidade Pública com elaboração de Minutas de Edital e Contratos Oriudos de Processo Licitatório,elaboração de Estudos Técnicos destinado ao Setor da Licitação deste Município relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 28/04/2022 | 16620.80 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Administração e Controle Interno deste Município, relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 28/04/2022 | 279.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Correspondente aos serviços prestados na Publicação de Editais de Processos Licitatórios desta Prefeitura no Diário Oficial no dia 19/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 28/04/2022 | 10328.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Administração e Controle Interno deste município,relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 28/04/2022 | 1300.00 | 00009272281490 | DAMIAO RENILDO LEITE DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como Operador do carro pipa no Abastecimento de Água neste Município,relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 28/04/2022 | 4762.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados Lotados na Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural deste Município, relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042022 | 0001613 | 28/04/2022 | 1205.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Correspondente ao fornecimento de tiras p/teste Gliocose(Glicoo) para a manutenção dos serviços nas Unidades Básicas de Saúde,deste Município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 28/04/2022 | 44724.40 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos Lotados no Fundo Municipal de Saúde no Programa Estratégia Saúde da Família deste Município,relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 28/04/2022 | 32595.83 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos Lotados no Fundo Municipal de Saúde no Programa ACS - Agentes Comunitários de Saúde deste Município,relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 28/04/2022 | 5910.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados no Fundo Municipal de Saúde no Programa AVA - Agente de Vigilância Ambiental e Agente de Zoonose deste Município,relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 28/04/2022 | 4354.40 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na folha de pagamento 9026 CEO Efetivos deste Município, relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Centro Especializado Odontológico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 28/04/2022 | 2400.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Contratados para o CEO - Centro de Especialidades Odontológicas deste Município, relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 28/04/2022 | 21000.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos subsídios do Prefeito e Vice-Prefeito deste Município, relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 28/04/2022 | 2000.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos do Procurador Geral deste Município Lotado no Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 28/04/2022 | 6142.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados Lotados no Gabinete do Prefeito deste Município, relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 28/04/2022 | 3000.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos do Procurador Geral deste Município Lotado no Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 28/04/2022 | 6060.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Eletivos Lotados na Secretaria de Assistência Social - Conselheiros Tutelar, deste Município, relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 28/04/2022 | 4685.55 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Assistência Social deste Município, relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 28/04/2022 | 9098.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados Lotados na Secretaria de Assistência Social deste Município,relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Construção e Ampliação de Obras Públicas | Pavimentação de Ruas e Vias Urbanas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082020 | 0001602 | 28/04/2022 | 97202.65 | 19369906000106 | FFJ CONSTRUTORA LTDA | Correspondente aos serviços prestados na execução da 3ª(Terceira) medição da pavimentação em paralelepipedos em diversas ruas da Zona Urbana deste Município,Conforme contrato 024/2020 do Contrato de Rapasse:1069316-88. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 28/04/2022 | 1270.00 | 00012171316470 | JOSE JOALISSON DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na capina,retirada de entulhos e melhoramento de Vias Públicas, relativo ao mês de Março do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 28/04/2022 | 1270.00 | 00012171316470 | JOSE JOALISSON DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na capina,retirada de entulhos e melhoramento de Vias Públicas, relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362021 | 0001608 | 28/04/2022 | 6750.00 | 43559144000195 | THALLISSON NATTANAEL DOS SANTOS SOUZA | Correspondente aos serviços prestados de Locação de um Veículo tipo Caçamba Caminhão para realizar os serviços da Secretaria de Infraestrutura deste Município,relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 28/04/2022 | 96.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura de consumo de Energia Elétrica de Imóvel Localizado na Rua Santa Izabel Nº 52 Centro,que está a Disponibilidade da Secretaria de Infraestrutura UC 5/2306565-9,relativo ao mês de Abril do corrente exercício.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 28/04/2022 | 29.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura do consumo de Energia Elétrica do prédio locado para o funcionamento do Almoxarifado UC 5/797073-4, relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 28/04/2022 | 19894.80 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano deste Município, relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 28/04/2022 | 3000.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Infraestrutura deste Município, relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 29/04/2022 | 400.00 | 00027449627833 | MANOEL PEREIRA DE SOUZA | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a Lei 352/2017 para viajar a cidade de CAMPINA GRANDE-PB,para participar de Seminário - Desafios Relacionados à implantação das Medidas Estruturantes no Âmbito do Saneamento Rural e da Saúde Ambiental no dia 29 de Abril do corrente exercicio.Conforme declarações em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 29/04/2022 | 198.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Correspondente ao fornecimento de 02 Pinças Cheron destinadas a manutenção dos serviços da Unidade Básica de Saúde deste Município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000092022 | 0001659 | 29/04/2022 | 4027.23 | 33159902000124 | EDUARDO DOS SANTOS GUILHERMINO - ME | Correspondente ao fornecimento de Medicamentos que não constam no rol da Farmacia Básica,destinados a distribuição aos pacientes carentes atendidos nas Unidades Básicas de Saúde deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 29/04/2022 | 290.00 | 28418266000178 | CICERO ENEAS DA SILVA 05992139494 | Correspondente aos serviços prestados na formatação de computadores e manutenção em rede nas Unidades Básicas de Saúde deste Município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 29/04/2022 | 700.00 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARAES | Correspondente aos serviços prestados em câmara conservadora mod.Csv 120-ELBER-número de série 152001179-manutenção corretiva e preventiva com verificação dos parâmetros da controladora, verificação do Sistema de proteção de segurança,teste de alarme de emergência,sensor de porta,luz da câmara,verificação dos gases refrigerante,verificação do carregador de bateria e verificação da corrente elétrica do motor. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000362021 | 0001653 | 29/04/2022 | 10000.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇÕES LTDA. | Correspondente aos serviços prestados na Locação de um Caminhão Pipa(Tanque) para o abastecimento das Comunidades Rurais onde há escassez de Àgua deste Município,relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 29/04/2022 | 1700.00 | 02389680000374 | RADIO CACARE FM LTDA | Correspondente aos serviços prestados na divulgação de ações Administrativas do Município de São José de Caiana-PB em Veículo de Radiodifusão,relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 29/04/2022 | 480.00 | 28418266000178 | CICERO ENEAS DA SILVA 05992139494 | Correspondente aos serviços prestados na manutenção de impressoras e formatação de computadores e Periféricos da Sede da Prefeitura Municipal deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 29/04/2022 | 390.00 | 28418266000178 | CICERO ENEAS DA SILVA 05992139494 | Correspondente aos serviços prestados na manutenção,formatação de computadores,manutenção de impressoras e manutenção de rede e instalações de impressoras destinadas a Secretaria de Assistência Social deste Município. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 29/04/2022 | 211.00 | 00006097604408 | EDJULIANE SOARES | Correspondente aos serviços prestados na confecção de bolos para a Abertura das Oficinas do SCFV,realizado pela Secretaria de Assistência deste Município.Emenda,objeto da Programação de Número 251430520210001 na Modalidade GND3 CUSTEIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 29/04/2022 | 211.00 | 00006097604408 | EDJULIANE SOARES | Correspondente aos serviços prestados na confecção de bolos para Reuniões do NUCA(Cidadania de Adolescentes) realizado pela Secretaria de Assistência Social deste Município.Emenda,objeto da Programação de Número 251430520210001 na Modalidade GND3 CUSTEIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 29/04/2022 | 2370.00 | 00012673991476 | FABRICIA SOARES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados ao Curso de Serigrafia e estamparia de pano de pratos direcionado às mulheres do Programa Renda Brasil da PNAS,com o objetivo de capacitar e promover geração de renda a essas usuárias da PNAS e de aumentar os Vínculos e capacidade de resposta do SUAS deste Município.Emenda,objeto da Programação de Número 251430520210001 na Modalidade GND3 CUSTEIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 29/04/2022 | 446.00 | 28418266000178 | CICERO ENEAS DA SILVA 05992139494 | Correspondente aos serviços prestados na manutenção de impressoras,recarga de catucho,manutenção e formatação de computador,Notbooks e Configurações de rede,destinados a Secretaria de Educação deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 29/04/2022 | 1072.47 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao Parcelamento da Dívida junto a Receita Federal relativo ao multas por atraso na entrega da Guia de Recolhimento do FGTS e informações a Previdência Social - GFIP durante o período discriminado no Auto de Infração Modelo I em anexo, parcela 50/60. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 29/04/2022 | 551.25 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao Parcelamento da Dívida junto a Receita Federal relativo ao multas por atraso na entrega da Guia de Recolhimento do FGTS e informações a Previdência Social - GFIP durante o período discriminado no Auto de Infração Modelo I em anexo, parcela 50/60. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 29/04/2022 | 55.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 29/04/2022 | 3779.54 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento deste Municipio em favor do Pasep deste Município,conforme débito automático na conta 10.812-X FPM deste Municipio, realizado nesta data. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 29/04/2022 | 1.31 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento deste Município em favor do pasep deste Município,Conforme débito automático na conta 283.146-5 ICMS DES. deste Município,realizado nesta data. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 29/04/2022 | 100.00 | 00009049265405 | PATRICIO DA SILVA BEZERRA | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de Campina Grande-PB,transportado paciente para consulta médica no dia 11 de Abril do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 29/04/2022 | 100.00 | 00009049265405 | PATRICIO DA SILVA BEZERRA | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de Campina Grande-PB,transportado paciente para consulta médica no dia 16 de Abril do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 29/04/2022 | 100.00 | 00004689462410 | ALDERI VICENTE DA SILVA | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de PATOS-PB,transportando paciente para consulta Médica no dia 28 Abril do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 29/04/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.228-8 FUS deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 29/04/2022 | 200.00 | 00021940312434 | MARIA JAIRA BARROS ABILIO | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a Lei 352/2017 para viajar a cidade de CAMPINA GRANDE-PB,para participar de Seminário - Desafios Relacionados à implantação das Medidas Estruturantes no Âmbito do Saneamento Rural e da Saúde Ambiental no dia 29 de Abril do corrente exercicio.Conforme declarações em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 02/05/2022 | 500.00 | 00004540798421 | JOSEFA GALDINO DE MELO | Correspondente a concessão de uma Ajuda Financeira a pessoa em situação de Vulnerabilidade Social deste Município,para custear consultas e exames Médicos.Conforme Parecer Social Nº27/2022 em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 02/05/2022 | 1000.00 | 00036003867434 | FRANCISCA TOMAZ PEREIRA | Correspondente a concessão de uma Ajuda Financeira a pessoa em situação de Vulnerabilidade Social deste Município,para custear consulta Especializada em Dermatologista + Coleta de material para Biopsia.Conforme Parecer Social Nº 013/2022 em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 02/05/2022 | 300.00 | 00036003867434 | FRANCISCA TOMAZ PEREIRA | Correspondente a concessão de uma Ajuda Financeira a pessoa em situação de Vulnerabilidade Social deste Município,para custear seus MEDICAMENTOS(Diprosalic pomada-02 TB,Icaden Spray-02 frascos). Conforme Parecer Social Nº 012/2022 em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 02/05/2022 | 1212.00 | 00008524972459 | MILIAN ENESTINO DE MELO | Correspondente aos serviços prestados na Academia de Saúde deste Município,relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 02/05/2022 | 1212.00 | 00005105373405 | ADRIANA PAIS LANDIM LACERDA E OUT. | Correspondente aos serviços prestados como Educadora Física na Academia Municipal de Saúde deste Município, relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 02/05/2022 | 1000.00 | 00006738765436 | EDIVANIA BATISTA MIGUEL NUNES | Correspondente aos serviços prestados como auxiliar de serviço gerais na Unidade Mista de Saúde no mês de Abril do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0001677 | 02/05/2022 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME. | Correspondente aos serviços de Acompanhamento e Elaboração das Prestações de Contas dos Convênios Federais e Estaduais deste Município, no período de 01 a 30 de Abril do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 02/05/2022 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifa bancaria,decorrentes de extratos postados da conta 10.120-6 ICMS deste Município relativo ao dia 29 de Abril. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 02/05/2022 | 33.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.480-9 Diversos deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 02/05/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 02/05/2022 | 1.50 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas decorrentes dos recebimentos de Boletos (IPTU,ITBI,ISS,IRRF,Taxas diversas dentre outros),da Conta Bancária Nº71.052-3 Arrecadação de Tributos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001683 | 02/05/2022 | 198.38 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO ME | Correspondente ao fornecimento de Biscoitos diversos destinados a manutenção da Secretaria de Educação deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0001684 | 02/05/2022 | 649.73 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção da Creche Municipal São José deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0001685 | 02/05/2022 | 231.05 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção da Pré-Escola deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0001686 | 02/05/2022 | 446.41 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção das Escolas Municipais deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Outros Programas Sociais do FEAS-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 02/05/2022 | 1450.00 | 24948122000172 | JULIO CESAR DE MORAIS - ME | Correspondente aos serviços prestados de Assessoria,Consultoria,orientação e Assistência Operacional para a gestão do negócio pestada a Empresas e a outras Organizações,Planejamento,Reengenharia, Controle Orçamentaria,informação,Gestão,como Contratação de Profissional Habilitado,Atividades de Assessoria e Consultoria técnica em áreas Profissionais por Profis.autônomos como Empresas Individuais,como Contratação de Profis.e Treinamento Direcionado aos Profissionais do CREAS em Abril 2022. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Outros Programas Sociais do FEAS-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001681 | 02/05/2022 | 441.08 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO ME | Correspondente ao fornecimento de Gêneros alimentícios destinados a manutenção do Pograma CREAS deste Município.Pago com o recurso do Estado. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 02/05/2022 | 800.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA -ME | Correspondente aos serviços de Software de controle de Combustível 100% Web,com integração no posto de combustível licitado(Contratado),bem como acesso a Secretaria de controle interno deste Município, relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001682 | 02/05/2022 | 206.80 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO ME | Correspondente ao fornecimento de biscoitos diversos destinados a manutenção da Sede da Prefeitura Municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 02/05/2022 | 525.00 | 00007449482401 | ENUALDO DOS SANTOS GUILHERMINO | Correspondente aos serviços prestados como tratorista deste ente Tributante. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 02/05/2022 | 430.00 | 00012624277463 | DAMARYS PEREIRA DE SOUSA | Correspondente aos serviços de confecção de Ovos de Páscoa para academia de Saúde das idosas,deste Município no mês de Abril de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001687 | 02/05/2022 | 1885.67 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO ME | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao preparo de refeições para os pacientes e plantonistas na Unidade Mista de Saúde deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0001688 | 02/05/2022 | 583.05 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO ME | Correspondente a aquisição de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção da Unidade Mista e Unidades Básicas de Saúde deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0001689 | 02/05/2022 | 268.40 | 15566244000103 | FRANCISCO PEREIRA MATIAS | Correspondente a aquisição de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção das Unidades Básicas de Saúde deste Município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 02/05/2022 | 1000.00 | 00026375877415 | FRANCISCA LEITE LOPES | Correspondente aos serviços prestados como Vacinadora na sala de Imunização, vacina BCG e sarampo, em virtude de não haver profissional habilitado, deste Município,relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 02/05/2022 | 750.00 | 00009280149407 | FRANCISCA ROSANE ALEXANDRE PEREIRA | Correspondente aos serviços prestados como auxiliar de serviço gerais na Unidade Mista de Saúde no mês de Abril do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 02/05/2022 | 640.00 | 00016813085417 | GABRIELA PEREIRA DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no PSF, relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 02/05/2022 | 1212.00 | 00009460168442 | MARIA DE FÁTIMA SALES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como auxiliar de serviço gerais na Unidade Mista de Saúde no mês de Abril do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 02/05/2022 | 2106.00 | 00008343159470 | WERIKE OLIVEIRA BARBOSA | Correspondente aos serviços prestados como Cuidador e Acompanhante de pacientes em clínicas e Hospitais nos Médios e Centros Médicos,para a Secretaria de Saúde, deste Município,relativo ao mês Abril do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 02/05/2022 | 1212.00 | 00000870251406 | MOISES DA SILVA LEITE | Correspondente a serviços prestados no acompanhamento de pacientes para realização de exames, relativo ao mês de Abril do exercício corrente. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 02/05/2022 | 1212.00 | 00003655103433 | JOSE BERNARDO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na higienização de veículos da Sec.de Saúde deste Município, relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 02/05/2022 | 843.00 | 00004128274410 | LUCIA DE FATIMA FIRMINO PEREIRA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como auxiliar na Copa da Unidade Mista de Saúde de São José de Caiana no mês de Abril do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 02/05/2022 | 1500.00 | 00036314277434 | JANETE GOMES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como Psicóloga para pacientes da Casa de Apoio,relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 02/05/2022 | 1212.00 | 00080567550478 | ROSIVANIA CANDIDA ALMEIDA | Correspondente aos serviços prestados na hospedagem,transporte e acompanhamento de pacientes carentes deste Município,nos Centros Médicos Especializados,relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 02/05/2022 | 1660.00 | 00004124282451 | FRANCISCA BATISTA DE QUEIROZ | Correspondente aos serviços prestados na Lavagem de roupas na Rouparia da Unidade Mista de São José de Caiana,durante ao mês de Abril do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 02/05/2022 | 843.00 | 00010296547433 | RAIANE SOUSA SALVIANO | Correspondente aos serviços prestados como cozinheira na copa da Unidade Mista de Saúde,relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 02/05/2022 | 843.00 | 00004260051474 | VALMIRA PEREIRA LIMA LOPES | Correspondente aos serviços prestados na copa da Unidade Mista de Saúde de São José de Caiana, relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0001676 | 02/05/2022 | 7980.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇÕES LTDA. | Correspondente aos serviços de locação de veículo JEEP COMPASS,motor diesel, Ano/modelo 2017/2018 de Placa QFY-9834 de acordo com o pregão de Nº003/2021,para atender as necessidades do Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0001674 | 02/05/2022 | 2500.00 | 36158514000117 | JOSE ROMESON FELISMINO DA SILVA CONSTRUTORA EIRELI | Correspondente aos serviços prestados de engenharia na elaboração e gestão de projetos e os serviços de insperção técnica,para atender as Necessidades do Município,referente ao mês de Abril do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302021 | 0001678 | 02/05/2022 | 10023.00 | 26665213000126 | ITARESIDUE UNIDADE DE TRATAMENTO DE RESIUDOS LTDA | Correspondente aos serviços prestados no recebimento,tratamento e disposição final de resíduos sólidos Urbanos deste Município,relativo ao mês de Abril do corrente exercício.. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 03/05/2022 | 3.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobranças de tarifa bancária decorrentes de Extrato Postado da conta 8.921-4 FEP deste Municipio,referente ao dia 02 de Maio do corrente exercício. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 03/05/2022 | 45.36 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a Fatura do consumo de água de Imóvel Localizado na Rua Santa Izabel Nº 52 Centro,que está a Disponibilidade da Secretaria de Infraestrutura Matri:36001988,relativo ao mês de Abril do corrente exercício.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0001715 | 03/05/2022 | 7020.00 | 24883552000153 | JOAQUIM BRASILINO DE SOUSA | Correspondente ao fornecimento de próteses dentarias para pessoas carentes deste Municipio,Pago com Recursos de Incentivo nas Ações de Estratégia de Saúde Bucal. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 03/05/2022 | 240.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura de energia elétrica relativo ao consumo do Prédio locado para o funcionamento da Vigilância em Saúde,Vigilância Ambiental e Vigilância Sanitária deste Município UC Unidade Consumidora 5/854017-1, relativo ao mês de Abril do corrente exercício | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 03/05/2022 | 93.88 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura de consumo de água da UBS-Unidade Básica de Saúde II Mat:70680000,relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 03/05/2022 | 180.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA. | Correspondente a realização de exame de imagem(Utrasson venoso do membro inferior esquerdo) para a paciente VALDETE LUIZA DE SOUSA pessoa carente deste Município encaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0001716 | 03/05/2022 | 5000.00 | 40544994000121 | DINIZ LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Correspondente aos serviços prestados na Assessoria Jurídica à Comissão Permanente de Licitação e outros, relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 03/05/2022 | 455.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de Energia Eletrica do Prédio onde fica a Rádio Comunitária deste Municipio UC:5/460270-2, referente ao mês de Abril do corrente exercício.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 03/05/2022 | 1480.00 | 00006450597496 | EDINALDO VIEIRA RIBEIRO | Correspondente aos serviços prestados na pintura e reparos nas Escolas Municipais deste Município, durante o mês de Abril do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 03/05/2022 | 1480.00 | 00006499925470 | ADAO MARCOLINO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na pintura e reparos nas Escolas deste Município,durante o mês de Abril do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 03/05/2022 | 1060.00 | 00012336937433 | LUIZ FELIPE MATIAS DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na pintura nas Escolas deste Município,durante o mês de Abril do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 03/05/2022 | 1900.00 | 00003525858469 | JOEL ALVES ARAUJO | Correspondente aos serviços prestados na pintura e reparos nas Escolas deste Município,durante o mês de Abril do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0001721 | 03/05/2022 | 432.20 | 15566244000103 | FRANCISCO PEREIRA MATIAS | Correspondente a aquisição de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção do Ensino Fundamental deste Município. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 03/05/2022 | 308.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de Energia Eletrica UC 5/1022977-1 do prédio onde Funciona a Creche Municipal São José deste Municipio, relativo ao mês de Abril do corrente ecercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 03/05/2022 | 202.89 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente ao consumo de Água Mat:67411045 do prédio onde Funciona a Creche Municipal São José deste Município, relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 03/05/2022 | 5.80 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas decorrentes dos recebimentos de Boletos (IPTU,ITBI,ISS,IRRF,Taxas diversas dentre outros),da Conta Bancária Nº71.052-3 Arrecadação de Tributos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 03/05/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.120-6 ICMS deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 03/05/2022 | 3.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobranças de tarifa bancária decorrentes de Extrato Postado da conta 10.480-9 Diversos deste Município, referente ao dia 02 de Maio do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 03/05/2022 | 15.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobranças de tarifa Bancária decorrentes de Extrato Postado da Conta 10.812-X FPM deste Município,referente ao dia 02 de Maio do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 03/05/2022 | 200.00 | 00021940312434 | MARIA JAIRA BARROS ABILIO | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a Lei 352/2017 para viajar a cidade de JOÃO PESSOA-PB,para participar da 4ª Assembleia Geral Ordinária do COSEMS/PB-Conselho de Secretarias Municipais de Saúde da Paraiba no dia 03 de Maio do corrente exercicio.Conforme declarações em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 04/05/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.228-8 FUS deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 04/05/2022 | 1474.00 | 00070170879410 | RHUAN VICTOR LOPES FERNANDES | Correspondente aos serviços prestados no Apoio ao Setor Contábil no Fechamento de mês e Atualização de saldos Contábeis,relativo ao mês de Abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 04/05/2022 | 14.00 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas decorrentes dos recebimentos de Boletos (IPTU,ITBI,ISS,IRRF,Taxas diversas dentre outros),da Conta Bancária Nº71.052-3 Arrecadação de Tributos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 04/05/2022 | 1690.00 | 00003536451411 | AREMILTON NUNES ZUZA | Correspondente aos serviços prestados como pedreiro em diversas Escolas Municipais deste Município, relativo ao mês de Abril do corrente exercício | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 04/05/2022 | 2690.00 | 00071212085477 | REGILANE SANTOS GALDINO | Correspondente aos serviços prestados na confecção de produtos alimentícios para Setores e Orgãos da Administração Pública de São José de Caiana-PB,no mês de Abril do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 04/05/2022 | 1212.00 | 00008690417460 | DANIELE RODRIGUES CIRILO | Referente aos serviços prestados na organização e arquivamento das despesas deste ente Tributante, relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 04/05/2022 | 1212.00 | 00005850017402 | JOSE LUIZ FILHO | Correspondente aos serviços prestados na realização de manutenção e reparos elétricos,na Sede Municipal da Prefeitura deste Município,relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 04/05/2022 | 1320.00 | 00003962994408 | FRANCIVAN ALVES SOARES | Correspondente aos serviços prestados na retirada de entulhos e capina das Estradas Vicinais deste Município,relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 04/05/2022 | 1270.00 | 00027400519808 | JOSÉ HÉLIO EVARISTO DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados na fabricação de tubos e conexões para melhoramento das estradas vicinais deste Município,relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 04/05/2022 | 1212.00 | 00096506520434 | DJACI LACERDA DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados como borracheiro,para trator,Patrol,Retro deste Município, relativo ao mês de Abril do corrente exercício | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 04/05/2022 | 1212.00 | 00010054524407 | ALISSON LOPES DE SOUZA | Correspondente aos serviços prestados como borracheiro,manutenção e reparos de Veículos deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 04/05/2022 | 1390.00 | 00036013441812 | JOSE CARLOS DANTAS | Correspondente aos serviços prestados como operador de máquina pesada,relativo ao mês de Abril do corrente exercicío. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 04/05/2022 | 1340.00 | 00026282569400 | FRANCISCO LEITE FERREIRA | Correspondente aos serviços prestados como Mecânico de Auto,Manutenção de Veículos deste Município, relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 04/05/2022 | 600.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | Correspondente a pequeno procedimento cirurgico para pessoa carente deste Município encaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 04/05/2022 | 614.72 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | Correspondente a complementação de cateterismo cardiaco,para a paciente MARIA NEUSA BERNADINO DA SILVA,pessoa carente deste Município encaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 04/05/2022 | 640.00 | 00004165016489 | JORLEIDE PEREIRA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados no acompanhamento de pacientes,deslocando-se da Zona Rural para a Zona Urbana do Município, relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 04/05/2022 | 320.00 | 00005921997463 | FRANCISCO SALES QUIRINO | Correspondente aos serviços prestados no acompanhamento de pacientes,deslocando-se da Zona Rural para a Zona Urbana do Município,relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 04/05/2022 | 110.00 | 00008186172416 | VALDEMIR ALVES DE LARCEDA | Correspondente aos serviços prestados no transporte de pacientes da Zona Rural para a Zona Urbana do Município, relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 04/05/2022 | 1212.00 | 00002957164442 | JOSÉ PEDRO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados no acompanhamento de pacientes,deslocando-se da Zona Rural para a Zona Urbana do Município,relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 04/05/2022 | 1270.00 | 00001367561400 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como retirada,manutenção e aprimoramento do calçamento em Vias Públicas,relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 04/05/2022 | 1370.00 | 00004968114443 | CICERO ROBERTO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na limpeza,capina e retirada de entulhos desta cidade deste Município,durante o mês de Abril do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 04/05/2022 | 425.00 | 00071977126456 | JEFFERSON COSTA LACERDA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retirada,capina e conservação de Vías Públicas,no mês de Abril do corrente exercício. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 04/05/2022 | 850.00 | 00007984961425 | ACÁCIO FRANCISCO BERTO | Correspondente aos serviços prestados na capina e retirada de entulhos neste Município no mês de Abril do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 04/05/2022 | 527.00 | 00080560091400 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na capina e retirada de entulhos neste Município, relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 04/05/2022 | 635.00 | 00004174964432 | FRANCISCA MASCILON DOS SANTOS HERCULANO | Correspondente aos serviços prestados na capina e retirada de entulhos neste Município,relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 04/05/2022 | 635.00 | 00001435732413 | MARIA VÂNIA DE ALVES | Correspondente aos serviços prestados na capina e retirada de entulhos neste Município, relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 04/05/2022 | 1579.00 | 00012348238454 | MOISÉS JÚNIOR FERREIRA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retirada,capina e conservação de Vias Públicas,relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 04/05/2022 | 1680.00 | 00009451649476 | CARLOS DORNELES NUNES DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados na retirada,manutenção e aprimoramento do calçamento em vías Públicas neste Município no mês de Abril do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 04/05/2022 | 1500.00 | 00060249382415 | MIGUEL DANTAS DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como Coveiro neste Município,relativo ao mês Abril do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 04/05/2022 | 640.00 | 00003816689400 | JOSÉ VALÇO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retirada,capina e conservação de Vias Públicas, relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 04/05/2022 | 1212.00 | 00001758418451 | DAMIÃO FRANK BERNARDO LUCENA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados no Abastecimento de Água neste Município,relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 04/05/2022 | 1690.00 | 00064563766453 | LAUDERI BERTO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retirada capina e conservação de Vías Públicas deste Município, relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 04/05/2022 | 1212.00 | 00003293500480 | CICERO SEVERINO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na instalação de padrões de energia nesta Municipalidade, relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 04/05/2022 | 1265.00 | 00010926868438 | VICTOR AKARLANIO LOPES DE OLIVEIRA | Correspondente aos serviços prestados no Apoio e Assessoramento dos Processos Administrativos do Setor Jurídico deste Município,relativo ao mês Abril do corrente exercício | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 05/05/2022 | 400.00 | 00027449627833 | MANOEL PEREIRA DE SOUZA | Correspondente a concessão de duas diárias de acordo com a Lei 352/2017 para viajar a cidade de JOÃO PESSOA-PB,para resolver assuntos deste Município junto ao Escritório EPC-Empresa Paraibana de Convênios nos dia 04 de Maio do corrente exercicio.Conforme declarações em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 05/05/2022 | 120.00 | 00008843594419 | EDJANE LOPES LEITE | Correspondente a concessão de auxilio financeiro para custear as despesas com fornecimento de Aluguel da sua residência,pois a mesma se encontra em situação de vulnerabilidade socioeconômica,Conforme Parecer Social Nº 007/22 em Anexo,referente ao mês de Maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 05/05/2022 | 300.00 | 00003438182483 | MANOEL LEITE FERREIRA FILHO | Correspondente a locação de um Imóvel para o funcionamento do Almoxarifado,relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 05/05/2022 | 400.00 | 00033065845415 | SEBASTIÃO LAUDERI DE SOUSA | Correspondente a Locação de um Imóvel Localizado na Rua Santa Izabel Nº 52 Centro, que está a Disponibilidade da Secretaria de Infraestrutura deste Município, relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 05/05/2022 | 140.00 | 00004738643479 | JOSE OZIEL MODESTO DE SOUSA | Correspondente a Locação de um Imóvel Localizado no Conjunto Jandui Lopes,à disponibilidade da Secretaria de Infraestrutura deste Município,relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 05/05/2022 | 180.00 | 03056218000156 | MEDIMAGEM METODOS DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME | Correspondente a realização de exame de imagem(Utrasson venoso do membro inferior esquerdo) para a paciente VALDETE ZUZA DE SOUSA pessoa carente deste Município encaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0001769 | 05/05/2022 | 2000.00 | 00011387874420 | WALDEMILSON DE ALBUQUERQUE NUNES | Correspondente a locação de um imóvel localizado na Rua Cecília Miranda, nº 99-Jagaribe, nesta Capital, Cep: 58015-210,para funcionamento da casa de Apoio para acolher pacientes em tratamento e seus acompanhantes fora do Município, atendendo as necessidades da Secretária de Saúde de São José De Caiana-PB, durante o mês de Abril do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 05/05/2022 | 400.00 | 00036144209816 | SEVERINA CELIA DE LIMA | Correspondente a locação de um Prédio destinado ao funcionamento da Vigilância em Saúde deste Município (Vigilância Ambiental e Vigilância Sanitária) referente ao mês de Abril do corrente exercício. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 05/05/2022 | 614.72 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA | Correspondente a complementação de cateterismo cardiaco,para a paciente MARIA NEUSA BERNADINO DA SILVA,pessoa carente deste Município encaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 05/05/2022 | 614.72 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA | Correspondente a complementação de cateterismo cardiaco,para a paciente CREUSA ALEXANDRE FLORENTINO,pessoa carente deste Município encaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 05/05/2022 | 400.00 | 00006581442437 | MARIA HENRIQUE DA SILVA | Correspondente a concessão de uma Ajuda Financeira a pessoa em situação de Vulnerabilidade Social deste Município,para custear seus MEDICAMENTOS pois a mesma é portadora de PSORÍASE.Conforme Parecer Social Nº08/2022 em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 05/05/2022 | 130.00 | 00016813085417 | GABRIELA PEREIRA DOS SANTOS | Correspondente a concessão de uma Ajuda Financeira a pessoa em situação de Vulnerabilidade Social deste Município,para custear consultas e exames Médicos.Conforme Parecer Social Nº31/2022 em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 05/05/2022 | 600.00 | 00006414849413 | JOSEFA RAMALHO SOARES | Correspondente a concessão de uma Ajuda Financeira a pessoa em situação de Vulnerabilidade Social deste Município,para custear fisioterapia Especializada do seu Filho BRUNO RAMALHO SOUSA que é portador de Tetraplegia Espástica. Conforme Parecer Social Nº006/2022 em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 05/05/2022 | 540.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | Correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados ao abastecimento e manutenção das Unidades Básicas de Saúde deste Município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 05/05/2022 | 233.52 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Correspondente aos serviços prestados na publicação do Ofício de Nº7105725 enviado em 05 de Maio do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 05/05/2022 | 400.00 | 00030266548415 | SEVERINO RIBEIRO | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do Programa Social CREAS deste Município relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 05/05/2022 | 700.00 | 00003539340467 | MARCOS ANTONIO ARAUJO DE ANDRADE | Correspondente a locação de um Prédio, destinado ao funcionamento do SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos deste Município, relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 05/05/2022 | 400.00 | 00005430536440 | JAIDETE BATISTA DOS SANTOS SILVA | Correspondente a locação de um prédio localizado na Avenida Prefeito Anatalício Lopes da Silva, destinado ao funcionamento dos Programas Sociais Bolsa Família,CRAS e Criança Feliz deste Município, relativo ao mês de Abril do Corrente exercício.Emenda, objeto da Programação de Número 251430520210001 na modalidade GND3 CUSTEIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 05/05/2022 | 400.00 | 00010941474437 | DAVI LOPES VIANA SILVA | Correspondente a locação de um imóvel localizado na Rua José Pereira de Lima s/n,destinado ao funcionamento da Secretaria de Educação deste Município, durante o mês de Abril do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0001774 | 05/05/2022 | 2000.00 | 00036793982800 | FRANCIEUDO HENRIQUE SILVA | Correspondente a locação de um Prédio destinado ao funcionamento da Creche Municipal São José deste Município referente ao mês de Abril do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0001786 | 05/05/2022 | 1619.29 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção da Creche Municipal São José deste Município. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 05/05/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 12.713-2 QSE deste Município. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 05/05/2022 | 200.00 | 00011749711427 | RAFAELY RODRIGUES COSTA | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a Lei 352/2017 para viajar a cidade de JOÃQ PESSOA-PB, para resolver assuntos deste Município junto ao Escritório EPC-Empresa Paraibana de Convênio no dia 04 de Maio do corrente exercicio.Conforme Declarações em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 05/05/2022 | 16.80 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas decorrentes dos recebimentos de Boletos (IPTU,ITBI,ISS,IRRF,Taxas diversas dentre outros),da Conta Bancária Nº71.052-3 Arrecadação de Tributos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 06/05/2022 | 5.60 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas decorrentes dos recebimentos de Boletos (IPTU,ITBI,ISS,IRRF,Taxas diversas dentre outros),da Conta Bancária Nº71.052-3 Arrecadação de Tributos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 06/05/2022 | 300.00 | 09149346000120 | DISNEY MARTINS DE MELO - ME | Correspondente a instrumentação cirúrgico(consulta Oftamologica),para pessoa carente deste Município encaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 06/05/2022 | 300.00 | 09149346000120 | DISNEY MARTINS DE MELO - ME | Correspondente a instrumentação cirúrgico(consulta Oftamologica),para pessoa carente deste Município encaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0001794 | 06/05/2022 | 6408.29 | 07381867000183 | POSTO SUDOESTE - PEREIRA BRITO LTDA. | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Gasolina comum para o abastecimento dos veículos da Saúde,SPIN QFD-3H02 e Gol placa QFI-7583 destinados ao transporte de pacientes para centro de tratamento em outros Municípios, relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0001795 | 06/05/2022 | 7299.80 | 07381867000183 | POSTO SUDOESTE - PEREIRA BRITO LTDA. | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Óleo Disel-S10 destinado ao abastecimento dos veículos da Saúde ambulância NQG-1562 e Ambulância Fiet Ducato de Placa RLQ-1J94,destinados ao transporte de pacientes para centro de tratamento em outros Municípios, relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 06/05/2022 | 300.00 | 03537860000157 | CARLOS SERGIO BARROS GARCIA | Correspondente a realização de consulta(Endoscopia),para o paciente ADELSON DE SOUZA pessoa carente deste Município encaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 06/05/2022 | 250.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente a cobrança de multa por atraso na entrega da declaração do DCTF-Declaração de débitos e créditos tributarios Federal referente ao mês de Março de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0001796 | 06/05/2022 | 4149.09 | 07381867000183 | POSTO SUDOESTE - PEREIRA BRITO LTDA. | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Óleo Disel-S10 destinado ao abastecimento do veículo Gabinete do Prefeito de Placa QFY-9834,relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362021 | 0001805 | 09/05/2022 | 10700.00 | 16782879000100 | PREMIUM PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-ME | Correspondente aos serviços de Locação de Caminhão Compactador para a coleta de Residuos Solidos deste Município até o Aterro Sanitário,durante ao mês de Abril do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312021 | 0001815 | 09/05/2022 | 21700.00 | 23390425000150 | CLEVERSON BIDO DE SOUZA | Correspondente aos serviços prestados de Vigilância desarmada para Prédios,Praças e Eventos da Cidade de São José de Caiana-PB,referente ao mês de Abril do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 09/05/2022 | 1305.05 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura de Àgua relativo ao consumo da Casa de Apoio locada para acolher pacientes em tratamento de Saúde e seus acompanhantes na Cidade de João-PB, Mat:00023554.7,relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000132021 | 0001807 | 09/05/2022 | 33600.00 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI - ME | Correspondente aos serviços prestados de plantões Médicos de 12 horas na Unidade Mista de Saúde em consultas de urgência e emergência e pequenas cirurgias,relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 09/05/2022 | 924.00 | 35100467000198 | CARLOS EDUARDO VEIGA REGO 05906395440 | Correspondente aos serviços prestados na personalização de Garrafas de alumínio temática destinadas aos Profissionais de Saúde deste Município,em alusão ao dia da Enfermagem. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0001813 | 09/05/2022 | 10110.33 | 30078186000162 | TASSIO TAVARES TORRES BADU ME | Correspondente a contratação de Mão de Obra Temporária de Profissionais de Saúde que estão a frente no Combate ao Coronavirus(Covid-19),no mês de Abril de 2022 para a Unidade Mista de Saúde de São José de Caiana-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 09/05/2022 | 1120.00 | 40256215000192 | JOSEFA LAYNNE CORDEIRO PEREIRA 13766302493 - ME | Correspondente aos serviços prestados na manutenção do ar,dedetização de abelha no ar condicionado,complemento de gás R410a,controle para ar condicionado,complemento de gás R22,visita técnica para codificação do controle do ar do PSF do Deserto,e viagem de Itaporaga ao Sitio Deserto deste Município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001821 | 09/05/2022 | 993.30 | 25235139000145 | JOSE NILTON GOMES 97789747487 | Correspondente ao fornecimento de pães francês,Bolos e pães doce destinados a manutenção da Unidade Mista e Unidades Básicas de Saúde deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001823 | 09/05/2022 | 327.05 | 40682192000188 | JOSE VALDEVINO DE LACERDA 07062339482 | Correspondente ao fornecimento de polpa de frutas destinadas a manutenção da Copa da Unidade Mista de Saúde deste Município | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 09/05/2022 | 1893.91 | 07109710000101 | PREÇO BACANA - LUZIA SOARES DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de itens diversos destinados a manutenção dos serviços dos Programas SCFV,CRAS,CREAS,CRIANÇA FELIZ E BOLSA FAMILIA deste Município.Emenda,objeto da Programação de Número 251430520210001 na Modalidade GND3 CUSTEIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 09/05/2022 | 170.00 | 40256215000192 | JOSEFA LAYNNE CORDEIRO PEREIRA 13766302493 - ME | Correspondente aos serviços prestados no reparo de instalação do ar condicionado 24.000 e viajem para verificação do Ar,destinados aos Programas SCFV,CRAS,deste Município.Emenda,objeto da Programação de Número 251430520210001 na Modalidade GND3 CUSTEIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001822 | 09/05/2022 | 919.11 | 25235139000145 | JOSE NILTON GOMES 97789747487 | Correspondente ao fornecimento de pães francês e Bolos destinados a manutenção dos Pogramas SCFV/CRAS deste Município. Emenda,objeto da Programação de Número 251430520210001 na Modalidade GND3 CUSTEIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001825 | 09/05/2022 | 374.42 | 40682192000188 | JOSE VALDEVINO DE LACERDA 07062339482 | Correspondente ao fornecimento de polpa de frutas destinadas ao preparo do lanches para Usuários das Oficinas dos Programas SCFV/CRAS deste Município.Emenda,objeto da Programação de Número 251430520210001 na Modalidade GND3 CUSTEIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0001808 | 09/05/2022 | 3000.00 | 27870165000170 | RODRIGO FERREIRA LOPES - ME | Correspondente aos serviços prestados na digitalização e arquivamento em Mídia digital em balancentes ,despesas e empenhos deste Município,relativo aos mês de Abril do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 09/05/2022 | 230.00 | 40256215000192 | JOSEFA LAYNNE CORDEIRO PEREIRA 13766302493 - ME | Correspondente aos serviços prestados na manutenção do ar condicionado e serviço de Viagem,destinado a Sede da Prefeitura Municipal deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142022 | 0001819 | 09/05/2022 | 17000.00 | 40190830000143 | JOAO MARCOS NUNES DA SILVA-ME | Correspondente aos serviços prestados em Auditoria em folha,correção de dados pessoais(Nome,Nascimento,pasep),informação,trabalhista,vinculo,categoria,admissão,recisão, inscrição,pasep/pis/nit,produção de relatorio,auditoria prestadores e no sitema contabil(Nome,CBO,categoria,pesquisar inscrição(Pasep/Pis/Nit e produção de relatórios,junto a Prefeitura Municipal de São José de Caiana-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 09/05/2022 | 2.80 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas decorrentes dos recebimentos de Boletos (IPTU,ITBI,ISS,IRRF,Taxas diversas dentre outros),da Conta Bancária Nº71.052-3 Arrecadação de Tributos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 09/05/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.121-4 IPVA deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0001814 | 09/05/2022 | 35232.93 | 30078186000162 | TASSIO TAVARES TORRES BADU ME | Correspondente a contratação de Mão de Obra Temporária de Profissionais de Saúde no mês de Abril de 2022 para a Unidade Mista de Saúde de São José de Caiana-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 09/05/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.228-8 FUS deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 09/05/2022 | 1887.00 | 00013273506458 | RISONILDA LEITE RODRIGUES | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza e conservação na Escola Municipal de Ensino Infantil José Antônio do Nascimento,no Sitio Lagoa na Zona Rural deste Município,relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 09/05/2022 | 1255.00 | 00008034318485 | LUCIANA PEREIRA DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza e conservação na Escola Municipal de Ensino Infantil Antônio Pereira da Silva,no Sitio Panelas na Zona Rural deste Município,relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 09/05/2022 | 1212.00 | 00011053667400 | MARIA MONICA DE ALMEIDA | Correspondente aos serviços prestados como Chefe Educacional deste Município,durante o mês de Abril do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 09/05/2022 | 1212.00 | 00007045539452 | SALINETE GOMES BARBOSA ARARUNA | Correspondente aos serviços prestados como Educadora no Colégio Luis Gomes de Melo,no mês de Abril do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 09/05/2022 | 1650.00 | 00009469437454 | JANILENE FRANCELINO CORDEIRO | Correspondente aos serviços prestados como apoiadora da Rede Municipal de Ensino,no mês de Abril do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 09/05/2022 | 148.00 | 07109710000101 | PREÇO BACANA - LUZIA SOARES DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de 01 Panela de Pressão 7 litros e 01 borrifador de água portatil destinado a manutenção da Creche Municipal São José deste Município. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Valorização Cultural e Esportiva | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 09/05/2022 | 16900.00 | 28462147000112 | HOMERO GOMES FERREIRA 87324504434 | Correspondente aos serviços prestados na locação de palco,som,sonorização,iluminação para a realização da Festa do Padroeiro São José no dia 19 de Março de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 09/05/2022 | 230.00 | 40256215000192 | JOSEFA LAYNNE CORDEIRO PEREIRA 13766302493 - ME | Correspondente aos serviços prestados na manutenção do Ar condicionado 9.000buts e viagem para fazer a manutenção do ar,destinado a Creche Municipal São José deste Município. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0001824 | 09/05/2022 | 2240.00 | 40682192000188 | JOSE VALDEVINO DE LACERDA 07062339482 | Correspondente ao fornecimento de polpa de frutas destinadas ao preparo da merenda para Alunos do Ensino Fundamental deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0001826 | 09/05/2022 | 560.00 | 40682192000188 | JOSE VALDEVINO DE LACERDA 07062339482 | Correspondente ao fornecimento de polpa de frutas destinadas ao preparo de merenda para Alunos da Creche Municipal São José deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0001827 | 09/05/2022 | 1220.00 | 40682192000188 | JOSE VALDEVINO DE LACERDA 07062339482 | Correspondente ao fornecimento de polpa de frutas destinadas ao preparo de merenda para Alunos da Pré-Escola deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0001828 | 09/05/2022 | 2753.95 | 25235139000145 | JOSE NILTON GOMES 97789747487 | Correspondente ao fornecimento de pães francês e Bolos destinados a merenda para Alunos do Ensino Fundamental deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0001829 | 09/05/2022 | 1125.60 | 25235139000145 | JOSE NILTON GOMES 97789747487 | Correspondente ao fornecimento de pães,bolos e pães doce destinados a merenda para Alunos da Creche Municipal São José deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0001830 | 09/05/2022 | 1509.20 | 25235139000145 | JOSE NILTON GOMES 97789747487 | Correspondente ao fornecimento de pães francês e bolos destinados a merenda para Alunos da Pré-Escola deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 10/05/2022 | 1560.00 | 40077210000100 | TAMILDO BASILIO DA SILVA-ME | Correspondente aos serviços prestados na reforma de 04 pneus do Veículo Ônibus placa QSI-2005,destinado a Secretaria de Educação deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0001861 | 10/05/2022 | 3050.74 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA | Correspondente ao fornecimento de Carne moida destinada ao preparo de merenda para Alunos da Pré-Escola deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0001862 | 10/05/2022 | 1075.40 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA | Correspondente ao fornecimento de Carne moida destinada ao preparo de merenda para Alunos da Creche Municipal São José deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0001863 | 10/05/2022 | 5665.66 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA | Correspondente ao fornecimento de Carne moida destinada ao preparo de merenda para Alunos do Ensino Fundamental deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001864 | 10/05/2022 | 1426.55 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA | Correspondente ao fornecimento de peitos de frango congelados destinados ao preparo de merenda para Alunos da Pré-escola deste Município. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001865 | 10/05/2022 | 2686.90 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA | Correspondente ao fornecimento de peitos de frango congelados destinados ao preparo de merenda para Alunos do Ensino Fundamental deste Município. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001866 | 10/05/2022 | 2061.30 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA | Correspondente ao fornecimento de carnes primeira e peitos de frangos congelados destinados ao preparo de merenda para Alunos da Creche Municipal São José deste Município. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 10/05/2022 | 1212.00 | 00071325641456 | JOSEFA JACINTO DE LIMA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,conservação na Escola Municipal de Ensino Infantil Amelina Alves Leite deste Município,relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 10/05/2022 | 1212.00 | 00070910486441 | JOSEFA MIRELY FERREIRA DE OLIVEIRA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza e conservação na Creche Municipal São José deste Município,relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 10/05/2022 | 1212.00 | 00016986590407 | MARIA LOPES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como auxiliar de serviços na substituição do Funcionario EDIGLEI GOMES DOS SANTOS,que se encontra-se de férias na Escola Municipal Amelina Alves Leite deste Município,relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 10/05/2022 | 1676.00 | 00009809948450 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza e conservação na Escola Municipal de Ensino Infantil Antônia Maria de Jesus,no Sitio Umbuzeiro na Zona Rural deste Município,relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 10/05/2022 | 1632.00 | 00006914553335 | JOSELIA DA SILVA RODRIGUES LOPES | Correspondente aos serviços prestados como apoiadora da Rede Municipal de Ensino,no mês de Abril do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 10/05/2022 | 632.00 | 00010593491408 | LEANDRO FERREIRA LIMA | Correspondente aos serviços prestados no abastecimento de água para a Escola Municipal José Antônio do Nascimento no Sitio Lagoa dos Decas neste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 10/05/2022 | 1212.00 | 00005683030404 | ANA LEIDE MENDES DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza e conservação na Escola Municipal de Ensino Infantil Antônio Moreira dos Santos,no Sitio Deserto na Zona Rural deste Município,relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 10/05/2022 | 1632.00 | 00070533834406 | VALQUIRIA SALES DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados como apoiadora da Rede Municipal de Ensino,no mês de Abril do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 10/05/2022 | 1632.00 | 00032501714415 | FRANCISCA LEITE RAMALHO | Correspondente aos serviços prestados como apoiadora da Rede Municipal de Ensino,no mês de Abril do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 10/05/2022 | 1632.00 | 00008407963402 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como apoiadora da Rede Municipal de Ensino,no mês de Abril do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 10/05/2022 | 1594.00 | 00010978303490 | MARIA PATRICIA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza e conservação na Escola Municipal de Ensino Infantil Luis Gomes de Melo,no Sitio Lagoa da Telha na Zona Rural deste Município,relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 10/05/2022 | 1632.00 | 00070910714410 | COSMO ALVES DE ANDRADE | Correspondente aos serviços prestados como apoiador da Rede Municipal de Ensino,no mês de Abril do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 10/05/2022 | 632.00 | 00004389075403 | MARIA DO SOCORRO AUGUSTO FERREIRA | Correspondente aos serviços prestados no abastecimento de água para a Escola Municipal Antônia Maria de Jesus no Sitio Ubuzeiro neste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001896 | 10/05/2022 | 513.03 | 06916962000171 | ALVINO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Gasolina Comum destinado ao abastecimento do veículo Gol QSH-5G83 que está a disposição da Secretaria de Educação deste Município,durante o período de 01/04 à 06/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001897 | 10/05/2022 | 3099.13 | 06916962000171 | ALVINO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Gasolina Comum destinado ao abastecimento do veículo Gol QSH-5G83 que está a disposição da Secretaria de Educação deste Município,durante o período de 07/04 à 30/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001898 | 10/05/2022 | 12165.41 | 06916962000171 | ALVINO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Óleo Disel-S10 para o abastecimento dos veículos Volare OGC-4669,ônibus OGE-5460,volare OGC-4669,ônibus NQC-9125 e Volare QSI-2005 e Van master QSD-9486 destinado ao transporte dos Alunos da Rede Municipal e Estadual de Ensino deste Município,durante o período de 07/04 à 30/04/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001867 | 10/05/2022 | 5163.39 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA | Correspondente ao fornecimento de carnes destinadas ao preparo de refeições para os Pacientes e Plantonistas na Unidade Mista de Saúde deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 10/05/2022 | 180.00 | 00004389829831 | PEDRO PEREIRA DE LIMA | Correspondente a concessão de uma Ajuda Financeira a pessoa em situação de Vulnerabilidade Social deste Município,para custear exames médicos.Conforme Parecer Social Nº 32/2022 em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001887 | 10/05/2022 | 1564.32 | 06916962000171 | ALVINO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Gasolina comum para o abastecimento dos veículos da Saúde ambulância QSA-4343,Ford Ka QSD-9466,SPIN PYO-9B13,GOL QFI-7583 e Corsa MNX-1901, destinados ao transporte de pacientes para Centro de tratamento em outros Municípios,durante o período de 01/04 à 06/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001888 | 10/05/2022 | 8746.79 | 06916962000171 | ALVINO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Gasolina comum para o abastecimento dos veículos da Saúde ambulância QSA-4343,Ford Ka QSD-9466,SPIN PYO-9B13,GOL QFI-7583 e Corsa MNX-1901, destinados ao transporte de pacientes para Centro de tratamento em outros Municípios,durante o período de 07/04 à 30/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 10/05/2022 | 110.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.228-8 FUS deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0001835 | 10/05/2022 | 5000.00 | 19433111000110 | F. LEITE DA SILVA ME | Correspondente a prestação de serviços Tributários junto a Prefeitura Municipal de São José de Caiana -PB, desde Município, relativo ao mês de Abril do corrente exercicio.Conforme aditivo no contrato nº 062/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 10/05/2022 | 0.26 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento desta edilidade em favor do pasep deste Município, conforme débito automático na conta 10.480-9 Diversos deste Município,realizado nesta data. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 10/05/2022 | 1213.84 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifa diversas,decorrentes de movimentação Bancária da Conta 31.651-2 Efetivos,Comissionados e contratados deste Município referente ao mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 10/05/2022 | 7922.89 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento deste Municipio em favor do Pasep deste Município,conforme débito automático na conta 10.812-X FPM deste Municipio, realizado nesta data. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 10/05/2022 | 33449.43 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a despesa relativo ao Parcelamento-60 de debito do INSS, junto a Prefeitura Municipal conforme debito efetuada na Conta 10.812-X do FPM, em 10 de Maio do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 10/05/2022 | 55.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 10/05/2022 | 39.20 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas decorrentes dos recebimentos de Boletos (IPTU,ITBI,ISS,IRRF,Taxas diversas dentre outros),da Conta Bancária Nº71.052-3 Arrecadação de Tributos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0001836 | 10/05/2022 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVICOS COMBINADOS A CONVENIOS LTDA-EPP | Correspondente aos serviços prestados de Assessoria na Àrea de Planejamento e elaboração de Projetos, conforme Contrato Assinado.Alimentação do"SICONV"no modúlo de exercução e prestação de contas, deste Municipio relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122022 | 0001872 | 10/05/2022 | 848.70 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | Correspondente ao fornecimento de papel folha A4 resport suzano destinado a manutenção da Sede da prefeitura Municipal deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 10/05/2022 | 700.00 | 40077210000100 | TAMILDO BASILIO DA SILVA-ME | Correspondente aos serviços prestados na vulcanização de pneus das Máquinas Patrol cat-120k e Enchedeira, destinadas a Secretaria de Agricultura deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001892 | 10/05/2022 | 59362.03 | 06916962000171 | ALVINO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Gasolina e Óleo Diesel S10, destinados ao abastecimento de Veículo e máquinas da Secretaria da Agricultura deste Município, durante o período 07/04 à 30/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 10/05/2022 | 761.00 | 06916962000171 | ALVINO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Correspondente ao fornecimento de Lubrificantes Automotivos para as Máquinas da Secretaria da Agricultura deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 10/05/2022 | 1650.00 | 00007767806464 | VIVIANE ABREU | Correspondente aos serviços prestado ao Programa Criança Feliz,como visitadora,relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 10/05/2022 | 1215.00 | 00011752091477 | CARLANY LEITE DA SILVA | Correspondente aos serviços prestado ao Programa Criança Feliz,como Visitadora,relativo ao mês de Abril do corrente exercicío. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 10/05/2022 | 1650.00 | 00071212141482 | FRANCIMARIA SOARES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestado ao Programa Criança Feliz,como Visitadora na Secretaria de Assistência Social, relativo ao mês de Abril do corrente exercicío. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 10/05/2022 | 1215.00 | 00006836082406 | MARIA NUBIANA SOARES | Correspondente aos serviços prestado ao Programa Criança Feliz, como visitadora,relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 10/05/2022 | 1215.00 | 00070911013407 | TAMIRES ALVES TOMAZ | Correspondente aos serviços prestado ao Programa Criança Feliz,como visitadora,na Secretaria de Assistência Social relativo ao mês de Abril do corrente exercício | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 10/05/2022 | 1000.00 | 00008432906417 | JOSE MACIEL ARAUJO PORCINO | Correspondente aos serviços prestados na capacitação aos visitadores e supervisores do PCF,em paletras e oficinas acerca do Autismo,sendo realizado trabalhos e brincadeiras em fomento desse Público Alvo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 10/05/2022 | 1312.00 | 00014424749479 | JONATAS MIGUEL DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como visitador no programa Criança Feliz,na Secretaria de Assistência Social-SMA,durante o mês de Abril do corrente exercício. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 10/05/2022 | 1215.00 | 00011052085407 | JAKELINY VENTURA LACERDA | Correspondente aos serviços prestado no Programa Criança Feliz na Secretaria de Assistência Social, como visitadora, relativo ao mês de Abril do corrente exercicío. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001868 | 10/05/2022 | 1325.70 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA | Correspondente ao fornecimento de carnes e file de peito de frango destinadas ao preparo do lanches para Usuários das Oficinas dos Programas SCFV/CRAS deste Município.Emenda,objeto da Programação de Número 251430520210001 na Modalidade GND3 CUSTEIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122022 | 0001871 | 10/05/2022 | 573.00 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | Correspondente ao fornecimento de materiais de expediente para o uso dos Profissionais do programas Criança Feliz,Bolsa Familía,CRAS,SCFV nas atividades laborais destes serviços, deste Município. Emenda,objeto da Programação de Número 251430520210001 na Modalidade GND3 CUSTEIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001894 | 10/05/2022 | 3379.62 | 06916962000171 | ALVINO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Gasolina Comum para o abastecimento do veículo Gol placa QSB-8914 destinado ao Programa Criança Feliz nas atividades de visitação domiciliar, atendendo as necessidades da Secretaria da Assistência Social deste Município,durante o período 07/04 à 30/04/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 10/05/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 34.476-1 CREAS deste Município. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 10/05/2022 | 2000.00 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA | Correspondente a realização de cateterismo cardiaco,para a paciente SEVERINA RODRIGUES PINTO,pessoa carente deste Município encaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 10/05/2022 | 280.00 | 24424312000190 | MED CENTER - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | Correspondente a procedimento de risco cirúgico para a paciente MARLEIDE ALMEIDA DA SILVA pessoa carente deste Município encaminhada para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122022 | 0001870 | 10/05/2022 | 848.70 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | Correspondente ao fornecimento de folhas A4 resport suzano destinadas a manutenção dos serviços das Unidades Básicas de Saúde deste Município | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001889 | 10/05/2022 | 2697.18 | 06916962000171 | ALVINO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Óleo Diesel-S10 para o abastecimento dos veículos da Saúde Ambulância NQG-1562 e Fiat ducato Ambulância RLQ-1J94 destinados ao transporte de pacientes neste Município,durante o período de 01/04 à 06/04/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001890 | 10/05/2022 | 6990.17 | 06916962000171 | ALVINO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Óleo Diesel-S10 para o abastecimento dos veículos da Saúde Ambulância NQG-1562 e Fiat ducato Ambulância RLQ-1J94 destinados ao transporte de pacientes neste Município,durante o período de 07/04 à 30/04/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 10/05/2022 | 2106.00 | 00012264485426 | SABRINA FERNARDES DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados como diaristana limpeza e conservação neste Município,relativo aos meses de Janeiro e Fevereiro do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 10/05/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 8.921-4 FEP deste Município. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0001834 | 10/05/2022 | 5000.00 | 26750153000140 | RICHERS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Correspondente aos serviços prestados de Acess. Juridica,durante o mês de Abril de 2022 Conforme descrito:Peticiunamento a qualquer Repitição,seja Pública ou Privada que tenhaa referência ao Municipio,Assessoramento junto com o Órgãos da Administração Pública,Visando o desembaraço de convênios,Parcerias ou atos que envolvem análise Júridica imediata para a solução de desbloqueios, prestação de consultoria ao corpo de administração Pública,com pareces escritos suplementados a Procuradoria... | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001891 | 10/05/2022 | 1856.85 | 06916962000171 | ALVINO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Óleo Diesel-S10 destinado ao abastecimento do veículo Gabinete do Prefeito de Placa QFY-9834,durante o período de 07/04 à 30/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 10/05/2022 | 650.00 | 00003042554406 | ERIMAR BARBOSA DE MORAIS | Correspondente aos serviços prestados como Ofineiro na confecção artesanal de decorações ornamentais para os festejos Juninos deste ente Tributante. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 10/05/2022 | 650.00 | 00010535216424 | WILLIAM JOSE DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados como ofineiro de musicalização-Violão-da Secretaria de Assistência Social deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 10/05/2022 | 650.00 | 00012772416437 | JOSÉ DAMIÃO ÉRICK RODRIGUES DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados como ofineiro de atividades esportivas da Secretaria de Assistência Social deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 10/05/2022 | 1300.00 | 00007684068466 | ALBA FABRICIA DE SOUSA RIBEIRO | Correspondente ao serviço prestado ao Programa Bolsa Família como entrevistadora e digitadora,na Secretaria de Assistência Social, relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 10/05/2022 | 1560.00 | 00003041330350 | PATRICIA JUVENCIO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestado como Orientador Social no SCFV- Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 10/05/2022 | 1212.00 | 00014427603467 | JOSÉ KAUAN RODRIGUES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como Oficineiro de musicalização,no SCFV,na Secretaria de Assistência social, relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 10/05/2022 | 1212.00 | 00010702030414 | GISELLY MARIA DA SILVA GOMES | Correspondente aos serviços prestados como oficineira do ballet na Secretaria de Assistência Social.Durante o mês de Abril do corronte exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 10/05/2022 | 1300.00 | 00012394570490 | ANA BEATRIZ FERREIRA GOMES | Correspondente aos serviços prestado no apoio administrativo,organização de guarda de documentos e elaboração de tabela financeiras,no CREAS-Centro de Referência Especializado da Assistência Social e na Secretaria de Assistência Social,relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 10/05/2022 | 650.00 | 00029610390889 | RITA DE CASSIA NICIOLI DA SILVA | Correspondente aos serviços prestado na produção de Artesanato para o SCFV- Serviço de Convivência e fortalecimento de Vínculos deste Município, relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 10/05/2022 | 1300.00 | 00008384227489 | RAPHAELLY KELLER CLAUDINO SOARES | Correspondente aos serviços prestados como Advogada do CREAS-Centro de Referência Especializada de Assistência Social, relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 10/05/2022 | 1550.00 | 00011049263421 | LAIANA RODRIGUES LEITE DA SILVA | Correspondente aos serviços prestado no apoio administrativo,organização,de guardar documentos e elaboração de tabelas financeiras na Secretaria de Assistência Social,relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 10/05/2022 | 850.00 | 00002242660470 | JOSÉ FILHO MENDES RAFAEL | Correspondente aos serviços prestados como oficineiro na confecção artesanal de decoração ornamentais para festejos junino deste ente Tributante. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001895 | 10/05/2022 | 5489.16 | 06916962000171 | ALVINO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Gasolina Comum destinado ao abastecimento do veículo Citroen placa QSF-2959,do Conselho Tutelar destinado as ocorrências e visitas domicíliares atendendo as necessidades da Secretaria da Assistência Social deste Município,durante o período de 07/04 à 30/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 11/05/2022 | 300.00 | 00071850212430 | JOSEFA KAYLLANY RODRIGUES DE ALMEIDA | Correspondente a concessão de auxilio Estudantil para custear seu curso pré-vestibular(Conexão Enem) Conforme Parecer Social Nº 015/22 em Anexo,referente ao mês de Maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 11/05/2022 | 250.00 | 00013404145461 | JEAN RODRIGUES DA SILVA | Correspondente a concessão de Auxílio Estudantil para o Estudante Universitário do Curso de Engenharia Civil-UFCG no polo de Pombal, para custeio de necessidades básicas como aluguel,transporte e alimentação,Conforme Parecer Social Nº 013/2022 em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001930 | 11/05/2022 | 1142.40 | 06916962000171 | ALVINO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Gasolina Comum destinado ao abastecimento do veículo Citroen placa QSF-2959,do Conselho Tutelar destinado as ocorrências e visitas domicíliares atendendo as necessidades da Secretaria da Assistência Social deste Município,durante o período de 01/04 à 06/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 11/05/2022 | 3800.00 | 05905311000113 | CLINICA DE UROLOGIA DR. GEORGE GUEDES S/S LTDA | Correspondente aos honorários médicos cirurgia correção de fistula vesicovaginal,para a paciente DAMIANA DA SILVA,pessoa carente deste Município encaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 11/05/2022 | 1900.00 | 00003354329483 | SHELLDON KRISTERFFERSON DA SILVA FERREIRA | Correspondente aos serviços prestados na gravação de SPOT(vinhetas),das campanhas da Secretaria de Saúde deste Município,relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 11/05/2022 | 1580.00 | 00032220414825 | JOSÉ ULBIJAIRO LIMA GOMES | Correspondente aos serviços prestados como gesseiro na Fármacia Básica de Sáude deste Município.Pago com o recurso Qualifar-Sus. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 11/05/2022 | 360.00 | 09149346000120 | DISNEY MARTINS DE MELO - ME | Correspondente a instrumentação cirúrgica(consulta Oftalmologica + Tonometria de Aplanação),para pessoa carente deste Município encaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 11/05/2022 | 1060.00 | 00010815313470 | EMERSON ANDERSON ALVES COSTA | Correspondente aos serviços prestados confecção de portas para Fármacia Básica de Sáude deste Município.Pago com o recurso Qualifar-Sus. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 11/05/2022 | 7000.00 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA | Correspondente as depesas hospitalares para a paciente SEVERINA RODRIGUES PINTO,pessoa carente deste Município encaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001923 | 11/05/2022 | 864.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Correspondente ao fornecimento de soro fisiológico para a manutenção das atividades na Unidade Mista de Saúde, deste Município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001924 | 11/05/2022 | 435.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Correspondente ao fornecimento de Medicamentos injetáveis destinados a Manutenção da Unidade Mista de Saúde deste Município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001927 | 11/05/2022 | 1113.09 | 06916962000171 | ALVINO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Gasolina Comum para o abastecimento do veículo Gol placa QSB-8914 destinado ao Programa Criança Feliz nas atividades de visitação domiciliar, atendendo as necessidades da Secretaria da Assistência Social deste Município,durante o período 01/04 à 06/04/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 11/05/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da Conta 38.200-0 DSIGTV ESTR3 deste Município.Emenda,objeto da Programação de Número 251430520210001 na Modalidade GND3 CUSTEIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 11/05/2022 | 1212.00 | 00007808393401 | THIAGO DE SOUZA FREITAS | Correspondente aos serviços prestados na manutenção,retirada de entulho e capina de estradas Vicinais deste Muncípio,relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001926 | 11/05/2022 | 3797.36 | 06916962000171 | ALVINO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Óleo Diesel S10, destinados ao abastecimento de Veículo e máquinas da Secretaria da Agricultura deste Município, durante o período 01/04 à 06/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 11/05/2022 | 1750.00 | 00003354329483 | SHELLDON KRISTERFFERSON DA SILVA FERREIRA | Correspondente aos serviços prestados na gravação de SPOT(vinhetas),para várias Secretarias deste Município,nos meses de Março e Abril do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 11/05/2022 | 544.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Correspondente aos serviços prestados na Publicação de Editais de Processos Licitatórios desta Prefeitura no Diário Oficial no dia 10/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 11/05/2022 | 385.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 11/05/2022 | 7.10 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas decorrentes dos recebimentos de Boletos (IPTU,ITBI,ISS,IRRF,Taxas diversas dentre outros),da Conta Bancária Nº71.052-3 Arrecadação de Tributos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 11/05/2022 | 120.00 | 00021827508434 | GERALDO ARAUJO DE SOUSA | Correspondente a concessão de uma Ajuda Financeira a pessoa em situação de Vulnerabilidade Social deste Município,para custear consulta especializada em Ortopedia do seu Filho Menor.Conforme Parecer Social Nº 14/2022 em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 11/05/2022 | 1200.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA ME | Correspondente aos serviços prestados na troca de caixa direção e troca de bomba hidraulica do veículo Renault Master placa GJK-1801 destinado a Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 11/05/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.228-8 FUS deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 11/05/2022 | 0.70 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente à fatura do consumo de água da Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Amelina Alves Leite Mat.88286142,referente ao mês de Abril do corrente exercício.Complementação do Empenho 1575. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Valorização Cultural e Esportiva | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 11/05/2022 | 2650.00 | 00015127265400 | PAULO ALVES DE ARAUJO | Correspondente aos serviços prestados na sonorização para a apresentação Artística dos participantes da LEI ALDIR BLANC deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Valorização Cultural e Esportiva | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 11/05/2022 | 2650.00 | 00004367378179 | SEBASTIÃO DIEGO PEREIRA ALVES | Correspondente aos serviços prestados na Apresentação Artística na Festa do Padroeiro São José 19 de Março neste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001928 | 11/05/2022 | 344.88 | 06916962000171 | ALVINO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Gasolina Comum destinado ao abastecimento do veículo PICAP STRADA Placa PWA-4E30 que está a disposição da Secretaria de Educação deste Município,durante o período de 01/04 à 06/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001929 | 11/05/2022 | 1074.02 | 06916962000171 | ALVINO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Óleo Disel-S10 para o abastecimento dos veículos Ônibus OGC-4669, e Van Master ramb QSD-9486 destinado ao transporte dos Alunos da Rede Municipal e Estadual de Ensino deste Município,durante o período de 01/04 à 06/04/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 12/05/2022 | 2020.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de Energia Elétrica de todas as Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Município relativo ao mês de Março do corrente exercício.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 12/05/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.228-8 FUS deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 12/05/2022 | 5448.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de Energia Elétrica de todos os Orgãos da Saúde deste Município, Unidades Básicas de Saúde I e II,Virgilância Sanitária,Posto de Saúde e Farmácia Básica relativo ao mês de Março do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 12/05/2022 | 25.20 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas decorrentes dos recebimentos de Boletos (IPTU,ITBI,ISS,IRRF,Taxas diversas dentre outros),da Conta Bancária Nº71.052-3 Arrecadação de Tributos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 12/05/2022 | 600.00 | 10918256000136 | JOSE HELTONN MOREIRA MEDEIROS - ME | Correspondente aos serviços prestados em locução,gravação de três aúdios para divulgação das Secretarias do Município de São José de Caiana. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 12/05/2022 | 2066.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de Energia Elétrica da Delegacia de Polícia,Prefeitura Municipal,Conselho Tutelar,Academia de Saúde e Praça Central deste Município referente ao mês de Março do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 12/05/2022 | 163.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura de energia elétrica relativo ao consumo do prédio locado para o funcionamento do Programa Bolsa Família do Fundo de Assistência Social deste Município,UC Unidade Consumidora 5/460559-8, relativo ao mês de Abril do corrente exercício.Emenda,objeto da Programação de Número 251430520210001 na Modalidade GND3 CUSTEIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 12/05/2022 | 28.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura de energia elétrica relativo ao consumo do Prédio locado para o funcionamento do CREAS UC Unidade Consumidora 5/460560-6,relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 12/05/2022 | 80.70 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente à fatura do consumo de Àgua do Prédio Locado para o funcionamento do SCFV-Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Mat.72020644,relativo ao mês de Abril do corrente exercício.Emenda,objeto da Programação de Número 251430520210001 na Modalidade GND3 CUSTEIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 12/05/2022 | 45.23 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura de cosumo de água do prédio locado para o funcionamento do Programa Bolsa Família do Fundo de Assistência Social deste Município, Mat:36003069 relativo ao mês de Abril do corrente exercício.Emenda,objeto da Programação de Número 251430520210001 na Modalidade GND3 CUSTEIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Outros Programas Sociais do FEAS-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 12/05/2022 | 45.24 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de Àgua do Prédio Locado para o funcionamento do CREAS Mat.36003050, relativo ao mês de Abril do corrente exercício.Pago com o recurso do Estado. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 12/05/2022 | 335.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de Energia Elétrica do Prédio SCFV- Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos deste Município relativo ao mês de Março do corrente exercício.Emenda,objeto da Programação de Número 251430520210001 na Modalidade GND3 CUSTEIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 12/05/2022 | 1200.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | Correspondente a internação Hospitalar para a paciente DAMIANA DA SILVA pessoa carente deste Município encaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 12/05/2022 | 212.00 | 00087298635468 | JOSENILDO ALEXANDRE DE OLIVEIRA | Correspondente aos serviços prestados na manutenção de equipamentos elétrico-eletrônico da Casa de Apoio que acolhe pacientes em tratamentos de Saúde fora do Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 12/05/2022 | 380.00 | 00011917775458 | FILIPE GOMES MASCILON | Correspondente aos serviços prestados como gesseiro para melhoramento da Fármacia Básica de Sáude deste Município.Pago com o recurso Qualifar-Sus. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 12/05/2022 | 1300.00 | 23539910000142 | TIAGO GOMES ARAUJO | Correspondente a realização de procedimentos em Exames Laboratoriais Especializados,para pessoas carentes deste Município encaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001945 | 12/05/2022 | 149.10 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Correspondente ao fornecimento de Medicamentos destinados a Manutenção da Farmácia Básica deste Município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001946 | 12/05/2022 | 1380.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados ao abastecimento e manutenção da Unidade Mista de Saúde deste Município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Construção e Ampliação de Obras Públicas | Pavimentação de Ruas e Vias Urbanas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042020 | 0001940 | 12/05/2022 | 5248.20 | 09335002000106 | CL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP | Correspondente aos serviços prestado na Complementação da Pavimentação da rua Francisco Lopes, Conforme o 1º(Primeiro) Aditivo do Contrato PMSC Nº 030/2020 deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 12/05/2022 | 24.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura de consumo de Energia Elétrica de Imoveis Localizado no Conjunto Jandui Lopes,que esta á disponibilidade da Secretaria de Infraestrutura UC 5/2163786-3,relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 12/05/2022 | 15291.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de Energia Elétrica referente a taxa de Iluminação Pública relativo ao mês de Março do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 13/05/2022 | 69.60 | 36601199000150 | PLANOS CONSTRUCAO DE EDIFICIOS EIRELI | Correspondente aos serviços referente a plotagem de projetos de engenharia de Pavimentação de Ruas deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 13/05/2022 | 350.00 | 00002635476470 | ADELSON DE SOUSA TOMAZ | Correspondente a concessão de auxilio Financeiro para custear suas despesas,Conforme Parecer Social Nº 016/2022 em Anexo,referente ao mês de Maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 13/05/2022 | 775.00 | 14213350000140 | ERASMO ALVES PORFIRIO | Correspondente ao fornecimento de Camisetas Básicas destinadas a capacitação do Conselho Tutelar deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 13/05/2022 | 4000.00 | 35091014000142 | FRANCISCO JUNIOR DE ABREU - ME | Correspondente aos serviços prestados no gerenciamento e suporte no Sistema de Prontuario eletrônico do Cidadão E-SUS,AB PEC,E-SUS território,treinamento dos Profissionais de Saúde para o uso correto dos Sistemas de informação do SUS, relativo ao mês de Abril do corrente exercício.Pago com o Recurso de Imformatização da APS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 13/05/2022 | 600.00 | 00340386000180 | CENTRO DE TRATAMENTO DA VISAO S/S LTDA. | Correspondente a realização de Tomografia de coerência òptica,um de mapeamento de retina em ambos olhos e procedimento de capsulotomia em olho direito,para os pacientes CICERA MARIA DA SILVA RICARTE e MODESTO GOMES DA SILVA pessoas carente deste Município,encaminhado para Atenção Especializada em decorrência de falta de vagas no SUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 13/05/2022 | 1500.00 | 14213350000140 | ERASMO ALVES PORFIRIO | Correspondente ao fornecimento de Camisetas destinadas as Campanhas Combate a Exploração sexual de Crianças e Adolescentes,Semana do Bebe e Academia de Saúde deste Município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122022 | 0001971 | 13/05/2022 | 533.00 | 38074528000188 | INGRID DANTAS DA COSTA VIEIRA 71332130445 | Correspondente ao fornecimento de tintas HP destinadas a manutenção dos serviços das Unidades Básicas de Saúde deste Município | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 13/05/2022 | 1680.00 | 04978653000109 | MARGARETH PAULA DE SOUSA NOGUEIRA 42784751449 | Correspondente ao fornecimento de fardamento para os profissionais de Saúde das Unidades Básicas de Saúde deste Município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 13/05/2022 | 1000.00 | 14213350000140 | ERASMO ALVES PORFIRIO | Correspondente ao fornecimento de Camisetas Básicas em alusão a Campanha do Autismo realizado pela a Secretaria de Assistência Social deste Município.Emenda,objeto da Programação de Número 251430520210001 na Modalidade GND3 CUSTEIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 13/05/2022 | 1500.00 | 14213350000140 | ERASMO ALVES PORFIRIO | Correspondente ao fornecimento de Camisetas Básicas em alusão a Campanha da Semana do bebê realizado pela a Secretaria de Assistência Social deste Município. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Outros Programas Sociais do FEAS-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 13/05/2022 | 1250.00 | 14213350000140 | ERASMO ALVES PORFIRIO | Correspondente ao fornecimento de Camisetas Básicas em Alusão a Campanha Contra Exploração Sexual de Crianças e Adolescente realizada pela a Secretaria de Assistência Social deste Município. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122022 | 0001972 | 13/05/2022 | 984.00 | 38074528000188 | INGRID DANTAS DA COSTA VIEIRA 71332130445 | Correspondente ao fornecimento de Tintas HP para o uso dos Profissionais do programa Criança Feliz nas atividades laborais destes serviços, deste Município. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 13/05/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 32.418-3 SCFV deste Município. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 13/05/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 34.519-9 CRIANÇA FELIZ deste Município. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001980 | 13/05/2022 | 0.10 | 40682192000188 | JOSE VALDEVINO DE LACERDA 07062339482 | Correspondente ao fornecimento de polpa de frutas destinadas ao preparo do lanches para Usuários das Oficinas dos Programas SCFV/CRAS deste Município.Emenda,objeto da Programação de Número 251430520210001 na Modalidade GND3 CUSTEIO.Complemntação do empenho 1825. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 13/05/2022 | 33.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da Conta 38.200-0 DSIGTV ESTR3 deste Município.Emenda,objeto da Programação de Número 251430520210001 na Modalidade GND3 CUSTEIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122022 | 0001973 | 13/05/2022 | 680.00 | 38074528000188 | INGRID DANTAS DA COSTA VIEIRA 71332130445 | Correspondente ao fornecimento de tintas HP destinadas a manutenção dos serviços da Sede da Prefeitura Municpal deste Município | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 13/05/2022 | 99.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 13/05/2022 | 19.60 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas decorrentes dos recebimentos de Boletos (IPTU,ITBI,ISS,IRRF,Taxas diversas dentre outros),da Conta Bancária Nº71.052-3 Arrecadação de Tributos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 13/05/2022 | 33.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.228-8 FUS deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 13/05/2022 | 1212.00 | 00010556025423 | MARIA DE FÁTIMA LEITE MATIAS | Correspondente aos serviços prestados como Cuidadora na Escola Isabel Lopes,relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0001966 | 13/05/2022 | 1197.22 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimenticíos destinados ao preparo de merenda para Alunos da Pré-Escola deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0001967 | 13/05/2022 | 2186.93 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimenticíos destinados ao preparo de merenda para Alunos do Ensino Fundamental deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0001968 | 13/05/2022 | 583.71 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimenticíos destinados ao preparo de merenda para Alunos da Creche Municipal São José deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001969 | 13/05/2022 | 2539.85 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | Correspondente ao fornecimento de carne charque destinados ao preparo de merenda para Alunos do Ensino Fundamental deste Município. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001970 | 13/05/2022 | 1414.60 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | Correspondente ao fornecimento de Carnes de charque destinadas ao preparo de merenda para Alunos da Pré-escola deste Município. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 13/05/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 12.713-2 QSE deste Município. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 16/05/2022 | 2109.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de Energia Elétrica de todas as Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Município relativo ao mês de Abril do corrente exercício.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0001991 | 16/05/2022 | 371.76 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS 06787515448 | Correspondente ao fornecimento de materiais descataveis destinados a manutenção da Creche Municipal São José deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0001992 | 16/05/2022 | 464.54 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS 06787515448 | Correspondente ao fornecimento de materiais descataveis destinados a manutenção do Fundamental deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0001998 | 16/05/2022 | 2956.78 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao preparo de merenda para os alunos da Pre-Escola deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0001999 | 16/05/2022 | 1754.70 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao preparo de merenda para Alunos da Creche Municipal São José deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0002000 | 16/05/2022 | 5362.74 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao preparo de merenda para Alunos do Ensino Fundamental deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 16/05/2022 | 4444.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de Energia Elétrica de todos os Orgãos da Saúde deste Município, Unidades Básicas de Saúde I e II,Virgilância Sanitária,Posto de Saúde e Farmácia Básica relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0002002 | 16/05/2022 | 739.58 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS 06787515448 | Correspondente ao fornecimento de materiais descataveis destinados a manutenção dos serviços da Unidade Mista e Unidades Básicas de Saúde deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 16/05/2022 | 100.00 | 00008439391412 | EDMARCOS RODRIGUES RUFINO | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de Campina Grande-PB,transportando paciente para consulta Médica, no dia 05 de Maio do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 16/05/2022 | 100.00 | 00002061129471 | LYNDON JOHNSON LEITE DA SILVA | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de PATOS-PB, transportando paciente para consulta médica no dia 16 de Maio do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 16/05/2022 | 100.00 | 00009446998476 | ALDINEY RODRIGUES GERVASIO | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de CAMPINA GRANDE-PB,transportanto paciente para realização de uma cirurgia, no dia 02 de Maio do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 16/05/2022 | 44.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 16/05/2022 | 2.80 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas decorrentes dos recebimentos de Boletos (IPTU,ITBI,ISS,IRRF,Taxas diversas dentre outros),da Conta Bancária Nº71.052-3 Arrecadação de Tributos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 16/05/2022 | 1733.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de Energia Elétrica da Delegacia de Polícia,Prefeitura Municipal,Conselho Tutelar,Academia de Saúde e Praça Central deste Município referente ao mês de Abril do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 16/05/2022 | 1589.50 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Correspondente a contibuição do Programa Serguro Safra deste Município junto ao Ministério da Agricultura,Pecuária e abastecimento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 16/05/2022 | 300.00 | 43285791000156 | F DA S MARIANO EIRELI - ME | Correspondente aos serviços prestados em Análises Fisicoquimica e Bacteriológica de àgua proviniente de carro pipa,que abastece o Município de São José de Caiana,atráves da Operação Carro Pipa(OCP) do Governo Federal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 16/05/2022 | 352.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de Energia Elétrica do Prédio SCFV- Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos deste Município relativo ao mês de Abril do corrente exercício.Emenda,objeto da Programação de Número 251430520210001 na Modalidade GND3 CUSTEIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0002001 | 16/05/2022 | 739.58 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS 06787515448 | Correspondente ao fornecimento de materiais descartáveis destinados a manutenção dos serviços dos Programas SCFV/CRAS deste Município | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 16/05/2022 | 1212.00 | 18221482000175 | MANOEL PIRES DE ARAUJO 49163736420 | Correspondente aos serviços prestados nos Sistemas do Ministério da Saúde:SIA,FPO,VERSIA,SIM,SINASC, SINAN,SIVEPDDA,dentre outros. Relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 16/05/2022 | 1212.00 | 00008811157463 | IKARO BERNADINO GOMES | Correspondente aos serviços prestados como Acompanhante de pacientes,relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 16/05/2022 | 550.00 | 03543715000189 | OFTALMO - CENTRO INTEGRADO DE OFTALMOLOGIA S/S LTDA | Correspondente a consulta de Neuro Oftalmo para GABRIELA DA SILVA pessoa carente deste Município encaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001997 | 16/05/2022 | 1008.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Correspondente ao fornecimento de soro fisiológico para a manutenção das atividades na Unidade Mista de Saúde,deste Município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 16/05/2022 | 540.00 | 25366583000108 | LUCAS TRAJANO PEREIRA LIMA - ME | Correspondente aos serviços prestado na personalização de sacolas(boca de Palhaço) 20X30 destinadas a entrega de medicamentos na Farmácia Básica deste Município.Pago com o Recurso Qualifar-Sus | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 16/05/2022 | 13056.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de Energia Elétrica referente a taxa de Iluminação Pública relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0001993 | 16/05/2022 | 9886.46 | 29092692000127 | JCA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI - ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de construção diversos destinados a manutenção dos serviços da Secretaria de Infraestrutura deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 16/05/2022 | 1212.00 | 00011552643476 | JOSÉ WILNER TOMAZ CRUZ DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na capinagem,limpeza,conservação e manutenção de Vías Públicas deste Município,relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0002012 | 17/05/2022 | 419.70 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | Correspondente ao fornecimento de vassouras destinadas a manutenção dos serviços de limpeza Urbana da Secretaria de Infraestrutura, deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Eficiente | Contribuição para a FAMUP/AMVAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 17/05/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS A. DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | Correspondente a mensalidade em favor dá FAMUP-Federação de Associações de Municípios da Paraiba, debitado na conta corrente 10.120-6 ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042022 | 0002011 | 17/05/2022 | 1584.25 | 18110143000111 | DENTAL FARMA COMERCIO LTDA | Correspondente ao fornecimento de materiais hospitalares destinados a manutenção das Unidades Básicas de Saúde deste Município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0002025 | 17/05/2022 | 869.65 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | Correspondente a aquisição de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção das Unidades Básicas de Saúde deste Município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002026 | 17/05/2022 | 200.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Correspondente ao fornecimento de Coletores Universal 50Ml cristal TP vermelho destinados a manutenção do Laboratório de Análises Clínicas deste Município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 17/05/2022 | 60.00 | 14520587000174 | MANOEL LEITE FERREIRA FILHO | Correspondente ao fornecimento de 10 botijões de água mineral,destinados a manutenção das Unidades Básicas de Saúde deste Município,relativo ao mês de Abril do corrente exercício | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 17/05/2022 | 198.00 | 14520587000174 | MANOEL LEITE FERREIRA FILHO | Correspondente ao fornecimento de 33 botijões de água mineral,destinados a manutenção das Unidades Básicas de Saúde deste Município,relativo ao mês de Abril do corrente exercício | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Outros Programas Sociais do FEAS-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 17/05/2022 | 30.00 | 14520587000174 | MANOEL LEITE FERREIRA FILHO | Correspondente ao fornecimento de 05 botijões de água mineral,destinados a manutenção do Programa CREAS deste municipio,relativo ao mês de Abril do corrente exercicio. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0002022 | 17/05/2022 | 510.23 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | Correspondente a aquisição de materiais de limpeza e higiene diversos destinados a manutenção do Programa CREAS deste Município.Emenda,objeto da Programação de Número 251430520210001 na Modalidade GND3 CUSTEIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002023 | 17/05/2022 | 392.00 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | Correspondente ao fornecimento de Gêneros alimentícios destinados a manutenção do Pograma CREAS deste Municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 17/05/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da Conta 38.200-0 DSIGTV ESTR3 deste Município.Emenda,objeto da Programação de Número 251430520210001 na Modalidade GND3 CUSTEIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002016 | 17/05/2022 | 433.55 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção da Sede da Prefeitura Municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0002017 | 17/05/2022 | 317.92 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção da Sede da Prefeitura Municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 17/05/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 17/05/2022 | 1410.00 | 07352096000104 | NILDO RAMOS DE ALMEIDA - ME | Correspondente ao fornecimento de Armações e Lentes destinados a distribuição para pessoa carente que se encontra em situação de vulnerabilidade Social residente neste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 17/05/2022 | 2000.00 | 00004369506425 | MARIA DO SOCORRO LOPES VIANA | Correspondente a concessão de uma Ajuda Financeira a pessoa em situação de Vulnerabilidade Social deste Município,para custear cirurgia de Recontrução de terço inferior da face.Conforme Parecer Social Nº 15/2022 em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002024 | 17/05/2022 | 3053.18 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | Correspondente ao fornecimento de Gêneros alimenticíos destinados a manutenção da Unidade Mista e Unidades Básicas de Saúde deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002029 | 17/05/2022 | 1408.36 | 14520587000174 | MANOEL LEITE FERREIRA FILHO | Correspondente ao fornecimento de Frutas e verduras destinados ao preparo de refeições dos pacientes e plantonistas da Unidade Mista de Saúde deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 17/05/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.228-8 FUS deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 17/05/2022 | 200.00 | 00009446998476 | ALDINEY RODRIGUES GERVASIO | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de Recife-PE,transportanto paciente para consulta médica, nos dias 08 a 09 de Maio do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0002013 | 17/05/2022 | 1078.40 | 14520587000174 | MANOEL LEITE FERREIRA FILHO | Correspondente ao fornecimento de Frutas e Verduras destinadas ao preparo de merenda para Alunos do Ensino Fundamental deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0002014 | 17/05/2022 | 598.40 | 14520587000174 | MANOEL LEITE FERREIRA FILHO | Correspondente ao fornecimento de Frutas e Verduras destinadas ao preparo de merenda para Alunos da Pré-Escola deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0002015 | 17/05/2022 | 297.00 | 14520587000174 | MANOEL LEITE FERREIRA FILHO | Correspondente ao fornecimento de Frutas e Verduras destinadas ao preparo de merenda para Alunos da Creche Municipal São José deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0002018 | 17/05/2022 | 612.82 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção da Creche Municipal São José deste Município. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0002019 | 17/05/2022 | 403.81 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção da Pré-Escola deste Município. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0002020 | 17/05/2022 | 996.58 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | Correspondente a aquisição de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção do Ensino Fundamental deste Município. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 18/05/2022 | 100.00 | 00004689462410 | ALDERI VICENTE DA SILVA | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de CAMPINA GRANDE-PB,transportando paciente para consulta Médica no dia 17 Maio do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 18/05/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.228-8 FUS deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 18/05/2022 | 8.40 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas decorrentes dos recebimentos de Boletos (IPTU,ITBI,ISS,IRRF,Taxas diversas dentre outros),da Conta Bancária Nº71.052-3 Arrecadação de Tributos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0002042 | 18/05/2022 | 270.93 | 32776306000120 | JENIFFER RAMALHO MACIEL 08373692401 | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção dos Programas SCFV/CRAS deste Município.Emenda,objeto da Programação de Número 251430520210001 na Modalidade GND3 CUSTEIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 18/05/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da Conta 38.200-0 DSIGTV ESTR3 deste Município.Emenda,objeto da Programação de Número 251430520210001 na Modalidade GND3 CUSTEIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 18/05/2022 | 590.00 | 41139239000124 | ENDOVIDEO SOCIEDADE SIMPLES LTDA. | Correspondente a realização de Endoscopia digestiva alta com suporte anestésico para pessoa carente deste Município encaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 18/05/2022 | 250.00 | 04581890000123 | NUCLEO DE OTORRINOLARINGOLOGIA DR. MARCUS SODRE LTDA | Correspondente a realização de consulta com OTORRINO para pessoa carente deste Município encaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 18/05/2022 | 740.00 | 13509672000179 | ZL - COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - ME | Correspondente ao fornecimento de fardamento para os ACE-Agente de Combate às Endemias deste Município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042022 | 0002040 | 18/05/2022 | 3898.00 | 18110143000111 | DENTAL FARMA COMERCIO LTDA | Correspondente ao fornecimento de luvas P,M e G e Alcools 70% destinados a manutenção das Unidades Básicas de Saúde deste Município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0002041 | 18/05/2022 | 298.71 | 32776306000120 | JENIFFER RAMALHO MACIEL 08373692401 | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção da Unidade Mista e Unidades Básicas de Saúde deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0002039 | 18/05/2022 | 3400.00 | 40239982000193 | HM SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI - ME | Correspondente a prestação de serviços como Engenheiro na fiscalização de obras, acompanhamento e atesto de medições,avaliação dos Prédios Públicos,alimentação do site do TCE-PB,relacionado a Obras deste Município,relativo ao mês de Abril,Conforme o contrato de Nº 027/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042020 | 0002052 | 19/05/2022 | 5248.20 | 09335002000106 | CL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP | Correspondente aos serviços prestado na Complementação da Pavimentação da rua Francisco Lopes, Conforme o 1º(Primeiro) Aditivo do Contrato PMSC Nº 030/2020 deste Município. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 19/05/2022 | 250.00 | 04581890000123 | NUCLEO DE OTORRINOLARINGOLOGIA DR. MARCUS SODRE LTDA | Correspondente a realização de consulta com OTORRINO para pessoa carente deste Município encaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 19/05/2022 | 380.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LITDA | Correspondente a realização de procedimentos Médico em Radiodiagnosticos,Ressonância do Crânio,para GABRIELA PEREIRA SANTOS,pessoa carente deste Municipio encaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 19/05/2022 | 1300.00 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA | Correspondente a complementação de marcapasso para a paciente SILVANA VALDEVINO VIEIRA,pessoa carente deste Município encaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 19/05/2022 | 560.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LITDA | Correspondente a realização de Ressonância do crânio e doppler de carotirdas e vertebrais para a paciente MARIA ALISONIA LOPES LACERDA,pessoa carente deste Municipio encaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 19/05/2022 | 1200.00 | 32527899000191 | GILBERTO ALVES ANGELO | Correspondente aos serviços prestados na divulgação de notas,comunicados,matérias institucionais,atos Públicos e campanhas das diversas Secretarias do Município de São José de Caiana-PB, com conteúdos pela própria contratantes a ser divulgados no Portal de Notícias www.diamanteonline.com.br, com abrangência no Município, relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 19/05/2022 | 3746.52 | 01837729000341 | CENTRAL NORDESTE DE PEÇAS LTDA. | Correspondente ao fornecimento de Laminas 13 furos X 3/4 destinadas à Máquina Patrol 120K da Secretaria de Agricultura deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 19/05/2022 | 2.80 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas decorrentes dos recebimentos de Boletos (IPTU,ITBI,ISS,IRRF,Taxas diversas dentre outros),da Conta Bancária Nº71.052-3 Arrecadação de Tributos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 19/05/2022 | 44.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.120-6 ICMS deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 19/05/2022 | 1060.00 | 00012159203424 | MARCOS ANTONIO LOPES | Correspondente aos serviços prestados na pintura da Escola Municipal Isabel Lopes deste Município,durante o mês de Abril do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 20/05/2022 | 18792.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na Folha de Pagamento 5001 dos funcionários Efetivos lotados na Secretaria de Educação Cultura e Desportos deste Município relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do FUNDEB 70% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 20/05/2022 | 7990.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 5003 dos servidores Efetivos Diretores, vice - diretores Escolares e Coordenador Geral da Educação lotados na Secretaria de Educação Cultura e Desportos deste Município relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do FUNDEB 70% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 20/05/2022 | 50664.43 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 5002 dos servidores Efetivos do Magistério FUNDEB-70%,lotados na Secretaria de Educação Cultura e Desportos deste Município relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 20/05/2022 | 28066.62 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 5004 dos Servidores Efetivos Ens.Infantil e Creche do Magistério Fundeb 70%,Lotados na Secretaria de Educação,Cultura e Desportos deste Município relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 20/05/2022 | 108.10 | 60746948744227 | BANCO BRADESCO S.A. | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrente de manutenção da conta Bancária do Convênio Estadual Nº 6.701-6 deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 20/05/2022 | 108.10 | 60746948744227 | BANCO BRADESCO S.A. | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrente de manutenção da Conta Bancária do Convênio Estadual Nº 6.700-8 deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 20/05/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.480-9 Diversos deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 20/05/2022 | 1108.84 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento deste Municipio em favor do Pasep deste Município,conforme débito automático na conta 10.812-X FPM deste Municipio, realizado nesta data. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 20/05/2022 | 23.00 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas decorrentes dos recebimentos de Boletos (IPTU,ITBI,ISS,IRRF,Taxas diversas dentre outros),da Conta Bancária Nº71.052-3 Arrecadação de Tributos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 20/05/2022 | 257.74 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao Recolhimento deste Município em favor do PASEP deste Município, conforme Débito Automático na Conta: 8.921-4 FEP Deste Município realizado nessa Data. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 20/05/2022 | 1427.74 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao Recolhimento deste Município em favor do PASEP deste Município, conforme Débito Automático na Conta: 8.921-4 FEP Deste Município realizado nessa Data. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0002056 | 20/05/2022 | 783.00 | 45160411000182 | DAVI PEREIRA DE SOUSA 13963632461 | Correspondente aos serviços prestados na contratação de terceiros para serviço de manutenção e retifica na aplicação preventira e corretiva da frota de veículos pertencentes a Prefeitura Municipal,veículo Corsa de placa MNX-1901 que esta sendo usado pela a Secretaria de Saúde deste Município.Contrato PMSJC Nº 170/2022,total de horas 29 horas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 20/05/2022 | 450.00 | 35503721000280 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | Correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinadas a manutenção do Veículo Ambulância de Placa RLQ-1J94-1562,da Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 20/05/2022 | 50.00 | 35503721000280 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | Correspondente aos serviços prestados de mecanica no veículo Ambulância Fiat ducato placa RLQ-1J94,da Secretaria de Saúde para deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 20/05/2022 | 1400.00 | 00006738762410 | LUIZA HENRIQUE DE SOUSA | Correspondente a concessão de uma Ajuda Financeira a pessoa em situação de Vulnerabilidade Social deste Município,para custear ÓTESE para MMII do seu Filho Menor FRANCISCO FILHO HENRIQUE LACERDA.Conforme Parecer Social Nº 16/2022 em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 20/05/2022 | 24425.94 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 6001 dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Saúde,deste Município relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 20/05/2022 | 9392.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 6002 dos servidores do PSF lotados na Secretaria de Saúde deste Município relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 20/05/2022 | 6845.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 6003 dos servidores do ACS - Agentes Comunitarios de Saúde lotados na Secretaria de Saúde deste Município relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 20/05/2022 | 1241.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 6007 dos servidores agentes epidemiológicas e zoonose lotados na Secretaria de Saúde deste Município relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 20/05/2022 | 504.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 9004 dos servidores Contratados Exc.Int.Público na secretaria de saúde deste Município relativo ao mês de Abril do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 20/05/2022 | 4423.02 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 9007 dos Servidores Comissionados Lotados na Secretaria de Saúde deste Município relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 20/05/2022 | 390.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 9021 dos servidores Contratados lotados na Secretaria de Saúde, deste Município relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 20/05/2022 | 5870.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9025 dos Servidores da Atenção Primária deste Municipio relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 20/05/2022 | 914.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9026 dos servidores EFETIVOS do CEO deste Município relativo ao mês de Abril do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 20/05/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.228-8 FUS deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 20/05/2022 | 1212.00 | 00007723546424 | SANSAO CELESTINO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados diversos como Motoboy a Secretaria de Administração deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 20/05/2022 | 240.00 | 00005343512470 | SHERLANE RODRIGUES DE ANDRADE | Correspondente aos serviços prestados no aluguel de vestidos para ensaio fotográfico das gestantes do Programa Criança Feliz,Ação do Projeto Semana do Bebê realizado pela a Secretaria de Assistência Social deste Município. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 20/05/2022 | 320.00 | 00012624277463 | DAMARYS PEREIRA DE SOUSA | Correspondente aos serviços de confecção de tortas em comemoração ao dia das mâes da academia de Saúde,bem como ao dia da enfermagem,deste Município no mês de Maio de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 20/05/2022 | 190.00 | 00004610019426 | QUERUBINA BARBOSA DE LIMA NETA | Correspondente aos serviços prestados na confecção de pão de mel em comemoração ao dia da enfermagem,neste Município,no mês de Maio 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Centro Especializado Odontológico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 20/05/2022 | 180.00 | 01720635000126 | FRANCISCO PINTO | Correspondente aos serviços prestados na recarga de gás em gelágua do CEO-Centro Especializado de Odontologia deste Município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 20/05/2022 | 4177.91 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente contribuição previdenciária INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 9001 dos funcionários Efetivos lotados na Secretaria de Infra Estrutura deste Município relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 23/05/2022 | 950.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | Correspondente aos serviços prestados na coleta,transporte e incineração de resíduos dos serviços de Saúde,competência Maio do corrente exercício | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 23/05/2022 | 1910.00 | 00010046369465 | MARIA GISELLY ALBURQUERQUE DE OLIVEIRA | Correspondente aos serviços de Criação,edição e finalização de material aúdio visual das Redes Sociais da Prefeitura e sua Secretarias,relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 23/05/2022 | 100.00 | 00070910868484 | JOCIVANIA PEREIRA DA SILVA | Correspondente a concessão de uma Ajuda Financeira a pessoa em situação de Vulnerabilidade Social deste Município,para custear Consulta Médica.Conforme Parecer Social Nº 33/2022 em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 23/05/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.228-8 FUS deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 23/05/2022 | 10.10 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas decorrentes dos recebimentos de Boletos (IPTU,ITBI,ISS,IRRF,Taxas diversas dentre outros),da Conta Bancária Nº71.052-3 Arrecadação de Tributos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 23/05/2022 | 518.27 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao Parcelamento da Dívida junto a Receita Federal relativo ao multas por atraso na entrega da Guia de Alvarás de Obras em anexo,parcela 01/23. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 24/05/2022 | 55.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.120-6 ICMS deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 24/05/2022 | 22.40 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas decorrentes dos recebimentos de Boletos (IPTU,ITBI,ISS,IRRF,Taxas diversas dentre outros),da Conta Bancária Nº71.052-3 Arrecadação de Tributos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 24/05/2022 | 15.79 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao Recolhimento deste Município em favor do PASEP deste Município, conforme Débito Automático na Conta: 8.921-4 FEP Deste Município realizado nessa Data. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 24/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REG. DE ENGENHARIA AGRON. DA PARAIBA | Correspondente a Emissão de ART de fiscalização da Obra das Ruas Projetada 09,18 e Rua Santa Isabel neste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0002096 | 24/05/2022 | 23249.28 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA ME | Correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinadas a manutenção do veiculo Ônibus(Volare) PLACA QSI-2005, da Secretaria de Educação deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 24/05/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura de consumo de água do imóvel locado, localizado na Rua José Pereira de Lima s/n,que esta à disponibilidade da Secretária de Educação deste Município Mat:36000175,relativo ao mês de Maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 24/05/2022 | 173.83 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente ao consumo de Água Mat:67411045 do prédio onde Funciona a Creche Municipal São José deste Município, relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0002097 | 24/05/2022 | 23128.70 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA ME | Correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinadas à Máquina motoniveladora 120K Caterpillar da Secretaria de Agricultura deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 24/05/2022 | 760.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LITDA | Correspondente a realização de procedimentos Médico em Angio Ressonância Arterial e Venosa de Crânio,para GABRIELA PEREIRA SANTOS,pessoa carente deste Municipio encaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 24/05/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água do prédio locado para o funcionamento da Vigilância em Saúde,Vigilância Ambiental e Vigilância Sanitária deste Município Mat:67186408,relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 24/05/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a Fatura do consumo de água de Imóvel Localizado na Rua Santa Izabel Nº 52 Centro,que está a Disponibilidade da Secretaria de Infraestrutura Matri:36001988,relativo ao mês de Maio do corrente exercício.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 24/05/2022 | 200.00 | 00012675141402 | LUCIMARIA MENDES DE LIMA | Correspondente a concessão de Auxilio Financeiro para custear suas despesas pois a mesma se encontra em situação de Vulnerabibilade Social Conforme Parecer Social em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0002106 | 25/05/2022 | 2800.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Correspondente aos serviços técnico profissional especializado, de natureza Singular de Assessoria e Consultoria Jurídica para as demandas do Tribunal de Contas do Estado da Paraiba,Tribunal de Contas da União e demais Órgão de controle externo,Assessorados pela Advogada BRUNA BARRETO MELO,relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 25/05/2022 | 1942.00 | 00015549353423 | JOSÉ JONAS LOURENÇO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retirada,capina e conservação de Vías Públicas neste Município,relativo ao mês de Março do corrente exercício. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 25/05/2022 | 1942.00 | 00015549353423 | JOSÉ JONAS LOURENÇO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retirada,capina e conservação de Vías Públicas neste Município,relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 25/05/2022 | 500.00 | 00340386000180 | CENTRO DE TRATAMENTO DA VISAO S/S LTDA. | Correspondente a realização de exame de pentacam para a paciente ELOA ROBERTO ALVES pessoa carente deste Município,encaminhado para Atenção Especializada em decorrência de falta de vagas no SUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 25/05/2022 | 250.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | Correspondente a realização de PCT ANATOMO PATOLOGICO TIPO 1 para pessoa carente deste Município encaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 25/05/2022 | 1860.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES - ME | Correspondente aos serviços prestados na confecção de 1000 panfletos campanha dengue,30 receituario controle especial,10 atestado Médico,20 receituario tipo B,01 Confecção de botons adesivos,panfletos para campanha combate a exploração sexual,01 adevisivo prancheta,01 confecção de cracha,certificado e impressôes diverversas destinados a Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 25/05/2022 | 476.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA. | Correspondente ao fornecimento de Internet em fibra para o Posto de Sáude do Sitio Deserto neste Município,Conforme o Contrato,outros serviços adicionais de internet Netline wirelless 4MB,smart fibra 20MB,internet,21/04/22 a 20/05/22,nas Unidades Básicas de Saúde deste Município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 25/05/2022 | 233.52 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Correspondente aos serviços prestados na publicação do Ofício de Nº 7152708 enviado em 25 de Maio do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0002114 | 25/05/2022 | 500.76 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção da Sede da Prefeitura Municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002116 | 25/05/2022 | 1027.70 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção da Sede da Prefeitura Municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 25/05/2022 | 1420.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA. | Correspondente ao fornecimento de Internet de fibra para Orgãos Público deste Município,referente ao período de 21/04/2022 à 20/05/2022, Conforme o Contrato. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0002117 | 25/05/2022 | 921.00 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene diversos destinados a manutenção dos Programas SCFV/CRAS deste Município. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 25/05/2022 | 1541.72 | 04873914000118 | JOSE ZUZU PEREIRA LEITE | Correspondente ao fornecimento de Flores e Folhagens diversos destinadas aos Eventos dos Programas SCFV,CRAS e CREAS realizado pela a Secretaria de Assistência Social deste Município. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002120 | 25/05/2022 | 1175.95 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME | Correspondente ao fornecimento de Gêneros alimenticíos destinados a manutenção dos Pogramas SCFV/CRAS deste Municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0002105 | 25/05/2022 | 467.53 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção da Pré-Escola deste Município. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0002113 | 25/05/2022 | 1334.08 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção do Ensino Fundamental deste Município. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0002119 | 25/05/2022 | 12000.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA ME | Correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinadas a manutenção do veiculo Van master PLACA NQG-1562,da Secretaria de Educação deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 25/05/2022 | 1582.72 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao Pagamento de guia de Recolhimento em favor do PASEP, referente as Receitas recebidas e não deduzida deste Município, relativo ao Período de apuração de 30 de Abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 25/05/2022 | 861.37 | 03659166000102 | IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis | Correspondente o termo de reparcelamento de crédito inscrito ou não em dívida ativa das autarquias e Fundações Públicas Federais, firmado entre a Procuradoria Seccional Federal em Estruturação de Sousa e este Município,Conforme cópia do referido termo em Anexo,parcela 60/60. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 25/05/2022 | 5.60 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas decorrentes dos recebimentos de Boletos (IPTU,ITBI,ISS,IRRF,Taxas diversas dentre outros),da Conta Bancária Nº71.052-3 Arrecadação de Tributos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 25/05/2022 | 49.00 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrente de manutenção da Conta Bancária Nº71.052-3 Arrecadação de Tributos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 25/05/2022 | 83.00 | 04601397008374 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A. | Correspondente ao fornecimento de Internet fibra ótica referente ao periodo de 25/04/2022 à 25/05/2022 internet 40MB da Casa de Apoio locada para acolher pacientes em tratamento de Saúde e seus acompanhantes na Cidade de João-PB.Conforme o contrato. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0002115 | 25/05/2022 | 3127.66 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME | Correspondente a aquisição de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção da Unidade Mista e Unidades Básicas de Saúde deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 26/05/2022 | 100.00 | 00004689462410 | ALDERI VICENTE DA SILVA | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de SOUSA-PB,transportando paciente para Perícia Médica no dia 21 Maio do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 26/05/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.120-6 ICMS deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 26/05/2022 | 8.40 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas decorrentes dos recebimentos de Boletos (IPTU,ITBI,ISS,IRRF,Taxas diversas dentre outros),da Conta Bancária Nº71.052-3 Arrecadação de Tributos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0002129 | 26/05/2022 | 3000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | Correspondente aos serviços referente á Contratação da Empresa de Engenharia na Elaboração de Projetos Arquitetura,Urbanismo Engenharia e Levantamento Topográfico,referente ao mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 26/05/2022 | 384.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Correspondente aos serviços prestados na Publicação de Editais de Processos Licitatórios desta Prefeitura no Diário Oficial no dia 24/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042022 | 0002132 | 26/05/2022 | 2410.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Correspondente ao fornecimento de tira de testes Glicose destinados a manutenção das Unidades Básicas de Saúde deste Município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032022 | 0002134 | 26/05/2022 | 64.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Correspondente ao fornecimento de Equipo Macrogotas injetores destinados a manutenção da Unidade Mista de Saúde,deste Município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042022 | 0002135 | 26/05/2022 | 332.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Correspondente ao fornecimento de Papel Grau 150X100(Hospflex) destinados a Manutenção da Unidade Mista de Saúde deste Município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002136 | 26/05/2022 | 1654.48 | 27270402000162 | CRISANTO ABILIO DE SOUSA NETTO | Correspondente ao fornecimento de Medicamentos injetáveis destinados a Manutenção da Unidade Mista de Saúde deste Município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002137 | 26/05/2022 | 270.00 | 27270402000162 | CRISANTO ABILIO DE SOUSA NETTO | Correspondente ao fornecimento de Medicamento injetável destinados a Manutenção da Unidade Mista de Saúde deste Município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002138 | 26/05/2022 | 30.56 | 27270402000162 | CRISANTO ABILIO DE SOUSA NETTO | Correspondente ao fornecimento de KOLLAGENASE POMADA destinada a Manutenção da Farmácia Básica deste Município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002139 | 26/05/2022 | 5341.50 | 27270402000162 | CRISANTO ABILIO DE SOUSA NETTO | Correspondente ao fornecimento de medicamentos diversos destinados a Manutenção da Farmácia Básica deste Município.Pago com o recurso do Estado. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002140 | 27/05/2022 | 5341.50 | 27270402000162 | CRISANTO ABILIO DE SOUSA NETTO | Correspondente ao fornecimento de medicamentos diversos destinados a Manutenção da Farmácia Básica deste Município. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 27/05/2022 | 91.41 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura de consumo de água da UBS-Unidade Básica de Saúde II Mat:70680000,relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 27/05/2022 | 8000.00 | 27220886000135 | MARIA DE FATIMA GOMES BENTO | Correspondente aos serviços prestados na revisão completa,serviços de limpeza de bomba de alta preção,bicos,injetores,descarbonização do sistema de EGR do motor,regeração de filtro de particulas e revisão de suspensão no veículo Ambulância Fiat ducato placa RLQ-1J94,da Secretaria de Saúde para deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 27/05/2022 | 320.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de Energia Eletrica do Prédio onde fica a Rádio Comunitária deste Municipio UC:5/460270-2, referente ao mês de Maio do corrente exercício.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 27/05/2022 | 1313.16 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água do prédio da Prefeitura Municipal,Escola Municipal Mariano Tomaz,Mercado Público Municipal,Escola Municipal José Pereira Filho,Praça Pública e Conselho Tutelar,relativo ao mês de Maio de corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332021 | 0002147 | 27/05/2022 | 4500.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | Correspondente a locação de Softwares para administração Pública, Sistema de Contabilidade, Sistema de Folha de Pagamento e Portal da Transparência Fiscal,Sistema de Arrecadação,Portal do Contribuinte, Sistema da Frota,Contracheque,Sistema de Farmácia e Sistema Almoxarifado, relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 27/05/2022 | 1450.00 | 40161520000109 | JOSE ANDRESON FILHO 06181630422 | Correspondente aos serviços de Consultoria Jurídica e Assessoria Técnica Especializada,destinada ao setor de Licitação deste Município relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0002149 | 27/05/2022 | 2990.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | Correspondente a locação de um veículo Gol de Placa QSD-8914, a disposição do Programa Criança Feliz destinado as atividades de visitação domiciliares,atendendo as necessidades da Secretaria da Assistência Social deste Município, relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 27/05/2022 | 71.10 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao Recolhimento deste Município em favor do PASEP deste Município, conforme Débito Automático na Conta: 8.921-4 FEP Deste Município realizado nessa Data. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 27/05/2022 | 11.20 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas decorrentes dos recebimentos de Boletos (IPTU,ITBI,ISS,IRRF,Taxas diversas dentre outros),da Conta Bancária Nº71.052-3 Arrecadação de Tributos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 27/05/2022 | 941.91 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água da Unidade Mista de saúde e do CEO - Centro Especializado em Odontologia,Relativo ao mês de Maio do corrente exercício . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0002150 | 27/05/2022 | 1787.94 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | Correspondente a locação de um Veículo Fiat Mobi 1.0 de Placa RLS-4F23 destinado aos serviços da Atenção Primária deste Município,no período de 13/05 à 31/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 27/05/2022 | 373.65 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente à fatura do consumo de água da Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Amelina Alves Leite Mat.88286142,referente ao mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Lazer | Programa de Valorização Cultural e Esportiva | Manutenção das Atividades Culturais e Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 27/05/2022 | 3000.00 | 00001606941402 | DHAYVID ALEFF ANCELMO DE LIMA | Correspondente a premiação do 1º Lugar no Tradicional TORNEIO DO DIA DAS MÃES realizado neste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 27/05/2022 | 26.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura do consumo de Energia Elétrica do prédio locado para o funcionamento do Almoxarifado UC 5/797073-4, relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052021 | 0002148 | 27/05/2022 | 3000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Correspondente aos serviços prestados na Contratação de Empresa especializada para Serviço Técnico Especializado no Assessoramento, Consultoria e Acompanhamento no Tribunal de Justiça da Paraiba,nos Tribunais Superiores e no Tribunal Federal,relativo ao mês de Maio do corrente execício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 30/05/2022 | 21000.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos subsídios do Prefeito e Vice-Prefeito deste Município, relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 30/05/2022 | 1500.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos do Procurador Geral deste Município Lotado no Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 30/05/2022 | 6142.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados Lotados no Gabinete do Prefeito deste Município,relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 30/05/2022 | 3000.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos do Procurador Geral deste Município Lotado no Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 30/05/2022 | 400.00 | 00027449627833 | MANOEL PEREIRA DE SOUZA | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a Lei 352/2017 para viajar a cidade de PATOS-PB,para participa de orientações gerais para os Contratos de repasse Caixa Políticas Públicas e Oportunidades de Créditos Via FINISIA no dia 19 de Maio do corrente exercicio.Conforme declarações em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 30/05/2022 | 2782.50 | 43683573000170 | SUELY PEDROSA MIRANDA 18595650420 | Correspondente a passagem aérea no trecho João Pessoa/Brasília do Prefeito Manoel Pereira de Souza em viagem para tratar de assuntos do interesse deste Município,Ida 31/05 Retorno 03/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 30/05/2022 | 6060.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Eletivos Lotados na Secretaria de Assistência Social - Conselheiros Tutelar,deste Município, relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 30/05/2022 | 3824.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Assistência Social deste Município,relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 30/05/2022 | 9098.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados Lotados na Secretaria de Assistência Social deste Município,relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 30/05/2022 | 25.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura de consumo de Energia Elétrica de Imóvel Localizado na Rua Santa Izabel Nº 52 Centro,que está a Disponibilidade da Secretaria de Infraestrutura UC 5/2306565-9,relativo ao mês de Maio do corrente exercício.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 30/05/2022 | 20860.40 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano deste Município,relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 30/05/2022 | 3000.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Infraestrutura deste Município, relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362021 | 0002190 | 30/05/2022 | 10700.00 | 16782879000100 | PREMIUM PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-ME | Correspondente aos serviços de Locação de Caminhão Compactador para a coleta de Residuos Solidos deste Município até o Aterro Sanitário,durante ao mês de Abril do corrente exercício. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302021 | 0002191 | 30/05/2022 | 10023.00 | 26665213000126 | ITARESIDUE UNIDADE DE TRATAMENTO DE RESIUDOS LTDA | Correspondente aos serviços prestados no recebimento,tratamento e disposição final de resíduos sólidos Urbanos deste Município,relativo ao mês de Maio do corrente exercício.. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 30/05/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água do prédio locado para o funcionamento do Almoxarifado Mat. 66741220,relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 30/05/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 8.921-4 FEP deste Município. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0002158 | 30/05/2022 | 3250.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | Correspondente aos serviços prestados na Locação de Veículo GOL de placa QSH-5G83 com Capacidade mínima de 05 passageiros Ano 2018,que está a disposição da Secretaria de Educação desde Município, relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0002159 | 30/05/2022 | 3700.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | Correspondente aos serviços prestados na Locação de Veículo PICK-UP de Placa PWC-4E30 cambine simples motor 1.4,que está a disposição da Secretaria de Educação desde Município,relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 30/05/2022 | 107.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura de energia elétrica relativo ao consumo do Prédio locado, localizado na Rua José Pereira de Lima s/n,à disponibilidade da Secretária de Educação deste Município UC Unidade Consumidora 5/2061266-9, relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do FUNDEB 30% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 30/05/2022 | 86635.32 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Educação Cultura e Desporto deste Município,relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do FUNDEB 70% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 30/05/2022 | 252575.07 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos do Magistério Fundeb 70%,Lotados na Secretaria de Educação,Cultura e Desportos deste Município,relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do FUNDEB 70% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 30/05/2022 | 39220.15 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos Diretores,Vice - Diretores Escolares e Coordenador geral da Educação Lotados na Secretaria de Educação Cultura e Desporto deste Município, relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 30/05/2022 | 147379.52 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos Ens.Infantil e Creche do Magistério Fundeb 70%,Lotados na Secretaria de Educação,Cultura e Desportos deste Município relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 30/05/2022 | 15798.83 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados Lotados na Secretaria de Educação e Cultura deste Município,relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0002192 | 30/05/2022 | 23249.28 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA ME | Correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinadas a manutenção do veiculo Ônibus(Volare) PLACA QSI-2005, da Secretaria de Educação deste Município. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Lazer | Programa de Valorização Cultural e Esportiva | Manutenção das Atividades Culturais e Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 30/05/2022 | 1000.00 | 31667872000131 | LUIZ CARLOS ROQUE DA FONSECA 04716641465 | Correspondente aos serviços prestados em especializado em Publicidade Esportiva para apoio junto à Prefeitura Municipal de São José de Caiana,pela a rede primeiro minuto no período entre 01/05 à 31/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 30/05/2022 | 115648.60 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde deste Município,relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 30/05/2022 | 30054.40 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos Lotados na Atenção Primária deste Município, relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 30/05/2022 | 21062.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados Lotados na Secretaria de Saúde deste Município relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 30/05/2022 | 1860.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Contratados Lotados na Secretaria de Saúde deste Município, relativo ao mês Maio do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 30/05/2022 | 150.00 | 00003527827498 | FRANCISCA PRAXEDES LOPES DE LIMA | Correspondente a concessão de uma ajuda financeira para manutenção de cateter no (CPO)-CENTO PARAIBANO DE ONCOLOGIA e HEMATOLOGIA,sendo a mesma portadora de câncer e necessita em nível de urgência visto que é item indispensavél para o seu tratamento e ainda por se tratar de uma pessoa em Situação de vulnerabilidade Social deste Município,Conforme Parecer Social Nº 005/2022 em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 30/05/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.228-8 FUS deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 30/05/2022 | 3492.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Planejamento, Finança,Orçamento e Gestão deste Município,relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 30/05/2022 | 9740.40 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados Lotados na Secretaria de Planejamento, Finança,Orçamento e Gestão desta deste Município,relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 30/05/2022 | 1466.42 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Correspondente ao Pagamento de Acordo com a Ação Ordinária de Cobrança Nº0801842-44.2017.8.15.0211, Em Favor do Advogado FRANCISCO MIGUEL DA SILVA FILHO, Referente aos honorários pelo o Processo de RPV-Requisição de Pequeno Valor atribuídos a Ações contra este Município conforme o Documento em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 30/05/2022 | 200.00 | 00011749711427 | RAFAELY RODRIGUES COSTA | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a Lei 352/2017 para viajar a cidade de PATOS-PB,para participa de orientações gerais para os Contratos de repasse Caixa Políticas Públicas e Oportunidades de Créditos Via FINISIA no dia 19 de Maio do corrente exercicio.Conforme declarações em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 30/05/2022 | 16695.69 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Correspondente ao parcelamento de débitos relativos a Precatórios contra este Município,Conforme o Contrato de Nº 277.873-4 em Anexo,relativo a Parcela de Janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 30/05/2022 | 16695.69 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Correspondente ao parcelamento de débitos relativos a Precatórios contra este Município,Conforme o Contrato de Nº277.873-4 em Anexo,relativo a Parcela de Fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 30/05/2022 | 16695.69 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Correspondente ao parcelamento de débitos relativos a Precatórios contra este Município,Conforme o Contrato de Nº277.873-4 em Anexo,relativo a Parcela de Março de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 30/05/2022 | 16695.69 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Correspondente ao parcelamento de débitos relativos a Precatórios contra este Município,Conforme o Contrato de Nº277.873-4 em Anexo,relativo a Parcela de Abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 30/05/2022 | 16695.69 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Correspondente ao parcelamento de débitos relativos a Precatórios contra este Município,Conforme o Contrato de Nº277.873-4 em Anexo,relativo a Parcela de Maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 30/05/2022 | 121.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.480-9 Diversos deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 30/05/2022 | 33.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 30/05/2022 | 3582.70 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento deste Municipio em favor do Pasep deste Município,conforme débito automático na conta 10.812-X FPM deste Municipio,realizado nesta data. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 30/05/2022 | 1.31 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento deste Município em favor do pasep deste Município,Conforme débito automático na conta 283.146-5 ICMS DES. deste Município,realizado nesta data. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 30/05/2022 | 2.80 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas decorrentes dos recebimentos de Boletos (IPTU,ITBI,ISS,IRRF,Taxas diversas dentre outros),da Conta Bancária Nº71.052-3 Arrecadação de Tributos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 30/05/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 34.519-9 CRIANÇA FELIZ deste Município. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 30/05/2022 | 1400.00 | 30227273000134 | VILMARA FERREIRA DE ARAUJO 04648091426 | Correspondente aos serviços prestados no preenchimento do Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação (SIOPE) e Sistema De Informações Sobre Orçamento Público Em Saúde (SIOPS). Relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0002157 | 30/05/2022 | 8500.00 | 11596010000158 | LOURIVAL FLORENTINO SERVICOS CONTABEIS EIRELI - ME | Correspondente aos Serviços prestados no acompanhamento técnico junto a esta Entidade Pública com a LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias e LOA - Lei Orçamentária Anual,elaboração e estudo do PPA - Plano Plurianual,elaboração do SAGRES,PCA e Sistema de controle interno para índices do Município, assessoramento ao sistema Jurídico do Município em Defesas Perante o TCE - Tribunal de Contas do Estado e TCU - Tribunal de Contas da União,relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 30/05/2022 | 16851.60 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Administração e Controle Interno deste Município,relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 30/05/2022 | 10528.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Administração e Controle Interno deste município,relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102022 | 0002197 | 30/05/2022 | 3000.00 | 44998119000170 | FELIPE FERREIRA DE SOUSA - ME | Correspondente aos serviços de Consultoria Jurídica e Assessoria Técnica Especializada,junto a comissão de permanente licitações,pregoeiro e Equipe de apoio,acompanhamento,técnico junto a entidade Pública com elaboração de Minutas de Edital e Contratos Oriudos de Processo Licitatório,elaboração de Estudos Técnicos destinado ao Setor da Licitação deste Município relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0002198 | 30/05/2022 | 4500.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | Correspondente aos serviços prestados de rádio difusão para divulgação de 95 inserções em SPOT ou testemunhal de 30 dos atos, Programas,Obras,Serviços e Camapanhas das Secretarias e Orgãos da Administração Municipal deste Município, relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 30/05/2022 | 4762.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados Lotados na Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural deste Município,relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 30/05/2022 | 47463.74 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos Lotados no Fundo Municipal de Saúde no Programa Estratégia Saúde da Família deste Município,relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 30/05/2022 | 32105.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos Lotados no Fundo Municipal de Saúde no Programa ACS - Agentes Comunitários de Saúde deste Município,relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 30/05/2022 | 5980.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados no Fundo Municipal de Saúde no Programa AVA - Agente de Vigilância Ambiental e Agente de Zoonose deste Município,relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 30/05/2022 | 4354.40 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos Lotados na folha de pagamento 9026 CEO Efetivos deste Município,relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Centro Especializado Odontológico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 30/05/2022 | 2400.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Contratados para o CEO - Centro de Especialidades Odontológicas deste Município, relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 30/05/2022 | 3100.00 | 02650692000149 | INSTITUTO DE OLHOS SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA - ME | Correspondente aos serviços prestados em consultas e Exames OFTALMOLOGICAS para MARIA DA CONCEIÇÃO C.DA SILVA,DAMIÃO C.DIAS,MARIA DE LOURDES F. DE MELO,DALVINETE L.DA SILVA,FRANCISCA P.FIRMINO DA SILVA,LOURIVAL C.DE SOUSA,ALDENORA T.DA CONCEIÇÃO,GABRIELA P.DOS SANTOS(Consulta+Retinografia)DAMIANA DA S.EVANGELISTA(Consulta+Tonometria+Ceratoscopia) e MARIA NITA SEVERINO(Cult+Tono+Cerat) pessoas carentes deste Município encaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 30/05/2022 | 3800.00 | 31933686000105 | SARAH MARIA BERNARDINO TAVARES - ME | Correspondente aos serviços prestados Assessoria e Consultoria Técnica,são voltados para o Ministério da Saúde tendo como níveis de atenção Básica,Média e Alta Complexidade, sendo assim os sistemas e serviços são voltados para a parte técnica e administrativa.Acompanhando todos os saldos que entram para a saúde,oferecemos orientação como executar os recursos de acordo com as portarias e emendas,acompanhamos as contas da saúde(...).Relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Construção, Ampliação, Reforma e Aquisição de Equip. para aprimorar a | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0002203 | 30/05/2022 | 18457.94 | 22732871000132 | SBC CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES EIRELI | Correspondente aos serviços prestados referente ao Aditivo dos serviços executados na conclusão da Obra da UBS do Sitio Neves,Conforme Contrato Nº 276/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 31/05/2022 | 180.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura de energia elétrica relativo ao consumo do Prédio locado para o funcionamento da Vigilância em Saúde,Vigilância Ambiental e Vigilância Sanitária deste Município UC Unidade Consumidora 5/854017-1, relativo ao mês de Maio do corrente exercício | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122022 | 0002222 | 31/05/2022 | 239.00 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | Correspondente ao fornecimento de pastas Econ.Oficio destinadas a manutenção dos serviços das Unidades Básicas de Saúde deste Município | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 31/05/2022 | 656.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERV. DE PROD. HOSPITALAR E LAB. LTDA | Correspondente ao fornecimento de Isotonacs 3 -MEK-640P destinados a manutenção do Laboratório de Análises Clínicas deste Município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 31/05/2022 | 2132.22 | 10718163000168 | A.T.L COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES E MANUTENCAO EIRELI | Correspondente ao fornecimento de Eixo do Circulo 6G5532 destinado à Máquina motoniveladora 120K Caterpillar da Secretaria de Agricultura deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 31/05/2022 | 1500.00 | 40470297000173 | MARCIO NICOLAU MONTINEGRO - ME | Correspondente aos serviços prestados de produção de matérias de divulgação de ações institucionais de blogs e sites do Município de São José de Caiana, relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122022 | 0002233 | 31/05/2022 | 2468.74 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | Correspondente ao fornecimento de materiais de expediente para o uso dos Profissionais dos programas CRAS/SCFV nas atividades laborais destes serviços,deste Município. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 31/05/2022 | 650.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | Correspondente aos serviços Técnicos Especializados em Informática prestados na Hospedagem e Manutenção do Site WWW.saojosedecaiana.pb.gov.br,deste Município,relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 31/05/2022 | 1079.51 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao Parcelamento da Dívida junto a Receita Federal relativo ao multas por atraso na entrega da Guia de Recolhimento do FGTS e informações a Previdência Social - GFIP durante o período discriminado no Auto de Infração Modelo I em anexo, parcela 51/60. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 31/05/2022 | 555.54 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao Parcelamento da Dívida junto a Receita Federal relativo ao multas por atraso na entrega da Guia de Recolhimento do FGTS e informações a Previdência Social - GFIP durante o período discriminado no Auto de Infração Modelo I em anexo, parcela 51/60. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 31/05/2022 | 7.10 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas decorrentes dos recebimentos de Boletos (IPTU,ITBI,ISS,IRRF,Taxas diversas dentre outros),da Conta Bancária Nº71.052-3 Arrecadação de Tributos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 31/05/2022 | 33.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.480-9 Diversos deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 31/05/2022 | 200.00 | 00021940312434 | MARIA JAIRA BARROS ABILIO | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a Lei 352/2017 para viajar a cidade de JOÃO PESSOA-PB,para participar do Seminário Qualificação do Desenpenho na APS no dia 31 de Maio do corrente exercicio.Conforme declarações em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 31/05/2022 | 100.00 | 00007408511440 | TATIANA GEISSY DE SOUSA | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a Lei 352/2017 para viajar a cidade de JOÃO PESSOA-PB,para participar do Seminário Qualificação do Desenpenho na APS no dia 31 de Maio do corrente exercicio.Conforme declarações em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 31/05/2022 | 100.00 | 00005522223480 | RAQUEL LOPES VIANA DE ARAÚJO | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a Lei 352/2017 para viajar a cidade de PATOS-PB,para participar de palestras em Alusão ao Dia Internacional da Tireóide na FIP no dia 30 de Maio do corrente exercicio.Conforme declarações em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0002221 | 31/05/2022 | 266.26 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS 06787515448 | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção da Pré-Escola deste Município. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122022 | 0002224 | 31/05/2022 | 278.40 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | Correspondente ao fornecimento de Livros de Pontos e Pen Drives destinados a manutenção da Secretaria de Educação deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 31/05/2022 | 1166.53 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Correspondente ao pagamento das taxas de Licenciamento e Bombeiro relativo aos anos de 2018,2019,2020,2021 e 2022 do Veículo Fiat Uno de placa MOO-5251 que foi leiloado da Secretaria de Educação deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 31/05/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 8.921-4 FEP deste Município. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 31/05/2022 | 3200.00 | 00027449627833 | MANOEL PEREIRA DE SOUZA | Correspondente a concessão de 04 diárias de acordo com a Lei 352/2017 para viajar a cidade de BRASILIA-DF,em viagem para tratar de assuntos do interesse deste Município nos dias 31 Maio a 03 de Junho do corrente exercicio.Conforme declarações em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 31/05/2022 | 1255.61 | 11282765000188 | FOCO OPERADORA DE TURISMO E EVENTOS LTDA - EPP | Correspondente aos serviços prestado na hospedagem do Prefeito Manoel Pereira de Souza no Hotel Esplanada Brasília-DF,nos dias 31 Maio a 03/06 de Junho. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0002238 | 01/06/2022 | 7980.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇÕES LTDA. | Correspondente aos serviços de locação de veículo JEEP COMPASS,motor diesel, Ano/modelo 2017/2018 de Placa QFY-9834 de acordo com o pregão de Nº003/2021,para atender as necessidades do Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0002241 | 01/06/2022 | 5834.00 | 29092692000127 | JCA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI - ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de elétrica destinados a manutenção dos serviços de iluminação Pública deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0002242 | 01/06/2022 | 16019.01 | 29092692000127 | JCA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI - ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de construção diversos destinados a manutenção dos serviços da Secretaria de Infraestrutura deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0002243 | 01/06/2022 | 3900.00 | 29092692000127 | JCA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI - ME | Correspondente ao fornecimento de Cimento para fabricação de tubos destinados a extensão da rede de esgoto de Vías Públicas deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Construção e Ampliação de Obras Públicas | Pavimentação de Ruas e Vias Urbanas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042020 | 0002257 | 01/06/2022 | 86046.76 | 09335002000106 | CL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP | Correspondente aos serviços prestado na 3ª(Terceira) Medição pelos os serviços do Programa de Planejamento Urbano relativo a pavimentação realizada nas ruas:Trecho 2 da Rua Francisco Lopes e Rua Projetada II No Município de São José de Caiana,Conforme Contrato de Repasse Cef Nº 1064905-39/2019 e Sinconv Nº 885707/2019. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002248 | 01/06/2022 | 5221.45 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA | Correspondente ao fornecimento de Peitos de frango congelado destinados ao preparo de merenda para Alunos do Ensino Fundamental deste Município. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002249 | 01/06/2022 | 1922.80 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA | Correspondente ao fornecimento de Carnes destinadas ao preparo de merenda para Alunos da Creche Municipal São José deste Município. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002250 | 01/06/2022 | 2811.55 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA | Correspondente ao fornecimento de peitos de frango congelado destinados ao preparo de merenda para Alunos da Pré-escola deste Município. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0002251 | 01/06/2022 | 841.12 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA | Correspondente ao fornecimento de peitos de frango congelado destinados ao preparo de merenda para Alunos da Pré-Escola deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0002252 | 01/06/2022 | 698.43 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA | Correspondente ao fornecimento de peitos de frango congelado destinados ao preparo de merenda para Alunos da Creche Municipal São José deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0002253 | 01/06/2022 | 1562.08 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA | Correspondente ao fornecimento de peitos de frango congelado destinados ao preparo de merenda para Alunos do Ensino Fundamental deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0002254 | 01/06/2022 | 1358.40 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA | Correspondente ao fornecimento de Carne moida destinada ao preparo de merenda para Alunos da Creche Municipal São José deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0002255 | 01/06/2022 | 7075.00 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA | Correspondente ao fornecimento de Carne moida destinada ao preparo de merenda para Alunos do Ensino Fundamental deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0002256 | 01/06/2022 | 3792.20 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA | Correspondente ao fornecimento de Carne moida destinadas ao preparo de merenda para Alunos da Pré-Escola deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 01/06/2022 | 1632.00 | 00070910714410 | COSMO ALVES DE ANDRADE | Correspondente aos serviços prestados como apoiador da Rede Municipal de Ensino,no mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 01/06/2022 | 1632.00 | 00032501714415 | FRANCISCA LEITE RAMALHO | Correspondente aos serviços prestados como apoiadora da Rede Municipal de Ensino,no mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 01/06/2022 | 1632.00 | 00006914553335 | JOSELIA DA SILVA RODRIGUES LOPES | Correspondente aos serviços prestados como apoiadora da Rede Municipal de Ensino,no mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 01/06/2022 | 1632.00 | 00008407963402 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como apoiadora da Rede Municipal de Ensino,no mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 01/06/2022 | 1212.00 | 00070910486441 | JOSEFA MIRELY FERREIRA DE OLIVEIRA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza e conservação na Creche Municipal São José deste Município,relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 01/06/2022 | 1570.00 | 00013273506458 | RISONILDA LEITE RODRIGUES | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza e conservação na Escola Municipal de Ensino Infantil José Antônio do Nascimento,no Sitio Lagoa na Zona Rural deste Município,relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 01/06/2022 | 1212.00 | 00010556025423 | MARIA DE FÁTIMA LEITE MATIAS | Correspondente aos serviços prestados como Cuidadora na Escola Isabel Lopes,relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 01/06/2022 | 1212.00 | 00007045539452 | SALINETE GOMES BARBOSA ARARUNA | Correspondente aos serviços prestados como Educadora no Colégio Luis Gomes de Melo,no mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 01/06/2022 | 1212.00 | 00011053667400 | MARIA MONICA DE ALMEIDA | Correspondente aos serviços prestados como Chefe Educacional deste Município,durante o mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 01/06/2022 | 1650.00 | 00009469437454 | JANILENE FRANCELINO CORDEIRO | Correspondente aos serviços prestados como apoiadora da Rede Municipal de Ensino,no mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 01/06/2022 | 1212.00 | 00071325641456 | JOSEFA JACINTO DE LIMA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,conservação na Escola Municipal de Ensino Infantil Amelina Alves Leite deste Município,relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 01/06/2022 | 1212.00 | 00016986590407 | MARIA LOPES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como auxiliar de serviços na Escola Municipal Amelina Alves Leite deste Município,relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 01/06/2022 | 1676.00 | 00009809948450 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza e conservação na Escola Municipal de Ensino Infantil Antônia Maria de Jesus,no Sitio Umbuzeiro na Zona Rural deste Município,relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 01/06/2022 | 1594.00 | 00010978303490 | MARIA PATRICIA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza e conservação na Escola Municipal de Ensino Infantil Luis Gomes de Melo,no Sitio Lagoa da Telha na Zona Rural deste Município,relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 01/06/2022 | 1212.00 | 00005683030404 | ANA LEIDE MENDES DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza e conservação na Escola Municipal de Ensino Infantil Antônio Moreira dos Santos,no Sitio Deserto na Zona Rural deste Município,relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 01/06/2022 | 1650.00 | 00009469437454 | JANILENE FRANCELINO CORDEIRO | Correspondente aos serviços prestados como Cordenadora na Escola Isabel Lopes da Rede Municipal de Ensino,relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 01/06/2022 | 1316.00 | 00009406021480 | MARIA DE FATIMA GUIMARAES | Correspondente aos serviços pedagógicos prestados na Rede Municipal de Ensino neste Município,relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 01/06/2022 | 1212.00 | 00009456991407 | SIMONE DE SOUSA GOMES | Correspondente aos serviços prestados como Cuidadora na Creche Municipal São José,relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 01/06/2022 | 1212.00 | 00011537200437 | CICERA GOMES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como monitora no Ônibus do Sitio Lagoa da Telha deste Município,relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002244 | 01/06/2022 | 5918.30 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA | Correspondente ao fornecimento de carnes destinadas ao preparo de refeições para os Pacientes e Plantonistas na Unidade Mista de Saúde deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 01/06/2022 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifa bancaria, decorrentes de extratos postados da conta 10.120-6 ICMS deste Município relativo ao dia 31 de Maio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 01/06/2022 | 2.80 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas decorrentes dos recebimentos de Boletos (IPTU,ITBI,ISS,IRRF,Taxas diversas dentre outros),da Conta Bancária Nº71.052-3 Arrecadação de Tributos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0002240 | 01/06/2022 | 344.46 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | Correspondente ao fornecimento de TNTS e Colas destinados as Oficinas de Artesanato produzidos no SCFV-Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculos deste Município. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002247 | 01/06/2022 | 2300.25 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA | Correspondente ao fornecimento de carnes e file de peito de frango destinadas ao preparo do lanches para Usuários das Oficinas dos Programas CRAS/SCFV deste Município. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 01/06/2022 | 24.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura de energia elétrica relativo ao consumo do Prédio locado para o funcionamento do CREAS UC Unidade Consumidora 5/460560-6,relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 01/06/2022 | 130.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura de energia elétrica relativo ao consumo do prédio locado para o funcionamento do Programa Bolsa Família do Fundo de Assistência Social deste Município,UC Unidade Consumidora 5/460559-8, relativo ao mês de Maio do corrente exercício.Emenda,objeto da Programação de Número 251430520210001 na Modalidade GND3 CUSTEIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122022 | 0002246 | 01/06/2022 | 1147.54 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | Correspondente ao fornecimento de envelopes e pastas AZ destinado a manutenção da Sede da prefeitura Municipal deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0002239 | 01/06/2022 | 5720.00 | 24883552000153 | JOAQUIM BRASILINO DE SOUSA | Correspondente ao fornecimento de próteses dentarias para pessoas carentes deste Municipio,Pago com Recursos de Incentivo nas Ações de Estratégia de Saúde Bucal. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002245 | 01/06/2022 | 799.10 | 27270402000162 | CRISANTO ABILIO DE SOUSA NETTO | Correspondente ao fornecimento de Medicamentos injetáveis destinados a Manutenção da Unidade Mista de Saúde deste Município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 02/06/2022 | 380.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LITDA | Correspondente a realização de Ressonância do Abdomen inferior para a Pciente FRANCINETE TEIXEIRA PEREIRA,pessoa carente deste Municipio encaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 02/06/2022 | 300.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | Correspondente a realização de Tomografia de Abdomen Superior sem contraste para a paciente DAMIÃO SALVIANO pessoa carente deste Município encaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 02/06/2022 | 468.00 | 40256215000192 | JOSEFA LAYNNE CORDEIRO PEREIRA 13766302493 - ME | Correspondente aos serviços prestados na desinstalação do ar condicionado,manutenção,porca 3/8 e serviço de Viagem,realizado na Undade Mista de Saúde deste Município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 02/06/2022 | 200.00 | 05758994000123 | CENTRO ESPECIALIZADO DA VISAO DRA. SILVANA TRIGUEIRO S/S LTDA | Correspondente a realização de mapeamento de retina de ambos Olhos para a Paciente JOSEFA DO NASCIMENTO BATISTA,pessoa carente deste Município encaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 02/06/2022 | 320.00 | 40256215000192 | JOSEFA LAYNNE CORDEIRO PEREIRA 13766302493 - ME | Correspondente aos serviços prestados na reinstalação do ar condicionado,manutenção de condensadora e serviços de viagem realizado na Fármacia Básica de Saúde deste Município.Pago com o Recurso Qualifar-Sus | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002290 | 02/06/2022 | 337.60 | 40682192000188 | JOSE VALDEVINO DE LACERDA 07062339482 | Correspondente ao fornecimento de polpa de frutas destinadas a manutenção da Copa das Unidades Básicas de Saúde deste Município | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000092022 | 0002305 | 02/06/2022 | 5893.54 | 33159902000124 | EDUARDO DOS SANTOS GUILHERMINO - ME | Correspondente ao fornecimento de Medicamentos que não constam no rol da Farmacia Básica,destinados a distribuição aos pacientes carentes atendidos nas Unidades Básicas de Saúde deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 02/06/2022 | 600.00 | 05352654000106 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | Correspondente ao fornecimento de 05 Glp envazado em botijões de gás de 13kg destinados a manutenção das Unidades Básicas de Saúde deste Município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 02/06/2022 | 470.00 | 40256215000192 | JOSEFA LAYNNE CORDEIRO PEREIRA 13766302493 - ME | Correspondente aos serviços prestados na manutenção do ar condicionado,limpeza de filtro de ar e serviço de Viagem, realizado na Sede da Prefeitura Municipal deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 02/06/2022 | 800.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA -ME | Correspondente aos serviços de Software de controle de Combustível 100% Web,com integração no posto de combustível licitado(Contratado),bem como acesso a Secretaria de controle interno deste Município, relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 02/06/2022 | 240.00 | 05352654000106 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | Correspondente ao fornecimento de 02 Glp envazado em botijão de gás de 13kg destinado a manutenção da Sede da Prefeitura Municipal deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 02/06/2022 | 240.00 | 40256215000192 | JOSEFA LAYNNE CORDEIRO PEREIRA 13766302493 - ME | Correspondente aos serviços prestados na carga de gás completa R410A do ar condicionado da Secretaria de Agricultura deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 02/06/2022 | 45.05 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de Àgua do Prédio Locado para o funcionamento do CREAS Mat.36003050, relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 02/06/2022 | 45.07 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura de cosumo de água do prédio locado para o funcionamento do Programa Bolsa Família do Fundo de Assistência Social deste Município, Mat:36003069 relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002298 | 02/06/2022 | 516.95 | 40682192000188 | JOSE VALDEVINO DE LACERDA 07062339482 | Correspondente ao fornecimento de polpa de frutas destinadas ao preparo do lanches para Usuários das Oficinas dos Programas SCFV/CRAS deste Município. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 02/06/2022 | 240.00 | 05352654000106 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | Correspondente ao fornecimento de 02 Glp envazado em botijão de gás de 13kg destinado a manutenção do programa SCFV deste Município. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 02/06/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 32.418-3 CRAS deste Município. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0002304 | 02/06/2022 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME. | Correspondente aos serviços de Acompanhamento e Elaboração das Prestações de Contas dos Convênios Federais e Estaduais deste Município,no período de 01 a 31 de Maio do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 02/06/2022 | 6.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobranças de tarifa bancária decorrentes de Extrato Postado da conta 10.480-9 Diversos deste Município, referente ao dia 01 de Junho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 02/06/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.480-9 Diversos deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 02/06/2022 | 18.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobranças de tarifa Bancária decorrentes de Extrato Postado da Conta 10.812-X FPM deste Município,referente ao dia 01 de Junho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 02/06/2022 | 61.80 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas decorrentes dos recebimentos de Boletos (IPTU,ITBI,ISS,IRRF,Taxas diversas dentre outros),da Conta Bancária Nº71.052-3 Arrecadação de Tributos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 02/06/2022 | 270.00 | 00004131608405 | MAUZILENE BATISTA MATIAS | Correspondente a concessão de uma Ajuda Financeira a pessoa em situação de Vulnerabilidade Social deste Município,para custear MEDICAMENTOS MANIPULADOS do Seu Filho ALISON JUNIOR BATISTA MATIAS. Conforme Parecer Social Nº017/2022 em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0002291 | 02/06/2022 | 1260.00 | 40682192000188 | JOSE VALDEVINO DE LACERDA 07062339482 | Correspondente ao fornecimento de polpa de frutas destinadas ao preparo de merenda para Alunos da Pré-Escola deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0002292 | 02/06/2022 | 560.00 | 40682192000188 | JOSE VALDEVINO DE LACERDA 07062339482 | Correspondente ao fornecimento de polpa de frutas destinadas ao preparo de merenda para Alunos da Creche Municipal São José deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0002293 | 02/06/2022 | 2320.00 | 40682192000188 | JOSE VALDEVINO DE LACERDA 07062339482 | Correspondente ao fornecimento de polpa de frutas destinadas ao preparo de merenda para Alunos do Ensino Fundamental deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 02/06/2022 | 272.00 | 00005850016422 | SÉRGIO FERREIRA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados no abastecimento de água para a Escola Municipal Antônio Moreira dos Santos no Sitio Deserto deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0002295 | 02/06/2022 | 1957.94 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimenticíos destinados ao preparo de merenda para Alunos do Ensino Fundamental deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0002296 | 02/06/2022 | 656.27 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimenticíos destinados ao preparo de merenda para Alunos da Creche Municipal São José deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0002297 | 02/06/2022 | 1092.71 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimenticíos destinados ao preparo de merenda para Alunos da Pré-Escola deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 02/06/2022 | 240.00 | 40256215000192 | JOSEFA LAYNNE CORDEIRO PEREIRA 13766302493 - ME | Correspondente aos serviços prestados na carga de gás completa R410A do ar condicionado da Secretaria de Educação deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Construção, Ampliação e Reforma das Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0002310 | 02/06/2022 | 78241.11 | 17415942000133 | DEL ENGENHARIA EIRELI - ME | Correspondente aos serviços prestados na 2ª(Segunda) medição da Reforma da Escola de Ensino Infantil e Fundamental Luiz Gomes de Melo e Antônio Moreira dos Santos na Zona Rural deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0002281 | 02/06/2022 | 2500.00 | 36158514000117 | JOSE ROMESON FELISMINO DA SILVA CONSTRUTORA EIRELI | Correspondente aos serviços prestados de engenharia na elaboração e gestão de projetos e os serviços de insperção técnica,para atender as Necessidades do Município,referente ao mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 02/06/2022 | 6011.00 | 10769768000188 | MAFECIL - COM. DE MAT. DE CONST. E T. DE CARGAS LTDA | Correspondente ao fornecimento de madeiras e compensados destinadas a Ornamentação das Festas Juninas da Praça Pública deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 02/06/2022 | 3.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobranças de tarifa bancária decorrentes de Extrato Postado da conta 8.921-4 FEP deste Municipio,referente ao dia 01 de Junho do corrente exercício. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 02/06/2022 | 240.00 | 05352654000106 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | Correspondente ao fornecimento de 02 Glp envazado em botijão de gás de 13kg destinados a destribuição a pessoas Carentes deste Município,DAMIANA BERNARDO DA SILVA e JOSEFA DUARTE DA SILVA,Conforme o Parecer Social em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002345 | 03/06/2022 | 2199.71 | 06916962000171 | ALVINO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Óleo Diesel-S10 destinado ao abastecimento do veículo Gabinete do Prefeito de Placa QFY-9834,relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0002317 | 03/06/2022 | 237.83 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | Correspondente ao fornecimento de vassouras destinadas a manutenção dos serviços de limpeza Urbana da Secretaria de Infraestrutura, deste Município. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312021 | 0002337 | 03/06/2022 | 21700.00 | 23390425000150 | CLEVERSON BIDO DE SOUZA | Correspondente aos serviços prestados de Vigilância desarmada para Prédios,Praças e Eventos da Cidade de São José de Caiana-PB,referente ao mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002344 | 03/06/2022 | 1418.87 | 06916962000171 | ALVINO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Gasolina Comum destinado ao abastecimento do veículo COURIE de Placa NQD-0589,que esta a disposição da Secretaria de Infraestrutura deste Município,relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0002321 | 03/06/2022 | 314.03 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção da Pré-Escola deste Município. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0002322 | 03/06/2022 | 382.26 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção da Creche Municipal São José deste Município. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0002323 | 03/06/2022 | 694.50 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção do Ensino Fundamental deste Município. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002324 | 03/06/2022 | 417.45 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção da Secretaria de Educação deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0002325 | 03/06/2022 | 714.42 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene destinados manutenção da Secretaria de Educação deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0002332 | 03/06/2022 | 408.00 | 14520587000174 | MANOEL LEITE FERREIRA FILHO | Correspondente ao fornecimento de Frutas e Verduras destinadas ao preparo de merenda para Alunos da Creche Municipal São José deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0002334 | 03/06/2022 | 1389.00 | 14520587000174 | MANOEL LEITE FERREIRA FILHO | Correspondente ao fornecimento de Frutas e Verduras destinadas ao preparo de merenda para Alunos do Ensino Fundamental deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0002335 | 03/06/2022 | 711.00 | 14520587000174 | MANOEL LEITE FERREIRA FILHO | Correspondente ao fornecimento de Frutas e Verduras destinadas ao preparo de merenda para Alunos da Pré-Escola deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Valorização Cultural e Esportiva | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0002336 | 03/06/2022 | 680.00 | 14244855000172 | CANAA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME | Correspondente ao fornecimento de Lâmpadas destinadas a Ornamentação da Praça Pública para as Festas Juninas deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 03/06/2022 | 1560.00 | 05352654000106 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | Correspondente ao fornecimento de 13 Glp envazado em botijões de gás de 13kg destinados a manutenção do Ensino Fundamental deste Município. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 03/06/2022 | 840.00 | 05352654000106 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | Correspondente ao fornecimento de 07 Glp envazado em botijões de gás de 13kg destinados a manutenção da Pré-Escola deste Município. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 03/06/2022 | 240.00 | 05352654000106 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | Correspondente ao fornecimento de 02 Glp envazado em botijões de gás de 13kg destinados a manutenção da Creche Municipal São José deste Município. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002342 | 03/06/2022 | 6377.12 | 06916962000171 | ALVINO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Gasolina Comum destinado ao abastecimento do veículo Gol QSH-5G83 que está a disposição da Secretaria de Educação deste Município,relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002349 | 03/06/2022 | 3798.65 | 06916962000171 | ALVINO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Gasolina Comum destinado ao abastecimento do veículo PICAP STRADA Placa PWA-4E30 que está a disposição da Secretaria de Educação deste Município,relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002333 | 03/06/2022 | 2053.60 | 14520587000174 | MANOEL LEITE FERREIRA FILHO | Correspondente ao fornecimento de Frutas e verduras destinados ao preparo de refeições dos pacientes e plantonistas da Unidade Mista de Saúde deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002350 | 03/06/2022 | 20707.08 | 06916962000171 | ALVINO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Gasolina comum para o abastecimento dos veículos da Saúde ambulância QSA-4343,Ford Ka QSD-9466,,GOL QFI-7583 e Corsa MNX-1901,destinados ao transporte de pacientes para Centro de tratamento em outros Municípios,relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 03/06/2022 | 19.60 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas decorrentes dos recebimentos de Boletos (IPTU,ITBI,ISS,IRRF,Taxas diversas dentre outros),da Conta Bancária Nº71.052-3 Arrecadação de Tributos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002328 | 03/06/2022 | 664.63 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | Correspondente ao fornecimento de Gêneros alimentícios destinados a manutenção do Pograma SCFV deste Município.. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0002329 | 03/06/2022 | 573.96 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene diversos destinados manutenção do Programa CRAS deste Município. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 03/06/2022 | 156.00 | 14520587000174 | MANOEL LEITE FERREIRA FILHO | Correspondente ao fornecimento de 26 botijões de água mineral,destinados a manutenção do Programa CREAS deste Município,relativo ao mês de Maio do corrente exercicio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002331 | 03/06/2022 | 620.40 | 14520587000174 | MANOEL LEITE FERREIRA FILHO | Correspondente ao fornecimento de frutas e verduras destinadas ao preparo de lanche dos Usuários das Oficinas do SCFV-Serviço de Covivência e Fortalecimento de Vínculos deste Município. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002348 | 03/06/2022 | 3192.95 | 06916962000171 | ALVINO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Gasolina Comum para o abastecimento do veículo Gol placa QSB-8914 destinado ao Programa Criança Feliz nas atividades de visitação domiciliar, atendendo as necessidades da Secretaria da Assistência Social deste Município,relativo ao mês de Maio corrente exercício. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002343 | 03/06/2022 | 11581.45 | 06916962000171 | ALVINO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Óleo Diesel S10, destinados ao abastecimento de Veículo e máquinas da Secretaria da Agricultura deste Município,relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 03/06/2022 | 3339.34 | 06916962000171 | ALVINO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Correspondente ao fornecimento de Lubrificantes Automotivos para as Máquinas da Secretaria da Agricultura deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002347 | 03/06/2022 | 42520.18 | 06916962000171 | ALVINO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Óleo Diesel S10, destinados ao abastecimento de Veículo e máquinas da Secretaria da Agricultura deste Município,relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0002326 | 03/06/2022 | 314.03 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção da Sede da Prefeitura Municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 03/06/2022 | 156.00 | 14520587000174 | MANOEL LEITE FERREIRA FILHO | Correspondente ao fornecimento de 26 botijões de água mineral,destinados a manutenção da Prefeitura Municipal deste Município,relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002318 | 03/06/2022 | 505.19 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | Correspondente ao fornecimento de Gêneros alimenticíos destinados a manutenção das Unidades Básicas de Saúde deste Município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 03/06/2022 | 252.00 | 14520587000174 | MANOEL LEITE FERREIRA FILHO | Correspondente ao fornecimento de 42 botijões de água mineral,destinados a manutenção das Unidades Básicas de Saúde deste Município,relativo ao mês de Maio do corrente exercício | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002320 | 03/06/2022 | 2900.48 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao preparo de refeições para os pacientes e plantonistas na Unidade Mista de Saúde deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002341 | 03/06/2022 | 793.17 | 06916962000171 | ALVINO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Gasolina Comum para o abastecimento do veículo Fiat Mobi de Placa RLS-4F23 destinado ao transporte de pacientes neste Município,relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002351 | 03/06/2022 | 16869.55 | 06916962000171 | ALVINO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Óleo Diesel-S10 para o abastecimento dos veículos da Saúde Ambulância NQG-1562 e Fiat ducato Ambulância RLQ-1J94 destinados ao transporte de pacientes neste Município,relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 06/06/2022 | 1316.16 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura de Àgua relativo ao consumo da Casa de Apoio locada para acolher pacientes em tratamento de Saúde e seus acompanhantes na Cidade de João-PB, Mat:00023554.7,relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 06/06/2022 | 1212.00 | 00003655103433 | JOSE BERNARDO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na higienização de veículos da Sec.de Saúde deste Município, relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 06/06/2022 | 1212.00 | 00000870251406 | MOISES DA SILVA LEITE | Correspondente a serviços prestados no acompanhamento de pacientes para realização de exames, relativo ao mês de Maio do exercício corrente. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 06/06/2022 | 2106.00 | 00008343159470 | WERIKE OLIVEIRA BARBOSA | Correspondente aos serviços prestados como Cuidador e Acompanhante de pacientes em clínicas e Hospitais nos Médios e Centros Médicos,para a Secretaria de Saúde, deste Município,relativo ao mês Maio do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 06/06/2022 | 1212.00 | 00009460168442 | MARIA DE FÁTIMA SALES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como auxiliar de serviço gerais na Unidade Mista de Saúde no mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 06/06/2022 | 1000.00 | 00026375877415 | FRANCISCA LEITE LOPES | Correspondente aos serviços prestados como Vacinadora na sala de Imunização, vacina BCG e sarampo, em virtude de não haver profissional habilitado, deste Município,relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 06/06/2022 | 640.00 | 00016813085417 | GABRIELA PEREIRA DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no PSF, relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 06/06/2022 | 750.00 | 00009280149407 | FRANCISCA ROSANE ALEXANDRE PEREIRA | Correspondente aos serviços prestados como auxiliar de serviço gerais na Unidade Mista de Saúde no mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 06/06/2022 | 843.00 | 00004260051474 | VALMIRA PEREIRA LIMA LOPES | Correspondente aos serviços prestados na copa da Unidade Mista de Saúde de São José de Caiana, relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 06/06/2022 | 843.00 | 00010296547433 | RAIANE SOUSA SALVIANO | Correspondente aos serviços prestados como cozinheira na copa da Unidade Mista de Saúde,relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 06/06/2022 | 1660.00 | 00004124282451 | FRANCISCA BATISTA DE QUEIROZ | Correspondente aos serviços prestados na Lavagem de roupas na Rouparia da Unidade Mista de São José de Caiana,durante ao mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 06/06/2022 | 1212.00 | 00080567550478 | ROSIVANIA CANDIDA ALMEIDA | Correspondente aos serviços prestados na hospedagem,transporte e acompanhamento de pacientes carentes deste Município,nos Centros Médicos Especializados,relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 06/06/2022 | 1500.00 | 00036314277434 | JANETE GOMES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como Psicóloga para pacientes da Casa de Apoio,relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 06/06/2022 | 843.00 | 00004128274410 | LUCIA DE FATIMA FIRMINO PEREIRA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como auxiliar na Copa da Unidade Mista de Saúde de São José de Caiana no mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 06/06/2022 | 600.00 | 00006414849413 | JOSEFA RAMALHO SOARES | Correspondente a concessão de uma Ajuda Financeira a pessoa em situação de Vulnerabilidade Social deste Município,para custear fisioterapia Especializada do seu Filho BRUNO RAMALHO SOUSA que é portador de Tetraplegia Espástica. Conforme Parecer Social Nº006/2022 em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 06/06/2022 | 400.00 | 00006581442437 | MARIA HENRIQUE DA SILVA | Correspondente a concessão de uma Ajuda Financeira a pessoa em situação de Vulnerabilidade Social deste Município,para custear seus MEDICAMENTOS pois a mesma é portadora de PSORÍASE.Conforme Parecer Social Nº08/2022 em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0002392 | 06/06/2022 | 347.91 | 15566244000103 | FRANCISCO PEREIRA MATIAS | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção das Unidades Básicas de Saúde deste Município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000132021 | 0002393 | 06/06/2022 | 20000.00 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI - ME | Correspondente aos serviços prestados de plantões Médicos de 12 horas na Unidade Mista de Saúde em consultas de urgência e emergência e pequenas cirurgias,relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000132021 | 0002394 | 06/06/2022 | 20000.00 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI - ME | Correspondente aos serviços prestados de plantões Médicos de 13 horas na Unidade Mista de Saúde em consultas de urgência e emergência e pequenas cirurgias,relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0002400 | 06/06/2022 | 2000.00 | 00011387874420 | WALDEMILSON DE ALBUQUERQUE NUNES | Correspondente a locação de um imóvel localizado na Rua Cecília Miranda, nº 99-Jagaribe, nesta Capital, Cep: 58015-210,para funcionamento da casa de Apoio para acolher pacientes em tratamento e seus acompanhantes fora do Município, atendendo as necessidades da Secretária de Saúde de São José De Caiana-PB, durante o mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 06/06/2022 | 400.00 | 00036144209816 | SEVERINA CELIA DE LIMA | Correspondente a locação de um Prédio destinado ao funcionamento da Vigilância em Saúde deste Município (Vigilância Ambiental e Vigilância Sanitária) referente ao mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0002354 | 06/06/2022 | 5000.00 | 40544994000121 | DINIZ LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Correspondente aos serviços prestados na Assessoria Jurídica à Comissão Permanente de Licitação e outros, relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 06/06/2022 | 5300.00 | 00050920677487 | LUCIA DE FATIMA DAVID DE OLIVEIRA | Correspondente aos serviços prestados a Secretaria de Assistência Social-SMAS na ornamentação e Buffet do espaço onde foi realizado o evento de encerramento da semana do bebê destinado às gestantes e crianças recém nascidas neste Município,com o objetivo de fortalecer Vínculos afetivos entre Famílias. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 06/06/2022 | 474.00 | 00042637145803 | DALCIONE ALVES NICOLAU | Correspondente aos serviços prestados na confecção de salgados para reuniôes do NUCA realizado pela a Secretaria de Assistência Social neste Município. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 06/06/2022 | 400.00 | 00005430536440 | JAIDETE BATISTA DOS SANTOS SILVA | Correspondente a locação de um prédio localizado na Avenida Prefeito Anatalício Lopes da Silva, destinado ao funcionamento dos Programas Sociais Bolsa Família,CRAS e Criança Feliz deste Município, relativo ao mês de Maio do Corrente exercício.Emenda, objeto da Programação de Número 251430520210001 na modalidade GND3 CUSTEIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 06/06/2022 | 400.00 | 00030266548415 | SEVERINO RIBEIRO | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do Programa Social CREAS deste Município relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 06/06/2022 | 700.00 | 00003539340467 | MARCOS ANTONIO ARAUJO DE ANDRADE | Correspondente a locação de um Prédio, destinado ao funcionamento do SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos deste Município, relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 06/06/2022 | 22.40 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas decorrentes dos recebimentos de Boletos (IPTU,ITBI,ISS,IRRF,Taxas diversas dentre outros),da Conta Bancária Nº71.052-3 Arrecadação de Tributos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 06/06/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.480-9 Diversos deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 06/06/2022 | 1212.00 | 00005105373405 | ADRIANA PAIS LANDIM LACERDA E OUT. | Correspondente aos serviços prestados como Educadora Física na Academia Municipal de Saúde deste Município, relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 06/06/2022 | 1212.00 | 00008524972459 | MILIAN ENESTINO DE MELO | Correspondente aos serviços prestados na Academia de Saúde deste Município,relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 06/06/2022 | 1212.00 | 00006738765436 | EDIVANIA BATISTA MIGUEL NUNES | Correspondente aos serviços prestados como auxiliar de serviço gerais na Unidade Mista de Saúde no mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 06/06/2022 | 120.00 | 00003293983421 | DAMIÃO ROSA DA SILVA | Correspondente a concessão de uma Ajuda Financeira a pessoa em situação de Vulnerabilidade Social deste Município,para custear consulta Especializada com Ortopedista.Conforme Parecer Social Nº 019/2022 em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 06/06/2022 | 300.00 | 00004540798421 | JOSEFA GALDINO DE MELO | Correspondente a concessão de uma Ajuda Financeira a pessoa em situação de Vulnerabilidade Social deste Município,para custear consultas e exames Médicos.Conforme Parecer Social Nº28/2022 em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 06/06/2022 | 1900.00 | 00004274606465 | JOSEFA LEITE DE SOUSA | Correspondente a concessão de uma Ajuda Financeira a pessoa em situação de Vulnerabilidade Social deste Município,para custear Cirurgia de Urgência para o seu Esposo VALDETE ZUZA DE SOUSA.Conforme Parecer Social Nº 18/2022 em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 06/06/2022 | 286.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de Energia Eletrica UC 5/1022977-1 do prédio onde Funciona a Creche Municipal São José deste Municipio, relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002386 | 06/06/2022 | 7318.24 | 06916962000171 | ALVINO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Óleo Disel-S10 para o abastecimento do veículo Van Master ramb QSD-9486 destinado ao transporte dos Alunos para a Cidade de Patos-PB deste Município,relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002387 | 06/06/2022 | 11263.34 | 06916962000171 | ALVINO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Óleo Disel-S10 para o abastecimento dos veículos Ônibus OGC-4669,Ônibus Volare OGE-546,Ônibus EOD NQC-9125,Citycass NQJ-8370 e Ônibus V8L 4x4 destinados ao transporte dos Alunos da Rede Municipal deste Município,relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0002388 | 06/06/2022 | 306.50 | 15566244000103 | FRANCISCO PEREIRA MATIAS | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção do Ensino Fundamental deste Município. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0002389 | 06/06/2022 | 139.05 | 15566244000103 | FRANCISCO PEREIRA MATIAS | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção da Creche São José deste Município. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0002390 | 06/06/2022 | 270.65 | 15566244000103 | FRANCISCO PEREIRA MATIAS | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção da Pré-Escola deste Município. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Valorização Cultural e Esportiva | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 06/06/2022 | 11310.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA 64615316453 | Correspondente aos serviços prestados em buffet e cerimonial,para Solenidade de Inauguração da Travessia Urbana(Pavimentação Asfaltica),assinatura de Convênio para construção de uma Creche e entrega de Ônibus Escolar pelo o Govenador do Esatado Da Paraiba JOÃO AZEVEDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 06/06/2022 | 114.00 | 09288150000117 | CARTORIO JOSE BARROS SOBRINHO | Correspondente aos serviços prestados referente aos registros de atas da Escola Mariano Tomaz deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 06/06/2022 | 400.00 | 00010941474437 | DAVI LOPES VIANA SILVA | Correspondente a locação de um imóvel localizado na Rua José Pereira de Lima s/n,destinado ao funcionamento da Secretaria de Educação deste Município, durante o mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0002406 | 06/06/2022 | 2000.00 | 00036793982800 | FRANCIEUDO HENRIQUE SILVA | Correspondente a locação de um Prédio destinado ao funcionamento da Creche Municipal São José deste Município referente ao mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 06/06/2022 | 300.00 | 00003438182483 | MANOEL LEITE FERREIRA FILHO | Correspondente a locação de um Imóvel para o funcionamento do Almoxarifado,relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 06/06/2022 | 400.00 | 00033065845415 | SEBASTIÃO LAUDERI DE SOUSA | Correspondente a Locação de um Imóvel Localizado na Rua Santa Izabel Nº 52 Centro, que está a Disponibilidade da Secretaria de Infraestrutura deste Município, relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 06/06/2022 | 140.00 | 00004738643479 | JOSE OZIEL MODESTO DE SOUSA | Correspondente a Locação de um Imóvel Localizado no Conjunto Jandui Lopes,à disponibilidade da Secretaria de Infraestrutura deste Município,relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 06/06/2022 | 125.00 | 00008843594419 | EDJANE LOPES LEITE | Correspondente a concessão de auxilio financeiro para custear as despesas com fornecimento de Aluguel da sua residência,pois a mesma se encontra em situação de vulnerabilidade socioeconômica,Conforme Parecer Social Nº 019/22 em Anexo,referente ao mês de Junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 06/06/2022 | 300.00 | 00005395309489 | JUCILANIA PEREIRA NUNES | Correspondente ao Auxilio Financeiro para custear as despesas pois a mesma se encontra em situação de vulnerabilidade Socioeconômica,sem perspectiva de emprego para garantir a sua sobrevivência e nem tampouco dos seus familiares,Conforme Parecer Social Nº 022/22 em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 06/06/2022 | 250.00 | 00007682224436 | JOSEFA FRANCISCA PEREIRA | Correspondente ao Auxilio Financeiro para custear as despesas pois a mesma se encontra em situação de vulnerabilidade Socioeconômica,sem perspectiva de emprego para garantir a sua sobrevivência e nem tampouco dos seus familiares,Conforme Parecer Social Nº 014/2022 em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 06/06/2022 | 350.00 | 00002635476470 | ADELSON DE SOUSA TOMAZ | Correspondente a concessão de auxilio Financeiro para custear suas despesas,Conforme Parecer Social Nº 016/2022 em Anexo,referente ao mês de Junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 06/06/2022 | 300.00 | 00071850212430 | JOSEFA KAYLLANY RODRIGUES DE ALMEIDA | Correspondente a concessão de auxilio Estudantil para custear seu curso pré-vestibular(Conexão Enem) Conforme Parecer Social Nº 015/22 em Anexo,referente ao mês de Junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 06/06/2022 | 250.00 | 00013404145461 | JEAN RODRIGUES DA SILVA | Correspondente a concessão de Auxílio Estudantil para o Estudante Universitário do Curso de Engenharia Civil-UFCG no polo de Pombal, para custeio de necessidades básicas como aluguel,transporte e alimentação,Conforme Parecer Social Nº 013/2022 em Anexo,relativo ao mês de Junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 06/06/2022 | 140.00 | 00003550526440 | CICERA JACINTO DE LIMA | Correspondente a concessão de Auxilio Financeiro para custear suas despesas pois a mesma se encontra em situação de Vulnerabibilade Social Conforme Parecer Social Nº 020/2022 em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 06/06/2022 | 150.00 | 00007147263464 | MARIA DE FATIMA FEITOSA | Correspondente a concessão de auxilio financeiro para custear as despesas com fornecimento de Aluguel da sua residência,pois a mesma se encontra em situação de vulnerabilidade socioeconômica,Conforme Parecer Social Nº 021/2022 em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 06/06/2022 | 180.00 | 00006103152429 | RUFINA TEIXEIRA NAZARIO | Correspondente a concessão de auxilio financeiro para custear as despesas pois a mesma se encontra em situação de vulnerabilidade socioeconômica,Conforme Parecer Social Nº 023/2022 em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0002410 | 07/06/2022 | 5000.00 | 26750153000140 | RICHERS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Correspondente aos serviços prestados de Acess. Juridica,durante o mês de Maio de 2022 Conforme descrito:Peticiunamento a qualquer Repitição,seja Pública ou Privada que tenha referência ao Município,Assessoramento junto com o Órgãos da Administração Pública,Visando o desembaraço de convênios,Parcerias ou atos que envolvem análise Júridica imediata para a solução de desbloqueios, prestação de consultoria ao corpo de administração Pública,com pareces escritos suplementados a Procuradoria... | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0002413 | 07/06/2022 | 4534.43 | 07381867000183 | POSTO SUDOESTE - PEREIRA BRITO LTDA. | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Óleo Disel-S10 destinado ao abastecimento do veículo Gabinete do Prefeito de Placa QFY-9834,relativo aos meses de Abril e Maio do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 07/06/2022 | 11502.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de Energia Elétrica referente a taxa de Iluminação Pública relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 07/06/2022 | 2095.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de Energia Elétrica de todas as Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Município relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 07/06/2022 | 7700.00 | 00033863040449 | GILBERTO MORATO HERCULANO | Correspondente aos serviços em frete de viajens no Veículo Van placa QFM-8485 destino São José de Caiana á João Pessoa-PB,para tratamento de pacientes da Saúde,nos meses de Fevereiro,Março,Abril e Maio do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 07/06/2022 | 640.00 | 00011351218425 | CRISTIANO ARAUJO DE ANDRADE | Correspondente aos serviços prestados na realização de danças e coreografia na Academia de Saúde deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 07/06/2022 | 280.00 | 10513210000137 | ORTOPEDIA TECNICA DO NORDESTE LTDA - ME | Correspondente ao fornecimento de Palmilha com Arco Terapêutico TAM 33/34 destinada a distribuição para paciente DHERNIFER BRENDA DUARTE DA SILVA,pessoa carente que encontra-se em situação de vulnerabilidade Social residente neste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 07/06/2022 | 3925.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de Energia Elétrica de todos os Orgãos da Saúde deste Município, Unidades Básicas de Saúde I e II,Virgilância Sanitária,Posto de Saúde e Farmácia Básica relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 07/06/2022 | 58.80 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas decorrentes dos recebimentos de Boletos (IPTU,ITBI,ISS,IRRF,Taxas diversas dentre outros),da Conta Bancária Nº71.052-3 Arrecadação de Tributos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 07/06/2022 | 1300.00 | 00012394570490 | ANA BEATRIZ FERREIRA GOMES | Correspondente aos serviços prestado no apoio administrativo,organização de guarda de documentos e elaboração de tabela financeiras,no CREAS-Centro de Referência Especializado da Assistência Social e na Secretaria de Assistência Social,relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 07/06/2022 | 1212.00 | 00014427603467 | JOSÉ KAUAN RODRIGUES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como Oficineiro de musicalização,no SCFV,na Secretaria de Assistência social, relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 07/06/2022 | 2000.00 | 00002242660470 | JOSÉ FILHO MENDES RAFAEL | Correspondente aos serviços prestados como oficineiro na confecção artesanal de decoração ornamentais para a Secretaria de Assistência Social deste Município. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 07/06/2022 | 650.00 | 00012772416437 | JOSÉ DAMIÃO ÉRICK RODRIGUES DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados como ofineiro de atividades esportivas da Secretaria de Assistência Social deste Município. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 07/06/2022 | 1300.00 | 00008384227489 | RAPHAELLY KELLER CLAUDINO SOARES | Correspondente aos serviços prestados como Advogada do CREAS-Centro de Referência Especializada de Assistência Social, relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 07/06/2022 | 1550.00 | 00011049263421 | LAIANA RODRIGUES LEITE DA SILVA | Correspondente aos serviços prestado no apoio administrativo,organização,de guardar documentos e elaboração de tabelas financeiras na Secretaria de Assistência Social,relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 07/06/2022 | 650.00 | 00029610390889 | RITA DE CASSIA NICIOLI DA SILVA | Correspondente aos serviços prestado na produção de Artesanato para o SCFV- Serviço de Convivência e fortalecimento de Vínculos deste Município, relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 07/06/2022 | 650.00 | 00010535216424 | WILLIAM JOSE DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados como ofineiro de musicalização-Violão-da Secretaria de Assistência Social deste Município. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 07/06/2022 | 1212.00 | 00010702030414 | GISELLY MARIA DA SILVA GOMES | Correspondente aos serviços prestados como oficineira do ballet na Secretaria de Assistência Social.Durante o mês de Maio do corronte exercício. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 07/06/2022 | 1600.00 | 00003041330350 | PATRICIA JUVENCIO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestado como Orientador Social no SCFV- Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos,relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 07/06/2022 | 1600.00 | 00014424749479 | JONATAS MIGUEL DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como visitador no programa Criança Feliz,na Secretaria de Assistência Social-SMA,durante o mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 07/06/2022 | 1650.00 | 00071212141482 | FRANCIMARIA SOARES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestado ao Programa Criança Feliz,como Visitadora na Secretaria de Assistência Social, relativo ao mês de Maio do corrente exercicío. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 07/06/2022 | 1215.00 | 00011052085407 | JAKELINY VENTURA LACERDA | Correspondente aos serviços prestado no Programa Criança Feliz na Secretaria de Assistência Social, como visitadora, relativo ao mês de Maio do corrente exercicío. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 07/06/2022 | 1215.00 | 00011752091477 | CARLANY LEITE DA SILVA | Correspondente aos serviços prestado ao Programa Criança Feliz,como Visitadora,relativo ao mês de Maio do corrente exercicío. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 07/06/2022 | 1650.00 | 00007767806464 | VIVIANE ABREU | Correspondente aos serviços prestado ao Programa Criança Feliz,como visitadora,relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 07/06/2022 | 1215.00 | 00006836082406 | MARIA NUBIANA SOARES | Correspondente aos serviços prestado ao Programa Criança Feliz, como visitadora,relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 07/06/2022 | 1450.00 | 24948122000172 | JULIO CESAR DE MORAIS - ME | Correspondente aos serviços prestados de Assessoria,Consultoria,orientação e Assistência Operacional para a gestão do negócio pestada a Empresas e a outras Organizações,Planejamento,Reengenharia, Controle Orçamentaria,informação,Gestão,como Contratação de Profissional Habilitado,Atividades de Assessoria e Consultoria técnica em áreas Profissionais por Profis.autônomos como Empresas Individuais,como Contratação de Profis.e Treinamento Direcionado aos Profissionais,referente a Maio 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 07/06/2022 | 1212.00 | 00070911013407 | TAMIRES ALVES TOMAZ | Correspondente aos serviços prestado ao Programa Criança Feliz,como visitadora,na Secretaria de Assistência Social relativo ao mês de Maio do corrente exercício | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 07/06/2022 | 337.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de Energia Elétrica do Prédio SCFV- Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos deste Município relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 07/06/2022 | 600.00 | 08076710000107 | CLAUDIO NEPOMUCENO EIRELI | Correspondente aos serviços prestados em notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal no Portal destaque do Vale. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 07/06/2022 | 1551.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de Energia Elétrica da Delegacia de Polícia,Prefeitura Municipal,Conselho Tutelar,Academia de Saúde e Praça Central deste Município referente ao mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 07/06/2022 | 1400.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO - LTDA | Correspondente a realização de exame Cintilografia do Miocárdio para o paciente SEVERINO RODRIGUES DE ALMEIDA pessoa carente deste Município encaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152022 | 0002435 | 07/06/2022 | 6235.30 | 18110143000111 | DENTAL FARMA COMERCIO LTDA | Correspondente ao fornecimento de materiais Ondontologico destinados a manutenção das Unidades Básicas de Saúde deste Município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 08/06/2022 | 425.00 | 00008186172416 | VALDEMIR ALVES DE LARCEDA | Correspondente aos serviços prestados no transporte de pacientes da Zona Rural para a Zona Urbana do Município,relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 08/06/2022 | 1212.00 | 00002957164442 | JOSÉ PEDRO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados no acompanhamento de pacientes,deslocando-se da Zona Rural para a Zona Urbana do Município,relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 08/06/2022 | 422.00 | 00002129702406 | IVANILDO BATISTA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados no transporte de Pacientes deste Município,relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 08/06/2022 | 1074.00 | 00004165016489 | JORLEIDE PEREIRA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados no acompanhamento de pacientes,deslocando-se da Zona Rural para a Zona Urbana do Município, relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0002487 | 08/06/2022 | 5108.63 | 07381867000183 | POSTO SUDOESTE - PEREIRA BRITO LTDA. | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Gasolina comum para o abastecimento dos veículos da Saúde e Gol placa QFI-7583 e fiat Mobi 1.0 de Placa RLS-4F23 destinados ao transporte de pacientes para centro de tratamento em outros Municípios,relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0002488 | 08/06/2022 | 5393.26 | 07381867000183 | POSTO SUDOESTE - PEREIRA BRITO LTDA. | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Óleo Disel-S10 destinado ao abastecimento dos veículos da Saúde ambulância NQG-1562 e Ambulância Fiet Ducato de Placa RLQ-1J94,destinados ao transporte de pacientes para centro de tratamento em outros Municípios,relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 08/06/2022 | 550.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA. | Correspondente a realização de exame HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA para a paciente ANTONIA PEREIRA DE ANDRADE pessoa carente deste Município encaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 08/06/2022 | 1725.00 | 23539910000142 | TIAGO GOMES ARAUJO | Correspondente a realização de procedimentos em Exames Laboratoriais Especializados,para pessoas carentes deste Município encaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 08/06/2022 | 155.00 | 08842643000194 | PARA-EXAME LABORATORIO DE ANALISE LTDA | Correspondente a realização de Exames Laboratoriais Especializados para pessoa carente deste Município encaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002500 | 08/06/2022 | 1880.75 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO ME | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao preparo de refeições para os pacientes e plantonistas na Unidade Mista de Saúde deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0002501 | 08/06/2022 | 729.50 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção das Unidades Básicas de Saúde deste Município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 08/06/2022 | 1910.00 | 00010046369465 | MARIA GISELLY ALBURQUERQUE DE OLIVEIRA | Correspondente aos serviços de Criação,edição e finalização de material aúdio visual das Redes Sociais da Prefeitura e sua Secretarias,relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 08/06/2022 | 1212.00 | 00005850017402 | JOSE LUIZ FILHO | Correspondente aos serviços prestados na realização de manutenção e reparos elétricos,na Sede Municipal da Prefeitura deste Município,relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 08/06/2022 | 1212.00 | 00008690417460 | DANIELE RODRIGUES CIRILO | Referente aos serviços prestados na organização e arquivamento das despesas deste ente Tributante, relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 08/06/2022 | 2325.00 | 00071212085477 | REGILANE SANTOS GALDINO | Correspondente aos serviços prestados na confecção de produtos alimentícios para Setores e Orgãos da Administração Pública de São José de Caiana-PB,no mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 08/06/2022 | 1270.00 | 00010341181455 | EDERSON LOPES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados no roço das principais estradas vicinais deste Município, durante o mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 08/06/2022 | 1340.00 | 00026282569400 | FRANCISCO LEITE FERREIRA | Correspondente aos serviços prestados como Mecânico de Auto,Manutenção de Veículos deste Município, relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 08/06/2022 | 1390.00 | 00036013441812 | JOSE CARLOS DANTAS | Correspondente aos serviços prestados como operador de máquina pesada,relativo ao mês de Maio do corrente exercicío. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 08/06/2022 | 1212.00 | 00010054524407 | ALISSON LOPES DE SOUZA | Correspondente aos serviços prestados como borracheiro,manutenção e reparos de Veículos deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 08/06/2022 | 1212.00 | 00096506520434 | DJACI LACERDA DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados como borracheiro,para trator,Patrol,Retro deste Município, relativo ao mês de Maio do corrente exercício | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 08/06/2022 | 1270.00 | 00027400519808 | JOSÉ HÉLIO EVARISTO DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados na fabricação de tubos e conexões para melhoramento das estradas vicinais deste Município,relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 08/06/2022 | 1420.00 | 00003962994408 | FRANCIVAN ALVES SOARES | Correspondente aos serviços prestados na retirada de entulhos e capina das Estradas Vicinais deste Município,relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 08/06/2022 | 1170.00 | 00009306797419 | JOCELIO ARAUJO FERRAZ | Correrpondente aos serviços prestados como MOTORISTA DA CAÇAMBA,relativo ao mês de Maio do corrente exercício | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 08/06/2022 | 2106.00 | 00012624277463 | DAMARYS PEREIRA DE SOUSA | Correspondnete aos serviços prestados de coffee Break para as Oficinas do SCFV onde foi realizado o Evento de Abertura das Atividades Ano 2022,destinados aos Usuáriosda PNAS do Município de São José de Caiana,com o objetivo de fortalecer vínculos afetivos entre Indivíduos,Família e Comunidade. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002502 | 08/06/2022 | 622.55 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO ME | Correspondente ao fornecimento de Gêneros alimenticíos destinados ao preparo de lanche dos Usuários das Oficinas do Pograma SCFV deste Município. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0002503 | 08/06/2022 | 839.59 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene diversos destinados a manutenção dos Programas CRAS/SCFV deste Município. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 08/06/2022 | 1474.00 | 00070170879410 | RHUAN VICTOR LOPES FERNANDES | Correspondente aos serviços prestados no Apoio ao Setor Contábil no Fechamento de mês e Atualização de saldos Contábeis,relativo ao mês de Maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 08/06/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.480-9 Diversos deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 08/06/2022 | 28.00 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas decorrentes dos recebimentos de Boletos (IPTU,ITBI,ISS,IRRF,Taxas diversas dentre outros),da Conta Bancária Nº71.052-3 Arrecadação de Tributos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 08/06/2022 | 640.00 | 00024542809811 | DAMIÃO MUNIZ DE MELHO | Correspondente aos serviços prestados no transporte de pacientes neste Município,relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 08/06/2022 | 1690.00 | 00003536451411 | AREMILTON NUNES ZUZA | Correspondente aos serviços prestados como pedreiro em diversas Escolas Municipais deste Município, relativo ao mês de Maio do corrente exercício | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 08/06/2022 | 1432.00 | 00003525858469 | JOEL ALVES ARAUJO | Correspondente aos serviços prestados na pintura e reparos nas Escolas deste Município,durante o mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 08/06/2022 | 1600.00 | 00012336937433 | LUIZ FELIPE MATIAS DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na pintura nas Escolas deste Município,durante o mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 08/06/2022 | 843.00 | 00006450597496 | EDINALDO VIEIRA RIBEIRO | Correspondente aos serviços prestados na pintura e reparos nas Escolas Municipais deste Município, durante o mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 08/06/2022 | 1950.00 | 00006499925470 | ADAO MARCOLINO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na pintura e reparos nas Escolas deste Município,durante o mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 08/06/2022 | 1580.00 | 00010884786463 | JOSE ROMARIO DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados no transporte de Merenda Escolar para a Rede Municipal de Ensino deste Município,relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Valorização Cultural e Esportiva | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 08/06/2022 | 1425.00 | 00060172347491 | JOAQUIM MAGALHAES NETO | correspondente ao serviço prestado como soldador nas ferragens e "apetrechos"na ornamentação das festas juninas deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0002497 | 08/06/2022 | 926.90 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção da Creche Municipal São José deste Município. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0002498 | 08/06/2022 | 415.25 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção da Pré-Escola deste Município. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0002499 | 08/06/2022 | 1087.36 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção do Ensino Fundamental deste Município. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 08/06/2022 | 1270.00 | 00012171316470 | JOSE JOALISSON DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na capina,retirada de entulhos e melhoramento de Vias Públicas, relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 08/06/2022 | 1580.00 | 00070135942454 | JAELSON FIDELIS DA SILVA JUNIOR | Correspondente aos serviços prestados como limpeza,retirada,capina e conservação de Vías Públicas,no mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 08/06/2022 | 1032.00 | 00003293500480 | CICERO SEVERINO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na instalação de padrões de energia nesta Municipalidade, relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 08/06/2022 | 1212.00 | 00001758418451 | DAMIÃO FRANK BERNARDO LUCENA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados no Abastecimento de Água neste Município,relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 08/06/2022 | 1500.00 | 00060249382415 | MIGUEL DANTAS DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como Coveiro neste Município,relativo ao mês Maio do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 08/06/2022 | 1212.00 | 00076850242415 | ANTONIO PEREIRA DE ARAÚJO | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retirada capina e conservação em Vias Públicas, relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 08/06/2022 | 1690.00 | 00064563766453 | LAUDERI BERTO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retirada capina e conservação de Vías Públicas deste Município, relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 08/06/2022 | 640.00 | 00003816689400 | JOSÉ VALÇO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retirada,capina e conservação de Vias Públicas, relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 08/06/2022 | 1680.00 | 00009451649476 | CARLOS DORNELES NUNES DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados na retirada,manutenção e aprimoramento do calçamento em vías Públicas neste Município no mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 08/06/2022 | 1579.00 | 00012348238454 | MOISÉS JÚNIOR FERREIRA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retirada,capina e conservação de Vias Públicas,relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 08/06/2022 | 635.00 | 00001435732413 | MARIA VÂNIA DE ALVES | Correspondente aos serviços prestados na capina e retirada de entulhos neste Município, relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 08/06/2022 | 635.00 | 00004174964432 | FRANCISCA MASCILON DOS SANTOS HERCULANO | Correspondente aos serviços prestados na capina e retirada de entulhos neste Município,relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 08/06/2022 | 527.00 | 00080560091400 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na capina e retirada de entulhos neste Município,relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 08/06/2022 | 453.00 | 00071977126456 | JEFFERSON COSTA LACERDA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retirada,capina e conservação de Vías Públicas,no mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 08/06/2022 | 1425.00 | 00001367561400 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como retirada,manutenção e aprimoramento do calçamento em Vias Públicas,relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 08/06/2022 | 2500.00 | 00018292754881 | CICERO MARCOS DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na retirada,manutenção e aprimoramento do calçamento de Vías Públicas,no mês de Abril do corrente exercício. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 08/06/2022 | 1760.00 | 00018292754881 | CICERO MARCOS DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na retirada,manutenção e aprimoramento do calçamento de Vías Públicas,no mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 08/06/2022 | 1060.00 | 00004587779431 | JOCÉLIO FERREIRA ROMÃO | Correspndente aos serviços prestados como diarista na limpeza e retirada capina e conservação de Vías Públicas,no período de Maio do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 08/06/2022 | 1265.00 | 00010926868438 | VICTOR AKARLANIO LOPES DE OLIVEIRA | Correspondente aos serviços prestados no Apoio e Assessoramento dos Processos Administrativos do Setor Jurídico deste Município,relativo ao mês Maio do corrente exercício | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 08/06/2022 | 1300.00 | 00007684068466 | ALBA FABRICIA DE SOUSA RIBEIRO | Correspondente ao serviço prestado ao Programa Bolsa Família como entrevistadora e digitadora,na Secretaria de Assistência Social, relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 08/06/2022 | 300.00 | 00002107442355 | DAMIANA JUVENCIO DA SILVA | Correspondente a concessão de Auxilio Financeiro para custear suas despesas pois a mesma se encontra em situação de Vulnerabibilade Social Conforme Parecer Social Nº 025/2022 em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 08/06/2022 | 250.00 | 00012822953490 | NADJA SALES DA SILVA | Correspondente a concessão de auxilio Estudantil para custear uma ajuda no seu Curso na UniFip Conforme Parecer Social Nº 017/2022 em Anexo,referente ao mês de Maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362021 | 0002509 | 09/06/2022 | 6750.00 | 43559144000195 | THALLISSON NATTANAEL DOS SANTOS SOUZA | Correspondente aos serviços prestados de Locação de um Veículo tipo Caçamba Caminhão para realizar os serviços da Secretaria de Infraestrutura deste Município,relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362021 | 0002517 | 09/06/2022 | 10700.00 | 16782879000100 | PREMIUM PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-ME | Correspondente aos serviços de Locação de Caminhão Compactador para a coleta de Residuos Solidos deste Município até o Aterro Sanitário,durante ao mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Valorização Cultural e Esportiva | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 09/06/2022 | 3914.00 | 20554409000167 | JANDERSON CLEYTON ATAIDE LOPES - ME | Correspondente ao fornecimento de Cabos de arço e moitôes cadernal destinados a Ornamentação das Festas Juninas deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362021 | 0002508 | 09/06/2022 | 8050.00 | 43559144000195 | THALLISSON NATTANAEL DOS SANTOS SOUZA | Correspondente a locação do veículo Van TFD Locada de Placa GJK-1801 que está á disposição da Secretaria de Saúde deste Município,relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 09/06/2022 | 400.00 | 00009483206480 | JOSEFA HELENA DA SILVA | Correspondente a concessão de uma Ajuda Financeira a pessoa em situação de Vulnerabilidade Social deste Município,para custear consulta Especializada com CARDIOLOGISTA.Conforme Parecer Social Nº 21/2022 em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0002516 | 09/06/2022 | 200.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | Correspondente aos serviços prestados no alinhamento,balanceamento e cambagem do veiculo Van de placa GJK-1801,que está a disposição da Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 09/06/2022 | 200.00 | 00004689462410 | ALDERI VICENTE DA SILVA | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de RECIFE-PE,pegar medicação para paciente em Tratamento no dia 06 Junho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 09/06/2022 | 200.00 | 00009049265405 | PATRICIO DA SILVA BEZERRA | Correspondente a concessão de duas diárias de acordo com a lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de JOÃO PESSOA-PB,transportado paciente para consulta médica nos dias 06 à 08 de Junho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0002505 | 09/06/2022 | 5000.00 | 19433111000110 | F. LEITE DA SILVA ME | Correspondente a prestação de serviços Tributários junto a Prefeitura Municipal de São José de Caiana -PB, desde Município, relativo ao mês de Maio do corrente exercicio.Conforme aditivo no contrato nº 062/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 09/06/2022 | 53.20 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas decorrentes dos recebimentos de Boletos (IPTU,ITBI,ISS,IRRF,Taxas diversas dentre outros),da Conta Bancária Nº71.052-3 Arrecadação de Tributos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 09/06/2022 | 2664.08 | 32395940000113 | DANITA STORE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Correspondente ao fornecimento de itens destinados as Oficinas produzidas no SCFV-Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos deste Município. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 09/06/2022 | 2106.00 | 00003307908464 | JOSÉ ORLANDO LUCIO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na manutenção da Maquina Retro-Escavadeira JCB/3CX deste Município,relativo ao mês de Maio do corrente exercício | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 09/06/2022 | 300.00 | 43285791000156 | F DA S MARIANO EIRELI - ME | Correspondente aos serviços prestados em Análises Fisicoquimica e Bacteriológica de àgua proveniente de carro pipa,que abastece o Município de São José de Caiana,atráves da Operação Carro Pipa(OCP) do Governo Federal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0002504 | 09/06/2022 | 3000.00 | 27870165000170 | RODRIGO FERREIRA LOPES - ME | Correspondente aos serviços prestados na digitalização e arquivamento em Mídia digital em balancentes ,despesas e empenhos deste Município,relativo aos mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 09/06/2022 | 4000.00 | 35091014000142 | FRANCISCO JUNIOR DE ABREU - ME | Correspondente aos serviços prestados no gerenciamento e suporte no Sistema de Prontuario eletrônico do Cidadão E-SUS,AB PEC,E-SUS território,treinamento dos Profissionais de Saúde para o uso correto dos Sistemas de informação do SUS, relativo ao mês de Maio do corrente exercício.Pago com o Recurso de Informatização da APS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 09/06/2022 | 720.00 | 24424312000190 | MED CENTER - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | Correspondente a mapa 24Hs,Espirometria e teste Ergométrico para a paciente LUZINETE ZUZA DE SOUSA pessoa carente deste Município encaminhada para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 09/06/2022 | 120.00 | 08841421000157 | FUNDACAO DE ASSISTENCIA DA PARAIBA | Correspondente a despesas hospitalar de contraste para tomografia computadorizada(Tórax),para a paciente FRANCISCA FRANCINETE SANTOS DE CALDAS,pessoa carente deste Município encaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 09/06/2022 | 5977.00 | 28954976000201 | LUCENA & CABRAL MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - ME | Correspondente aos serviços prestados na realização de 20 Utrassonografia Obstétrica,10 Utrassografia Transvaginal e 12 Utrassonografia Abdomen Total,realizadas em pacientes atendidos na Atenção Primária e encaminhados para a Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS.relativo aos meses de Abril e Maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 10/06/2022 | 1212.00 | 18221482000175 | MANOEL PIRES DE ARAUJO 49163736420 | Correspondente aos serviços prestados nos Sistemas do Ministério da Saúde:SIA,FPO,VERSIA,SIM,SINASC, SINAN,SIVEPDDA,dentre outros. Relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002542 | 10/06/2022 | 790.11 | 25235139000145 | JOSE NILTON GOMES 97789747487 | Correspondente ao fornecimento de pães francês e Bolos destinados a manutenção da Unidade Mista e Unidades Básicas de Saúde deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 10/06/2022 | 3580.00 | 00033217489837 | VALDEMIR FREITAS ROLIM | Correspondente aos serviços prestados na fabricação de tubos e conexões para Estradas Vicinais deste Município,relativo aos meses de Abril e Maio do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002532 | 10/06/2022 | 1407.95 | 25235139000145 | JOSE NILTON GOMES 97789747487 | Correspondente ao fornecimento de pães francês e Bolos destinados a manutenção dos Pogramas CRAS/SCFV deste Município. Emenda,objeto da Programação de Número 251430520210001 na Modalidade GND3 CUSTEIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 10/06/2022 | 33.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 32.418-3 CRAS deste Município. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 10/06/2022 | 1225.12 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifa diversas,decorrentes de movimentação Bancária da Conta 31.651-2 Efetivos,Comissionados e contratados deste Município referente ao mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 10/06/2022 | 5433.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento deste Municipio em favor do Pasep deste Município,conforme débito automático na conta 10.812-X FPM deste Municipio, realizado nesta data. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 10/06/2022 | 33449.43 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a despesa relativo ao Parcelamento-60 de debito do INSS, junto a Prefeitura Municipal conforme debito efetuada na Conta 10.812-X do FPM, em 10 de Junho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 10/06/2022 | 308.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 10/06/2022 | 36.40 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas decorrentes dos recebimentos de Boletos (IPTU,ITBI,ISS,IRRF,Taxas diversas dentre outros),da Conta Bancária Nº71.052-3 Arrecadação de Tributos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 10/06/2022 | 3059.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente as Multas e Juros da Contribuição Previdenciaria INSS parte Patronal insidente na Folha de pagamento dos Funcionários Efetivos,Comissionados e Contratados Lotados neste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 10/06/2022 | 38585.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente ao restos a pagar da contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento dos funcionários Efetivos lotados neste Município relativo ao mês de Abril do corrente exercício . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0002528 | 10/06/2022 | 45343.26 | 30078186000162 | TASSIO TAVARES TORRES BADU ME | Correspondente a contratação de Mão de Obra Temporária de Profissionais de Saúde no mês de Maio de 2022 para a Unidade Mista de Saúde de São José de Caiana-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 10/06/2022 | 55.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.228-8 FUS deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0002524 | 10/06/2022 | 1742.55 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao preparo de merenda para Alunos da Creche Municipal São José deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0002525 | 10/06/2022 | 2669.13 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao preparo de merenda para os alunos da Pre-Escola deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0002526 | 10/06/2022 | 4873.23 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao preparo de merenda para Alunos do Ensino Fundamental deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0002529 | 10/06/2022 | 1021.60 | 25235139000145 | JOSE NILTON GOMES 97789747487 | Correspondente ao fornecimento de pães,bolos e pães doce destinados a merenda para Alunos da Creche Municipal São José deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0002530 | 10/06/2022 | 1794.34 | 25235139000145 | JOSE NILTON GOMES 97789747487 | Correspondente ao fornecimento de pães francês e bolos destinados a merenda para Alunos da Pré-Escola deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0002531 | 10/06/2022 | 3323.06 | 25235139000145 | JOSE NILTON GOMES 97789747487 | Correspondente ao fornecimento de pães francês e Bolos destinados a merenda para Alunos do Ensino Fundamental deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 10/06/2022 | 640.00 | 00003816689400 | JOSÉ VALÇO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retirada,capina e conservação de Vias Públicas, relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0002527 | 10/06/2022 | 3400.00 | 40239982000193 | HM SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI - ME | Correspondente a prestação de serviços como Engenheiro na fiscalização de obras, acompanhamento e atesto de medições,avaliação dos Prédios Públicos,alimentação do site do TCE-PB,relacionado a Obras deste Município,relativo ao mês de Maio,Conforme o contrato de Nº 027/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 10/06/2022 | 55.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 8.921-4 FEP deste Município. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 13/06/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 8.921-4 FEP deste Município. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 13/06/2022 | 3000.00 | 19751586000154 | MARCONE DE ALEXANDRIA- ME | Correspondente aos serviços prestados de reboque do Veículo Microônibus placa OGE-9770 da Cidade de João Pessoa destino a Cidade de Bonito de Santa Fé. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 13/06/2022 | 1580.00 | 00032220414825 | JOSÉ ULBIJAIRO LIMA GOMES | Correspondente aos serviços prestados como mototista no transporte de Alunos neste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 13/06/2022 | 77.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 12.713-2 QSE deste Município. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 13/06/2022 | 200.00 | 00021940312434 | MARIA JAIRA BARROS ABILIO | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a Lei 352/2017 para viajar a cidade de PATOS-PB,Compareceu ao Escritório Sarah Bernardino para resolver assusntos da Secretaria de Saúde no dia 13 de Junho do corrente exercicio.Conforme declarações em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 13/06/2022 | 231.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 13/06/2022 | 11.20 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas decorrentes dos recebimentos de Boletos (IPTU,ITBI,ISS,IRRF,Taxas diversas dentre outros),da Conta Bancária Nº71.052-3 Arrecadação de Tributos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 13/06/2022 | 66.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 32.418-3 CRAS deste Município. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 13/06/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 34.476-1 CREAS deste Município. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 13/06/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 34.519-9 CRIANÇA FELIZ deste Município. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 13/06/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da Conta 38.200-0 DSIGTV ESTR3 deste Município.Emenda,objeto da Programação de Número 251430520210001 na Modalidade GND3 CUSTEIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 13/06/2022 | 1589.50 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Correspondente a contibuição do Programa Serguro Safra deste Município junto ao Ministério da Agricultura,Pecuária e abastecimento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 13/06/2022 | 420.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | Correspondente a exame de Ressonância da coluna Lombar,para DAMIÃO ROSA DA SILVA,pessoa carente deste Município encaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 13/06/2022 | 630.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | Correspondente a Tomografia do Abdomen Total com contraste + torax com contraste ,para o paciente ANTÔNIO PEREIRA SOARES,pessoa carente deste Município encaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 13/06/2022 | 450.40 | 11842613000273 | MARIA CELMA MARQUES DE MOURA | Correspondente ao fornecimento de salgados diversos e tortas em diversos sabores destinados a Semana da Enfermagem e Festa Juninas da Academia de Saúde deste Município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042022 | 0002564 | 14/06/2022 | 6601.30 | 18110143000111 | DENTAL FARMA COMERCIO LTDA | Correspondente ao fornecimento de materiais hospitalares destinados a manutenção das Unidades Básicas de Saúde deste Municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0002560 | 14/06/2022 | 952.00 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS 06787515448 | Correspondente ao fornecimento de materiais descartáveis destinados a manutenção dos serviços dos Programas CRAS/SCFV deste Município | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 14/06/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0002563 | 14/06/2022 | 1243.94 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS 06787515448 | Correspondente ao fornecimento de materiais descartáveis destinados a manutenção dos serviços da Unidade Mista e Unidades Básicas de Saúde deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 14/06/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.228-8 FUS deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 14/06/2022 | 1632.00 | 00070533834406 | VALQUIRIA SALES DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados como apoiadora da Rede Municipal de Ensino,no mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 14/06/2022 | 1255.00 | 00008034318485 | LUCIANA PEREIRA DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza e conservação na Escola Municipal de Ensino Infantil Antônio Pereira da Silva,no Sitio Panelas na Zona Rural deste Município,relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0002565 | 14/06/2022 | 321.22 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS 06787515448 | Correspondente ao fornecimento de materiais descartáveis destinados a manutenção da Creche Municipal São José deste Município. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0002566 | 14/06/2022 | 422.76 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS 06787515448 | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção da Pré-Escola deste Município. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0002567 | 14/06/2022 | 546.98 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS 06787515448 | Correspondente ao fornecimento de materiais descartáveis destinados a manutenção do Ensino Fundamental deste Município. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Eficiente | Contribuição para a FAMUP/AMVAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 14/06/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS A. DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | Correspondente a mensalidade em favor dá FAMUP-Federação de Associações de Municípios da Paraiba, debitado na conta corrente 10.120-6 ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 15/06/2022 | 530.00 | 00007984961425 | ACÁCIO FRANCISCO BERTO | Correspondente aos serviços prestados na capina e retirada de entulhos neste Município no mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 15/06/2022 | 1060.00 | 00002087192456 | JOSE RONALDO HONORATO | Correspondente aos serviços prestados na capinação e limpeza em diversas ruas e terrenos baldios da Zona Urbana desta Cidade,relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 15/06/2022 | 790.00 | 00071212181433 | BRUNO LUIZ DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados na capinação e limpeza em diversas ruas e terrenos baldios da Zona Urbana desta Cidade,relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 15/06/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 8.921-4 FEP deste Município. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 15/06/2022 | 3180.00 | 00001386915416 | JOSÉ FERNANDES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na retirada,manutenção e aprimoramento do calçamento em Vías Públicas deste Município,relativo aos meses de Abril e Maio do corrente exercício. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 15/06/2022 | 1212.00 | 00006097601492 | MARICELIO DA SILVA DIAS | Correspondente aos serviços prestados como motorista Escolar em atendimento no transporte de Alunos neste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 15/06/2022 | 33.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 12.713-2 QSE deste Município. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 15/06/2022 | 600.00 | 24660245000103 | MANGABEIRA OTICA LTDA | Correspondente ao fornecimento de Armação e Lentes destinadas a distribuição para o paciente JOSE FERREIRA DA SILVA,pessoa carente que se encontra em situação de vulnerabilidade Social residente neste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 15/06/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.228-8 FUS deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 15/06/2022 | 33.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.120-6 ICMS deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 15/06/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 15/06/2022 | 22.40 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas decorrentes dos recebimentos de Boletos (IPTU,ITBI,ISS,IRRF,Taxas diversas dentre outros),da Conta Bancária Nº71.052-3 Arrecadação de Tributos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 15/06/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da Conta 38.200-0 DSIGTV ESTR3 deste Município.Emenda,objeto da Programação de Número 251430520210001 na Modalidade GND3 CUSTEIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 15/06/2022 | 1212.00 | 00028221222453 | MARIO NASCIMENTO ALVES | Correspondente aos serviços prestados como Mecânico em atendimento,reparos e Manutenção de Veículos deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 15/06/2022 | 1900.00 | 00010558956475 | EZAQUE PEREIRA EUFRAUZINO | Correspondente aos serviços prestados na reforma de um Açude,como operador de Maquina realizado neste Município,relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 15/06/2022 | 850.00 | 00071212169492 | MATHEUS MANOEL DA CRUZ PEDRO | Correspondente aos serviços prestados no roço das principais estradas vicinais deste Município, durante o mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 15/06/2022 | 850.00 | 00008605154438 | MAURICIO DE SOUSA SILVA | Correspondente aos serviços prestados no roço das principais estradas vicinais deste Município, durante o mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 15/06/2022 | 850.00 | 00002332318461 | PAULO SALES DE LIMA | Correspondente aos serviços prestados no roço das principais estradas vicinais deste Município, durante o mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 15/06/2022 | 1900.00 | 31933686000105 | SARAH MARIA BERNARDINO TAVARES - ME | Correspondente aos serviços prestados Assessoria e Consultoria Técnica,são voltados para o Ministério da Saúde tendo como níveis de atenção Básica,Média e Alta Complexidade, sendo assim os sistemas e serviços são voltados para a parte técnica e administrativa.Acompanhando todos os saldos que entram para a saúde,oferecemos orientação como executar os recursos de acordo com as portarias e emendas,acompanhamos as contas da saúde(...).Relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 15/06/2022 | 1900.00 | 31933686000105 | SARAH MARIA BERNARDINO TAVARES - ME | Correspondente aos serviços prestados Assessoria e Consultoria Técnica,são voltados para o Ministério da Saúde tendo como níveis de atenção Básica,Média e Alta Complexidade, sendo assim os sistemas e serviços são voltados para a parte técnica e administrativa.Acompanhando todos os saldos que entram para a saúde,oferecemos orientação como executar os recursos de acordo com as portarias e emendas,acompanhamos as contas da saúde(...).Relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002573 | 15/06/2022 | 735.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | Correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados a manutenção das Unidades Básicas de Saúde deste Município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 17/06/2022 | 550.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA. | Correspondente a realização de exame HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA para a paciente SEBASTIANA PEREIRA DA SILVA pessoa carente deste Município encaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002597 | 17/06/2022 | 1233.60 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | Correspondente ao fornecimento de medicamentos injetáveis destinados ao abastecimento e manutenção da Unidade Mista de Saúde deste Município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002598 | 17/06/2022 | 1111.20 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | Correspondente ao fornecimento de medicamentos diversos destinados a Manutenção da Farmácia Básica deste Município. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002599 | 17/06/2022 | 827.05 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | Correspondente ao fornecimento de medicamentos diversos destinados a Manutenção da Farmácia Básica deste Município. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 17/06/2022 | 677.17 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | Correspondente a 2ª parcela de renovação de apolice do seguro de um veiculo Ambulância Fiat ducato Carroceira placa RLQ-1J94,tipo caminhonete especial, 130 cilindrada,diesel,cor prata,lugares para 08 Passageiros,Renavan:2448203 NUM.destinado a Secretaria de Saúde para atender as necessidades deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 17/06/2022 | 3800.00 | 31933686000105 | SARAH MARIA BERNARDINO TAVARES - ME | Correspondente aos serviços prestados Assessoria e Consultoria Técnica,são voltados para o Ministério da Saúde tendo como níveis de atenção Básica,Média e Alta Complexidade, sendo assim os sistemas e serviços são voltados para a parte técnica e administrativa.Acompanhando todos os saldos que entram para a saúde,oferecemos orientação como executar os recursos de acordo com as portarias e emendas,acompanhamos as contas da saúde(...).Relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 17/06/2022 | 3800.00 | 31933686000105 | SARAH MARIA BERNARDINO TAVARES - ME | Correspondente aos serviços prestados Assessoria e Consultoria Técnica,são voltados para o Ministério da Saúde tendo como níveis de atenção Básica,Média e Alta Complexidade, sendo assim os sistemas e serviços são voltados para a parte técnica e administrativa.Acompanhando todos os saldos que entram para a saúde,oferecemos orientação como executar os recursos de acordo com as portarias e emendas,acompanhamos as contas da saúde(...).Relativo ao mês de Março do corrente exercício. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 17/06/2022 | 3800.00 | 31933686000105 | SARAH MARIA BERNARDINO TAVARES - ME | Correspondente aos serviços prestados Assessoria e Consultoria Técnica,são voltados para o Ministério da Saúde tendo como níveis de atenção Básica,Média e Alta Complexidade, sendo assim os sistemas e serviços são voltados para a parte técnica e administrativa.Acompanhando todos os saldos que entram para a saúde,oferecemos orientação como executar os recursos de acordo com as portarias e emendas,acompanhamos as contas da saúde(...).Relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 17/06/2022 | 330.00 | 26304953000137 | D.S. CAVALCANTI FILHO PLACAS EIRELI | Correspondente aos serviços prestados na execução de 01 Relógio em Alumínio composto preto e dourado com o Brasão da República,banhado e resinado,destinado a Secretaria deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 17/06/2022 | 3615.00 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS 06787515448 | Correspondente ao fornecimento de itens destinados as oficinas de artesanato para confecção de enfeites Juninos diversos produzido no SCFV deste Município. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 17/06/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 32.418-3 CRAS deste Município. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 17/06/2022 | 19.60 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas decorrentes dos recebimentos de Boletos (IPTU,ITBI,ISS,IRRF,Taxas diversas dentre outros),da Conta Bancária Nº71.052-3 Arrecadação de Tributos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 20/06/2022 | 2559.23 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Correspondente ao Pagamento de Acordo com a Ação Ordinária de Cobrança Nº0801890-95.2020.8.15.0211, Em Favor do Advogado KLEBER ANDRADE COSTA,Referente aos honorários pelo o Processo de RPV-Requisição de Pequeno Valor atribuídos a Ações contra este Município conforme o Documento em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 20/06/2022 | 3273.32 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento deste Municipio em favor do Pasep deste Município,conforme débito automático na conta 10.812-X FPM deste Municipio, realizado nesta data. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 20/06/2022 | 44.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 20/06/2022 | 30.80 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas decorrentes dos recebimentos de Boletos (IPTU,ITBI,ISS,IRRF,Taxas diversas dentre outros),da Conta Bancária Nº71.052-3 Arrecadação de Tributos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 20/06/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.120-6 ICMS deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 20/06/2022 | 733.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na Folha de pagamento 4001 dos funcionários Efetivos lotados na Secretaria de Finanças deste Municipio relativo ao mês de Maio do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 20/06/2022 | 2045.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento dos Servidores Comissionados 9006,Lotados na Secretaria de Finanças,deste Município relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 20/06/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.228-8 FUS deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 20/06/2022 | 914.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9026 dos servidores EFETIVOS do CEO deste Município relativo ao mês de Maio do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 20/06/2022 | 6311.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9025 dos Servidores da Atenção Primária deste Municipio relativo ao mês de Maio, do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 20/06/2022 | 24286.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 6001 dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Saúde,deste Município relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 20/06/2022 | 9967.38 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 6002 dos servidores do PSF lotados na Secretaria de Saúde deste Município relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 20/06/2022 | 6742.05 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 6003 dos servidores do ACS - Agentes Comunitarios de Saúde lotados na Secretaria de Saúde deste Município relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 20/06/2022 | 1255.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 6007 dos servidores agentes epidemiológicas e zoonose lotados na Secretaria de Saúde deste Município relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 20/06/2022 | 504.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 9004 dos servidores Contratados Exc.Int.Público na secretaria de saúde deste Município relativo ao mês de Maio do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 20/06/2022 | 4423.02 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 9007 dos Servidores Comissionados Lotados na Secretaria de Saúde deste Município relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 20/06/2022 | 390.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 9021 dos servidores Contratados lotados na Secretaria de Saúde, deste Município relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Valorização Cultural e Esportiva | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 20/06/2022 | 320.00 | 00039106551491 | MARIA JAUDETE DE SOUSA FORMIGA | Correspondente aos serviços prestados na Locação de vestimentos e enfeites para Quadrilhas Juninas realizada neste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 20/06/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REG. DE ENGENHARIA AGRON. DA PARAIBA | Correspondente a Emissão de ART de projeto para construção da Nova Creche neste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0002616 | 20/06/2022 | 5060.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | Correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinadas PICAP STRADA Placa PWA-4E30,que está a disposição da Secretaria de Educação deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 20/06/2022 | 29709.06 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 5004 dos Servidores Efetivos Ens.Infantil e Creche do Magistério Fundeb 70%,Lotados na Secretaria de Educação,Cultura e Desportos deste Município relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do FUNDEB 70% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 20/06/2022 | 8236.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 5003 dos servidores Efetivos Diretores, vice - diretores Escolares e Coordenador Geral da Educação lotados na Secretaria de Educação Cultura e Desportos deste Município relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do FUNDEB 70% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 20/06/2022 | 53040.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 5002 dos servidores Efetivos do Magistério FUNDEB-70%,lotados na Secretaria de Educação Cultura e Desportos deste Município relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do FUNDEB 30% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 20/06/2022 | 18193.41 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na Folha de Pagamento 5001 dos funcionários Efetivos lotados na Secretaria de Educação Cultura e Desportos deste Município relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 20/06/2022 | 3317.75 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9008 dos funcionários Comissionados lotados na Secretaria de Educação Cultura e Desportos deste Município relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0002618 | 20/06/2022 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVICOS COMBINADOS A CONVENIOS LTDA-EPP | Correspondente aos serviços prestados de Assessoria na Àrea de Planejamento e elaboração de Projetos, conforme Contrato Assinado.Alimentação do"SICONV"no modúlo de exercução e prestação de contas,deste Municipio relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 20/06/2022 | 3475.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 3001 dos funcionários Efetivos lotados na Secretaria de Administração e Planejamento deste Município relativo ao mês de Maio do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 20/06/2022 | 2210.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9012 dos funcionários Comissionados lotados na Secretaria de Administração e planejamento deste Município relativo ao mês de Maio do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0002611 | 20/06/2022 | 2505.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | Correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinadas a Maquina Retro-Escavadeira JCB/3CX deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0002612 | 20/06/2022 | 6510.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | Correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinadas a Máquina Pa Carregadeira deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0002614 | 20/06/2022 | 3314.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | Correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinadas a Caçamba Internacional deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0002615 | 20/06/2022 | 5177.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | Correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinadas ao Caminhão Pipa Internacional deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 20/06/2022 | 1000.03 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na Folha de Pagamento dos Servidores Comissionados 9003,lotados na Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural,deste Município relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 20/06/2022 | 950.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | Correspondente aos serviços prestados na coleta,transporte e incineração de resíduos dos serviços de Saúde,competência Junho do corrente exercício | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042022 | 0002605 | 20/06/2022 | 3630.00 | 18110143000111 | DENTAL FARMA COMERCIO LTDA | Correspondente ao fornecimento de Ataduras Crepom 13 Fios e Alcools 70% destinados a manutenção das Unidades Básicas de Saúde deste Município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042022 | 0002606 | 20/06/2022 | 3457.60 | 18110143000111 | DENTAL FARMA COMERCIO LTDA | Correspondente ao fornecimento de materiais hospitalares destinados a manutenção da Unidade Mista de Saúde deste Município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0002607 | 20/06/2022 | 4570.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | Correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinadas a manutenção do Veículo Ambulância Ducato de Placa RLQ-1J94,da Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0002610 | 20/06/2022 | 4255.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | Correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinadas a manutenção do Veículo Ambulância Fiorino de Placa QSA-4343,da Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 20/06/2022 | 300.00 | 41139239000124 | ENDOVIDEO SOCIEDADE SIMPLES LTDA. | Correspondente à realização Consulta Médica para pessoa carente deste Município encaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 20/06/2022 | 4380.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente contribuição previdenciária INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 9001 dos funcionários Efetivos lotados na Secretaria de Infra Estrutura deste Município relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 20/06/2022 | 630.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na Folha de pagamento 9009 dos funcionarios Comissionados lotados na Secretaria de Infra Estrutura deste Município relativo ao mês de Maio do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 20/06/2022 | 4410.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 9002 do Prefeito e Vice-Prefeito lotados no Gabinete do Prefeito, deste Município relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 20/06/2022 | 1289.82 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9011 do Servidor Comissionado Lotado no Gabinete do Prefeito deste Município relativo ao mês de Maio do corrente exercicio | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 20/06/2022 | 630.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte patronal insidente na folha de pagamento dos servidores comissionados 9017,do servidor da Procuradoria Municipal,lotado no Gabinete do Prefeito,deste Município relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 20/06/2022 | 315.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9031 do servidor Efetivo da procuradoria Municipal Lotados no Gabinete do Prefeito deste Município relativo ao mês de Maio do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 20/06/2022 | 1272.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na Folha de pagamento 8002 dos Conselheiros lotados na Secretaria de Assistência Social deste Municipio relativo ao mês de Maio do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 20/06/2022 | 1910.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9013 dos funcionários Comissionados lotados na Secretaria de Assistência Social deste Município relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 20/06/2022 | 803.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9030 dos funcionários Efetivos lotados na Secretaria de Assistência Social deste Município relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 21/06/2022 | 200.00 | 00015010199459 | PATRICIA NAZARIO LEITE | Correspondente a concessão de auxilio financeiro para custear as despesas com fornecimento de Aluguel da sua residência,pois a mesma se encontra em situação de vulnerabilidade socioeconômica,Conforme Parecer Social Nº028/2022 em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 21/06/2022 | 150.00 | 00036650949841 | MARIA HENRIQUE DA SILVA LEITE | Correspondente a concessão de auxilio financeiro para custear as despesas com fornecimento de Aluguel da sua residência,pois a mesma se encontra em situação de vulnerabilidade socioeconômica,Conforme Parecer Social Nº026/2022 em Anexo,relativo ao Mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 21/06/2022 | 430.00 | 00010711330476 | INACIO MARTINS FERREIRA | Corresrpondente aos serviços prestados de decoração em fomento à Conferência Municipal de Saúde deste ente Tributante. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 21/06/2022 | 1212.00 | 00008811157463 | IKARO BERNADINO GOMES | Correspondente aos serviços prestados no acompanhamento de pacientes,relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0002653 | 21/06/2022 | 4500.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | Correspondente aos serviços prestados de rádio difusão para divulgação de 95 inserções em SPOT ou testemunhal de 30 dos atos, Programas,Obras,Serviços e Camapanhas das Secretarias e Orgãos da Administração Municipal deste Município,relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 21/06/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.120-6 ICMS deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 21/06/2022 | 11.20 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas decorrentes dos recebimentos de Boletos (IPTU,ITBI,ISS,IRRF,Taxas diversas dentre outros),da Conta Bancária Nº71.052-3 Arrecadação de Tributos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 22/06/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.120-6 ICMS deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 22/06/2022 | 11.20 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas decorrentes dos recebimentos de Boletos (IPTU,ITBI,ISS,IRRF,Taxas diversas dentre outros),da Conta Bancária Nº71.052-3 Arrecadação de Tributos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000172022 | 0002682 | 22/06/2022 | 875.00 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME | Correspondente ao fornecimento de kits para doação as Gestantes em situação de vulnerabilidade Social deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002668 | 22/06/2022 | 343.20 | 00002985070481 | FRANCISCA DOS SANTOS SILVA | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar destinados ao preparo de merenda Escolar dos Alunos do Ensino Fundamental deste Município. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002669 | 22/06/2022 | 302.67 | 00002985070481 | FRANCISCA DOS SANTOS SILVA | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar destinados ao preparo de merenda Escolar dos Alunos da Pré-Escola deste Município. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002670 | 22/06/2022 | 362.10 | 00003741459895 | PAULO SOARES DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar destinados ao preparo de merenda Escolar dos Alunos da Creche Municipal São José deste Município. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002671 | 22/06/2022 | 289.50 | 00020525583491 | JOSE OTAVIO DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar destinados ao preparo de merenda Escolar dos Alunos da Creche Municipal São José deste Município. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002672 | 22/06/2022 | 158.26 | 00020525583491 | JOSE OTAVIO DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar destinados ao preparo de merenda Escolar dos Alunos da Pré-Escola deste Município. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002673 | 22/06/2022 | 289.50 | 00020525583491 | JOSE OTAVIO DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar destinados ao preparo de merenda Escolar dos Alunos do Ensino Fundamental deste Município. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002674 | 22/06/2022 | 588.59 | 00070910822492 | FELIPE SOARES DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar destinados ao preparo de merenda Escolar dos Alunos da Creche Municipal São José deste Município. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002675 | 22/06/2022 | 556.97 | 00070910822492 | FELIPE SOARES DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar destinados ao preparo de merenda Escolar dos Alunos da Pré-Escola deste Município. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002676 | 22/06/2022 | 1057.05 | 00070910822492 | FELIPE SOARES DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar destinados ao preparo de merenda Escolar dos Alunos do Ensino Fundamental deste Município. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002677 | 22/06/2022 | 599.65 | 00007408512411 | LUIZ PEDRO DE ANDRADE NETO | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar destinados ao preparo de merenda Escolar dos Alunos da Creche Municipal São José deste Município. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002678 | 22/06/2022 | 444.00 | 00007408512411 | LUIZ PEDRO DE ANDRADE NETO | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar destinados ao preparo de merenda Escolar dos Alunos do Ensino Fundamental deste Município. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002679 | 22/06/2022 | 138.72 | 00007408512411 | LUIZ PEDRO DE ANDRADE NETO | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar destinados ao preparo de merenda Escolar dos Alunos da Pré-Escola deste Município. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002680 | 22/06/2022 | 644.00 | 00006009452430 | JOSE JACKSON FERREIRA DE ANDRADE | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar destinados ao preparo de merenda Escolar dos Alunos do Ensino Fundamental deste Município. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002681 | 22/06/2022 | 676.62 | 00006009452430 | JOSE JACKSON FERREIRA DE ANDRADE | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar destinados ao preparo de merenda Escolar dos Alunos da Creche Municipal São José deste Município. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 22/06/2022 | 633.00 | 00003662971470 | FRANCISCO JOCIELIO DANTAS | Correspondente aos serviços prestados como operador de máquina pesada,relativo ao mês de Maio do corrente exercicío. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 22/06/2022 | 650.00 | 00007996628440 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS FERNANDES | Correspondente aos serviços prestados de corte e costura de tolhas para as gestantes do Criança Feliz,CRAS,SCFV,com o objetivo de fortalecer os Vínculos dos Usuários da PNAS na Campanha da VII sema do bebê. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 22/06/2022 | 320.00 | 00006756094459 | DAVI BATISTA RIBEIRO | Correspondente aos serviços prestados na apresentação artística durante as festividades juninas com os Usuários da PNAS, realizadas pela a Secretaria de Assistência Social. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 22/06/2022 | 2320.00 | 00039106551491 | MARIA JAUDETE DE SOUSA FORMIGA | Correspondente aos serviços prestados na Locação de vestimentos e enfeites para apresentação de Quadrilhas Juninas pelos os Usuários da PNAS com o objetivo de fortalecer os vínculos e convivência comunitária deste Município. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000172022 | 0002667 | 22/06/2022 | 9096.50 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME | Correspondente ao fornecimento de kits para doação as Gestantes em situação de vulnerabilidade Social atendidas pela a Secretaria de Assistência Social deste Município | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 22/06/2022 | 110.00 | 00012624277463 | DAMARYS PEREIRA DE SOUSA | Correspondente aos serviços de confecção de Bolo para Academia de Saúde deste Município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 22/06/2022 | 500.00 | 24424312000190 | MED CENTER - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | Correspondente a Mapa 24Hs e Teste Ergométrico para pessoa carente deste Município encaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 22/06/2022 | 150.00 | 00340386000180 | CENTRO DE TRATAMENTO DA VISAO S/S LTDA. | Correspondente a realização de uma RETINOGRAFIA SIMPLES EM AMBOS OLHOS para o paciente DAMIÃO CORDEIRO DIAS pessoa carente deste Município,encaminhado para Atenção Especializada em decorrência de falta de vagas no SUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 22/06/2022 | 1212.00 | 00011552643476 | JOSÉ WILNER TOMAZ CRUZ DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na capinagem,limpeza,conservação e manutenção de Vías Públicas deste Município,relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 22/06/2022 | 7700.00 | 14244855000172 | CANAA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME | Correspondente ao fornecimento de VERGALHAO CA50 12,50mm e VERGALHAO CA50 6,30mm destinados a manutenção da Secretaria de Infraestruta deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 23/06/2022 | 1800.00 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente à cobrança de tarifa báncaria de Capacitação em Engenharia de custos,Proposta 1810.CPS 610/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 23/06/2022 | 1200.00 | 00027449627833 | MANOEL PEREIRA DE SOUZA | Correspondente a concessão de três diárias de acordo com a Lei 352/2017 para viajar a cidade de JOÃO PESSOA-PB,para resolver assuntos deste Município junto ao Escritório EPC-Empresa Paraibana de Convênios nos dias 20 a 22 de Junho do corrente exercicio.Conforme declarações em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 23/06/2022 | 7493.04 | 01837729000341 | CENTRAL NORDESTE DE PEÇAS LTDA. | Correspondente ao fornecimento de Laminas 13 furos X 3/4 destinadas as Máquinas Patrol da Secretaria de Agricultura deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 23/06/2022 | 40412.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente à PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS PARA MUNICIPIOS - EC 113/2021 - PARCELA 001/240 JUNTO À RFB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 23/06/2022 | 25.20 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas decorrentes dos recebimentos de Boletos (IPTU,ITBI,ISS,IRRF,Taxas diversas dentre outros),da Conta Bancária Nº71.052-3 Arrecadação de Tributos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 24/06/2022 | 211.12 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao Recolhimento deste Município em favor do PASEP deste Município,conforme Débito Automático na Conta:8.921-4 FEP Deste Município realizado nessa Data. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 24/06/2022 | 18.80 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas decorrentes dos recebimentos de Boletos (IPTU,ITBI,ISS,IRRF,Taxas diversas dentre outros),da Conta Bancária Nº71.052-3 Arrecadação de Tributos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 27/06/2022 | 49.00 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrente de manutenção da Conta Bancária Nº71.052-3 Arrecadação de Tributos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 27/06/2022 | 22.40 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas decorrentes dos recebimentos de Boletos (IPTU,ITBI,ISS,IRRF,Taxas diversas dentre outros),da Conta Bancária Nº71.052-3 Arrecadação de Tributos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 27/06/2022 | 1400.00 | 30227273000134 | VILMARA FERREIRA DE ARAUJO 04648091426 | Correspondente aos serviços prestados no preenchimento do Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação (SIOPE) e Sistema De Informações Sobre Orçamento Público Em Saúde (SIOPS). Relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0002696 | 27/06/2022 | 8500.00 | 11596010000158 | LOURIVAL FLORENTINO SERVICOS CONTABEIS EIRELI - ME | Correspondente aos Serviços prestados no acompanhamento técnico junto a esta Entidade Pública com a LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias e LOA - Lei Orçamentária Anual,elaboração e estudo do PPA - Plano Plurianual,elaboração do SAGRES,PCA e Sistema de controle interno para índices do Município, assessoramento ao sistema Jurídico do Município em Defesas Perante o TCE - Tribunal de Contas do Estado e TCU - Tribunal de Contas da União,relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 27/06/2022 | 1400.00 | 17025683000134 | CARLOS AUGUSTO NUNES SERAFIM ME | Correspondente aos serviços prestados em filmagens para vídeos administrativos deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 27/06/2022 | 1450.00 | 40161520000109 | JOSE ANDRESON FILHO 06181630422 | Correspondente aos serviços de Consultoria Jurídica e Assessoria Técnica Especializada,destinada ao setor de Licitação deste Município relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 27/06/2022 | 4000.00 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA | Correspondente a complementação de cirurgia cardiaca para o paciente SEVERINO RODRIGUES DE ALMEIDA, pessoa carente deste Município encaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 27/06/2022 | 5000.00 | 40374641000120 | M & M SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | Correspondente à cirurgia de Amigdalectomia para a paciente RAQUEL FERNANDES DA SILVA,pessoa carente deste Município encaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0002697 | 27/06/2022 | 2800.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Correspondente aos serviços técnico profissional especializado, de natureza Singular de Assessoria e Consultoria Jurídica para as demandas do Tribunal de Contas do Estado da Paraiba,Tribunal de Contas da União e demais Órgão de controle externo,Assessorados pela Advogada BRUNA BARRETO MELO,relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0002704 | 28/06/2022 | 1132.49 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção das Unidades Básicas de Saúde deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002705 | 28/06/2022 | 3180.91 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção da Unidade Mista de Saúde deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 28/06/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REG. DE ENGENHARIA AGRON. DA PARAIBA | Correspondente a Emissão de ART de Fiscalização de Estradas Vícinais deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0002710 | 28/06/2022 | 942.03 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene diversos destinados a manutenção do Programa CREAS deste Município. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 28/06/2022 | 1182.34 | 32395940000113 | DANITA STORE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Correspondente ao fornecimento de itens destinados as Oficinas produzidos no SCFV-Serviço de Covivência e Fortalecimento de Vínculos deste Município. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0002718 | 28/06/2022 | 2990.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | Correspondente a locação de um veículo Gol de Placa QSD-8914, a disposição do Programa Criança Feliz destinado as atividades de visitação domiciliares,atendendo as necessidades da Secretaria da Assistência Social deste Município, relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 28/06/2022 | 5.60 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas decorrentes dos recebimentos de Boletos (IPTU,ITBI,ISS,IRRF,Taxas diversas dentre outros),da Conta Bancária Nº71.052-3 Arrecadação de Tributos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 28/06/2022 | 14417.23 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Correspondente ao Bloqueio Judicial conforme o processo Nº00800314-04.2019.8.15.0211 Promoventes:FRANCISCA ANA NETA e OUTROS,debitado na Conta Bancária:10.120-6 ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 28/06/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.480-9 Diversos deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0002703 | 28/06/2022 | 2980.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | Correspondente a locação de um Veículo Fiat Mobi 1.0 de Placa RLS-4F23 destinado aos serviços da Atenção Primária deste Município,relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 28/06/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.228-8 FUS deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 28/06/2022 | 14.29 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Correspondente a multas e juros do pagamento das taxas de Licenciamento e Bombeiro relativo aos anos de 2018,2019,2020,2021 e 2022 do Veículo Ônibus Marcopolo de placa MOO-5251 que foi leiloado da Secretaria de Educação deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0002706 | 28/06/2022 | 1763.26 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção da Creche Municipal São José deste Município. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0002707 | 28/06/2022 | 340.31 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção da Pré-Escola deste Município. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0002708 | 28/06/2022 | 490.81 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção do Ensino Fundamental deste Município. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 28/06/2022 | 117.20 | 60746948744227 | BANCO BRADESCO S.A. | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrente de manutenção da conta Bancária do Convênio Estadual Nº 6.701-6 deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 28/06/2022 | 117.20 | 60746948744227 | BANCO BRADESCO S.A. | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrente de manutenção da Conta Bancária do Convênio Estadual Nº 6.700-8 deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0002728 | 29/06/2022 | 3700.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | Correspondente aos serviços prestados na Locação de Veículo PICK-UP de Placa PWC-4E30 cambine simples motor 1.4,que está a disposição da Secretaria de Educação desde Município,relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0002729 | 29/06/2022 | 3250.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | Correspondente aos serviços prestados na Locação de Veículo GOL de placa QSH-5G83 com Capacidade mínima de 05 passageiros Ano 2018,que está a disposição da Secretaria de Educação desde Município, relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 29/06/2022 | 298.80 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente à fatura do consumo de água da Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Amelina Alves Leite Mat.88286142,referente ao mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 29/06/2022 | 537.72 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água da Unidade Mista de saúde e do CEO - Centro Especializado em Odontologia,Relativo ao mês de Junho do corrente exercício . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 29/06/2022 | 2466.26 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao Pagamento de guia de Recolhimento em favor do PASEP, referente as Receitas recebidas e não deduzida deste Município, relativo ao Período de apuração de 31 de Maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 29/06/2022 | 16695.69 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Correspondente ao parcelamento de débitos relativos a Precatórios contra este Município,Conforme o Contrato de Nº277.873-4 em Anexo,relativo a Parcela de Junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 29/06/2022 | 8.40 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas decorrentes dos recebimentos de Boletos (IPTU,ITBI,ISS,IRRF,Taxas diversas dentre outros),da Conta Bancária Nº71.052-3 Arrecadação de Tributos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 29/06/2022 | 1420.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA. | Correspondente ao fornecimento de Internet de fibra para Orgãos Público deste Município,referente ao período de 21/05/2022 à 20/06/2022,Conforme o Contrato. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0002724 | 29/06/2022 | 3000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | Correspondente aos serviços referente á Contratação da Empresa de Engenharia na Elaboração de Projetos Arquitetura,Urbanismo Engenharia e Levantamento Topográfico,referente ao mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332021 | 0002725 | 29/06/2022 | 4500.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | Correspondente a locação de Softwares para administração Pública, Sistema de Contabilidade, Sistema de Folha de Pagamento e Portal da Transparência Fiscal,Sistema de Arrecadação,Portal do Contribuinte, Sistema da Frota,Contracheque,Sistema de Farmácia e Sistema Almoxarifado, relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 29/06/2022 | 2128.84 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água do prédio da Prefeitura Municipal,Escola Municipal Mariano Tomaz,Mercado Público Municipal,Escola Municipal José Pereira Filho,Praça Pública e Conselho Tutelar,relativo ao mês de Junho de corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 29/06/2022 | 1994.90 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERV. DE PROD. HOSPITALAR E LAB. LTDA | Correspondente ao fornecimento de placas preventiva do equipamento de Hematologia e lampada do equipamento de Bioquimica. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 29/06/2022 | 1680.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERV. DE PROD. HOSPITALAR E LAB. LTDA | Correspondente aos serviços prestados na manutenção preventiva do equipamento de Hematologio NINHON 6500 e o equipamento de Bioquimica Priestest. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 29/06/2022 | 476.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA. | Correspondente ao fornecimento de Internet em fibra para o Posto de Sáude do Sitio Deserto neste Município,Conforme o Contrato,outros serviços adicionais de internet Netline wirelless 4MB,smart fibra 20MB,internet,21/05/22 a 20/06/22,nas Unidades Básicas de Saúde deste Município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052021 | 0002723 | 29/06/2022 | 3000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Correspondente aos serviços prestados na Contratação de Empresa especializada para Serviço Técnico Especializado no Assessoramento, Consultoria e Acompanhamento no Tribunal de Justiça da Paraiba,nos Tribunais Superiores e no Tribunal Federal,relativo ao mês de Junho do corrente execício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0002734 | 30/06/2022 | 5000.00 | 26750153000140 | RICHERS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Correspondente aos serviços prestados de Acess. Juridica,durante o mês de Junho de 2022 Conforme descrito:Peticiunamento a qualquer Repitição,seja Pública ou Privada que tenha referência ao Município,Assessoramento junto com o Órgãos da Administração Pública,Visando o desembaraço de convênios,Parcerias ou atos que envolvem análise Júridica imediata para a solução de desbloqueios, prestação de consultoria ao corpo de administração Pública,com pareces escritos suplementados a Procuradoria... | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 30/06/2022 | 21000.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos subsídios do Prefeito e Vice-Prefeito deste Município, relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 30/06/2022 | 1500.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos do Procurador Geral deste Município Lotado no Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 30/06/2022 | 6142.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados Lotados no Gabinete do Prefeito deste Município,relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 30/06/2022 | 3000.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos do Procurador Geral deste Município Lotado no Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 30/06/2022 | 6464.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Eletivos Lotados na Secretaria de Assistência Social - Conselheiros Tutelar,deste Município, relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 30/06/2022 | 3824.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Assistência Social deste Município,relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 30/06/2022 | 9298.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados Lotados na Secretaria de Assistência Social deste Município,relativo ao mês de Junho, do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 30/06/2022 | 19790.80 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano deste Município,relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 30/06/2022 | 3000.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Infraestrutura deste Município, relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 30/06/2022 | 50449.53 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos Lotados no Fundo Municipal de Saúde no Programa Estratégia Saúde da Família deste Município,relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 30/06/2022 | 32905.83 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos Lotados no Fundo Municipal de Saúde no Programa ACS - Agentes Comunitários de Saúde deste Município,relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 30/06/2022 | 6280.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados no Fundo Municipal de Saúde no Programa AVA - Agente de Vigilância Ambiental e Agente de Zoonose deste Município,relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 30/06/2022 | 4354.40 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos Lotados na folha de pagamento 9026 CEO Efetivos deste Município,relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Centro Especializado Odontológico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 30/06/2022 | 2400.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Contratados para o CEO - Centro de Especialidades Odontológicas deste Município, relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102022 | 0002735 | 30/06/2022 | 3000.00 | 44998119000170 | FELIPE FERREIRA DE SOUSA - ME | Correspondente aos serviços de Consultoria Jurídica e Assessoria Técnica Especializada,junto a comissão de permanente licitações,pregoeiro e Equipe de apoio,acompanhamento,técnico junto a entidade Pública com elaboração de Minutas de Edital e Contratos Oriudos de Processo Licitatório,elaboração de Estudos Técnicos destinado ao Setor da Licitação deste Município relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 30/06/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Correspondente aos serviços prestados na Publicação de Editais de Processos Licitatórios desta Prefeitura no Diário Oficial no dia 28/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 30/06/2022 | 16286.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Administração e Controle Interno deste Município,relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 30/06/2022 | 10778.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Administração e Controle Interno deste município,relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 30/06/2022 | 4762.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados Lotados na Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural deste Município,relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 30/06/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 32.418-3 CRAS deste Município. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 30/06/2022 | 650.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | Correspondente aos serviços Técnicos Especializados em Informática prestados na Hospedagem e Manutenção do Site WWW.saojosedecaiana.pb.gov.br,deste Município,relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 30/06/2022 | 59.12 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao Recolhimento deste Município em favor do PASEP deste Município, conforme Débito Automático na Conta:8.921-4 FEP Deste Município realizado nessa Data. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 30/06/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.120-6 ICMS deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 30/06/2022 | 3096.88 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento deste Município em favor do Pasep deste município, conforme débito automático na conta 10.812-X FPM deste Município, realizado nesta data. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 30/06/2022 | 110.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 30/06/2022 | 1.31 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento deste Município em favor do pasep deste Município,Conforme débito automático na conta 283.146-5 ICMS DES. deste Município,realizado nesta data. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 30/06/2022 | 17.00 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas decorrentes dos recebimentos de Boletos (IPTU,ITBI,ISS,IRRF,Taxas diversas dentre outros),da Conta Bancária Nº71.052-3 Arrecadação de Tributos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 30/06/2022 | 560.85 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao Parcelamento da Dívida junto a Receita Federal relativo ao multas por atraso na entrega da Guia de Recolhimento do FGTS e informações a Previdência Social - GFIP durante o período discriminado no Auto de Infração Modelo I em anexo, parcela 52/60. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 30/06/2022 | 3492.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Planejamento, Finança,Orçamento e Gestão deste Município,relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 30/06/2022 | 9998.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados Lotados na Secretaria de Planejamento, Finança,Orçamento e Gestão desta deste Município,relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 30/06/2022 | 33.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.228-8 FUS deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 30/06/2022 | 115285.87 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde deste Município,relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 30/06/2022 | 28274.40 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos Lotados na Atenção Primária deste Município, relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 30/06/2022 | 21062.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados Lotados na Secretaria de Saúde deste Município relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 30/06/2022 | 1860.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Contratados Lotados na Secretaria de Saúde deste Município, relativo ao mês Junho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 30/06/2022 | 138964.09 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos Ens.Infantil e Creche do Magistério Fundeb 70%,Lotados na Secretaria de Educação,Cultura e Desportos deste Município relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do FUNDEB 30% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 30/06/2022 | 86822.57 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Educação Cultura e Desporto deste Município,relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do FUNDEB 70% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 30/06/2022 | 243797.98 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos do Magistério Fundeb 70%,Lotados na Secretaria de Educação,Cultura e Desportos deste Município,relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do FUNDEB 70% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 30/06/2022 | 38049.93 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos Diretores,Vice - Diretores Escolares e Coordenador geral da Educação Lotados na Secretaria de Educação Cultura e Desporto deste Município, relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 30/06/2022 | 15798.83 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados Lotados na Secretaria de Educação e Cultura deste Município,relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 01/07/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.228-8 FUS deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 01/07/2022 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifa bancaria,decorrentes de extratos postados da conta 10.120-6 ICMS deste Município relativo ao dia 30 de Junho. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 01/07/2022 | 21.10 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas decorrentes dos recebimentos de Boletos (IPTU,ITBI,ISS,IRRF,Taxas diversas dentre outros),da Conta Bancária Nº71.052-3 Arrecadação de Tributos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 01/07/2022 | 800.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA -ME | Correspondente aos serviços de Software de controle de Combustível 100% Web,com integração no posto de combustível licitado(Contratado),bem como acesso a Secretaria de controle interno deste Município, relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 01/07/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Correspondente aos serviços prestados na Publicação de Editais de Processos Licitatórios desta Prefeitura no Diário Oficial no dia 15/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 01/07/2022 | 2900.00 | 35264114000123 | JOAO HERBERT SUASSUNA LAUREANO EIRELI | Correspondente a procedimento cirurgico para o paciente MARCONDES FERREIRA DOS SANTOS, pessoa carente deste Município encaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 01/07/2022 | 1000.00 | 18221482000175 | MANOEL PIRES DE ARAUJO 49163736420 | Correspondente aos serviços prestados como Palestrante e Mediador da V Conferência Municipal deste Município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 01/07/2022 | 800.00 | 37663113000187 | JANDERLLES SILVA GOMES - ME | Correspondente aos serviços prestados na locação de Software de gerenciamento do Laboratório de Análises Clinicas deste Município,relativo ao mês de Maio e Junho do corrente exercício. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 01/07/2022 | 2500.00 | 27810214000180 | ANA MARIA DAVID OLIVEIRA 34295348449 | Correspondente aos serviços prestados em coffee break da V Conferência Municipal de Saúde realizada no dia 15 de Junho de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302021 | 0002775 | 01/07/2022 | 10023.00 | 26665213000126 | ITARESIDUE UNIDADE DE TRATAMENTO DE RESIUDOS LTDA | Correspondente aos serviços prestados no recebimento,tratamento e disposição final de resíduos sólidos Urbanos deste Município,relativo ao mês de Junho do corrente exercício.. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 01/07/2022 | 4250.00 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL | Correspondente aos serviços prestados na Locação de 50 jogos de Mesa com cadeiras,03 freezer,02 tendas chapéu de bruxa 6x6 e 20 mesas de palco patricadas, destinada a realização da Inauguração de Travessia Urbana deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0002791 | 04/07/2022 | 2500.00 | 36158514000117 | JOSE ROMESON FELISMINO DA SILVA CONSTRUTORA EIRELI | Correspondente aos serviços prestados de engenharia na elaboração e gestão de projetos e os serviços de insperção técnica,para atender as Necessidades do Município,referente ao mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 04/07/2022 | 3.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobranças de tarifa bancária decorrentes de Extrato Postado da conta 8.921-4 FEP deste Municipio,referente ao dia 01 de Julho do corrente exercício. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 04/07/2022 | 45.09 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a Fatura do consumo de água de Imóvel Localizado na Rua Santa Izabel Nº 52 Centro,que está a Disponibilidade da Secretaria de Infraestrutura Matri:36001988,relativo ao mês de Junho do corrente exercício.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 04/07/2022 | 271.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura de consumo de Energia Elétrica de Imóvel Localizado na Rua Santa Izabel Nº 52 Centro,que está a Disponibilidade da Secretaria de Infraestrutura UC 5/2306565-9,relativo ao mês de Junho do corrente exercício.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 04/07/2022 | 23.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura de consumo de Energia Elétrica de Imoveis Localizado no Conjunto Jandui Lopes,que esta á disponibilidade da Secretaria de Infraestrutura UC 5/2163786-3,relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 04/07/2022 | 20.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura de consumo de Energia Elétrica de Imoveis Localizado no Conjunto Jandui Lopes,que esta á disponibilidade da Secretaria de Infraestrutura UC 5/2163786-3,relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 04/07/2022 | 25.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura do consumo de Energia Elétrica do prédio locado para o funcionamento do Almoxarifado UC 5/797073-4, relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 04/07/2022 | 45.09 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água do prédio locado para o funcionamento do Almoxarifado Mat. 66741220,relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0002787 | 04/07/2022 | 7980.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇÕES LTDA. | Correspondente aos serviços de locação de veículo JEEP COMPASS,motor diesel, Ano/modelo 2017/2018 de Placa QFY-9834 de acordo com o pregão de Nº003/2021,para atender as necessidades do Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0002794 | 04/07/2022 | 3940.53 | 07381867000183 | POSTO SUDOESTE - PEREIRA BRITO LTDA. | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Óleo Disel-S10 destinado ao abastecimento do veículo Gabinete do Prefeito de Placa QFY-9834,relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 04/07/2022 | 400.00 | 00027449627833 | MANOEL PEREIRA DE SOUZA | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a Lei 352/2017 para viajar a cidade de JOÃO PESSOA-PB,para resolver assuntos deste Município junto ao Escritório EPC-Empresa Paraibana de Convênios no dia 01 de Julho do corrente exercicio.Conforme declarações em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 04/07/2022 | 400.00 | 00027449627833 | MANOEL PEREIRA DE SOUZA | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a Lei 352/2017 para viajar a cidade de JOÃO PESSOA-PB,para resolver assuntos deste Município junto ao Escritório EPC-Empresa Paraibana de Convênios no dia 04 de Julho do corrente exercicio.Conforme declarações em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000092022 | 0002788 | 04/07/2022 | 5349.81 | 33159902000124 | EDUARDO DOS SANTOS GUILHERMINO - ME | Correspondente ao fornecimento de Medicamentos que não constam no rol da Farmácia Básica,destinados a distribuição aos pacientes carentes atendidos nas Unidades Básicas de Saúde deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0002789 | 04/07/2022 | 7410.00 | 24883552000153 | JOAQUIM BRASILINO DE SOUSA | Correspondente ao fornecimento de próteses dentarias para pessoas carentes deste Municipio,Pago com Recursos de Incentivo nas Ações de Estratégia de Saúde Bucal. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 04/07/2022 | 400.00 | 22781568000120 | SERVCARDIO - SERVICOS CARDIOLOGICOS LTDA | Correspondente a realização de Consulta Médica para pessoa carente deste Município encaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152022 | 0002813 | 04/07/2022 | 6980.45 | 18110143000111 | DENTAL FARMA COMERCIO LTDA | Correspondente ao fornecimento de materiais Ondontológico destinados a manutenção das Unidades Básicas de Saúde deste Município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 04/07/2022 | 382.00 | 35503721000280 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | Correspondente aos serviços prestados na revisão 45.000 KM - no veículo Ambulância Fiat ducato placa RLQ-1J94,da Secretaria de Saúde para deste Município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 04/07/2022 | 1018.00 | 35503721000280 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | Correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinadas a manutenção do Veículo Ambulância de Placa RLQ-1J94,da Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 04/07/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água do prédio locado para o funcionamento da Vigilância em Saúde,Vigilância Ambiental e Vigilância Sanitária deste Município Mat:67186408,relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 04/07/2022 | 145.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura de energia elétrica relativo ao consumo do Prédio locado para o funcionamento da Vigilância em Saúde,Vigilância Ambiental e Vigilância Sanitária deste Município UC Unidade Consumidora 5/854017-1, relativo ao mês de Junho do corrente exercício | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 04/07/2022 | 3400.00 | 02389680000374 | RADIO CACARE FM LTDA | Correspondente aos serviços prestados na divulgação de ações Administrativas do Município de São José de Caiana-PB em Veículo de Radiodifusão,relativo ao meses de Maio e Junho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 04/07/2022 | 1500.00 | 40470297000173 | MARCIO NICOLAU MONTINEGRO - ME | Correspondente aos serviços prestados de produção de matérias de divulgação de ações institucionais de blogs e sites do Município de São José de Caiana, relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0002793 | 04/07/2022 | 5000.00 | 40544994000121 | DINIZ LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Correspondente aos serviços prestados na Assessoria Jurídica à Comissão Permanente de Licitação e outros, relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 04/07/2022 | 3933.78 | 05027898000105 | TOP BRASIL MAKE COMERCIO VAREJISTA EIRELI | Correspondente ao fornecimento de itens de maquiagem,manicure e acesssórios para cabelo destinados aos componentes da Banda Marcial 07 de Novembro deste Municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 04/07/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 32.418-3 CRAS deste Município. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0002792 | 04/07/2022 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME. | Correspondente aos serviços de Acompanhamento e Elaboração das Prestações de Contas dos Convênios Federais e Estaduais deste Município,no período de 01 a 30 de Junho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 04/07/2022 | 3.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobranças de tarifa bancária decorrentes de Extrato Postado da conta 10.480-9 Diversos deste Municipio, referente ao dia 01 de Julho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 04/07/2022 | 15.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobranças de tarifa Bancária decorrentes de Extrato Postado da Conta 10.812-X FPM deste Município,referente ao dia 01 de Julho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 04/07/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.228-8 FUS deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 04/07/2022 | 1632.00 | 00070910714410 | COSMO ALVES DE ANDRADE | Correspondente aos serviços prestados como apoiador da Rede Municipal de Ensino,no mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 04/07/2022 | 1650.00 | 00009469437454 | JANILENE FRANCELINO CORDEIRO | Correspondente aos serviços prestados como Coordenadora na Escola Isabel Lopes da Rede Municipal de Ensino,relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 04/07/2022 | 1316.00 | 00009406021480 | MARIA DE FATIMA GUIMARAES | Correspondente aos serviços pedagógicos prestados na Rede Municipal de Ensino neste Município, relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 04/07/2022 | 1592.00 | 00011537200437 | CICERA GOMES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como monitora no Ônibus do Sitio Lagoa da Telha deste Município,relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 04/07/2022 | 1212.00 | 00009456991407 | SIMONE DE SOUSA GOMES | Correspondente aos serviços prestados como Cuidadora na Creche Municipal São José,relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 04/07/2022 | 1212.00 | 00011053667400 | MARIA MONICA DE ALMEIDA | Correspondente aos serviços prestados como Chefe Educacional deste Município,durante o mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 04/07/2022 | 1212.00 | 00010556025423 | MARIA DE FÁTIMA LEITE MATIAS | Correspondente aos serviços prestados como Cuidadora na Escola Isabel Lopes,relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 04/07/2022 | 1212.00 | 00007045539452 | SALINETE GOMES BARBOSA ARARUNA | Correspondente aos serviços prestados como Educadora no Colégio Luis Gomes de Melo,no mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 04/07/2022 | 1255.00 | 00008034318485 | LUCIANA PEREIRA DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza e conservação na Escola Municipal de Ensino Infantil Antônio Pereira da Silva,no Sitio Panelas na Zona Rural deste Município,relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 04/07/2022 | 1570.00 | 00013273506458 | RISONILDA LEITE RODRIGUES | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza e conservação na Escola Municipal de Ensino Infantil José Antônio do Nascimento,no Sitio Lagoa na Zona Rural deste Município,relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 04/07/2022 | 1276.00 | 00005683030404 | ANA LEIDE MENDES DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza e conservação na Escola Municipal de Ensino Infantil Antônio Moreira dos Santos,no Sitio Deserto na Zona Rural deste Município,relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 04/07/2022 | 1487.00 | 00010978303490 | MARIA PATRICIA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza e conservação na Escola Municipal de Ensino Infantil Luis Gomes de Melo,no Sitio Lagoa da Telha na Zona Rural deste Município,relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 04/07/2022 | 1465.00 | 00009809948450 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza e conservação na Escola Municipal de Ensino Infantil Antônia Maria de Jesus,no Sitio Umbuzeiro na Zona Rural deste Município,relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 04/07/2022 | 1632.00 | 00070533834406 | VALQUIRIA SALES DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados como apoiadora da Rede Municipal de Ensino,no mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 04/07/2022 | 1632.00 | 00032501714415 | FRANCISCA LEITE RAMALHO | Correspondente aos serviços prestados como apoiadora da Rede Municipal de Ensino,no mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 04/07/2022 | 1632.00 | 00006914553335 | JOSELIA DA SILVA RODRIGUES LOPES | Correspondente aos serviços prestados como apoiadora da Rede Municipal de Ensino,no mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 04/07/2022 | 1632.00 | 00008407963402 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como apoiadora da Rede Municipal de Ensino,no mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 04/07/2022 | 1212.00 | 00016986590407 | MARIA LOPES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como auxiliar de serviços na Escola Municipal Amelina Alves Leite deste Município,relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 04/07/2022 | 1212.00 | 00070910486441 | JOSEFA MIRELY FERREIRA DE OLIVEIRA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza e conservação na Creche Municipal São José deste Município,relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 04/07/2022 | 1212.00 | 00004398038450 | DEUSIMAR GOMES DA SILVA | Correspondente aos serviços Educacionais prestados na Escola Isabel Lopes,relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 04/07/2022 | 1212.00 | 00009479871424 | JOSEFA KÁTIA DE SOUSA LACERDA | Correspondente aos serviços prestados como Professora na Escola Municipal Amelina Alves Leite, relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 04/07/2022 | 208.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de Energia Eletrica UC 5/1022977-1 do prédio onde Funciona a Creche Municipal São José deste Municipio, relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 05/07/2022 | 1690.00 | 00003536451411 | AREMILTON NUNES ZUZA | Correspondente aos serviços prestados como pedreiro em diversas Escolas Municipais deste Município, relativo ao mês de Junho do corrente exercício | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 05/07/2022 | 1580.00 | 00032220414825 | JOSÉ ULBIJAIRO LIMA GOMES | Correspondente aos serviços prestados como mototista no transporte de Alunos neste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 05/07/2022 | 1264.00 | 00024542809811 | DAMIÃO MUNIZ DE MELHO | Correspondente aos serviços prestados no transporte de pacientes neste Município,relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0002878 | 05/07/2022 | 50558.25 | 30078186000162 | TASSIO TAVARES TORRES BADU ME | Correspondente a contratação de Mão de Obra Temporária de Profissionais de Saúde no mês de Junho de 2022 para a Unidade Mista de Saúde de São José de Caiana-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 05/07/2022 | 8000.00 | 41243922000107 | DANIELY DE SOUSA DANTAS LIRA - ME | Correspondente aos serviços prrestados das GFIPS Receitas no período de Janeiro de 2017 à Dezembro de 2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 05/07/2022 | 1474.00 | 00070170879410 | RHUAN VICTOR LOPES FERNANDES | Correspondente aos serviços prestados no Apoio ao Setor Contábil no Fechamento de mês e Atualização de saldos Contábeis,relativo ao mês de Junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 05/07/2022 | 653.18 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente a pagamento de Parcelamento Exepecional de débitos Previdenciários para Municipios-EC 113/2021-Parcela 001/240 junto á PGFN. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 05/07/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.120-6 ICMS deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 05/07/2022 | 33.60 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas decorrentes dos recebimentos de Boletos (IPTU,ITBI,ISS,IRRF,Taxas diversas dentre outros),da Conta Bancária Nº71.052-3 Arrecadação de Tributos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 05/07/2022 | 31.82 | 34028316001932 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Correspondente aos serviços prestados no envio de documentos diversos pela Secretaria de Administração deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0002839 | 05/07/2022 | 3000.00 | 27870165000170 | RODRIGO FERREIRA LOPES - ME | Correspondente aos serviços prestados na digitalização e arquivamento em Mídia digital em balancentes ,despesas e empenhos deste Município,relativo aos mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 05/07/2022 | 2644.00 | 00071212085477 | REGILANE SANTOS GALDINO | Correspondente aos serviços prestados na confecção de produtos alimentícios para Setores e Orgãos da Administração Pública de São José de Caiana-PB,no mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 05/07/2022 | 1212.00 | 00005850017402 | JOSE LUIZ FILHO | Correspondente aos serviços prestados na realização de manutenção e reparos elétricos,na Sede Municipal da Prefeitura deste Município,relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 05/07/2022 | 843.00 | 00008690417460 | DANIELE RODRIGUES CIRILO | Referente aos serviços prestados na organização e arquivamento das despesas deste ente Tributante, relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 05/07/2022 | 1910.00 | 00010046369465 | MARIA GISELLY ALBURQUERQUE DE OLIVEIRA | Correspondente aos serviços de Criação,edição e finalização de material aúdio visual das Redes Sociais da Prefeitura e sua Secretarias,relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 05/07/2022 | 300.00 | 43285791000156 | F DA S MARIANO EIRELI - ME | Correspondente aos serviços prestados em Análises Fisicoquimica e Bacteriológica de àgua proveniente de carro pipa,que abastece o Município de São José de Caiana,atráves da Operação Carro Pipa(OCP) do Governo Federal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 05/07/2022 | 1390.00 | 00036013441812 | JOSE CARLOS DANTAS | Correspondente aos serviços prestados como operador de máquina pesada,relativo ao mês de Junho do corrente exercicío. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 05/07/2022 | 1340.00 | 00026282569400 | FRANCISCO LEITE FERREIRA | Correspondente aos serviços prestados como Mecânico de Auto,Manutenção de Veículos deste Município, relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 05/07/2022 | 1316.00 | 00003962994408 | FRANCIVAN ALVES SOARES | Correspondente aos serviços prestados na retirada de entulhos e capina das Estradas Vicinais deste Município,relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 05/07/2022 | 1212.00 | 00010054524407 | ALISSON LOPES DE SOUZA | Correspondente aos serviços prestados como borracheiro,manutenção e reparos de Veículos deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 05/07/2022 | 1212.00 | 00096506520434 | DJACI LACERDA DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados como borracheiro,para trator,Patrol,Retro deste Município, relativo ao mês de Junho do corrente exercício | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 05/07/2022 | 1264.00 | 00027400519808 | JOSÉ HÉLIO EVARISTO DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados na fabricação de tubos e conexões para melhoramento das estradas vicinais deste Município,relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 05/07/2022 | 482.42 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura de Àgua relativo ao consumo da Casa de Apoio locada para acolher pacientes em tratamento de Saúde e seus acompanhantes na Cidade de João-PB, Mat:00023554.7,relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 05/07/2022 | 280.00 | 24424312000190 | MED CENTER - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | Correspondente a ECOCARDIOGRAMA para a paciente TEREZINHA MARIA DA SILVA pessoa carente deste Município encaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 05/07/2022 | 1212.00 | 00002957164442 | JOSÉ PEDRO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados no acompanhamento de pacientes,deslocando-se da Zona Rural para a Zona Urbana do Município,relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 05/07/2022 | 948.00 | 00004165016489 | JORLEIDE PEREIRA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados no acompanhamento de pacientes,deslocando-se da Zona Rural para a Zona Urbana do Município,relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 05/07/2022 | 1212.00 | 00008811157463 | IKARO BERNADINO GOMES | Correspondente aos serviços prestados no acompanhamento de pacientes,relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000132021 | 0002879 | 05/07/2022 | 20000.00 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI - ME | Correspondente aos serviços prestados de plantões Médicos na Unidade Mista de Saúde em consultas de urgência e emergência e pequenas cirurgias,relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000132021 | 0002880 | 05/07/2022 | 20000.00 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI - ME | Correspondente aos serviços prestados de plantões Médicos na Unidade Mista de Saúde em consultas de urgência e emergência e pequenas cirurgias,relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042022 | 0002881 | 05/07/2022 | 6128.50 | 18110143000111 | DENTAL FARMA COMERCIO LTDA | Correspondente ao fornecimento de materiais hospitalares destinados a manutenção da Unidade Mista de Saúde deste Município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 05/07/2022 | 1265.00 | 00010926868438 | VICTOR AKARLANIO LOPES DE OLIVEIRA | Correspondente aos serviços prestados no Apoio e Assessoramento dos Processos Administrativos do Setor Jurídico deste Município,relativo ao mês Junho do corrente exercício | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 05/07/2022 | 1212.00 | 00010558953450 | RAIANA BATISTA DE MELO EUFRAUZINO | Correspondente aos serviços prestados na substituição do Conselheira Tutelar JULIENE LOPES HENRIQUE,que encontra-se de férias,durante o mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 05/07/2022 | 422.00 | 00071977126456 | JEFFERSON COSTA LACERDA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retirada,capina e conservação de Vías Públicas,no mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 05/07/2022 | 527.00 | 00080560091400 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na capina e retirada de entulhos neste Município,relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 05/07/2022 | 635.00 | 00004174964432 | FRANCISCA MASCILON DOS SANTOS HERCULANO | Correspondente aos serviços prestados na capina e retirada de entulhos neste Município,relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 05/07/2022 | 635.00 | 00001435732413 | MARIA VÂNIA DE ALVES | Correspondente aos serviços prestados na capina e retirada de entulhos neste Município, relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 05/07/2022 | 640.00 | 00003816689400 | JOSÉ VALÇO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retirada,capina e conservação de Vias Públicas, relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 05/07/2022 | 1500.00 | 00060249382415 | MIGUEL DANTAS DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como Coveiro neste Município,relativo ao mês Junho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 05/07/2022 | 1685.00 | 00009451649476 | CARLOS DORNELES NUNES DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados na retirada,manutenção e aprimoramento do calçamento em vías Públicas neste Município no mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 05/07/2022 | 1774.00 | 00010827488467 | RAFAEL CARNAUBA DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados na limpeza e capina de Vías Públicas,no mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 05/07/2022 | 1370.00 | 00004968114443 | CICERO ROBERTO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na limpeza da rede de escoto desta cidade deste Município, durante o mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 05/07/2022 | 1422.00 | 00001367561400 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como retirada,manutenção e aprimoramento do calçamento em Vias Públicas,relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 05/07/2022 | 1270.00 | 00012171316470 | JOSE JOALISSON DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na capina,retirada de entulhos e melhoramento de Vias Públicas, relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 05/07/2022 | 527.00 | 00002087192456 | JOSE RONALDO HONORATO | Correspondente aos serviços prestados na capinação e limpeza em diversas ruas e terrenos baldios da Zona Urbana desta Cidade,relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 05/07/2022 | 1579.00 | 00012348238454 | MOISÉS JÚNIOR FERREIRA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retirada,capina e conservação de Vias Públicas,relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 05/07/2022 | 1690.00 | 00064563766453 | LAUDERI BERTO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retirada capina e conservação de Vías Públicas deste Município, relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 05/07/2022 | 1212.00 | 00001758418451 | DAMIÃO FRANK BERNARDO LUCENA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados no Abastecimento de Água neste Município,relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 06/07/2022 | 890.00 | 00003293500480 | CICERO SEVERINO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na instalação de padrões de energia nesta Municipalidade, relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002921 | 06/07/2022 | 1303.63 | 06916962000171 | ALVINO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Gasolina Comum destinado ao abastecimento do veículo COURIE de Placa NQD-0589,que esta a disposição da Secretaria de Infraestrutura deste Município,relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 06/07/2022 | 400.00 | 00033065845415 | SEBASTIÃO LAUDERI DE SOUSA | Correspondente a Locação de Imóvel Localizado na Rua Santa Izabel Nº 52 Centro, que está a Disponibilidade da Secretaria de Infraestrutura deste Município, realativo ao mês de Dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 06/07/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a Fatura do consumo de água de Imóvel Localizado na Rua Santa Izabel Nº 52 Centro,que está a Disponibilidade da Secretaria de Infraestrutura Matri:36001988,relativo ao mês de Dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 06/07/2022 | 49.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura de consumo de Energia Elétrica de Imoveis Localizado no Conjunto Jandui Lopes,que esta á disponibilidade da Secretaria de Infraestrutura UC 5/2163786-3,relativo ao mês de Dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 06/07/2022 | 700.00 | 00012183510471 | DAMIAO LOPES DE LIMA | Correspondente aos serviços de locação de uma Motocicleta AM/2013 HONDA CG 125 fan ks de placa OGD-9B85 em tempo integral, inteiramente disponível para atender as necessidades do Município de São José de Caiana, referente ao período de Dezembro 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 06/07/2022 | 150.00 | 00012443068439 | JOSÉ ERIKLIS RAMOS DA SILVA | Correspondente a concessão de auxilio financeiro para custear as despesas com fornecimento de Aluguel da sua residência,pois a mesma se encontra em situação de vulnerabilidade socioeconômica temporária sem perspectiva de emprego,Conforme parecer social Nº 026/2022 em Anexo,referente ao mês de Junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0002913 | 06/07/2022 | 3941.04 | 07381867000183 | POSTO SUDOESTE - PEREIRA BRITO LTDA. | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Óleo Disel-S10 destinado ao abastecimento do veículo Gabinete do Prefeito de Placa QFY-9834,relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002918 | 06/07/2022 | 1998.31 | 06916962000171 | ALVINO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Óleo Diesel-S10 destinado ao abastecimento do veículo Gabinete do Prefeito de Placa QFY-9834,relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 06/07/2022 | 91.39 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura de consumo de água da UBS-Unidade Básica de Saúde II Mat:70680000,relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 06/07/2022 | 640.00 | 00016813085417 | GABRIELA PEREIRA DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no PSF,relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 06/07/2022 | 1212.00 | 00080567550478 | ROSIVANIA CANDIDA ALMEIDA | Correspondente aos serviços prestados na hospedagem,transporte e acompanhamento de pacientes carentes deste Município,nos Centros Médicos Especializados,relativo ao mês de Junho, do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 06/07/2022 | 1660.00 | 00004124282451 | FRANCISCA BATISTA DE QUEIROZ | Correspondente aos serviços prestados na Lavagem de roupas na Rouparia da Unidade Mista de São José de Caiana,durante ao mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 06/07/2022 | 1212.00 | 00003655103433 | JOSE BERNARDO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na higienização de veículos da Sec.de Saúde deste Município, relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 06/07/2022 | 1212.00 | 00010296547433 | RAIANE SOUSA SALVIANO | Correspondente aos serviços prestados como cozinheira na copa da Unidade Mista de Saúde,relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 06/07/2022 | 843.00 | 00004128274410 | LUCIA DE FATIMA FIRMINO PEREIRA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como auxiliar na Copa da Unidade Mista de Saúde de São José de Caiana no mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 06/07/2022 | 843.00 | 00004260051474 | VALMIRA PEREIRA LIMA LOPES | Correspondente aos serviços prestados na copa da Unidade Mista de Saúde de São José de Caiana, relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 06/07/2022 | 750.00 | 00009280149407 | FRANCISCA ROSANE ALEXANDRE PEREIRA | Correspondente aos serviços prestados como auxiliar de serviço gerais na Unidade Mista de Saúde no mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 06/07/2022 | 1500.00 | 00036314277434 | JANETE GOMES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como Psicóloga para pacientes da Casa de Apoio,relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 06/07/2022 | 1212.00 | 00008524972459 | MILIAN ENESTINO DE MELO | Correspondente aos serviços prestados na Academia de Saúde deste Município,relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 06/07/2022 | 1212.00 | 00005105373405 | ADRIANA PAIS LANDIM LACERDA E OUT. | Correspondente aos serviços prestados como Educadora Física na Academia Municipal de Saúde deste Município, relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 06/07/2022 | 1212.00 | 00000870251406 | MOISES DA SILVA LEITE | Correspondente a serviços prestados no acompanhamento de pacientes para realização de exames, relativo ao mês de Junho do exercício corrente. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 06/07/2022 | 1212.00 | 00009460168442 | MARIA DE FÁTIMA SALES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como auxiliar de serviço gerais na Unidade Mista de Saúde no mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 06/07/2022 | 1000.00 | 00026375877415 | FRANCISCA LEITE LOPES | Correspondente aos serviços prestados como Vacinadora na sala de Imunização, vacina BCG e sarampo, em virtude de não haver profissional habilitado, deste Município,relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 06/07/2022 | 2106.00 | 00008343159470 | WERIKE OLIVEIRA BARBOSA | Correspondente aos serviços prestados como Cuidador e Acompanhante de pacientes em clínicas e Hospitais nos Médios e Centros Médicos,para a Secretaria de Saúde, deste Município,relativo ao mês Junho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 06/07/2022 | 220.00 | 00005506833482 | RODRIGO ROMULO MARTILDES DE LIMA | Correspondente aos serviços prestados no transporte de pacientes do Município de São José de Caiana a Cidade de João Pessoa-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 06/07/2022 | 422.00 | 00003654216420 | FRANCISCA MARCELANDIA ALVES | Correspondente aos serviços prestados á População deste Município na Unidade Mista de Saúde no acompanhamento clínico e atendimentos,relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002924 | 06/07/2022 | 12309.57 | 06916962000171 | ALVINO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Óleo Diesel-S10 para o abastecimento dos veículos da Saúde Ambulância NQG-1562 e Fiat ducato Ambulância RLQ-1J94 destinados ao transporte de pacientes neste Município,relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002925 | 06/07/2022 | 4833.11 | 06916962000171 | ALVINO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Gasolina Comum para o abastecimento do veículo Fiat Mobi de Placa RLS-4F23 destinado ao transporte de pacientes para Centro de tratamento em outros Município,relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0002930 | 06/07/2022 | 2000.00 | 00011387874420 | WALDEMILSON DE ALBUQUERQUE NUNES | Correspondente a locação de um imóvel localizado na Rua Cecília Miranda, nº 99-Jagaribe, nesta Capital, Cep: 58015-210,para funcionamento da casa de Apoio para acolher pacientes em tratamento e seus acompanhantes fora do Município, atendendo as necessidades da Secretária de Saúde de São José De Caiana-PB, durante o mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 06/07/2022 | 400.00 | 00036144209816 | SEVERINA CELIA DE LIMA | Correspondente a locação de um Prédio destinado ao funcionamento da Vigilância em Saúde deste Município (Vigilância Ambiental e Vigilância Sanitária) referente ao mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0002937 | 06/07/2022 | 7150.00 | 24883552000153 | JOAQUIM BRASILINO DE SOUSA | Correspondente ao fornecimento de próteses dentarias para pessoas carentes deste Municipio,Pago com Recursos de Incentivo nas Ações de Estratégia de Saúde Bucal. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002920 | 06/07/2022 | 49272.60 | 06916962000171 | ALVINO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Óleo Diesel S10, destinados ao abastecimento de máquinas da Secretaria da Agricultura deste Município,relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 06/07/2022 | 824.71 | 06916962000171 | ALVINO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Correspondente ao fornecimento de Lubrificantes Automotivos para as Máquinas da Secretaria da Agricultura deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 06/07/2022 | 1212.00 | 00007723546424 | SANSAO CELESTINO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados diversos como Motoboy a Secretaria de Administração deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 06/07/2022 | 327.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de Energia Eletrica do Prédio onde fica a Rádio Comunitária deste Municipio UC:5/460270-2, referente ao mês de Junho do corrente exercício.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 06/07/2022 | 200.00 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | Correspondente ao fornecimento de TNT estampado destinados as Oficinas de Artesanato produzidos no SCFV-Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculos deste Município. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 06/07/2022 | 1450.00 | 24948122000172 | JULIO CESAR DE MORAIS - ME | Correspondente aos serviços prestados de Assessoria,Consultoria,orientação e Assistência Operacional para a gestão do negócio pestada a Empresas e a outras Organizações,Planejamento,Reengenharia, Controle Orçamentaria,informação,Gestão,como Contratação de Profissional Habilitado,Atividades de Assessoria e Consultoria técnica em áreas Profissionais por Profis.autônomos como Empresas Individuais,como Contratação de Profis.e Treinamento Direcionado aos Profissionais,referente a Junho 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002917 | 06/07/2022 | 3689.72 | 06916962000171 | ALVINO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Gasolina Comum para o abastecimento do veículo Gol placa QSB-8914 destinado ao Programa Criança Feliz nas atividades de visitação domiciliar, atendendo as necessidades da Secretaria da Assistência Social deste Município,relativo ao mês de Junho corrente exercício. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 06/07/2022 | 400.00 | 00005430536440 | JAIDETE BATISTA DOS SANTOS SILVA | Correspondente a locação de um prédio localizado na Avenida Prefeito Anatalício Lopes da Silva, destinado ao funcionamento dos Programas Sociais Bolsa Família,CRAS e Criança Feliz deste Município, relativo ao mês de Junho do Corrente exercício.Emenda, objeto da Programação de Número 251430520210001 na modalidade GND3 CUSTEIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 06/07/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.120-6 ICMS deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 06/07/2022 | 7.10 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas decorrentes dos recebimentos de Boletos (IPTU,ITBI,ISS,IRRF,Taxas diversas dentre outros),da Conta Bancária Nº71.052-3 Arrecadação de Tributos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 06/07/2022 | 1212.00 | 00006738765436 | EDIVANIA BATISTA MIGUEL NUNES | Correspondente aos serviços prestados como auxiliar de serviço gerais na Unidade Mista de Saúde no mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002926 | 06/07/2022 | 13959.00 | 06916962000171 | ALVINO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Gasolina comum para o abastecimento dos veículos da Saúde ambulância QSA-4343,Ford Ka QSD-9466,,GOL QFI-7583 e Corsa MNX-1901,destinados ao transporte de pacientes para Centro de tratamento em outros Municípios,relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 06/07/2022 | 1580.00 | 00010884786463 | JOSE ROMARIO DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados no transporte de Merenda Escolar para a Rede Municipal de Ensino deste Município,relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 06/07/2022 | 316.00 | 00012336937433 | LUIZ FELIPE MATIAS DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na pintura nas Escolas deste Município,durante o mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 06/07/2022 | 316.00 | 00006499925470 | ADAO MARCOLINO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na pintura e reparos nas Escolas deste Município,durante o mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 06/07/2022 | 233.94 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REG. DE ENGENHARIA AGRON. DA PARAIBA | Correspondente a Emissão de ART de projeto para construção da Nova Creche neste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 06/07/2022 | 205.61 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente ao consumo de Água Mat:67411045 do prédio onde Funciona a Creche Municipal São José deste Município, relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002915 | 06/07/2022 | 4840.00 | 06916962000171 | ALVINO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Óleo Disel-S10 para o abastecimento do veículo Van Master ramb QSD-9486 destinado ao transporte dos Alunos para a Cidade de Patos-PB deste Município,relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002916 | 06/07/2022 | 7593.05 | 06916962000171 | ALVINO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Óleo Disel-S10 para o abastecimento dos veículos Ônibus OGC-4669,Ônibus Volare OGE-5460,Ônibus EOD NQC-9125,Cityclass NQJ-8370,Ônibus Volare RLZ-1G33 e Ônibus V8L 4x4 destinados ao transporte dos Alunos da Rede Municipal deste Município,relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002919 | 06/07/2022 | 2822.50 | 06916962000171 | ALVINO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Gasolina Comum destinado ao abastecimento do veículo PICAP STRADA Placa PWA-4E30 que está a disposição da Secretaria de Educação deste Município,relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002923 | 06/07/2022 | 1830.31 | 06916962000171 | ALVINO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Gasolina Comum destinado ao abastecimento do veículo Gol QSH-5G83 que está a disposição da Secretaria de Educação deste Município,relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 06/07/2022 | 17.53 | 08778250000169 | SECRETARIA DO ESTADO DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Correspondente a devolução de saldo proveniente de recursos do Convênio Estadual para a manutenção do Transporte Escolar,relativo ao repasse do exercício de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 07/07/2022 | 400.00 | 00010941474437 | DAVI LOPES VIANA SILVA | Correspondente a locação de um imóvel localizado na Rua José Pereira de Lima s/n,destinado ao funcionamento da Secretaria de Educação deste Município,durante o mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0002941 | 07/07/2022 | 2000.00 | 00036793982800 | FRANCIEUDO HENRIQUE SILVA | Correspondente a locação de um Prédio destinado ao funcionamento da Creche Municipal São José deste Município referente ao mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 07/07/2022 | 1212.00 | 00007601351424 | ANA PAULA SERAFIM | Correspondente aos serviços prestados como Cuidadora na Creche Municipal São José,relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 07/07/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REG. DE ENGENHARIA AGRON. DA PARAIBA | Correspondente a Emissão de ART de projeto para construção da Nova Creche neste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 07/07/2022 | 843.00 | 00069417466453 | FRANCISCO LACERDA NETO | Correspondente aos serviços prestados na pintura de para-choque do Veículo Gol placa QSH-5G83 que está a disponibilidade da Secretaria de Educação deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 07/07/2022 | 100.00 | 00009049265405 | PATRICIO DA SILVA BEZERRA | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de CAMPINA GRANDE-PB,para buscar paciente no dia 04 de Julho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 07/07/2022 | 84.80 | 04601397008374 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A. | Correspondente ao fornecimento de Internet fibra ótica referente ao periodo de 25/05/2022 à 25/06/2022 internet 40MB da Casa de Apoio locada para acolher pacientes em tratamento de Saúde e seus acompanhantes na Cidade de João-PB.Conforme o contrato. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 07/07/2022 | 1000.00 | 00069417466453 | FRANCISCO LACERDA NETO | Correspondente aos serviços prestados na pintura em para-choque dos veículos Gol placa QSB-8414 e Ford Ka placa QSD-9466,da Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0002982 | 07/07/2022 | 5000.00 | 19433111000110 | F. LEITE DA SILVA ME | Correspondente a prestação de serviços Tributários junto a Prefeitura Municipal de São José de Caiana -PB, desde Município, relativo ao mês de Junho do corrente exercicio.Conforme aditivo no contrato nº 062/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 07/07/2022 | 5763.61 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento deste Municipio em favor do Pasep deste Município,conforme débito automático na conta 10.812-X FPM deste Municipio, realizado nesta data. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 07/07/2022 | 11.20 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas decorrentes dos recebimentos de Boletos (IPTU,ITBI,ISS,IRRF,Taxas diversas dentre outros),da Conta Bancária Nº71.052-3 Arrecadação de Tributos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 07/07/2022 | 400.00 | 00030266548415 | SEVERINO RIBEIRO | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do Programa Social CREAS deste Município relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 07/07/2022 | 700.00 | 00003539340467 | MARCOS ANTONIO ARAUJO DE ANDRADE | Correspondente a locação de um Prédio, destinado ao funcionamento do SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos deste Município, relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 07/07/2022 | 1300.00 | 00008384227489 | RAPHAELLY KELLER CLAUDINO SOARES | Correspondente aos serviços prestados como Advogada do CREAS-Centro de Referência Especializada de Assistência Social,relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 07/07/2022 | 1550.00 | 00011049263421 | LAIANA RODRIGUES LEITE DA SILVA | Correspondente aos serviços prestado no apoio administrativo,organização,de guardar documentos e elaboração de tabelas financeiras na Secretaria de Assistência Social,relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 07/07/2022 | 1650.00 | 00007767806464 | VIVIANE ABREU | Correspondente aos serviços prestado ao Programa Criança Feliz,como visitadora,relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 07/07/2022 | 1212.00 | 00006836082406 | MARIA NUBIANA SOARES | Correspondente aos serviços prestado ao Programa Criança Feliz, como visitadora,relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 07/07/2022 | 1212.00 | 00011052085407 | JAKELINY VENTURA LACERDA | Correspondente aos serviços prestado no Programa Criança Feliz na Secretaria de Assistência Social, como visitadora,relativo ao mês de Junho do corrente exercicío. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 07/07/2022 | 1600.00 | 00014424749479 | JONATAS MIGUEL DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como visitador no programa Criança Feliz,na Secretaria de Assistência Social-SMA,durante o mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 07/07/2022 | 1650.00 | 00071212141482 | FRANCIMARIA SOARES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestado ao Programa Criança Feliz,como Visitadora na Secretaria de Assistência Social, relativo ao mês de Junho do corrente exercicío. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 07/07/2022 | 1212.00 | 00070911013407 | TAMIRES ALVES TOMAZ | Correspondente aos serviços prestado ao Programa Criança Feliz,como visitadora,na Secretaria de Assistência Social relativo ao mês de Junho, do corrente exercício | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 07/07/2022 | 1212.00 | 00011752091477 | CARLANY LEITE DA SILVA | Correspondente aos serviços prestado ao Programa Criança Feliz,como Visitadora,relativo ao mês de Junho do corrente exercicío. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 07/07/2022 | 1212.00 | 00014427603467 | JOSÉ KAUAN RODRIGUES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como Oficineiro de musicalização,no SCFV,na Secretaria de Assistência social, relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 07/07/2022 | 650.00 | 00012772416437 | JOSÉ DAMIÃO ÉRICK RODRIGUES DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados como ofineiro de atividades esportivas da Secretaria de Assistência Social deste Município. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 07/07/2022 | 650.00 | 00029610390889 | RITA DE CASSIA NICIOLI DA SILVA | Correspondente aos serviços prestado na produção de Artesanato para o SCFV- Serviço de Convivência e fortalecimento de Vínculos deste Município, relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 07/07/2022 | 1600.00 | 00003041330350 | PATRICIA JUVENCIO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestado como Orientador Social no SCFV- Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos,relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 07/07/2022 | 650.00 | 00003042554406 | ERIMAR BARBOSA DE MORAIS | Correspondente aos serviços prestados como Orientador Social,dando aula de Kickboxing,relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 07/07/2022 | 1212.00 | 00010702030414 | GISELLY MARIA DA SILVA GOMES | Correspondente aos serviços prestados como oficineira do ballet na Secretaria de Assistência Social.Durante o mês de Junho do corronte exercício. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 07/07/2022 | 1685.00 | 00002242660470 | JOSÉ FILHO MENDES RAFAEL | Correspondente aos serviços prestados como oficineiro na confecção artesanal de decoração ornamentais para a Secretaria de Assistência Social deste Município. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 07/07/2022 | 3160.80 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA. | Correspondente ao fornecimento de itens de Esportivos diversos destinados as Oficinas de Esportes para crianças e Adolescentes do SCFV deste Município. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 07/07/2022 | 1100.00 | 32527899000191 | GILBERTO ALVES ANGELO | Correspondente aos serviços prestados na divulgação de notas,comunicados,matérias institucionais,atos Públicos e campanhas das diversas Secretarias do Município de São José de Caiana-PB, com conteúdos pela própria contratantes a ser divulgados no Portal de Notícias www.diamanteonline.com.br, com abrangência no Município, relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 07/07/2022 | 1100.00 | 32527899000191 | GILBERTO ALVES ANGELO | Correspondente aos serviços prestados na divulgação de notas,comunicados,matérias institucionais,atos Públicos e campanhas das diversas Secretarias do Município de São José de Caiana-PB, com conteúdos pela própria contratantes a ser divulgados no Portal de Notícias www.diamanteonline.com.br, com abrangência no Município, relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 07/07/2022 | 2000.00 | 00003354329483 | SHELLDON KRISTERFFERSON DA SILVA FERREIRA | Correspondente aos serviços prestados na gravação de SPOT(vinhetas),para várias Secretarias deste Município,nos meses de Maio e Junho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 07/07/2022 | 600.00 | 00006414849413 | JOSEFA RAMALHO SOARES | Correspondente a concessão de uma Ajuda Financeira a pessoa em situação de Vulnerabilidade Social deste Município,para custear fisioterapia Especializada do seu Filho BRUNO RAMALHO SOUSA que é portador de Tetraplegia Espástica.Conforme Parecer Social Nº006/2022 em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 07/07/2022 | 400.00 | 00006581442437 | MARIA HENRIQUE DA SILVA | Correspondente a concessão de uma Ajuda Financeira a pessoa em situação de Vulnerabilidade Social deste Município,para custear seus MEDICAMENTOS pois a mesma é portadora de PSORÍASE.Conforme Parecer Social Nº08/2022 em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 07/07/2022 | 1069.40 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERV. DE PROD. HOSPITALAR E LAB. LTDA | Correspondente ao fornecimento de materiais laboratoriais diversos destinados a manutenção do Laboratório de Análises Clínicas deste Município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 07/07/2022 | 1950.00 | 00003354329483 | SHELLDON KRISTERFFERSON DA SILVA FERREIRA | Correspondente aos serviços prestados na gravação de SPOT(vinhetas),das campanhas da Secretaria de Saúde deste Município,relativo aos meses de Maio e Junho do corrente exercício. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 07/07/2022 | 3820.00 | 00054757266472 | JARILENE GONÇALVES DE BRITO | Correspondente aos serviços prestados no transporte de pacientes deste Município para a Cidade de Campina Grande-PB,relativo aos meses de Março,Abril,Maio e Junho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002986 | 07/07/2022 | 958.00 | 27270402000162 | CRISANTO ABILIO DE SOUSA NETTO | Correspondente ao fornecimento de Medicamentos injetáveis destinados a Manutenção da Unidade Mista de Saúde deste Município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 07/07/2022 | 6000.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA | Correspondente aos serviços prestados na Atualização de controle de estoque da Fármacia Básica Municipal e Atualização da base de banco de preço BPC do primeiro Semestre de 2022.Pago com o Recurso Qualifar-Sus. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0002989 | 07/07/2022 | 6888.28 | 07381867000183 | POSTO SUDOESTE - PEREIRA BRITO LTDA. | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Óleo Disel-S10 destinado ao abastecimento dos veículos da Saúde ambulância NQG-1562 e Ambulância Fiet Ducato de Placa RLQ-1J94,destinados ao transporte de pacientes para centro de tratamento em outros Municípios,relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0002990 | 07/07/2022 | 5254.05 | 07381867000183 | POSTO SUDOESTE - PEREIRA BRITO LTDA. | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Gasolina comum para o abastecimento dos veículos da Saúde e Gol placa QFI-7583 e fiat Mobi 1.0 de Placa RLS-4F23 destinados ao transporte de pacientes para centro de tratamento em outros Municípios,relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 07/07/2022 | 1300.00 | 00007684068466 | ALBA FABRICIA DE SOUSA RIBEIRO | Correspondente ao serviço prestado ao Programa Bolsa Família como entrevistadora e digitadora,na Secretaria de Assistência Social,relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 07/07/2022 | 250.00 | 00007682224436 | JOSEFA FRANCISCA PEREIRA | Correspondente ao Auxilio Financeiro para custear as despesas pois a mesma se encontra em situação de vulnerabilidade Socioeconômica,sem perspectiva de emprego para garantir a sua sobrevivência e nem tampouco dos seus familiares,Conforme Parecer Social Nº 014/2022 em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 07/07/2022 | 350.00 | 00002635476470 | ADELSON DE SOUSA TOMAZ | Correspondente a concessão de auxilio Financeiro para custear suas despesas,Conforme Parecer Social Nº 016/2022 em Anexo,referente ao mês de Julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 07/07/2022 | 250.00 | 00012822953490 | NADJA SALES DA SILVA | Correspondente a concessão de auxilio Estudantil para custear uma ajuda no seu Curso na UniFip Conforme Parecer Social Nº 017/2022 em Anexo,referente ao mês de Junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 07/07/2022 | 250.00 | 00013404145461 | JEAN RODRIGUES DA SILVA | Correspondente a concessão de Auxílio Estudantil para o Estudante Universitário do Curso de Engenharia Civil-UFCG no polo de Pombal, para custeio de necessidades básicas como aluguel,transporte e alimentação,Conforme Parecer Social Nº 013/2022 em Anexo,relativo ao mês de Julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 07/07/2022 | 125.00 | 00008843594419 | EDJANE LOPES LEITE | Correspondente a concessão de auxilio financeiro para custear as despesas com fornecimento de Aluguel da sua residência,pois a mesma se encontra em situação de vulnerabilidade socioeconômica,Conforme Parecer Social Nº 019/22 em Anexo,referente ao mês de Julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 07/07/2022 | 150.00 | 00036650949841 | MARIA HENRIQUE DA SILVA LEITE | Correspondente a concessão de auxilio financeiro para custear as despesas com fornecimento de Aluguel da sua residência,pois a mesma se encontra em situação de vulnerabilidade socioeconômica,Conforme Parecer Social Nº026/2022 em Anexo,relativo ao Mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 07/07/2022 | 300.00 | 00071850212430 | JOSEFA KAYLLANY RODRIGUES DE ALMEIDA | Correspondente a concessão de auxilio Estudantil para custear seu curso pré-vestibular(Conexão Enem) Conforme Parecer Social Nº 015/22 em Anexo,referente ao mês de Julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 07/07/2022 | 400.00 | 00033065845415 | SEBASTIÃO LAUDERI DE SOUSA | Correspondente a Locação de um Imóvel Localizado na Rua Santa Izabel Nº 52 Centro, que está a Disponibilidade da Secretaria de Infraestrutura deste Município, relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 07/07/2022 | 140.00 | 00004738643479 | JOSE OZIEL MODESTO DE SOUSA | Correspondente a Locação de um Imóvel Localizado no Conjunto Jandui Lopes,à disponibilidade da Secretaria de Infraestrutura deste Município,relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 07/07/2022 | 300.00 | 00003438182483 | MANOEL LEITE FERREIRA FILHO | Correspondente a locação de um Imóvel para o funcionamento do Almoxarifado,relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312021 | 0002945 | 07/07/2022 | 21700.00 | 23390425000150 | CLEVERSON BIDO DE SOUZA | Correspondente aos serviços prestados de Vigilância desarmada para Prédios,Praças e Eventos da Cidade de São José de Caiana-PB,referente ao mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 07/07/2022 | 2106.00 | 00012264485426 | SABRINA FERNARDES DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza e conservação neste Município,relativo aos meses de Março e Abril do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 08/07/2022 | 1580.00 | 00003041895455 | DIONERES NUNES DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retirada capina e conservação de diversas Vías Públicas,nos meses de Maio e Junho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362021 | 0003001 | 08/07/2022 | 10700.00 | 16782879000100 | PREMIUM PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-ME | Correspondente aos serviços de Locação de Caminhão Compactador para a coleta de Residuos Solidos deste Município até o Aterro Sanitário,durante ao mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 08/07/2022 | 77.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 8.921-4 FEP deste Município. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152022 | 0002995 | 08/07/2022 | 1250.65 | 18110143000111 | DENTAL FARMA COMERCIO LTDA | Correspondente ao fornecimento de materiais Ondontológico destinados a manutenção das Unidades Básicas de Saúde deste Município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0003004 | 08/07/2022 | 10990.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | Correspondente ao fornecimento de 02 Pneus destinados a manutenção da máquina encheideira da Secretaria de Agricultura deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0003005 | 08/07/2022 | 2290.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | Correspondente ao fornecimento de 01 Pneus destinados a manutenção da Caçamba Internacional da Secretaria de Agricultura deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0003006 | 08/07/2022 | 6480.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | Correspondente ao fornecimento de Pneus e camara de ar destinados a manutenção do Trator da Secretaria de Agricultura deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0003007 | 08/07/2022 | 4480.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | Correspondente ao fornecimento de 02 Pneus destinados a manutenção da máquina Retroescavadeira da Secretaria de Agricultura deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 08/07/2022 | 650.00 | 00010535216424 | WILLIAM JOSE DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados como ofineiro de musicalização-Violão-da Secretaria de Assistência Social deste Município. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 08/07/2022 | 810.00 | 00076989623187 | ELVANIA CILENE MENDES RAMALHO | Correspondente aos serviços prestados em curso de confecção de bolo de pote com o grupo de Mulheres da PNAS,com o objetivo de capacitar e promover geração de renda aos Usuários e de aumentar os Vínculos e a capacidade de resposta do SUAS deste Município. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 08/07/2022 | 44.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 32.418-3 CRAS deste Município. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 08/07/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 34.476-1 CREAS deste Município. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 08/07/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 34.519-9 CRIANÇA FELIZ deste Município. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 08/07/2022 | 0.17 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento desta edilidade em favor do pasep deste Município,conforme débito automático na conta 10.480-9 Diversos deste Município,realizado nesta data. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 08/07/2022 | 5880.99 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento deste Municipio em favor do Pasep deste Município,conforme débito automático na conta 10.812-X FPM deste Municipio, realizado nesta data. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 08/07/2022 | 539.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 08/07/2022 | 21.11 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento desta edilidade em favor do pasep deste Município,Conforme débito automático na Conta 13.421-X deste Município,realizado nesta data. | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 08/07/2022 | 19.60 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas decorrentes dos recebimentos de Boletos (IPTU,ITBI,ISS,IRRF,Taxas diversas dentre outros),da Conta Bancária Nº71.052-3 Arrecadação de Tributos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 08/07/2022 | 506.67 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao pagamento de multas por atraso do SISOBRA - Parcela 01/24. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 08/07/2022 | 1760.00 | 07352096000104 | NILDO RAMOS DE ALMEIDA - ME | Correspondente ao fornecimento de Armações e Lentes destinados a distribuição para pessoas carentes que se encontra em situação de vulnerabilidade Social residente neste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 08/07/2022 | 110.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.228-8 FUS deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 08/07/2022 | 6044.00 | 13159194000114 | FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIVA-ME | Correspondente aos serviços prestados na confecção de Diários Escolar destinados as Escolas Municipais deste Município. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 08/07/2022 | 45.08 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura de consumo de água do imóvel locado, localizado na Rua José Pereira de Lima s/n,que esta à disponibilidade da Secretária de Educação deste Município Mat:36000175,relativo ao mês de Junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 08/07/2022 | 59.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura de energia elétrica relativo ao consumo do Prédio locado, localizado na Rua José Pereira de Lima s/n,à disponibilidade da Secretária de Educação deste Município UC Unidade Consumidora 5/2061266-9, relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0003002 | 08/07/2022 | 3520.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | Correspondente ao fornecimento de 04 Pneus destinados a manutenção do veiculo Ônibus 4x4 placa OGC-0813 da Secretaria de Educação deste Município. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0003003 | 08/07/2022 | 4468.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | Correspondente ao fornecimento de 04 Pneus destinados a manutenção do veiculo Van Master placa QSD-9486,que está a disponabilidade da Secretaria de Educação deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 11/07/2022 | 3230.00 | 00027558842824 | WELLINGTON LACERDA | Correspondente aos serviços prestados na fabricação de uma porta e reforma de um portão para a Creche Municipal entre outros serviços de ferragens e soldas,deste Município,relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 11/07/2022 | 280.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA - ME | Correspondente ao fornecimento de pastinha de freio destinado ao veiculo Van Renault Master de placa GJK-1801,que està a disponabilidade da Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092022 | 0003021 | 11/07/2022 | 3127.66 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção da Unidade Mista de Saúde deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 11/07/2022 | 121.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.228-8 FUS deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 11/07/2022 | 627.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 11/07/2022 | 10.40 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas decorrentes dos recebimentos de Boletos (IPTU,ITBI,ISS,IRRF,Taxas diversas dentre outros),da Conta Bancária Nº71.052-3 Arrecadação de Tributos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 11/07/2022 | 33.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 32.418-3 CRAS deste Município. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 11/07/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 34.476-1 CREAS deste Município. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 066 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 11/07/2022 | 12830.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO EIRELI | Correspondente a aquisição de instrumentos Musicais da Banda Marcial 07 de Novembro integrada pelas Familías do Cadastramento Único referenciadas no SCFV e CREAS deste Município.Pago com o Recurso Auxílio Brasil. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 11/07/2022 | 1053.00 | 00010593491408 | LEANDRO FERREIRA LIMA | Correspondente aos serviços prestados no roço das principais Estradas Vicinais deste Município,relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 11/07/2022 | 2316.00 | 00004409271458 | FRANCISCO BORGES MENDES | Correspondente aos serviços prestados no roço das principais Estradas Vicinais deste Município, relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 11/07/2022 | 1370.00 | 00071212151445 | GERLANDIO RODRIGUES ZUZA | Correspondente aos serviços prestados no roço das principais Estradas Vicinais deste Município, relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 11/07/2022 | 2527.00 | 00009074528414 | ORLANDO JOSÉ DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados no roço das principais Estradas Vicinais deste Município, relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 11/07/2022 | 1600.00 | 00012100297406 | CICERO FLAVIO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados no roço das principais Estradas Vicinais deste Município, relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 11/07/2022 | 422.00 | 00004245537400 | JOSE CICERO RODRIGUES ALVES | Correspondente aos serviços prestados no roço das principais Estradas Vicinais deste Município, relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 11/07/2022 | 3053.00 | 00013967438473 | JOSE ADRIANO CANDIDO DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados no roço das principais Estradas Vicinais deste Município, relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 11/07/2022 | 843.00 | 00008045342412 | LUIS ERNESTINO DE MELO | Correspondente aos serviços prestados no roço das principais Estradas Vicinais deste Município, relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 11/07/2022 | 737.00 | 00004587779431 | JOCÉLIO FERREIRA ROMÃO | Correspondente aos serviços prestados no roço das principais Estradas Vicinais deste Município, relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 11/07/2022 | 843.00 | 00071344043402 | JÓ VIDAL ELIAS DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados no roço das principais Estradas Vicinais deste Município, relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 11/07/2022 | 2000.00 | 00011449849474 | JOSÉ LOPES DA SILVA NETO | Correspondente aos serviços prestados no roço das principais Estradas Vicinais deste Município, relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 11/07/2022 | 2530.00 | 00001959169130 | DAMIAO MIGUEL DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados no roço das principais Estradas Vicinais deste Município, relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 11/07/2022 | 1212.00 | 00005210835405 | DAMIÃO NUNES OLIVEIRA | Correspondente aos serviços prestados na gravação de 15 vinhetas relacionadas à Eventos da Prefeitura Municipal deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 11/07/2022 | 3211.00 | 00027558842824 | WELLINGTON LACERDA | Correspondente aos serviços prestados na fabricação de um portão medindo 4,50X3,70 para o galpão da Prefeitura Municipal deste Município,relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 11/07/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Correspondente aos serviços prestados na Publicação de Editais de Processos Licitatórios desta Prefeitura no Diário Oficial no dia 08/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 11/07/2022 | 1212.00 | 00007808393401 | THIAGO DE SOUZA FREITAS | Correspondente aos serviços prestados no acompanhamento de pacientes para Centros Médicos,relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 11/07/2022 | 1212.00 | 00071582687480 | JOSEANE ALVES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Substituição da Funcionária JOSEFA LOPES DA SILVA que se encontra-se de férias no período improrrogável de trinta dias, relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0003037 | 11/07/2022 | 4468.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | Correspondente ao fornecimento de 04 Pneus destinados a manutenção veículo Ambulância Fiat ducato placa RLQ-1J94,da Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0003038 | 11/07/2022 | 4468.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | Correspondente ao fornecimento de 04 Pneus destinados a manutenção do veiculo Van Renault Master de placa GJK-1801,que està a disposição da Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 11/07/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 8.921-4 FEP deste Município. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 12/07/2022 | 1212.00 | 00076850242415 | ANTONIO PEREIRA DE ARAÚJO | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retirada capina e conservação em Vias Públicas, relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 12/07/2022 | 3158.00 | 00009107903456 | RIVANILDO ALVES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na retirada,manutenção e aprimoramente do calçamento em Vías Públicas,deste Município no mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 12/07/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 8.921-4 FEP deste Município. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 12/07/2022 | 1212.00 | 18221482000175 | MANOEL PIRES DE ARAUJO 49163736420 | Correspondente aos serviços prestados nos Sistemas do Ministério da Saúde:SIA,FPO,VERSIA,SIM,SINASC, SINAN,SIVEPDDA,dentre outros. Relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042022 | 0003055 | 12/07/2022 | 2911.00 | 18110143000111 | DENTAL FARMA COMERCIO LTDA | Correspondente ao fornecimento de materiais hospitalares destinados a manutenção da Unidade Mista de Saúde deste Município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042022 | 0003056 | 12/07/2022 | 2720.00 | 18110143000111 | DENTAL FARMA COMERCIO LTDA | Correspondente ao fornecimento de Agulhas desc.28X8MM e Alcools 70% destinados a manutenção da Unidade Mista de Saúde deste Município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042022 | 0003057 | 12/07/2022 | 2742.00 | 18110143000111 | DENTAL FARMA COMERCIO LTDA | Correspondente ao fornecimento de materiais hospitalares destinados a manutenção da Unidade Mista de Saúde deste Município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042022 | 0003058 | 12/07/2022 | 387.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Correspondente ao fornecimento de Equipo Macrogotas C/injetores destinados a Manutenção da Unidade Mista de Saúde deste Município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 12/07/2022 | 210.00 | 14520587000174 | MANOEL LEITE FERREIRA FILHO | Correspondente ao fornecimento de 35 botijões de água mineral,destinados a manutenção das Unidades Básicas de Saúde deste Município,relativo ao mês de Junho do corrente exercício | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0003069 | 12/07/2022 | 406.25 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO ME | Correspondente a aquisição de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção da Unidades Básicas de Saúde deste Município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 12/07/2022 | 368.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Correspondente aos serviços prestados na Publicação de Editais de Processos Licitatórios desta Prefeitura no Diário Oficial no dia 09/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 12/07/2022 | 120.00 | 14520587000174 | MANOEL LEITE FERREIRA FILHO | Correspondente ao fornecimento de 20 botijões de água mineral,destinados a manutenção da Prefeitura Municipal deste Município,relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 12/07/2022 | 2329.00 | 42370869000178 | MANOEL CAMPOS PINTO-ME | Correspondente ao fornecimento de refeições destinadas ao Prefeito e Secretários deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 12/07/2022 | 3158.00 | 00003307908464 | JOSÉ ORLANDO LUCIO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na manutenção da Maquina Retro-Escavadeira JCB/3CX deste Município,relativo ao mês de Junho do corrente exercício | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 12/07/2022 | 843.00 | 00010732254450 | JOSÉ RAFAEL DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados no roço das principais Estradas Vicinais deste Município, relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 12/07/2022 | 144.00 | 14520587000174 | MANOEL LEITE FERREIRA FILHO | Correspondente ao fornecimento de 24 botijões de água mineral,destinados a manutenção do Programa CREAS deste Município,relativo ao mês de Junho do corrente exercicio.Emenda, objeto da Programação de Número 251430520210001 na modalidade GND3 CUSTEIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0003066 | 12/07/2022 | 551.61 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene diversos destinados a manutenção dos Programas CRAS/SCFV deste Município.Emenda,objeto da Programação de Número 251430520210001 na modalidade GND3 CUSTEIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 12/07/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 32.418-3 CRAS deste Município. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 12/07/2022 | 55.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 12/07/2022 | 5.60 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas decorrentes dos recebimentos de Boletos (IPTU,ITBI,ISS,IRRF,Taxas diversas dentre outros),da Conta Bancária Nº71.052-3 Arrecadação de Tributos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003065 | 12/07/2022 | 2626.56 | 14520587000174 | MANOEL LEITE FERREIRA FILHO | Correspondente ao fornecimento de Frutas e verduras destinados ao preparo de refeições dos pacientes e plantonistas da Unidade Mista de Saúde deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 12/07/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.228-8 FUS deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 12/07/2022 | 1212.00 | 00006097601492 | MARICELIO DA SILVA DIAS | Correspondente aos serviços prestados como motorista Escolar em atendimento no transporte de Alunos neste Município,relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0003060 | 12/07/2022 | 313.80 | 14520587000174 | MANOEL LEITE FERREIRA FILHO | Correspondente ao fornecimento de Verduras destinadas ao preparo de merenda para Alunos da Creche Municipal São José deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0003061 | 12/07/2022 | 377.00 | 14520587000174 | MANOEL LEITE FERREIRA FILHO | Correspondente ao fornecimento de Verduras destinadas ao preparo de merenda para Alunos da Pré-Escola deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0003062 | 12/07/2022 | 782.20 | 14520587000174 | MANOEL LEITE FERREIRA FILHO | Correspondente ao fornecimento de Verduras destinadas ao preparo de merenda para Alunos do Ensino Fundamental deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0003067 | 12/07/2022 | 717.27 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção do Ensino Fundamental deste Município. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0003068 | 12/07/2022 | 731.68 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção da Creche Municipal São José deste Município. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 12/07/2022 | 11.65 | 60746948744227 | BANCO BRADESCO S.A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancária TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta do Convênio Estadual Nº 6.701-6 deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0003094 | 13/07/2022 | 530.00 | 40682192000188 | JOSE VALDEVINO DE LACERDA 07062339482 | Correspondente ao fornecimento de polpa de frutas destinadas ao preparo de merenda para Alunos da Creche Municipal São José deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0003095 | 13/07/2022 | 960.00 | 40682192000188 | JOSE VALDEVINO DE LACERDA 07062339482 | Correspondente ao fornecimento de polpa de frutas destinadas ao preparo de merenda para Alunos do Ensino Fundamental deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0003096 | 13/07/2022 | 560.00 | 40682192000188 | JOSE VALDEVINO DE LACERDA 07062339482 | Correspondente ao fornecimento de polpa de frutas destinadas ao preparo de merenda para Alunos da Pré-Escola deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 13/07/2022 | 1832.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de Energia Elétrica de todas as Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Município relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Lazer | Programa de Valorização Cultural e Esportiva | Manutenção das Atividades Culturais e Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 13/07/2022 | 5268.00 | 24116774000140 | CICERO CARNEIRO NETO | Correspondente ao fornecimento de itens de Esportivos diversos destinados ao Tradicional TORNEIO DO DIA DAS MÃES realizado neste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 13/07/2022 | 224.00 | 06916962000252 | ALVINO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Correspondente ao Pagamento referente a acomodação dos Profissionais de Saúde da Caravana da Rede Cuidar.Uma contra Partida do Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 13/07/2022 | 130.00 | 00011892356414 | JOSÉ DOS SANTOS SILVA | Correspondente a concessão de uma Ajuda Financeira a pessoa em situação de Vulnerabilidade Social deste Município,para custear consulta OFTALMOLÓGICA.Conforme Parecer Social Nº 037/2022 em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 13/07/2022 | 2847.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de Energia Elétrica de todos os Orgãos da Saúde deste Município, Unidades Básicas de Saúde I e II,Virgilância Sanitária,Posto de Saúde e Farmácia Básica relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 13/07/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.228-8 FUS deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 13/07/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.480-9 Diversos deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 13/07/2022 | 33.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 13/07/2022 | 8.40 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas decorrentes dos recebimentos de Boletos (IPTU,ITBI,ISS,IRRF,Taxas diversas dentre outros),da Conta Bancária Nº71.052-3 Arrecadação de Tributos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003098 | 13/07/2022 | 321.78 | 40682192000188 | JOSE VALDEVINO DE LACERDA 07062339482 | Correspondente ao fornecimento de polpa de frutas destinadas ao preparo do lanches para Usuários das Oficinas dos Programas SCFV/CRAS deste Município.Emenda,objeto da Programação de Número 251430520210001 na Modalidade GND3 CUSTEIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 13/07/2022 | 195.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de Energia Elétrica do Prédio SCFV- Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos deste Município relativo ao mês de Junho do corrente exercício.Emenda,objeto da Programação de Número 251430520210001 na Modalidade GND3 CUSTEIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 13/07/2022 | 889.74 | 34151100004209 | SOTREQ S/A | Correspondente ao fornecimento de um Indicador destinado a manutenção da máquina Patrol da Secretaria de Agricultura deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 13/07/2022 | 2576.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de Energia Elétrica da Delegacia de Polícia,Prefeitura Municipal,Conselho Tutelar,Academia de Saúde e Praça Central deste Município referente ao mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 13/07/2022 | 2411.00 | 00033855838453 | ANTONIO LOPES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como motorista em viagens para Secretaria de Administração e demais Secretarias deste Município,relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 13/07/2022 | 1053.00 | 00003643038402 | FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados como motorista em viagens para Secretaria de Administração e demais Secretarias deste Município,relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 13/07/2022 | 3000.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | Correspondente a internação Hospitalar para o paciente JOÃO BENTO DA SILVA pessoa carente deste Município encaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003097 | 13/07/2022 | 316.50 | 40682192000188 | JOSE VALDEVINO DE LACERDA 07062339482 | Correspondente ao fornecimento de polpa de frutas destinadas a manutenção da Copa da Unidade Mista de Saúde deste Município | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0003091 | 13/07/2022 | 3900.00 | 29092692000127 | JCA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI - ME | Correspondente ao fornecimento de Cimento para manutenção das Vías Públicas deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0003093 | 13/07/2022 | 11049.00 | 29092692000127 | JCA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI - ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de elétrica destinados a manutenção dos serviços de iluminação Pública deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 13/07/2022 | 10487.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de Energia Elétrica referente a taxa de Iluminação Pública relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 13/07/2022 | 150.00 | 00007147263464 | MARIA DE FATIMA FEITOSA | Correspondente a concessão de auxilio financeiro para custear as despesas com fornecimento de Aluguel da sua residência,pois a mesma se encontra em situação de vulnerabilidade socioeconômica,Conforme Parecer Social Nº 030/2022 em Anexo,relativo ao mês de Julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 13/07/2022 | 328.00 | 00011071442481 | FRANCISCO LOPES DA SILVA | Correspondente a concessão de Auxilio Financeiro para custear suas despesas,pois o mesmo se encontra em situação de vulnerabilidade socioeconômica temporária sem perspectiva de emprego Conforme Parecer Social Nº 035/2022 em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 13/07/2022 | 150.00 | 00007429369456 | MARIA GIRLEIDE H. DE FREITAS | Correspondente a concessão de Auxilio Financeiro para custear suas despesas pois a mesma se encontra em situação de vulnerabilidade socioeconômica temporária sem pespectiva de emprego,Conforme Parecer Social Nº 032/2022 em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 13/07/2022 | 300.00 | 00014015959442 | JOSE ALAN DA SILVA GOMES | Correspondente a concessão de Auxilio Financeiro para custear suas despesas pois o mesmo se encontra em situação de vulnerabilidade socioeconômica temporária sem perspectiva de emprego.Conforme Parecer Social Nº 029/2022 em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 13/07/2022 | 200.00 | 00003657546413 | RAIMUNDO DO NASCIMENTO | Correspondente a concessão de Auxilio Financeiro para custear suas despesas pois o mesmo se encontra em situação de vulnerabilidade socioeconômica temporária sem pespectiva de emprego,Conforme Parecer Social Nº 038/2022 em Anexo,relativo ao mês de Julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 13/07/2022 | 300.00 | 00011052048471 | JALIENE DE SOUSA | Correspondente a concessão de Auxilio Financeiro(Emergencial) para custear suas despesas,pois a mesma se encontra em situação de vulnerabilidade socioeconômica temporária sem perspectiva de emprego Conforme Parecer Social Nº 031/2022 em Anexo,relativo ao mês de Julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 13/07/2022 | 400.00 | 00007493103402 | JOSEFA JOANA DA CONCEIÇÃO | Correspondente a concessão de Auxilio Financeiro para custear suas despesas pois a mesma se encontra em situação de vulnerabilidade socioeconômica temporária sem pespectiva de emprego,Conforme Parecer Social Nº 039/2022 em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 13/07/2022 | 150.00 | 00004682362445 | ROSENILDA TOMAZ DE LIMA | Correspondente a concessão de Auxilio Financeiro para custear as despesas com fornecimento de Aluguel da sua residência,pois a mesma se encontra em situação de vulnerabilidade Socioeconômica temporária sem perspectiva de emprego conforme parecer social Nº 037/2022 em Anexo, relativo ao mês Julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 13/07/2022 | 400.00 | 00015980789413 | JOSEFA MÔNICA ARAÚJO DA SILVA | Correspondente ao Auxilio Financeiro para custear suas despesas pois a mesma se encontra em situação de vulnerabilidade Socioeconômica,sem perspectiva de emprego,Conforme Parecer Social Nº 033/2022 em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 13/07/2022 | 400.00 | 00027449627833 | MANOEL PEREIRA DE SOUZA | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a Lei 352/2017 para viajar a cidade de JOÃO PESSOA-PB,para acompanhamento dos Contratos de Repasse deste Município junto ao Escritório ISNEP ENGENHARIA no dia 13 de Julho do corrente exercicio.Conforme declarações em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 14/07/2022 | 350.00 | 00005608059425 | MARIA LUCIVANIA TEIXEIRA DE LIMA | Correspondente ao Auxilio Financeiro para custear suas despesas pois a mesma se encontra em situação de vulnerabilidade Socioeconômica,sem perspectiva de emprego,Conforme Parecer Social Nº 034/2022 em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003112 | 14/07/2022 | 861.80 | 25235139000145 | JOSE NILTON GOMES 97789747487 | Correspondente ao fornecimento de pães francês e Bolos destinados a manutenção das Unidades Básicas de Saúde deste Município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 14/07/2022 | 1900.00 | 23539910000142 | TIAGO GOMES ARAUJO | Correspondente a realização de procedimentos em Exames Laboratoriais Especializados,para pessoas carentes deste Município encaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0003116 | 14/07/2022 | 270.85 | 15566244000103 | FRANCISCO PEREIRA MATIAS | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção das Unidades Básicas de Saúde deste Município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 14/07/2022 | 677.17 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | Correspondente a 3ª parcela de renovação de apolice do seguro de um veiculo Ambulância Fiat ducato Carroceira placa RLQ-1J94,tipo caminhonete especial,130 cilindrada,diesel,cor prata,lugares para 08 Passageiros,Renavan:2448203 NUM.destinado a Secretaria de Saúde para atender as necessidades deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 14/07/2022 | 5000.00 | 36699441000170 | PAULA SILVANNY PORCINO PEREIRA-ME | Correspondente ao fornecimento de girandolas 468 e 1080 tiros destinados a Solenidade de Inauguração da Travessia Urbana deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0003118 | 14/07/2022 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVICOS COMBINADOS A CONVENIOS LTDA-EPP | Correspondente aos serviços prestados de Assessoria na Àrea de Planejamento e elaboração de Projetos, conforme Contrato Assinado.Alimentação do"SICONV"no modúlo de exercução e prestação de contas, deste Municipio relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 14/07/2022 | 784.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Correspondente aos serviços prestados na Publicação de Editais de Processos Licitatórios desta Prefeitura no Diário Oficial no dia 13/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 14/07/2022 | 1589.50 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Correspondente a contibuição do Programa Serguro Safra deste Município junto ao Ministério da Agricultura,Pecuária e abastecimento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003114 | 14/07/2022 | 595.40 | 25235139000145 | JOSE NILTON GOMES 97789747487 | Correspondente ao fornecimento de pães francês e Bolos destinados a manutenção dos Pogramas CRAS/SCFV deste Município.Emenda,objeto da Programação de Número 251430520210001 na Modalidade GND3 CUSTEIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 14/07/2022 | 64.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura de energia elétrica relativo ao consumo do prédio locado para o funcionamento do Programa Auxílio Brasil do Fundo de Assistência Social deste Município,UC Unidade Consumidora 5/460559-8, relativo ao mês de Junho do corrente exercício.Pago com recurso Auxílio Brasil. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 14/07/2022 | 45.37 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura de cosumo de água do prédio locado para o funcionamento do Programa Auxílio Brasil do Fundo de Assistência Social deste Município, Mat:36003069 relativo ao mês de Junho do corrente exercício.Pago com recurso Auxílio Brasil. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 14/07/2022 | 88.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 14/07/2022 | 2.80 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas decorrentes dos recebimentos de Boletos (IPTU,ITBI,ISS,IRRF,Taxas diversas dentre outros),da Conta Bancária Nº71.052-3 Arrecadação de Tributos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0003117 | 14/07/2022 | 813.60 | 25235139000145 | JOSE NILTON GOMES 97789747487 | Correspondente ao fornecimento de pães francês e bolos destinados a merenda para Alunos da Creche Municipal São José deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0003119 | 14/07/2022 | 1323.92 | 25235139000145 | JOSE NILTON GOMES 97789747487 | Correspondente ao fornecimento de pães francês e bolos destinados a merenda para Alunos da Pré-Escola deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0003120 | 14/07/2022 | 2447.93 | 25235139000145 | JOSE NILTON GOMES 97789747487 | Correspondente ao fornecimento de pães francês e Bolos destinados a merenda para Alunos do Ensino Fundamental deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0003121 | 14/07/2022 | 121.90 | 15566244000103 | FRANCISCO PEREIRA MATIAS | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção da Creche deste Município. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0003122 | 14/07/2022 | 233.30 | 15566244000103 | FRANCISCO PEREIRA MATIAS | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção do Ensino Fundamental deste Município. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0003123 | 14/07/2022 | 191.45 | 15566244000103 | FRANCISCO PEREIRA MATIAS | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção do Ensino Fundamental deste Município. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0003139 | 15/07/2022 | 470.54 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS 06787515448 | Correspondente ao fornecimento de materiais descartáveis destinados a manutenção do Ensino Fundamental deste Município. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0003140 | 15/07/2022 | 428.24 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS 06787515448 | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção da Pré-Escola deste Município. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0003141 | 15/07/2022 | 284.22 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS 06787515448 | Correspondente ao fornecimento de materiais descartáveis destinados a manutenção da Creche Municipal São José deste Município. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 15/07/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 15/07/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.228-8 FUS deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122022 | 0003144 | 15/07/2022 | 799.85 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | Correspondente ao fornecimento de folhas A4 report suzano e pastas Az Pt destinados para Atividades do PAIF/CRAS deste Município.CO-3110 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0003146 | 15/07/2022 | 530.40 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS 06787515448 | Correspondente ao fornecimento de materiais descartáveis no qual será ultilizado nas Oficinas dos Usuários do SCFV deste Município.CO-3110. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Outros Programas Sociais do FEAS-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0003150 | 15/07/2022 | 82.44 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS 06787515448 | Correspondente a compras de bobinas(Saco Plásticos) os quais serão utilizados nas demandas diárias da Secretaria Municipal de Assistência Social(Proteção Social Básica) deste Município. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Outros Programas Sociais do FEAS-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0003151 | 15/07/2022 | 82.44 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS 06787515448 | Correspondente a compras de bobinas(Saco Plásticos) os quais serão utilizados nas demandas diárias da Secretaria Municipal de Assistência Social(Proteção Social Básica) deste Município. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 15/07/2022 | 422.00 | 00017075427407 | JOABES PEREIRA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados no roço das principais Estradas Vicinais deste Município, relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 15/07/2022 | 1900.00 | 00080560105487 | VALDIR BATISTA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados no roço das principais Estradas Vicinais deste Município, relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 15/07/2022 | 423.00 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS 06787515448 | Correspondente ao fornecimento de copos descastaveis 180ml destinados a manutenção da Sede da Prefeitura Municipal deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122022 | 0003130 | 15/07/2022 | 678.96 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | Correspondente ao fornecimento de folhas A4 resport suzano destinadas a manutenção dos serviços das Unidades Básicas de Saúde deste Município | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0003131 | 15/07/2022 | 1214.76 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS 06787515448 | Correspondente ao fornecimento de materiais descartáveis destinados a manutenção dos serviços da Unidade Mista de Saúde deste Município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 15/07/2022 | 1200.00 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | Correspondente a realização de cirurgia de pterigio para os pacientes LOURIVAL CARNAUBA DE SOUSA(Olho Esquerdo),MANOEL GOMES DE SOUSA(Olho Esquerdo) e RAIMUNDA HONORATO SILVA(Olho Esquerdo) pessoas carentes deste Município,encaminhado para Atenção Especializada em decorrência de falta de vagas no SUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 15/07/2022 | 106.59 | 36429045000123 | JM COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Correspondente ao fornecimento de 01 fórmula Manipulada destinada a distribuição gratuita à pessoa carente deste Município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 15/07/2022 | 192.34 | 36429045000123 | JM COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Correspondente ao fornecimento de 01 fórmula Manipulada destinada a distribuição gratuita para ALISSON JUNIOR BATISTA MATIAS pessoa carente deste Município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 15/07/2022 | 60.00 | 36429045000123 | JM COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Correspondente ao fornecimento de Colageno Flex-60 capsulas FF destinado a distribuição gratuita para JURACÍ FERRAZ DE AZEVEDO pessoa carente deste Município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 15/07/2022 | 88.33 | 36429045000123 | JM COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Correspondente ao fornecimento de 02 fórmula Manipulada destinadas a distribuição gratuita à pessoa carente deste Município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 15/07/2022 | 88.33 | 36429045000123 | JM COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Correspondente ao fornecimento de 02 fórmula Manipulada destinadas a distribuição gratuita à pessoa carente deste Município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0003149 | 15/07/2022 | 55.00 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS 06787515448 | Correspondente a compras de bobinas(Saco Plásticos) os quais serão utilizados nas demandas diárias da Secretaria Municipal de Assistência Social(Proteção Social Básica) deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Construção e Ampliação de Obras Públicas | Pavimentação de Ruas e Vias Urbanas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0003145 | 15/07/2022 | 69117.96 | 23429439000130 | R M G CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Correspondente aquisição da execução da 1ª(Primeira) medição da Obra de Pavimentação de Vías e Ruas:Projetada 09,Projetada º018 e o Trecho da Rua Santa Isabel no Município de São José de Caiana-PB.Conforme Contrato de Repasse Nº1076635-40,SICONV 899678. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362021 | 0003156 | 18/07/2022 | 6750.00 | 43559144000195 | THALLISSON NATTANAEL DOS SANTOS SOUZA | Correspondente aos serviços prestados de Locação de um Veículo tipo Caçamba Caminhão para realizar os serviços da Secretaria de Infraestrutura deste Município,relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042022 | 0003152 | 18/07/2022 | 5109.00 | 18110143000111 | DENTAL FARMA COMERCIO LTDA | Correspondente ao fornecimento de materiais hospitalares destinados a manutenção da Unidade Mista de Saúde deste Município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042022 | 0003153 | 18/07/2022 | 4396.10 | 18110143000111 | DENTAL FARMA COMERCIO LTDA | Correspondente ao fornecimento de materiais hospitalares destinados a manutenção da Unidade Mista de Saúde deste Município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042022 | 0003154 | 18/07/2022 | 2649.00 | 18110143000111 | DENTAL FARMA COMERCIO LTDA | Correspondente ao fornecimento de Sondas(14,uretral N12,N10,uretral 06 e uretral N4),destinadas a manutenção das Unidades Básicas de Saúde deste Município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 18/07/2022 | 1000.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | Correspondente a internação Hospitalar para a paciente MARIA DO SOCORRO DE SOUSA SALES pessoa carente deste Município encaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 18/07/2022 | 1500.00 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUZA | Correspondente a internação hospitalar para cirurgia ortopédica,para o paciente JOSÉ MÁRCIO ARAÚJO,pessoa carente deste Município encaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 18/07/2022 | 3300.00 | 05287113000133 | ARTSINTESE COMERCIO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA | Correspondente ao fornecimento de materiais hospitalar para cirurgia do paciente JOSÉ MÁRCIO DA SILVA ,pessoa carente deste Município encaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 18/07/2022 | 1060.00 | 00008254886482 | GILBERTO BERTO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados no roço das principais Estradas Vicinais deste Município, relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 18/07/2022 | 422.00 | 00026690848850 | GILDOMAR DA SILVA NETO | Correspondente aos serviços prestados no roço das principais Estradas Vicinais deste Município, relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Outros Programas Sociais do FEAS-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 18/07/2022 | 26.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura de energia elétrica relativo ao consumo do Prédio locado para o funcionamento do CREAS UC Unidade Consumidora 5/460560-6,relativo ao mês de Junho do corrente exercício.Pago com Recurso do Estado. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Outros Programas Sociais do FEAS-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 18/07/2022 | 45.37 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de Àgua do Prédio Locado para o funcionamento do CREAS Mat.36003050,relativo ao mês de Junho do corrente exercício.Pago com o Recurso do Estado. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 18/07/2022 | 80.43 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente à fatura do consumo de Àgua do Prédio Locado para o funcionamento do SCFV-Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Mat.72020644,relativo ao mês de Maio do corrente exercício.CO-3110. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 18/07/2022 | 80.97 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente à fatura do consumo de Àgua do Prédio Locado para o funcionamento do SCFV-Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Mat.72020644,relativo ao mês de Junho do corrente exercício.CO-3110. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362021 | 0003155 | 18/07/2022 | 8050.00 | 43559144000195 | THALLISSON NATTANAEL DOS SANTOS SOUZA | Correspondente a locação do veículo Van TFD Locada de Placa GJK-1801 que está á disposição da Secretaria de Saúde deste Município,relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 18/07/2022 | 330.00 | 00010566797437 | MARIA CAMILA LACERDA | Correspondente a concessão de uma Ajuda Financeira a pessoa em situação de Vulnerabilidade Social deste Município,para custear aparelho corretivo(Calha articulada unilateral esquerdo),para seu Filho THIAGO LACERDA DA SILVA(Menor).Conforme Parecer Social Nº 038/2022 em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 18/07/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.121-4 IPVA deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 18/07/2022 | 2.80 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas decorrentes dos recebimentos de Boletos (IPTU,ITBI,ISS,IRRF,Taxas diversas dentre outros),da Conta Bancária Nº71.052-3 Arrecadação de Tributos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 19/07/2022 | 5.60 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas decorrentes dos recebimentos de Boletos (IPTU,ITBI,ISS,IRRF,Taxas diversas dentre outros),da Conta Bancária Nº71.052-3 Arrecadação de Tributos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 19/07/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.121-4 IPVA deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 19/07/2022 | 33.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.120-6 ICMS deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 19/07/2022 | 500.00 | 00004130147463 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA SALES | Correspondente a concessão de uma Ajuda Financeira a pessoa em situação de Vulnerabilidade Social deste Município,para custear intervenção cirúrgica.Conforme Parecer Social Nº 040/2022 em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 19/07/2022 | 1000.00 | 00002387209427 | MARENILDO SALES QUIRINO | Correspondente a concessão de uma Ajuda Financeira a pessoa em situação de Vulnerabilidade Social deste Município,para custear intervenção cirúrgica.Conforme Parecer Social Nº 039/2022 em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 19/07/2022 | 530.00 | 00004420956437 | FRANCINETE TEIXEIRA PEREIRA | Correspondente a concessão de uma Ajuda Financeira a pessoa em situação de Vulnerabilidade Social deste Município,para custear Consulta e exames Médicos.Conforme Parecer Social Nº 043/2022 em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 19/07/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.228-8 FUS deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 19/07/2022 | 1895.00 | 00071212154460 | FERNANDES SILVA DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados no roço das principais Estradas Vicinais deste Município, relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 19/07/2022 | 352.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Correspondente aos serviços prestados na Publicação de Editais de Processos Licitatórios desta Prefeitura no Diário Oficial no dia 16/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 19/07/2022 | 300.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA - ME | Correspondente a realização de Consulta Médica(Urologista) para o paciente GEVAL AUGUSTO DODO pessoa carente deste Município,encaminhado para atenção especializada em decorrência de falta de vagas no SUS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 19/07/2022 | 1000.00 | 31739274000120 | ALEXANDRE MEDEIROS SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI | Correspondente a tratamento de varizes para pessoa carente deste Município,encaminhado para atenção especializada em decorrência de falta de vagas no SUS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 19/07/2022 | 300.00 | 09582277000144 | PAULO PIRES-ME | Correspondente aos serviços prestados na confecção de 20 blocos de receituario médico e 20 bloco de receituario de controle especial destinados a manutenção das Unidades Básicas de Saúde deste Município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 19/07/2022 | 1579.00 | 00005796530488 | FRANCISCO RONALDO PINTO DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados na capinagem,limpeza,conservação e manutenção de Vías Públicas, relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 19/07/2022 | 2295.00 | 00013123362426 | JAILTOM ALVES DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados na retirada,manutenção e aprimoramento do calçamento em Vías Públicas deste Município,relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000172022 | 0003183 | 19/07/2022 | 49999.96 | 44301233000108 | CPD COMUNICACAO PROPAGANDA PUBLICIDADE DIGITAL E VISUAL LTDA | Correspondente a aquisição de Placas indicativas de ruas(em aço galvanizadas,refletidas em verniz e impressão PU),para este Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 19/07/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 8.921-4 FEP deste Município. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 19/07/2022 | 736.00 | 14809659000874 | NEWSEDAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinadas a manutenção do veículo JEEP-COMPASS DIESEL de Placa RLS-2H97,que está a serviço do Gabinete do Prefeito deste Município | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 19/07/2022 | 578.00 | 14809659000874 | NEWSEDAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Correspondente aos serviços prestados de Alinhamento + Balanceamento e 2ª(Segunda) revisão de 40.000 km no veículo JEEP-COMPASS DIESEL de Placa RLS-2H97 que está a serviço do Gabinete do Prefeito deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 19/07/2022 | 630.31 | 14809659000874 | NEWSEDAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Correspondente ao fornecimento de jogos pastilhas e limpador universal TNP115 alto pode destinadas a manutenção do veículo JEEP-COMPASS DIESEL de Placa RLS-2H97,que está a serviço do Gabinete do Prefeito deste Município | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 19/07/2022 | 363.00 | 14809659000874 | NEWSEDAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Correspondente aos serviços prestados na substituição de pastilhas freio Diant(Ambas),do veículo JEEP-COMPASS DIESEL de Placa RLS-2H97 que está à serviço do Gabinete do Prefeito deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Eficiente | Contribuição para a FAMUP/AMVAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 19/07/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS A. DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | Correspondente a mensalidade em favor dá FAMUP-Federação de Associações de Municípios da Paraiba, debitado na conta corrente 10.120-6 ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 20/07/2022 | 1600.00 | 00015549353423 | JOSÉ JONAS LOURENÇO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retirada,capina e conservação de Vías Públicas neste Município,relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 20/07/2022 | 1600.00 | 00015549353423 | JOSÉ JONAS LOURENÇO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retirada,capina e conservação de Vías Públicas neste Município,relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 20/07/2022 | 1600.00 | 00015549353423 | JOSÉ JONAS LOURENÇO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retirada,capina e conservação de Vías Públicas neste Município,relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 20/07/2022 | 950.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | Correspondente aos serviços prestados na coleta,transporte e incineração de resíduos dos serviços de Saúde,competência Julho do corrente exercício | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042022 | 0003193 | 20/07/2022 | 5993.80 | 18110143000111 | DENTAL FARMA COMERCIO LTDA | Correspondente ao fornecimento de materiais hospitalares destinados a manutenção da Unidade Mista de Saúde deste Município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 20/07/2022 | 380.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LITDA | Correspondente a realização de Ressonância de Crânio para a paciente LUSINETE SALVINO,pessoa carente deste Municipio encaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 20/07/2022 | 520.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | Correspondente realização de Ressonância do crânio com sedação,para a paciente MARIA ELISA ARAÚJO ANDRADE,pessoa carente deste Município encaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 20/07/2022 | 520.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | Correspondente realização de Ressonância do crânio com sedação,para o paciente GUILHERME DEODATO RODRIGUES,pessoa carente deste Município encaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 20/07/2022 | 400.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR AZUIR LESSA LTDA | Correspondente realização de Ressonância do crânio com sedação,para a paciente JOSEFA NETA DA SILVA ,pessoa carente deste Município encaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 20/07/2022 | 240.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | Correspondente realização de Tomografia do crânio sem contraste,para o paciente LINDOMAR DOS SANTOS CLAUDINO,pessoa carente deste Município encaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 20/07/2022 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Correspondente aos serviços prestados na Publicação de Editais de Processos Licitatórios desta Prefeitura no Diário Oficial no dia 19/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 20/07/2022 | 1216.00 | 00007363980403 | DEUSDETE BATISTA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados no roço das principais Estradas Vicinais deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 20/07/2022 | 1216.00 | 00007363980403 | DEUSDETE BATISTA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados no roço das principais Estradas Vicinais deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 20/07/2022 | 1244.00 | 00002129702406 | IVANILDO BATISTA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados no roço das principais Estradas Vicinais deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 20/07/2022 | 1244.00 | 00002129702406 | IVANILDO BATISTA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados no roço das principais Estradas Vicinais deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 20/07/2022 | 1244.00 | 00002129702406 | IVANILDO BATISTA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados no roço das principais Estradas Vicinais deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 20/07/2022 | 1402.00 | 00003403156443 | URIAS BARBOSA DE ARAUJO | Correspondente aos serviços prestados no roço das principais Estradas Vicinais deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 20/07/2022 | 1402.00 | 00003403156443 | URIAS BARBOSA DE ARAUJO | Correspondente aos serviços prestados no roço das principais Estradas Vicinais deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 20/07/2022 | 1402.00 | 00003403156443 | URIAS BARBOSA DE ARAUJO | Correspondente aos serviços prestados no roço das principais Estradas Vicinais deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 20/07/2022 | 1402.00 | 00003403156443 | URIAS BARBOSA DE ARAUJO | Correspondente aos serviços prestados no roço das principais Estradas Vicinais deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 20/07/2022 | 1402.00 | 00008324057447 | ALDACIR DIAS DE CALDAS | Correspondente aos serviços prestados no roço das principais Estradas Vicinais deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 20/07/2022 | 1402.00 | 00008324057447 | ALDACIR DIAS DE CALDAS | Correspondente aos serviços prestados no roço das principais Estradas Vicinais deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 20/07/2022 | 1402.00 | 00008324057447 | ALDACIR DIAS DE CALDAS | Correspondente aos serviços prestados no roço das principais Estradas Vicinais deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 20/07/2022 | 1402.00 | 00008324057447 | ALDACIR DIAS DE CALDAS | Correspondente aos serviços prestados no roço das principais Estradas Vicinais deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 20/07/2022 | 1847.00 | 00010593491408 | LEANDRO FERREIRA LIMA | Correspondente aos serviços prestados no roço das principais Estradas Vicinais deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 20/07/2022 | 1847.00 | 00010593491408 | LEANDRO FERREIRA LIMA | Correspondente aos serviços prestados no roço das principais Estradas Vicinais deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 20/07/2022 | 1847.00 | 00010593491408 | LEANDRO FERREIRA LIMA | Correspondente aos serviços prestados no roço das principais Estradas Vicinais deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 20/07/2022 | 1847.00 | 00010593491408 | LEANDRO FERREIRA LIMA | Correspondente aos serviços prestados no roço das principais Estradas Vicinais deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 20/07/2022 | 1579.00 | 00079807631149 | SERAFIM PEREIRA DE LIMA | Correspondente aos serviços prestados no roço das principais Estradas Vicinais deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 20/07/2022 | 1579.00 | 00079807631149 | SERAFIM PEREIRA DE LIMA | Correspondente aos serviços prestados no roço das principais Estradas Vicinais deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 20/07/2022 | 1338.00 | 00003771143403 | FRANCISCO JOAQUIM DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados no roço das principais Estradas Vicinais deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 20/07/2022 | 1338.00 | 00003771143403 | FRANCISCO JOAQUIM DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados no roço das principais Estradas Vicinais deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 20/07/2022 | 1338.00 | 00003771143403 | FRANCISCO JOAQUIM DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados no roço das principais Estradas Vicinais deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 20/07/2022 | 1338.00 | 00003771143403 | FRANCISCO JOAQUIM DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados no roço das principais Estradas Vicinais deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 20/07/2022 | 369.00 | 00005799211405 | JOSEFA FERREIRA DE LIMA SILVA | Correspondente aos serviços prestados costura das Saias das Idosas do SCFV deste Município.CO-3110 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 20/07/2022 | 500.00 | 00004130147463 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA SALES | Correspondente a concessão de uma Ajuda Financeira a pessoa em situação de Vulnerabilidade Social deste Município,para custear intervenção cirúrgica.Conforme Parecer Social Nº 040/2022 em Anexo.Complementação do valor do Empenho 3180. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 20/07/2022 | 500.00 | 00021827508434 | GERALDO ARAUJO DE SOUSA | Correspondente a concessão de uma Ajuda Financeira a pessoa em situação de Vulnerabilidade Social deste Município,para custear consulta e exame de(RM de Joelho).Conforme Parecer Social Nº 44/2022 em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 20/07/2022 | 756.00 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Correspondente ao pagamento das taxas de Licenciamento e Bombeiro relativo ao ano 2022 e Multas(STTRAN,SCTRAN e DNIT) do Veículo GOL de placa QFI-7583 pertecente a Atenção Básica de Saúde deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 20/07/2022 | 214.18 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Correspondente ao pagamento das taxas de Licenciamento e Bombeiro relativo ao ano 2022 Veículo Ambulância de Placa RLQ-1J94-1562,da Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 20/07/2022 | 100.00 | 00004689462410 | ALDERI VICENTE DA SILVA | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de CAMPINA GRANDE-PB,transportando paciente para consulta médica no dia 19 Julho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 20/07/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 20/07/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.480-9 Diversos deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 20/07/2022 | 33.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.121-4 IPVA deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 20/07/2022 | 99.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.120-6 ICMS deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 20/07/2022 | 1812.65 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Correspondente ao Pagamento de Acordo com a Ação Ordinária de Cobrança Nº0801601-65.2020.8.15.0211, Em Favor do Advogado CLAUDINE ANDRADE COSTA, Referente aos honorários pelo o Processo de RPV-Requisição de Pequeno Valor atribuídos a Ações contra este Município conforme o Documento em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 20/07/2022 | 1812.65 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Correspondente ao Pagamento de Acordo com a Ação Ordinária de Cobrança Nº0801601-65.2020.8.15.0211, Em Favor do Advogado KLEBER ANDRADE COSTA, Referente aos honorários pelo o Processo de RPV-Requisição de Pequeno Valor atribuídos a Ações contra este Município conforme o Documento em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 20/07/2022 | 878.26 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Correspondente ao Pagamento de Acordo com a Ação Ordinária de Cobrança Nº0000653-06.2013.8.15.0211, Em Favor do Advogado CHRISTIAN JEFFERSON DE S. LIMA, Referente aos honorários pelo o Processo de RPV-Requisição de Pequeno Valor atribuídos a Ações contra este Município conforme o Documento em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 20/07/2022 | 3124.23 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Correspondente ao Pagamento de Acordo com a Ação Ordinária de Cobrança Nº0801092-08.2018.8.15.0211, Em Favor do Advogado JOÃO PAULO LEITE DA SILVA BRILHANTE, Referente aos honorários pelo o Processo de RPV-Requisição de Pequeno Valor atribuídos a Ações contra este Município conforme o Documento em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 20/07/2022 | 4182.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Correspondente ao Pagamento do RPV de Sentença Judicial por determinação de Juizo de Direito da 1ª Vara da Comarca De Itaporanga-PB Referente ao Processo Nº0000653-06.2013.8.15.0211,Promovente: FRANCISCA ANA NETA,Conforme o Documento em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 20/07/2022 | 1014.95 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento deste Municipio em favor do Pasep deste Município,conforme débito automático na conta 10.812-X FPM deste Municipio, realizado nesta data. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 21/07/2022 | 1000.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na Folha de Pagamento dos Servidores Comissionados 9003,lotados na Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural,deste Município relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 21/07/2022 | 2099.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento dos Servidores Comissionados 9006,Lotados na Secretaria de Finanças,deste Município relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 21/07/2022 | 4410.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 9002 do Prefeito e Vice-Prefeito lotados no Gabinete do Prefeito, deste Município relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 21/07/2022 | 4156.06 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente contribuição previdenciária INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 9001 dos funcionários Efetivos lotados na Secretaria de Infra Estrutura deste Município relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 21/07/2022 | 1357.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na Folha de pagamento 8002 dos Conselheiros lotados na Secretaria de Assistência Social deste Municipio relativo ao mês de Junho do corrente exercicio. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 21/07/2022 | 733.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na Folha de pagamento 4001 dos funcionários Efetivos lotados na Secretaria de Finanças deste Municipio relativo ao mês de Junho do corrente exercicio. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 21/07/2022 | 3357.18 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 3001 dos funcionários Efetivos lotados na Secretaria de Administração e Planejamento deste Município relativo ao mês de Junho do corrente exercicio. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 21/07/2022 | 803.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9030 dos funcionários Efetivos lotados na Secretaria de Assistência Social deste Município relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 21/07/2022 | 2263.38 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9012 dos funcionários Comissionados lotados na Secretaria de Administração e planejamento deste Município relativo ao mês de Junho do corrente exercicio. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 21/07/2022 | 1952.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9013 dos funcionários Comissionados lotados na Secretaria de Assistência Social deste Município relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 21/07/2022 | 630.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte patronal insidente na folha de pagamento dos servidores comissionados 9017,do servidor da Procuradoria Municipal,lotado no Gabinete do Prefeito,deste Município relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 21/07/2022 | 630.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na Folha de pagamento 9009 dos funcionarios Comissionados lotados na Secretaria de Infra Estrutura deste Município relativo ao mês de Junho do corrente exercicio. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 21/07/2022 | 1289.82 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9011 do Servidor Comissionado Lotado no Gabinete do Prefeito deste Município relativo ao mês de Junho do corrente exercicio | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 21/07/2022 | 3317.75 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9008 dos funcionários Comissionados lotados na Secretaria de Educação Cultura e Desportos deste Município relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 21/07/2022 | 315.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9031 do servidor Efetivo da procuradoria Municipal Lotados no Gabinete do Prefeito deste Município relativo ao mês de Junho do corrente exercicio. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 21/07/2022 | 18232.74 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na Folha de Pagamento 5001 dos funcionários Efetivos lotados na Secretaria de Educação Cultura e Desportos deste Município relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 21/07/2022 | 914.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9026 dos servidores EFETIVOS do CEO deste Município relativo ao mês de Junho do corrente exercicio. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 21/07/2022 | 390.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 9021 dos servidores Contratados lotados na Secretaria de Saúde, deste Município relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 21/07/2022 | 5937.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9025 dos Servidores da Atenção Primária deste Municipio relativo ao mês de Junho, do corrente exercício. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 21/07/2022 | 4423.02 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 9007 dos Servidores Comissionados Lotados na Secretaria de Saúde deste Município relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 21/07/2022 | 504.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 9004 dos servidores Contratados Exc.Int.Público na secretaria de saúde deste Município relativo ao mês de Junho do corrente exercicio. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 21/07/2022 | 24210.03 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 6001 dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Saúde,deste Município relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 21/07/2022 | 10594.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 6002 dos servidores do PSF lotados na Secretaria de Saúde deste Município relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 21/07/2022 | 6910.22 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 6003 dos servidores do ACS - Agentes Comunitarios de Saúde lotados na Secretaria de Saúde deste Município relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 21/07/2022 | 1318.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 6007 dos servidores agentes epidemiológicas e zoonose lotados na Secretaria de Saúde deste Município relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 21/07/2022 | 10.10 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas decorrentes dos recebimentos de Boletos (IPTU,ITBI,ISS,IRRF,Taxas diversas dentre outros),da Conta Bancária Nº71.052-3 Arrecadação de Tributos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 21/07/2022 | 460.00 | 00001923637436 | MARIA HENRIQUE RUFINO | Correspondente a concessão de uma Ajuda Financeira a pessoa em situação de Vulnerabilidade Social deste Município,para custear Exame Médico de Colonoscopia.Conforme Parecer Social Nº 046/2022 em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 21/07/2022 | 0.28 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Correspondente ao pagamento das taxas de Licenciamento e Bombeiro relativo ao ano 2022 e Multas(STTRAN,SCTRAN e DNIT) do Veículo GOL de placa QFI-7583 pertecente a Atenção Básica de Saúde deste Município.Complementação do valor do Empenho 3203 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0003245 | 21/07/2022 | 875.00 | 45160411000182 | DAVI PEREIRA DE SOUSA 13963632461 | Correspondente aos serviços prestados na contratação de terceiros para serviço de manutenção e retifica na aplicação preventira e corretiva da frota de veículos pertencentes a Prefeitura Municipal,veículo Corsa de placa MNX-1901 que esta sendo usado pela a Secretaria de Saúde deste Município.Contrato PMSJC Nº 170/2022,total de horas 30 horas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 21/07/2022 | 240.00 | 05352654000106 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | Correspondente ao fornecimento de 02 Glp envazado em botijões de gás de 13kg destinados a manutenção da Creche Municipal São José deste Município. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 21/07/2022 | 360.00 | 05352654000106 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | Correspondente ao fornecimento de 03 Glp envazado em botijões de gás de 13kg destinados a manutenção da Pré-Escola deste Município. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 21/07/2022 | 1800.00 | 05352654000106 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | Correspondente ao fornecimento de 15 Glp envazado em botijões de gás de 13kg destinados a manutenção do Ensino Fundamental deste Município. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 21/07/2022 | 27998.15 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 5004 dos Servidores Efetivos Ens.Infantil e Creche do Magistério Fundeb 70%,Lotados na Secretaria de Educação,Cultura e Desportos deste Município relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do FUNDEB 70% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 21/07/2022 | 7990.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 5003 dos servidores Efetivos Diretores, vice - diretores Escolares e Coordenador Geral da Educação lotados na Secretaria de Educação Cultura e Desportos deste Município relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do FUNDEB 70% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 21/07/2022 | 51197.59 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 5002 dos servidores Efetivos do Magistério FUNDEB-70%,lotados na Secretaria de Educação Cultura e Desportos deste Município relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 21/07/2022 | 700.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN CLINICA DE CARDIOLOGIA LTDA EPP | Correspondente aos serviços prestados em Programação de Marcapasso para o Paciente AMIEL ALVES DE QUEIROZ,pessoa carente deste Município encaminhado para Atenção especializada,onde O mesmo se encontra sem possibilidade de Custear seu tratamento. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 21/07/2022 | 210.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | Correspondente a realização de exame de colonoscopia(parte hospitalar)para a paciente MARIA HENRIQUE RUFINO,pessoa carente deste Município encaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 21/07/2022 | 1320.00 | 04016281000121 | VERONICA IVONE DE MENEZES FLORENCIO - ME | Correspondente ao fornecimento de Bolsas de viagem em Nylon com impressão em Serigrafia,para doação as gestantes em situação de vulnerabilidade Social atendidas nas Undidades Básica de Saúde deste Município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0003281 | 22/07/2022 | 1052.59 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção das Unidades Básicas de Saúde deste Município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003283 | 22/07/2022 | 3174.51 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao preparo de refeições para os Pacientes e plantonistas na Unidade Mista de Saúde deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 22/07/2022 | 316.00 | 00005644540871 | EVANDUI JOÃO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados no acompanhamento de pacientes,deslocando-se da Zona Rural para a Zona Urbana do Município,relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 22/07/2022 | 300.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA - ME | Correspondente a realização de Consulta Médica(Urologista) para o paciente PAULO VIEIRA DE SOUSA, pessoa carente deste Município,encaminhado para atenção especializada em decorrência de falta de vagas no SUS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0003278 | 22/07/2022 | 781.04 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene destinados ao SCFV-Seviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos deste Município.CO-3110. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003279 | 22/07/2022 | 1240.75 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME | Correspondente ao fornecimento de Gêneros alimentícios não perecíveis destinados SCFV-Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos deste Municipio.CO-3110. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 22/07/2022 | 33.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da Conta 38.200-0 DSIGTV ESTR3 deste Município.CO-3110. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 22/07/2022 | 633.00 | 00002893148441 | JOSE PEREIRA DE ARAUJO | Correspondente aos serviços prestados no roço das principais Estradas Vicinais deste Município, relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 22/07/2022 | 633.00 | 00002893148441 | JOSE PEREIRA DE ARAUJO | Correspondente aos serviços prestados no roço das principais Estradas Vicinais deste Município, relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 22/07/2022 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Correspondente aos serviços prestados na Publicação de Editais de Processos Licitatórios desta Prefeitura no Diário Oficial no dia 20/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003284 | 22/07/2022 | 1092.50 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção da Sede da Prefeitura Municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003280 | 22/07/2022 | 984.10 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados aos serviços da Secretaria de Educação deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0003286 | 22/07/2022 | 400.28 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene diversos destinados a manutenção da Creche Municipal São José deste Município. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0003287 | 22/07/2022 | 336.42 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene diversos destinados a manutenção do Ensino Fundamental deste Município. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0003288 | 22/07/2022 | 527.65 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimenticíos destinados ao preparo de merenda para Alunos da Creche Municipal São José deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0003289 | 22/07/2022 | 1095.08 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao preparo de merenda para Alunos da Pré-Escola deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0003290 | 22/07/2022 | 2021.79 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao preparo de merenda para Alunos do Ensino Fundamental deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003291 | 22/07/2022 | 166.21 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao preparo de merenda para Alunos da Pré-escola deste Município. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003292 | 22/07/2022 | 301.54 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao preparo de merenda para Alunos do Ensino Fundamental deste Município. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003293 | 22/07/2022 | 61.87 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME | Correspondente ao fornecimento de biscoitos maria e caldo de galinha arisco destinados ao preparo de merenda para Alunos da Creche Municipal São José deste Município. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003294 | 22/07/2022 | 723.31 | 00003741459895 | PAULO SOARES DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar destinados ao preparo de merenda Escolar dos Alunos do Ensino Fundamental deste Município. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0003295 | 22/07/2022 | 1720.80 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA | Correspondente ao fornecimento de Carne moida,peito de frango e carne bovina de premeira destinadas ao preparo de merenda para Alunos da Creche Municipal São José deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0003296 | 22/07/2022 | 3773.87 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA | Correspondente ao fornecimento de Carne moida e file de peito de frango destinada ao preparo de merenda para Alunos da Pré-Escola deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0003297 | 22/07/2022 | 7120.54 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA | Correspondente ao fornecimento de Carne moida e file de peito de frango destinados ao preparo de merenda para Alunos do Ensino Fundamental deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 22/07/2022 | 99.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 12.713-2 QSE deste Município. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003285 | 22/07/2022 | 5783.33 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA | Correspondente ao fornecimento de carnes destinadas ao preparo de refeições para os Pacientes e Plantonistas na Unidade Mista de Saúde deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 22/07/2022 | 480.00 | 22625349000151 | JACKSON ANDREAS DA SILVA 07360640954 | Correspondente aos serviços prestados na instalação completa de Porteiro Eletrônico com material incluso,na Casa de Apoio que acolhe pacientes em tratamento de Saúde Fora do Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 22/07/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.228-8 FUS deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 22/07/2022 | 83.00 | 04601397008374 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A. | Correspondente ao fornecimento de Internet fibra ótica referente ao periodo de 25/06/2022 à 25/07/2022 internet 40MB da Casa de Apoio locada para acolher pacientes em tratamento de Saúde e seus acompanhantes na Cidade de João-PB.Conforme o contrato. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 22/07/2022 | 15225.02 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente ao restos a pagar da Contribuição Previdenciaria INSS parte Patronal insidente na Folha de pagamento dos Funcionários Efetivos Lotados neste Município relativo ao mês de Maio do corrente exercício . | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 22/07/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.480-9 Diversos deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 25/07/2022 | 212.21 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao Recolhimento deste Município em favor do PASEP deste Município,conforme Débito Automático na Conta: 8.921-4 FEP Deste Município realizado nessa Data. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 25/07/2022 | 1.50 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas decorrentes dos recebimentos de Boletos (IPTU,ITBI,ISS,IRRF,Taxas diversas dentre outros),da Conta Bancária Nº71.052-3 Arrecadação de Tributos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 25/07/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.480-9 Diversos deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 25/07/2022 | 49.00 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrente de manutenção da Conta Bancária Nº71.052-3 Arrecadação de Tributos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 25/07/2022 | 687.00 | 07671797000360 | NEW OTICA PRIME COMERCIO LTDA | Correspondente ao fornecimento de Armações e Lentes destinados a distribuição para pessoa carente que se encontra em situação de vulnerabilidade Social residente neste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 25/07/2022 | 1400.00 | 30227273000134 | VILMARA FERREIRA DE ARAUJO 04648091426 | Correspondente aos serviços prestados no preenchimento do Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação (SIOPE) e Sistema De Informações Sobre Orçamento Público Em Saúde (SIOPS). Relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 25/07/2022 | 1420.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA. | Correspondente ao fornecimento de Internet de fibra para Orgãos Público deste Município,referente ao período de 21/06/2022 à 20/07/2022, Conforme o Contrato. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 25/07/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da Conta 38.200-0 DSIGTV ESTR3 deste Município.CO-3110. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 25/07/2022 | 476.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA. | Correspondente ao fornecimento de Internet em fibra para o Posto de Sáude do Sitio Deserto neste Município,Conforme o Contrato,outros serviços adicionais de internet Netline wirelless 4MB,smart fibra 20MB,internet,21/06/22 a 20/07/22,nas Unidades Básicas de Saúde deste Município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 26/07/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura de consumo de água da UBS-Unidade Básica de Saúde II Mat:70680000,relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0003326 | 26/07/2022 | 29.00 | 26787492000109 | BOM SUCESSO MIDIA DIGITAL SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | Correspondente aos serviços prestados no alinhamento do veiculo Gol de placa QSB-8914,que está a disposição do Programa Criança Feliz deste Município. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332021 | 0003319 | 26/07/2022 | 4500.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | Correspondente a locação de Softwares para administração Pública,Sistema de Contabilidade,Sistema de Folha de Pagamento,Sistema de Arrecadação,Contracheque online,Sistema de Farmácia e Sistema Almoxarifado,relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 26/07/2022 | 1053.00 | 00004032452490 | GERMANDA PEREIRA DE LIMA | Referente aos serviços prestados na organização e arquivamento das despesas deste ente Tributante, relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 26/07/2022 | 422.00 | 00014031232411 | ELIZANJA MARQUES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como auxiliar de serviço gerais na Sede da Prefeitura Municipal deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 26/07/2022 | 1854.31 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água do prédio da Prefeitura Municipal,Escola Municipal Mariano Tomaz,Mercado Público Municipal,Escola Municipal José Pereira Filho,Praça Pública e Conselho Tutelar,relativo ao mês de Julho de corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 26/07/2022 | 527.00 | 00004245537400 | JOSE CICERO RODRIGUES ALVES | Correspondente aos serviços prestados no roço das principais Estradas Vicinais deste Município, relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 26/07/2022 | 1053.00 | 00010233376496 | ERIVAN FERNANDES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados no roço das principais Estradas Vicinais deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 26/07/2022 | 1053.00 | 00003929858452 | SEBASTIÃO VICENTE NUNES | Correspondente aos serviços prestados no roço das principais Estradas Vicinais deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 26/07/2022 | 1040.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água da Unidade Mista de saúde e do CEO - Centro Especializado em Odontologia,Relativo ao mês de Julho do corrente exercício . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0003338 | 26/07/2022 | 29.00 | 26787492000109 | BOM SUCESSO MIDIA DIGITAL SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | Correspondente aos serviços prestados de alinhamento destinado a manutenção do veiculo Corsa VHC de placa MNX-1901,pertecente a Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0003339 | 26/07/2022 | 29.00 | 26787492000109 | BOM SUCESSO MIDIA DIGITAL SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | Correspondente aos serviços prestados no alinhamento dianteiro do veiculo Gol de placa QFI-7583,pertecente a Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 26/07/2022 | 100.00 | 00008568819451 | WANDRO LOPES DA SILVA | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de JOÃO PESSOA-PB,para Tranferência Médica,no dia 13 de Julho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 26/07/2022 | 100.00 | 00008568819451 | WANDRO LOPES DA SILVA | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de CAMPINA GRANDE-PB,para Tranferência Médica,no dia 18 de Julho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 26/07/2022 | 200.00 | 00008568819451 | WANDRO LOPES DA SILVA | Correspondente a concessão de duas diárias de acordo com a lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de JOÃO PESSOA-PB,transportando paciente para Consulta Médica,nos dias 24 à 26 de Julho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 26/07/2022 | 2028.22 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao Pagamento de guia de Recolhimento em favor do PASEP, referente as Receitas recebidas e não deduzida deste Município, relativo ao Período de apuração de 30 de Junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 26/07/2022 | 77.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.120-6 ICMS deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 26/07/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.480-9 Diversos deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 26/07/2022 | 2.80 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas decorrentes dos recebimentos de Boletos (IPTU,ITBI,ISS,IRRF,Taxas diversas dentre outros),da Conta Bancária Nº71.052-3 Arrecadação de Tributos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 26/07/2022 | 208.98 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente à fatura do consumo de água da Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Amelina Alves Leite Mat.88286142,referente ao mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 26/07/2022 | 117.20 | 60746948744227 | BANCO BRADESCO S.A. | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrente de manutenção da Conta Bancária do Convênio Estadual Nº 6.700-8 deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 26/07/2022 | 117.20 | 60746948744227 | BANCO BRADESCO S.A. | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrente de manutenção da conta Bancária do Convênio Estadual Nº 6.701-6 deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 26/07/2022 | 45.37 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura de consumo de água do imóvel locado, localizado na Rua José Pereira de Lima s/n,que esta à disponibilidade da Secretária de Educação deste Município Mat:36000175,relativo ao mês de Julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 26/07/2022 | 1212.00 | 00071325641456 | JOSEFA JACINTO DE LIMA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,conservação na Escola Municipal de Ensino Infantil Amelina Alves Leite deste Município,relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0003345 | 26/07/2022 | 29.00 | 26787492000109 | BOM SUCESSO MIDIA DIGITAL SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | Correspondente aos serviços prestados no alinhamento do veiculo Gol de placa QSH-5G83,que está a disposição da Secretaria de Educação deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 26/07/2022 | 51.05 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a Fatura do consumo de água de Imóvel Localizado na Rua Santa Izabel Nº 52 Centro,que está a Disponibilidade da Secretaria de Infraestrutura Matri:36001988,relativo ao mês de Julho do corrente exercício.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 26/07/2022 | 45.37 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água do prédio locado para o funcionamento do Almoxarifado Mat. 66741220,relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0003318 | 26/07/2022 | 2800.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Correspondente aos serviços técnico profissional especializado, de natureza Singular de Assessoria e Consultoria Jurídica para as demandas do Tribunal de Contas do Estado da Paraiba,Tribunal de Contas da União e demais Órgão de controle externo,Assessorados pela Advogada BRUNA BARRETO MELO,relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 27/07/2022 | 25.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura do consumo de Energia Elétrica do prédio locado para o funcionamento do Almoxarifado UC 5/797073-4, relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0003351 | 27/07/2022 | 1360.00 | 26787492000109 | BOM SUCESSO MIDIA DIGITAL SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | Correspondente ao fornecimento de 04 pneus destinado ao veiculo Gol de placa QSH-5G83,que está a disposição da Secretaria de Educação deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0003356 | 27/07/2022 | 9600.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | Correspondente ao fornecimento de 06 Pneus destinados a manutenção do veiculo Ônibus placa NQC-9125,pertecente à Secretaria de Educação deste Município. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 27/07/2022 | 2000.00 | 19646331000121 | PETRUCIO DE LIMA FERREIRA | Correspondente aos serviços prestados em Assessoria e Consultoria Educacional neste Município,relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 27/07/2022 | 2000.00 | 19646331000121 | PETRUCIO DE LIMA FERREIRA | Correspondente aos serviços prestados em Assessoria e Consultoria Educacional neste Município, relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 27/07/2022 | 41.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura de energia elétrica relativo ao consumo do Prédio locado, localizado na Rua José Pereira de Lima s/n,à disponibilidade da Secretária de Educação deste Município UC Unidade Consumidora 5/2061266-9, relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 27/07/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.120-6 ICMS deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 27/07/2022 | 16.80 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas decorrentes dos recebimentos de Boletos (IPTU,ITBI,ISS,IRRF,Taxas diversas dentre outros),da Conta Bancária Nº71.052-3 Arrecadação de Tributos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0003352 | 27/07/2022 | 1360.00 | 26787492000109 | BOM SUCESSO MIDIA DIGITAL SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | Correspondente ao fornecimento de 04 pneus destinados a manutenção do veiculo Corsa VHC de placa MNX-1901,pertecente a Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0003354 | 27/07/2022 | 1360.00 | 26787492000109 | BOM SUCESSO MIDIA DIGITAL SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | Correspondente ao fornecimento de 04 pneus destinados a manutenção do veiculo Gol de placa QFI-7583,pertecente a Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 27/07/2022 | 100.00 | 00004689462410 | ALDERI VICENTE DA SILVA | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de PATOS-PB,transportando paciente para consulta Médica no dia 14 Julho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 27/07/2022 | 100.00 | 00004689462410 | ALDERI VICENTE DA SILVA | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a Lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de CAMPINA GRANDE-PB,transportando paciente para manutenção do cateter no dia 26 de Julho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102022 | 0003346 | 27/07/2022 | 3000.00 | 44998119000170 | FELIPE FERREIRA DE SOUSA - ME | Correspondente aos serviços de Consultoria Jurídica e Assessoria Técnica Especializada,junto a comissão de permanente licitações,pregoeiro e Equipe de apoio,acompanhamento,técnico junto a entidade Pública com elaboração de Minutas de Edital e Contratos Oriudos de Processo Licitatório,elaboração de Estudos Técnicos destinado ao Setor da Licitação deste Município relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0003347 | 27/07/2022 | 3000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | Correspondente aos serviços referente á Contratação da Empresa de Engenharia na Elaboração de Projetos Arquitetura,Urbanismo Engenharia e Levantamento Topográfico,referente ao mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 27/07/2022 | 1450.00 | 40161520000109 | JOSE ANDRESON FILHO 06181630422 | Correspondente aos serviços de Consultoria Jurídica e Assessoria Técnica Especializada,destinada ao Setor de Licitação deste Município relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0003353 | 27/07/2022 | 1360.00 | 26787492000109 | BOM SUCESSO MIDIA DIGITAL SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | Correspondente ao fornecimento de 04 pneus destinados ao veiculo Gol de placa QSB-8914,que está a disposição do Programa Criança Feliz deste Município. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 27/07/2022 | 4000.00 | 37663113000187 | JANDERLLES SILVA GOMES - ME | Correspondente aos serviços prestados na digitalização da Primeira Vigência do Programa Auxílio Brasil na Saúde,vinculação e acompanhamento dos Beneficiários do Programa por Agente de Saúde, referente as duas Unidades Básicas deste Município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 27/07/2022 | 2205.00 | 00056921268420 | AMERICO CAVALCANTE CHIANCA NETO | Correspondente aos serviços prestados na retirada de influente sanitarios nas dependências da Unidade Mista de Saúde deste Município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Aquisição de Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 27/07/2022 | 1900.00 | 05621649000143 | RECICLATEC COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA EIRELI | Correspondente a aquisição de equipamentos de Video para vigilância da Fármacia Básica deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 27/07/2022 | 133.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura de energia elétrica relativo ao consumo do Prédio locado para o funcionamento da Vigilância em Saúde,Vigilância Ambiental e Vigilância Sanitária deste Município UC Unidade Consumidora 5/854017-1, relativo ao mês de Julho do corrente exercício | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 27/07/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água do prédio locado para o funcionamento da Vigilância em Saúde,Vigilância Ambiental e Vigilância Sanitária deste Município Mat:67186408,relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 28/07/2022 | 250.00 | 19820991000187 | JAILDES JOSE PAIVA FELISMINO EIRELI | Correspondente realização de Consulta Médica para pessoa carente deste Município encaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 28/07/2022 | 498.00 | 19820637000152 | CIRURGICA MEDICALLI COMERCIAL LTDA | Correspondente ao fornecimento de 02 Cateter Ureteral duplo J rabo de porco 6FX26CM destinados a distribuição gratuita à pessoas carentes deste Município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0003380 | 28/07/2022 | 2990.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | Correspondente a locação de um veículo Gol de Placa QSD-8914,vínculado a Secretaria da Assistência Social no que tange aos serviços desempenhados pelo PAIF/CRAS deste Município,relativo ao mês de Julho do corrente exercício.Pago com Crédito Extraordinário-Portaria 751/22. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0003367 | 28/07/2022 | 8500.00 | 11596010000158 | LOURIVAL FLORENTINO SERVICOS CONTABEIS EIRELI - ME | Correspondente aos Serviços prestados no acompanhamento técnico junto a esta Entidade Pública com a LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias e LOA - Lei Orçamentária Anual,elaboração e estudo do PPA - Plano Plurianual,elaboração do SAGRES,PCA e Sistema de controle interno para índices do Município, assessoramento ao sistema Jurídico do Município em Defesas Perante o TCE -Tribunal de Contas do Estado e TCU - Tribunal de Contas da União,relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0003371 | 28/07/2022 | 4500.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | Correspondente aos serviços prestados de rádio difusão para divulgação de 95 inserções em SPOT ou testemunhal de 30 dos atos, Programas,Obras,Serviços e Camapanhas das Secretarias e Orgãos da Administração Municipal deste Município,relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 28/07/2022 | 304.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Correspondente aos serviços prestados na Publicação de Editais de Processos Licitatórios desta Prefeitura no Diário Oficial no dia 27/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0003374 | 28/07/2022 | 2980.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | Correspondente a locação de um Veículo Fiat Mobi 1.0 de Placa RLS-4F23 destinado aos serviços da Atenção Primária deste Município,relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 28/07/2022 | 16695.69 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Correspondente ao parcelamento de débitos relativos a Precatórios contra este Município,Conforme o Contrato de Nº277.873-4 em Anexo,relativo a Parcela de Julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 28/07/2022 | 21.10 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas decorrentes dos recebimentos de Boletos (IPTU,ITBI,ISS,IRRF,Taxas diversas dentre outros),da Conta Bancária Nº71.052-3 Arrecadação de Tributos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0003369 | 28/07/2022 | 3250.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | Correspondente aos serviços prestados na Locação de Veículo GOL de placa QSH-5G83 com Capacidade mínima de 05 passageiros Ano 2018,que está a disposição da Secretaria de Educação desde Município, relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0003370 | 28/07/2022 | 3700.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | Correspondente aos serviços prestados na Locação de Veículo PICK-UP de Placa PWC-4E30 cambine simples motor 1.4,que está a disposição da Secretaria de Educação desde Município,relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0003372 | 28/07/2022 | 3400.00 | 40239982000193 | HM SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI - ME | Correspondente a prestação de serviços como Engenheiro na fiscalização de obras, acompanhamento e atesto de medições,avaliação dos Prédios Públicos,alimentação do site do TCE-PB,relacionado a Obras deste Município,relativo ao mês de Junho,Conforme o contrato de Nº 027/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0003373 | 28/07/2022 | 3400.00 | 40239982000193 | HM SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI - ME | Correspondente a prestação de serviços como Engenheiro na fiscalização de obras, acompanhamento e atesto de medições,avaliação dos Prédios Públicos,alimentação do site do TCE-PB,relacionado a Obras deste Município,relativo ao mês de Julho,Conforme o contrato de Nº 027/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052021 | 0003368 | 28/07/2022 | 3000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Correspondente aos serviços prestados na Contratação de Empresa especializada para Serviço Técnico Especializado no Assessoramento, Consultoria e Acompanhamento no Tribunal de Justiça da Paraiba,nos Tribunais Superiores e no Tribunal Federal,relativo ao mês de Julho do corrente execício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 29/07/2022 | 21000.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos subsídios do Prefeito e Vice-Prefeito deste Município,relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 29/07/2022 | 1500.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos do Procurador Geral deste Município Lotado no Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 29/07/2022 | 6142.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados Lotados no Gabinete do Prefeito deste Município,relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 29/07/2022 | 3000.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos do Procurador Geral deste Município Lotado no Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 29/07/2022 | 6464.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Eletivos Lotados na Secretaria de Assistência Social - Conselheiros Tutelar,deste Município, relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 29/07/2022 | 3824.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Assistência Social deste Município,relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 29/07/2022 | 9298.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados Lotados na Secretaria de Assistência Social deste Município,relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 29/07/2022 | 20852.80 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano deste Município,relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 29/07/2022 | 4612.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Infraestrutura deste Município, relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0003381 | 29/07/2022 | 6834.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | Correspondente ao fornecimento de 06 Pneus destinados a manutenção do veiculo Ônibus placa OGE-5460 da Secretaria de Educação deste Município. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 29/07/2022 | 87074.82 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Educação Cultura e Desporto deste Município,relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do FUNDEB 70% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 29/07/2022 | 38049.93 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos Diretores,Vice - Diretores Escolares e Coordenador geral da Educação Lotados na Secretaria de Educação Cultura e Desporto deste Município, relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do FUNDEB 70% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 29/07/2022 | 245007.09 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos do Magistério Fundeb 70%,Lotados na Secretaria de Educação,Cultura e Desportos deste Município,relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 29/07/2022 | 140752.44 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos Ens.Infantil e Creche do Magistério Fundeb 70%,Lotados na Secretaria de Educação,Cultura e Desportos deste Município relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 29/07/2022 | 15798.83 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados Lotados na Secretaria de Educação e Cultura deste Município,relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 29/07/2022 | 11.65 | 60746948744227 | BANCO BRADESCO S.A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancária TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta do Convênio Estadual Nº 6.701-6 deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 29/07/2022 | 4092.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Planejamento, Finança,Orçamento e Gestão deste Município,relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 29/07/2022 | 10104.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados Lotados na Secretaria de Planejamento, Finança,Orçamento e Gestão desta deste Município,relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 29/07/2022 | 1084.83 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifa diversas,decorrentes de movimentação Bancária da Conta 31.651-2 Efetivos,Comissionados e contratados deste Município referente ao mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 29/07/2022 | 0.32 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento desta edilidade em favor do pasep deste Município, conforme débito automático na conta 10.480-9 Diversos deste Município,realizado nesta data. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 29/07/2022 | 92.43 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao Recolhimento deste Município em favor do PASEP deste Município,conforme Débito Automático na Conta:8.921-4 FEP Deste Município realizado nessa Data. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 29/07/2022 | 5.60 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas decorrentes dos recebimentos de Boletos (IPTU,ITBI,ISS,IRRF,Taxas diversas dentre outros),da Conta Bancária Nº71.052-3 Arrecadação de Tributos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 29/07/2022 | 1.31 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento deste Município em favor do pasep deste Município,Conforme débito automático na conta 283.146-5 ICMS DES. deste Município,realizado nesta data. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 29/07/2022 | 44.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 29/07/2022 | 3226.82 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento deste Municipio em favor do Pasep deste Município,conforme débito automático na conta 10.812-X FPM deste Municipio, realizado nesta data. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 29/07/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.480-9 Diversos deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 29/07/2022 | 109540.87 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde deste Município,relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 29/07/2022 | 22674.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados Lotados na Secretaria de Saúde deste Município relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 29/07/2022 | 1860.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Contratados Lotados na Secretaria de Saúde deste Município,relativo ao mês Julho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 29/07/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.228-8 FUS deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 29/07/2022 | 16286.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Administração e Controle Interno deste Município,relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 29/07/2022 | 256.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Correspondente aos serviços prestados na Publicação de Editais de Processos Licitatórios desta Prefeitura no Diário Oficial no dia 28/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 29/07/2022 | 10778.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Administração e Controle Interno deste município,relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 29/07/2022 | 4762.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados Lotados na Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural deste Município,relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 29/07/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 34.519-9 CRIANÇA FELIZ deste Município. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0003382 | 29/07/2022 | 4468.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | Correspondente ao fornecimento de 04 Pneus destinados a manutenção veículo Ambulância Fiat ducato placa RLQ-1J94,da Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 29/07/2022 | 450.00 | 21824717000128 | NEPHRON PARAÍBA SERVIÇOS DE NEFROLOGIA LTDA | Correspondente a realização de Consulta Médica para o paciente GEVAL AUGUSTO DODO pessoa carente deste Município,encaminhado para atenção especializada em decorrência de falta de vagas no SUS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 29/07/2022 | 5175.60 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos Lotados na folha de pagamento 9026 CEO Efetivos deste Município,relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 29/07/2022 | 14918.80 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados no Fundo Municipal de Saúde no Programa AVA - Agente de Vigilância Ambiental e Agente de Zoonose deste Município,relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 29/07/2022 | 78006.97 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos Lotados no Fundo Municipal de Saúde no Programa ACS - Agentes Comunitários de Saúde deste Município,relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 29/07/2022 | 87149.13 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos Lotados no Fundo Municipal de Saúde no Programa Estratégia Saúde da Família deste Município,relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0003400 | 29/07/2022 | 2234.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | Correspondente ao fornecimento de 04 Pneus destinados a manutenção do veiculo Van Renault Master de placa GJK-1801,que està a disposição da Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Centro Especializado Odontológico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 29/07/2022 | 2400.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Contratados para o CEO - Centro de Especialidades Odontológicas deste Município,relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 01/08/2022 | 1212.00 | 00009460168442 | MARIA DE FÁTIMA SALES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como auxiliar de serviço gerais na Unidade Mista de Saúde no mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 01/08/2022 | 422.00 | 00003654216420 | FRANCISCA MARCELANDIA ALVES | Correspondente aos serviços prestados á População deste Município na Unidade Mista de Saúde no acompanhamento clínico e atendimentos,relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 01/08/2022 | 640.00 | 00016813085417 | GABRIELA PEREIRA DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no PSF,relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 01/08/2022 | 1212.00 | 00080567550478 | ROSIVANIA CANDIDA ALMEIDA | Correspondente aos serviços prestados na hospedagem,transporte e acompanhamento de pacientes carentes deste Município,nos Centros Médicos Especializados,relativo ao mês de Julho, do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 01/08/2022 | 1660.00 | 00004124282451 | FRANCISCA BATISTA DE QUEIROZ | Correspondente aos serviços prestados na Lavagem de roupas na Rouparia da Unidade Mista de São José de Caiana,durante ao mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 01/08/2022 | 1212.00 | 00003655103433 | JOSE BERNARDO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na higienização de veículos da Sec.de Saúde deste Município, relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 01/08/2022 | 1212.00 | 00010296547433 | RAIANE SOUSA SALVIANO | Correspondente aos serviços prestados como cozinheira na copa da Unidade Mista de Saúde,relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 01/08/2022 | 750.00 | 00009280149407 | FRANCISCA ROSANE ALEXANDRE PEREIRA | Correspondente aos serviços prestados como auxiliar de serviço gerais na Unidade Mista de Saúde no mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 01/08/2022 | 843.00 | 00004128274410 | LUCIA DE FATIMA FIRMINO PEREIRA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como auxiliar na Copa da Unidade Mista de Saúde de São José de Caiana no mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 01/08/2022 | 843.00 | 00004260051474 | VALMIRA PEREIRA LIMA LOPES | Correspondente aos serviços prestados na copa da Unidade Mista de Saúde de São José de Caiana, relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 01/08/2022 | 1500.00 | 00036314277434 | JANETE GOMES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como Psicóloga para pacientes da Casa de Apoio,relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 01/08/2022 | 1212.00 | 00008524972459 | MILIAN ENESTINO DE MELO | Correspondente aos serviços prestados na Academia de Saúde deste Município,relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 01/08/2022 | 1212.00 | 00005105373405 | ADRIANA PAIS LANDIM LACERDA E OUT. | Correspondente aos serviços prestados como Educadora Física na Academia Municipal de Saúde deste Município, relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 01/08/2022 | 1212.00 | 00000870251406 | MOISES DA SILVA LEITE | Correspondente a serviços prestados no acompanhamento de pacientes para realização de exames, relativo ao mês de Julho do exercício corrente. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 01/08/2022 | 2106.00 | 00008343159470 | WERIKE OLIVEIRA BARBOSA | Correspondente aos serviços prestados como Cuidador e Acompanhante de pacientes em clínicas e Hospitais nos Médios e Centros Médicos,para a Secretaria de Saúde, deste Município,relativo ao mês Julho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 01/08/2022 | 1000.00 | 00026375877415 | FRANCISCA LEITE LOPES | Correspondente aos serviços prestados como Vacinadora na sala de Imunização, vacina BCG e sarampo, em virtude de não haver profissional habilitado, deste Município,relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 01/08/2022 | 280.00 | 24424312000190 | MED CENTER - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | Correspondente a ECOCARDIOGRAMA para a paciente JANDCLEIDE FERREIRA ROMÃO pessoa carente deste Município encaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152022 | 0003443 | 01/08/2022 | 5793.70 | 18110143000111 | DENTAL FARMA COMERCIO LTDA | Correspondente ao fornecimento de materiais Ondontológico destinados a manutenção das Unidades Básicas de Saúde deste Município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042022 | 0003444 | 01/08/2022 | 13850.00 | 18110143000111 | DENTAL FARMA COMERCIO LTDA | Correspondente ao fornecimento de materiais hospitalares destinados a manutenção da Unidade Mista de Saúde deste Município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0003445 | 01/08/2022 | 6500.00 | 24883552000153 | JOAQUIM BRASILINO DE SOUSA | Correspondente ao fornecimento de próteses dentarias para pessoas carentes deste Municipio,Pago com Recursos de Incentivo nas Ações de Estratégia de Saúde Bucal. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 01/08/2022 | 127.00 | 12929451000197 | ANALISIS - LABORATORIO CLINICO E INFANTIL S/S LTDA | Correspondente À Exames Laboratoriais para pessoa carente deste Município encaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 01/08/2022 | 285.00 | 00042637145803 | DALCIONE ALVES NICOLAU | Correspondente aos serviços prestados na confecção de salgados para o São João da Academia de Saúde(Idosos),realizado neste Município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 01/08/2022 | 800.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA -ME | Correspondente aos serviços de Software de controle de Combustível 100% Web,com integração no posto de combustível licitado(Contratado),bem como acesso a Secretaria de controle interno deste Município, relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 01/08/2022 | 1260.00 | 00033863040449 | GILBERTO MORATO HERCULANO | Correspondente aos serviços em frete de viajens no Veículo Van placa QFM-8485 destino São José de Caiana á João Pessoa-PB,para tratamento de pacientes da Saúde,nos meses de Junho e Julho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 01/08/2022 | 1212.00 | 00006738765436 | EDIVANIA BATISTA MIGUEL NUNES | Correspondente aos serviços prestados como auxiliar de serviço gerais na Unidade Mista de Saúde no mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0003449 | 01/08/2022 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME. | Correspondente aos serviços de Acompanhamento e Elaboração das Prestações de Contas dos Convênios Federais e Estaduais deste Município,no período de 01 a 31 de Julho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 01/08/2022 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifa bancaria,decorrentes de extratos postados da conta 10.120-6 ICMS deste Município relativo ao dia 29 de Julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 01/08/2022 | 25.20 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas decorrentes dos recebimentos de Boletos (IPTU,ITBI,ISS,IRRF,Taxas diversas dentre outros),da Conta Bancária Nº71.052-3 Arrecadação de Tributos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 01/08/2022 | 1500.00 | 04330401000160 | J. AMISTERDAM ALENCAR DE SOUZA | Correspondente aos serviços prestados no conserto do Ônibus Volare de placa RLZ-1G33 da Secretaria de Educação deste Município. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302021 | 0003448 | 01/08/2022 | 10023.00 | 26665213000126 | ITARESIDUE UNIDADE DE TRATAMENTO DE RESIUDOS LTDA | Correspondente aos serviços prestados no recebimento,tratamento e disposição final de resíduos sólidos Urbanos deste Município,relativo ao mês de Julho do corrente exercício.. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0003452 | 01/08/2022 | 20315.96 | 29092692000127 | JCA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI - ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de construção diversos destinados a manutenção dos serviços da Secretaria de Infraestrutura deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0003453 | 01/08/2022 | 6324.50 | 29092692000127 | JCA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI - ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de construção diversos destinados a manutenção dos serviços da Secretaria de Infraestrutura deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0003447 | 01/08/2022 | 7980.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇÕES LTDA. | Correspondente aos serviços de Locação de veículo JEEP COMPASS,motor diesel, Ano/modelo 2021/2021 de Placa RLS-2H97 de acordo com o pregão de Nº003/2021,para atender as necessidades do Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 02/08/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REG. DE ENGENHARIA AGRON. DA PARAIBA | Correspondente a Emissão de ART de projeto para construção de Quadra Coberta neste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 02/08/2022 | 3.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobranças de tarifa bancária decorrentes de Extrato Postado da conta 8.921-4 FEP deste Municipio,referente ao dia 01 de Agosto do corrente exercício. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 02/08/2022 | 206.37 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente ao consumo de Água Mat:67411045 do prédio onde Funciona a Creche Municipal São José deste Município, relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 02/08/2022 | 206.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de Energia Eletrica UC 5/1022977-1 do prédio onde Funciona a Creche Municipal São José deste Municipio, relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 02/08/2022 | 1212.00 | 00016986590407 | MARIA LOPES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como auxiliar de serviços na Escola Municipal Amelina Alves Leite deste Município,relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 02/08/2022 | 1212.00 | 00009479871424 | JOSEFA KÁTIA DE SOUSA LACERDA | Correspondente aos serviços prestados como Professora na Escola Municipal Amelina Alves Leite, relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 02/08/2022 | 1632.00 | 00070910714410 | COSMO ALVES DE ANDRADE | Correspondente aos serviços prestados como apoiador da Rede Municipal de Ensino,no mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 02/08/2022 | 1674.00 | 00070533834406 | VALQUIRIA SALES DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados como apoiadora da Rede Municipal de Ensino,no mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 02/08/2022 | 1632.00 | 00032501714415 | FRANCISCA LEITE RAMALHO | Correspondente aos serviços prestados como apoiadora da Rede Municipal de Ensino,no mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 02/08/2022 | 1632.00 | 00006914553335 | JOSELIA DA SILVA RODRIGUES LOPES | Correspondente aos serviços prestados como apoiadora da Rede Municipal de Ensino,no mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 02/08/2022 | 1632.00 | 00008407963402 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como apoiadora da Rede Municipal de Ensino,no mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 02/08/2022 | 1212.00 | 00070910486441 | JOSEFA MIRELY FERREIRA DE OLIVEIRA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza e conservação na Creche Municipal São José deste Município,relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 02/08/2022 | 606.00 | 00004398038450 | DEUSIMAR GOMES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como Cuidador Educacional na Escola Municipal Isabel Lopes,relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 02/08/2022 | 1465.00 | 00009809948450 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza e conservação na Escola Municipal de Ensino Infantil Antônia Maria de Jesus,no Sitio Umbuzeiro na Zona Rural deste Município,relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 02/08/2022 | 1487.00 | 00010978303490 | MARIA PATRICIA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza e conservação na Escola Municipal de Ensino Infantil Luis Gomes de Melo,no Sitio Lagoa da Telha na Zona Rural deste Município,relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 02/08/2022 | 1276.00 | 00005683030404 | ANA LEIDE MENDES DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza e conservação na Escola Municipal de Ensino Infantil Antônio Moreira dos Santos,no Sitio Deserto na Zona Rural deste Município,relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 02/08/2022 | 1570.00 | 00013273506458 | RISONILDA LEITE RODRIGUES | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza e conservação na Escola Municipal de Ensino Infantil José Antônio do Nascimento,no Sitio Lagoa na Zona Rural deste Município,relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 02/08/2022 | 1255.00 | 00008034318485 | LUCIANA PEREIRA DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza e conservação na Escola Municipal de Ensino Infantil Antônio Pereira da Silva,no Sitio Panelas na Zona Rural deste Município,relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 02/08/2022 | 1212.00 | 00007045539452 | SALINETE GOMES BARBOSA ARARUNA | Correspondente aos serviços prestados como Educadora no Colégio Luis Gomes de Melo,no mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 02/08/2022 | 1212.00 | 00010556025423 | MARIA DE FÁTIMA LEITE MATIAS | Correspondente aos serviços prestados como Cuidadora na Escola Isabel Lopes,relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 02/08/2022 | 1212.00 | 00011053667400 | MARIA MONICA DE ALMEIDA | Correspondente aos serviços prestados como Chefe Educacional deste Município,durante o mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 02/08/2022 | 1212.00 | 00009456991407 | SIMONE DE SOUSA GOMES | Correspondente aos serviços prestados como Cuidadora na Creche Municipal São José,relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 02/08/2022 | 1592.00 | 00011537200437 | CICERA GOMES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como monitora no Ônibus do Sitio Lagoa da Telha deste Município,relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 02/08/2022 | 1316.00 | 00009406021480 | MARIA DE FATIMA GUIMARAES | Correspondente aos serviços pedagógicos prestados na Rede Municipal de Ensino neste Município, relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 02/08/2022 | 1650.00 | 00009469437454 | JANILENE FRANCELINO CORDEIRO | Correspondente aos serviços prestados como Coordenadora na Escola Isabel Lopes da Rede Municipal de Ensino,relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 02/08/2022 | 1474.00 | 00011885285485 | RICARDO ALVES DE ARAÚJO | Correspondente aos serviços prestados como Monitor Educacional deste Município,relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 02/08/2022 | 1264.00 | 00010587124466 | EMANUEL LOPES DE ARAÚJO | Correspondente aos serviços prestados como Professor na Escola Municipal Amelina Alves Leite deste Município,relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 02/08/2022 | 6.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobranças de tarifa bancária decorrentes de Extrato Postado da conta 10.480-9 Diversos deste Municipio, referente ao dia 01 de Agosto do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 02/08/2022 | 27.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobranças de tarifa Bancária decorrentes de Extrato Postado da Conta 10.812-X FPM deste Município,referente ao dia 01 de Agosto do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 02/08/2022 | 11.20 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas decorrentes dos recebimentos de Boletos (IPTU,ITBI,ISS,IRRF,Taxas diversas dentre outros),da Conta Bancária Nº71.052-3 Arrecadação de Tributos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 02/08/2022 | 900.00 | 12578393000102 | IRANILSON MANGUEIRA LIRA | Correspondente ao fornecimento de Armação e Lentes destinadas a distribuição para o paciente DAMIÃO CORDEIRO DIAS,pessoa carente que se encontra em situação de vulnerabilidade Social residente neste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 02/08/2022 | 200.00 | 00021940312434 | MARIA JAIRA BARROS ABILIO | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a Lei 352/2017 para viajar a cidade de PATOS-PB,para participar da 7ª Assembleia Geral Ordinária do COSEMS-PB no dia 02 de Agosto do corrente exercicio.Conforme declarações em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 02/08/2022 | 256.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Correspondente aos serviços prestados na Publicação de Editais de Processos Licitatórios desta Prefeitura no Diário Oficial no dia 30/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000092022 | 0003457 | 02/08/2022 | 8146.03 | 33159902000124 | EDUARDO DOS SANTOS GUILHERMINO - ME | Correspondente ao fornecimento de Medicamentos que não constam no rol da Farmacia Básica,destinados a distribuição aos pacientes carentes atendidos nas Unidades Básicas de Saúde deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 02/08/2022 | 250.00 | 22781568000120 | SERVCARDIO - SERVICOS CARDIOLOGICOS LTDA | Correspondente a realização de TESTE ERGOMETRICO para pessoa carente deste Município encaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 02/08/2022 | 325.00 | 00340386000180 | CENTRO DE TRATAMENTO DA VISAO S/S LTDA. | Correspondente a realização de Tomografia de Coerência Òptica em ambos os Olhos e um exame de Retinografia simples em olhos esquerdo para os pacientes FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA e TAEMILY DANTAS LOPES,pessoas carentes deste Município,encaminhado para Atenção Especializada em decorrência de falta de vagas no SUS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0003489 | 02/08/2022 | 3800.00 | 31933686000105 | SARAH MARIA BERNARDINO TAVARES - ME | Correspondente aos serviços prestados Assessoria e Consultoria Técnica,são voltados para o Ministério da Saúde tendo como níveis de atenção Básica,Média e Alta Complexidade,sendo assim os sistemas e serviços são voltados para a parte técnica e administrativa.Acompanhando todos os saldos que entram para a saúde,oferecemos orientação como executar os recursos de acordo com as portarias e emendas,acompanhamos as contas da saúde(...).Relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 03/08/2022 | 1212.00 | 00002957164442 | JOSÉ PEDRO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados no acompanhamento de pacientes,deslocando-se da Zona Rural para a Zona Urbana do Município,relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 03/08/2022 | 1212.00 | 00008811157463 | IKARO BERNADINO GOMES | Correspondente aos serviços prestados no acompanhamento de pacientes,relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 03/08/2022 | 316.00 | 00005644540871 | EVANDUI JOÃO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados no acompanhamento de pacientes,deslocando-se da Zona Rural para a Zona Urbana do Município,relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 03/08/2022 | 370.00 | 00011917775458 | FILIPE GOMES MASCILON | Correspondente aos serviços prestados como gesseiro para melhoramento do Prédio que está a disposição da Secretaria Sáude deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 03/08/2022 | 253.00 | 00004165016489 | JORLEIDE PEREIRA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados no acompanhamento de pacientes,deslocando-se da Zona Rural para a Zona Urbana do Município,relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 03/08/2022 | 1235.00 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARAES | Correspondente aos serviços prestados na manutenção corretiva e preventiva com verificação dos parâmetros de calibração,verificação da impressora térmica do cambio via paciente,verificação das derivações e troca do kit de pera com eletrodos do equipamento ECG,detector fetal-martec-Numero de Patrimônio:002660-Manutenção corretiva e preventiva com verificação dos parâmentros de eletrotônicos e troca do Kit componente eletrônico.Sonar-Medmega-Numero de série:10499-manutenção corretiva(...). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0003545 | 03/08/2022 | 231.28 | 32776306000120 | JENIFFER RAMALHO MACIEL 08373692401 | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção da Unidade Mista e Unidades Básicas de Saúde deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 03/08/2022 | 650.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA. | Correspondente a realização de RM de crânio sem contraste para o paciente MANOEL PEREIRA LIMA,pessoa carente deste Municipio encaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 03/08/2022 | 500.00 | 00340386000180 | CENTRO DE TRATAMENTO DA VISAO S/S LTDA. | Correspondente a realização de Tomografia de Coerência Òptica em ambos os Olhos e um procedimento de capsulotomia em olho esquerdo para pessoa carente deste Município,encaminhado para Atenção Especializada em decorrência de falta de vagas no SUS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182022 | 0003548 | 03/08/2022 | 4000.00 | 35091014000142 | FRANCISCO JUNIOR DE ABREU - ME | Correspondente aos serviços prestados no gerenciamento e suporte no Sistema de Prontuario eletrônico do Cidadão E-SUS,AB PEC,E-SUS território,treinamento dos Profissionais de Saúde para o uso correto dos Sistemas de informação do SUS, relativo ao mês de Julho do corrente exercício.Pago com o Recurso de Informatização da APS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 03/08/2022 | 360.00 | 13509672000179 | ZL - COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - ME | Correspondente ao fornecimento de 04 CALÇAS BRIN CAQUI para os ACE-Agente de Combate às Endemias deste Município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 03/08/2022 | 843.00 | 00003643038402 | FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados como motorista em viagens para Secretaria de Administração e demais Secretarias deste Município,relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 03/08/2022 | 1910.00 | 00010046369465 | MARIA GISELLY ALBURQUERQUE DE OLIVEIRA | Correspondente aos serviços de Criação,edição e finalização de material aúdio visual das Redes Sociais da Prefeitura e sua Secretarias,relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 03/08/2022 | 843.00 | 00008690417460 | DANIELE RODRIGUES CIRILO | Referente aos serviços prestados na organização e arquivamento das despesas deste ente Tributante, relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 03/08/2022 | 422.00 | 00014031232411 | ELIZANJA MARQUES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como auxiliar de serviço gerais na Sede da Prefeitura Municipal deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 03/08/2022 | 1212.00 | 00005850017402 | JOSE LUIZ FILHO | Correspondente aos serviços prestados na realização de manutenção e reparos elétricos,na Sede Municipal da Prefeitura deste Município,relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 03/08/2022 | 1500.00 | 40470297000173 | MARCIO NICOLAU MONTINEGRO - ME | Correspondente aos serviços prestados de produção de matérias de divulgação de ações institucionais de blogs e sites do Município de São José de Caiana, relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 03/08/2022 | 1212.00 | 00010054524407 | ALISSON LOPES DE SOUZA | Correspondente aos serviços prestados como borracheiro,manutenção e reparos de Veículos deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 03/08/2022 | 1212.00 | 00096506520434 | DJACI LACERDA DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados como borracheiro,para trator,Patrol,Retro deste Município, relativo ao mês de Julho do corrente exercício | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 03/08/2022 | 1380.00 | 00071212151445 | GERLANDIO RODRIGUES ZUZA | Correspondente aos serviços prestados no roço das principais Estradas Vicinais deste Município, relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 03/08/2022 | 1264.00 | 00009272281490 | DAMIAO RENILDO LEITE DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como Operador do carro pipa no Abastecimento de Água neste Município,relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 03/08/2022 | 1370.00 | 00003962994408 | FRANCIVAN ALVES SOARES | Correspondente aos serviços prestados na retirada de entulhos e capina das Estradas Vicinais deste Município,relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 03/08/2022 | 632.00 | 00008254886482 | GILBERTO BERTO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados no roço das principais Estradas Vicinais deste Município, relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 03/08/2022 | 633.00 | 00002893148441 | JOSE PEREIRA DE ARAUJO | Correspondente aos serviços prestados no roço das principais Estradas Vicinais deste Município, relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 03/08/2022 | 3158.00 | 00003307908464 | JOSÉ ORLANDO LUCIO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na manutenção de Maquinas pesadas deste Município,relativo ao mês de Julho do corrente exercício | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 03/08/2022 | 1340.00 | 00026282569400 | FRANCISCO LEITE FERREIRA | Correspondente aos serviços prestados como Mecânico de Auto,Manutenção de Veículos deste Município, relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 03/08/2022 | 1390.00 | 00036013441812 | JOSE CARLOS DANTAS | Correspondente aos serviços prestados como operador de máquina pesada,relativo ao mês de Julho do corrente exercicío. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 03/08/2022 | 948.00 | 00005211133420 | ROCIFRANCIO RODRIGUES DE LACERDA | Correspondente aos serviços prestados no roço das principais Estradas Vicinais deste Município, relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 03/08/2022 | 1053.00 | 00048876623434 | JOSÉ EDINALDO LOPES SOBRINHO | Correspondente aos serviços prestados no roço das principais Estradas Vicinais deste Município, relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 03/08/2022 | 1053.00 | 00009511810413 | FRANCISCO AGALBERTO DA CRUZ | Correspondente aos serviços prestados no roço das principais Estradas Vicinais deste Município, relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0003549 | 03/08/2022 | 177.63 | 32776306000120 | JENIFFER RAMALHO MACIEL 08373692401 | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza para o Serviço de Proteção e Atendimento Integral as Famílias de São José de Caiana. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 03/08/2022 | 632.00 | 00024542809811 | DAMIÃO MUNIZ DE MELHO | Correspondente aos serviços prestados no transporte de pacientes neste Município,relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 03/08/2022 | 1474.00 | 00070170879410 | RHUAN VICTOR LOPES FERNANDES | Correspondente aos serviços prestados no Apoio ao Setor Contábil no Fechamento de mês e Atualização de saldos Contábeis,relativo ao mês de Julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 03/08/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifa bancaria,decorrentes de extratos postados da conta 10.121-4 IPVA deste Município relativo ao dia 03 de Agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 03/08/2022 | 19.60 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas decorrentes dos recebimentos de Boletos (IPTU,ITBI,ISS,IRRF,Taxas diversas dentre outros),da Conta Bancária Nº71.052-3 Arrecadação de Tributos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 03/08/2022 | 1500.00 | 04330401000160 | J. AMISTERDAM ALENCAR DE SOUZA | Correspondente aos serviços prestados no conserto do módulo do Ônibus Volare de placa RLZ-1G33 e serviço de viagem,da Secretaria de Educação deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 03/08/2022 | 1690.00 | 00003536451411 | AREMILTON NUNES ZUZA | Correspondente aos serviços prestados como pedreiro em diversas Escolas Municipais deste Município, relativo ao mês de Julho do corrente exercício | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 03/08/2022 | 1580.00 | 00032220414825 | JOSÉ ULBIJAIRO LIMA GOMES | Correspondente aos serviços prestados como mototista no transporte de Alunos neste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 03/08/2022 | 1580.00 | 00010884786463 | JOSE ROMARIO DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados no transporte de Merenda Escolar para a Rede Municipal de Ensino deste Município,relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 03/08/2022 | 1212.00 | 00006097601492 | MARICELIO DA SILVA DIAS | Correspondente aos serviços prestados como motorista Escolar em atendimento no transporte de Alunos neste Município,relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0003542 | 03/08/2022 | 175.83 | 32776306000120 | JENIFFER RAMALHO MACIEL 08373692401 | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção do Fundamental deste Município. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003550 | 03/08/2022 | 825.60 | 31131079000113 | MASCENA DISTRIBUIDORA LTDA | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao preparo de merenda para Alunos do Ensino Fundamental deste Município. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 03/08/2022 | 1579.00 | 00005796530488 | FRANCISCO RONALDO PINTO DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados na capinagem,limpeza,conservação e manutenção de Vías Públicas, relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 03/08/2022 | 1690.00 | 00064563766453 | LAUDERI BERTO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retirada capina e conservação de Vías Públicas deste Município, relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 03/08/2022 | 1053.00 | 00001367561400 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como retirada,manutenção e aprimoramento do calçamento em Vias Públicas,relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 03/08/2022 | 1212.00 | 00076850242415 | ANTONIO PEREIRA DE ARAÚJO | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retirada capina e conservação em Vias Públicas, relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 03/08/2022 | 527.00 | 00002087192456 | JOSE RONALDO HONORATO | Correspondente aos serviços prestados na capinação e limpeza em diversas ruas e terrenos baldios da Zona Urbana desta Cidade,relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 03/08/2022 | 422.00 | 00071977126456 | JEFFERSON COSTA LACERDA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retirada,capina e conservação de Vías Públicas,no mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 03/08/2022 | 527.00 | 00080560091400 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na capina e retirada de entulhos neste Município,relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 03/08/2022 | 635.00 | 00001435732413 | MARIA VÂNIA DE ALVES | Correspondente aos serviços prestados na capina e retirada de entulhos neste Município, relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 03/08/2022 | 1579.00 | 00012348238454 | MOISÉS JÚNIOR FERREIRA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retirada,capina e conservação de Vias Públicas,relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 03/08/2022 | 1685.00 | 00009451649476 | CARLOS DORNELES NUNES DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados na retirada,manutenção e aprimoramento do calçamento em vías Públicas neste Município no mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 03/08/2022 | 640.00 | 00003816689400 | JOSÉ VALÇO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retirada,capina e conservação de Vias Públicas, relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 03/08/2022 | 948.00 | 00010663805465 | JOSE DANTAS DE LIMA NETO | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retirada,capina e conservação de Vias Públicas, relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 03/08/2022 | 737.00 | 00011071442481 | FRANCISCO LOPES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retirada,capina e conservação de Vias Públicas, relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 03/08/2022 | 635.00 | 00004174964432 | FRANCISCA MASCILON DOS SANTOS HERCULANO | Correspondente aos serviços prestados na capina e retirada de entulhos neste Município,relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 03/08/2022 | 1370.00 | 00004968114443 | CICERO ROBERTO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na limpeza da rede de esgoto desta cidade, durante o mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 03/08/2022 | 1500.00 | 00060249382415 | MIGUEL DANTAS DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como Coveiro neste Município,relativo ao mês Julho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 03/08/2022 | 1212.00 | 00001758418451 | DAMIÃO FRANK BERNARDO LUCENA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados no Abastecimento de Água neste Município,relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 03/08/2022 | 1265.00 | 00010926868438 | VICTOR AKARLANIO LOPES DE OLIVEIRA | Correspondente aos serviços prestados no Apoio e Assessoramento dos Processos Administrativos do Setor Jurídico deste Município,relativo ao mês Julho do corrente exercício | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 04/08/2022 | 300.00 | 00071850212430 | JOSEFA KAYLLANY RODRIGUES DE ALMEIDA | Correspondente a concessão de auxilio Financeiro para custear seu curso pré-vestibular(Conexão Enem) Conforme Parecer Social Nº 015/22 em Anexo,referente ao mês de Agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 04/08/2022 | 250.00 | 00012822953490 | NADJA SALES DA SILVA | Correspondente a concessão de auxilio Estudantil para custear uma ajuda no seu Curso na UniFip Conforme Parecer Social Nº 017/2022 em Anexo,referente ao mês de Julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 04/08/2022 | 300.00 | 00011052048471 | JALIENE DE SOUSA | Correspondente a concessão de Auxilio Financeiro(Emergencial) para custear suas despesas,pois a mesma se encontra em situação de vulnerabilidade socioeconômica temporária sem perspectiva de emprego Conforme Parecer Social Nº 031/2022 em Anexo,relativo ao mês de Agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 04/08/2022 | 150.00 | 00004682362445 | ROSENILDA TOMAZ DE LIMA | Correspondente a concessão de Auxilio Financeiro para custear as despesas com fornecimento de Aluguel da sua residência,pois a mesma se encontra em situação de vulnerabilidade Socioeconômica temporária sem perspectiva de emprego conforme parecer social Nº 037/2022 em Anexo, relativo ao mês Agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 04/08/2022 | 150.00 | 00036650949841 | MARIA HENRIQUE DA SILVA LEITE | Correspondente a concessão de auxilio financeiro para custear as despesas com fornecimento de Aluguel da sua residência,pois a mesma se encontra em situação de vulnerabilidade socioeconômica,Conforme Parecer Social Nº026/2022 em Anexo,relativo ao Mês de Agosto do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 04/08/2022 | 125.00 | 00008843594419 | EDJANE LOPES LEITE | Correspondente a concessão de auxilio financeiro para custear as despesas com fornecimento de Aluguel da sua residência,pois a mesma se encontra em situação de vulnerabilidade socioeconômica,Conforme Parecer Social Nº 019/22 em Anexo,referente ao mês de Agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 04/08/2022 | 150.00 | 00007147263464 | MARIA DE FATIMA FEITOSA | Correspondente a concessão de auxilio financeiro para custear as despesas com fornecimento de Aluguel da sua residência,pois a mesma se encontra em situação de vulnerabilidade socioeconômica,Conforme Parecer Social Nº 030/2022 em Anexo,relativo ao mês de Agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 04/08/2022 | 200.00 | 00003657546413 | RAIMUNDO DO NASCIMENTO | Correspondente a concessão de Auxilio Financeiro para custear suas despesas pois o mesmo se encontra em situação de vulnerabilidade socioeconômica temporária sem pespectiva de emprego,Conforme Parecer Social Nº 038/2022 em Anexo,relativo ao mês de Agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 04/08/2022 | 150.00 | 00012443068439 | JOSÉ ERIKLIS RAMOS DA SILVA | Correspondente a concessão de auxilio financeiro para custear as despesas com fornecimento de Aluguel da sua residência,pois a mesma se encontra em situação de vulnerabilidade socioeconômica temporária sem perspectiva de emprego,Conforme parecer social Nº 026/2022 em Anexo,referente ao mês de Julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 04/08/2022 | 200.00 | 00013967438473 | JOSE ADRIANO CANDIDO DOS SANTOS | Correspondente ao Auxilio Financeiro para custear suas despesas pois a mesma se encontra em situação de vulnerabilidade Socioeconômica,sem perspectiva de emprego,Conforme Parecer Social Nº 036/2022 em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 04/08/2022 | 250.00 | 00007682224436 | JOSEFA FRANCISCA PEREIRA | Correspondente ao Auxilio Financeiro para custear as despesas pois a mesma se encontra em situação de vulnerabilidade Socioeconômica,sem perspectiva de emprego para garantir a sua sobrevivência e nem tampouco dos seus familiares,Conforme Parecer Social Nº 042/2022 em Anexo,relativo ao mês Agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 04/08/2022 | 250.00 | 00010042142431 | ANTONIO GOMES DE MELO FILHO | Correspondente a concessão de auxilio financeiro para custear as despesas com fornecimento de Aluguel da sua residência,pois a mesma se encontra em situação de vulnerabilidade socioeconômica,Conforme Parecer Social Nº 044/2022 em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 04/08/2022 | 250.00 | 00009283915402 | CICERO MATEUS DA SILVA | Correspondente a concessão de Auxilio Financeiro para custear as despesas com fornecimento de Aluguel da sua residência,pois a mesma se encontra em situação de vulnerabilidade socioeconômica,Conforme Parecer Social Nº 043/2022 em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 04/08/2022 | 300.00 | 00011647642418 | LUCIANA BARRETO FIRMINO | Correspondente a concessão de Auxilio Financeiro para custear as despesas com fornecimento de Aluguel da sua residência,pois a mesma se encontra em situação de vulnerabilidade socioeconômica,Conforme Parecer Social Nº 040/2022 em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 04/08/2022 | 300.00 | 00071212144406 | FRANCISCA DAIANA DA CRUZ | Correspondente a concessão de Auxilio Financeiro para custear as despesas com fornecimento de Aluguel da sua residência,pois a mesma se encontra em situação de vulnerabilidade socioeconômica,Conforme Parecer Social Nº 041/2022 em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 04/08/2022 | 300.00 | 00003438182483 | MANOEL LEITE FERREIRA FILHO | Correspondente a locação de um Imóvel para o funcionamento do Almoxarifado,relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 04/08/2022 | 400.00 | 00033065845415 | SEBASTIÃO LAUDERI DE SOUSA | Correspondente a Locação de um Imóvel Localizado na Rua Santa Izabel Nº 52 Centro, que está a Disponibilidade da Secretaria de Infraestrutura deste Município, relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 04/08/2022 | 140.00 | 00004738643479 | JOSE OZIEL MODESTO DE SOUSA | Correspondente a Locação de um Imóvel Localizado no Conjunto Jandui Lopes,à disponibilidade da Secretaria de Infraestrutura deste Município,relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 04/08/2022 | 23.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura de consumo de Energia Elétrica de Imoveis Localizado no Conjunto Jandui Lopes,que esta á disponibilidade da Secretaria de Infraestrutura UC 5/2163786-3,relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 04/08/2022 | 249.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura de consumo de Energia Elétrica de Imóvel Localizado na Rua Santa Izabel Nº 52 Centro,que está a Disponibilidade da Secretaria de Infraestrutura UC 5/2306565-9,relativo ao mês de Julho do corrente exercício.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 04/08/2022 | 10172.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de Energia Elétrica referente a taxa de Iluminação Pública relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003558 | 04/08/2022 | 2330.90 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA | Correspondente ao fornecimento de file de peito de frango destinados ao preparo de merenda para Alunos do Ensino Fundamental deste Município. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003559 | 04/08/2022 | 2086.00 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA | Correspondente ao fornecimento de carnes primeira e file peito de frango destinados ao preparo de merenda para Alunos da Creche Municipal São José deste Município. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003560 | 04/08/2022 | 1255.10 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA | Correspondente ao fornecimento de file peito de frango destinados ao preparo de merenda para Alunos da Pré-escola deste Município. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0003561 | 04/08/2022 | 4089.35 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA | Correspondente ao fornecimento de Carne moida destinada ao preparo de merenda para Alunos do Ensino Fundamental deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0003562 | 04/08/2022 | 1132.00 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA | Correspondente ao fornecimento de Carne moida destinadas ao preparo de merenda para Alunos da Creche Municipal São José deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0003563 | 04/08/2022 | 2221.55 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA | Correspondente ao fornecimento de Carne moida destinada ao preparo de merenda para Alunos da Pré-Escola deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 04/08/2022 | 422.00 | 00009634060439 | DANILO NAZARIO DE ANDRADE | Correspondente aos serviços prestados na pintura e reparos na Secretaria de Educação deste Município,relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 04/08/2022 | 1095.00 | 00012336937433 | LUIZ FELIPE MATIAS DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na pintura e reparos na Secretaria de Educação deste Município,relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 04/08/2022 | 1095.00 | 00006450597496 | EDINALDO VIEIRA RIBEIRO | Correspondente aos serviços prestados na pintura e reparos na Secretaria de Educação deste Município,relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 04/08/2022 | 400.00 | 00010941474437 | DAVI LOPES VIANA SILVA | Correspondente a locação de um imóvel localizado na Rua José Pereira de Lima s/n,destinado ao funcionamento da Secretaria de Educação deste Município,durante o mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0003588 | 04/08/2022 | 2000.00 | 00036793982800 | FRANCIEUDO HENRIQUE SILVA | Correspondente a locação de um Prédio destinado ao funcionamento da Creche Municipal São José deste Município referente ao mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 04/08/2022 | 1820.53 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Correspondente ao Pagamento de Acordo com a Ação Ordinária de Cobrança Nº0801798-20.2020.8.15.0211, Em Favor do Advogado KLEBER ANDRADE COSTA, Referente aos honorários pelo o Processo de RPV-Requisição de Pequeno Valor atribuídos a Ações contra este Município conforme o Documento em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 04/08/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.120-6 ICMS deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 04/08/2022 | 14.00 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas decorrentes dos recebimentos de Boletos (IPTU,ITBI,ISS,IRRF,Taxas diversas dentre outros),da Conta Bancária Nº71.052-3 Arrecadação de Tributos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 04/08/2022 | 120.00 | 00004927348440 | JOSEFA TEIXEIRA LIMA | Correspondente a concessão de uma Ajuda Financeira a pessoa em situação de Vulnerabilidade Social deste Município,para custear Consulta de NEUROLOGISTA.Conforme Parecer Social Nº 050/2022 em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003564 | 04/08/2022 | 2558.10 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA | Correspondente ao fornecimento de carnes destinadas ao preparo de refeições para os Pacientes e Plantonistas na Unidade Mista de Saúde deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003565 | 04/08/2022 | 4906.28 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA | Correspondente ao fornecimento de carnes diversas destinadas ao preparo de refeições para os Pacientes e Plantonistas na Unidade Mista de Saúde deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 04/08/2022 | 1516.00 | 00006499925470 | ADAO MARCOLINO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na pintura e reparos na Unidade Mista de Saúde deste Município,durante o mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 04/08/2022 | 1443.00 | 00003525858469 | JOEL ALVES ARAUJO | Correspondente aos serviços prestados na pintura e reparos na Unidade Mista de Saúde deste Município,durante o mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 04/08/2022 | 2558.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de Energia Elétrica de todos os Orgãos da Saúde deste Município, Unidades Básicas de Saúde I e II,Virgilância Sanitária,Posto de Saúde e Farmácia Básica relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 04/08/2022 | 1300.00 | 00007684068466 | ALBA FABRICIA DE SOUSA RIBEIRO | Correspondente ao serviço prestado ao Auxilio Brasil e Cadastro Ùnico como entrevistadora ,relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 04/08/2022 | 1300.00 | 00008384227489 | RAPHAELLY KELLER CLAUDINO SOARES | Correspondente aos serviços prestados como Advogada do CREAS-Centro de Referência Especializada de Assistência Social,relativo ao mês de Julho do corrente exercício.Pago com crédito Extraodinário- Portaria:751/22 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 04/08/2022 | 1650.00 | 00007767806464 | VIVIANE ABREU | Correspondente aos serviços prestado ao Programa Criança Feliz,como visitadora,relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 04/08/2022 | 1650.00 | 00071212141482 | FRANCIMARIA SOARES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestado ao Programa Criança Feliz,como Visitadora,relativo ao mês de Julho do corrente exercicío. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 04/08/2022 | 1212.00 | 00006836082406 | MARIA NUBIANA SOARES | Correspondente aos serviços prestado ao Programa Criança Feliz como visitadora,relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 04/08/2022 | 1212.00 | 00011052085407 | JAKELINY VENTURA LACERDA | Correspondente aos serviços prestado no Programa Criança Feliz como visitadora,relativo ao mês de Julho do corrente exercicío. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 04/08/2022 | 1212.00 | 00070911013407 | TAMIRES ALVES TOMAZ | Correspondente aos serviços prestado ao Programa Criança Feliz como visitadora,relativo ao mês de Julho do corrente exercício | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 04/08/2022 | 1600.00 | 00014424749479 | JONATAS MIGUEL DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como visitador no Programa Criança Feliz,durante o mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 04/08/2022 | 1212.00 | 00011752091477 | CARLANY LEITE DA SILVA | Correspondente aos serviços prestado ao Programa Criança Feliz,como Visitadora,relativo ao mês de Julho do corrente exercicío. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 04/08/2022 | 400.00 | 00030266548415 | SEVERINO RIBEIRO | Correspondente a locação de um Imóvel destinado ao funcionamento do CREAS deste Município relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 04/08/2022 | 1550.00 | 00011049263421 | LAIANA RODRIGUES LEITE DA SILVA | Correspondente aos serviços prestado no apoio administrativo e Documental da Proteção Social Básica-Serviço,relativo ao mês de Julho do corrente exercício.Pago com crédito Extraodinário-Portaria: 751/22 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 04/08/2022 | 650.00 | 00029610390889 | RITA DE CASSIA NICIOLI DA SILVA | Correspondente aos serviços prestado como Facilitador de Oficina para o Serviço de Convivência com o Grupo de Idosos deste Município,relativo ao mês de Julho do corrente exercício.CO-3110 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 04/08/2022 | 1685.00 | 00002242660470 | JOSÉ FILHO MENDES RAFAEL | Correspondente aos serviços prestados como oficineiro na confecção de decoração ornamentais para o SCFV-Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos deste Município.CO-3110 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 04/08/2022 | 650.00 | 00003042554406 | ERIMAR BARBOSA DE MORAIS | Correspondente aos serviços prestados como Facilitador de Oficina de Kickboxing para Adolescentes do SCFV,relativo ao mês de Julho do corrente exercício.CO-3110. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 04/08/2022 | 1212.00 | 00010702030414 | GISELLY MARIA DA SILVA GOMES | Correspondente aos serviços prestados como Oficineira do ballet do SCFV, na Secretaria de Assistência Social,relativo ao mês de Julho do corronte exercício.CO-3110 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 04/08/2022 | 1212.00 | 00014427603467 | JOSÉ KAUAN RODRIGUES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como Oficineiro de musicalização no SCFV,na Secretaria de Assistência social,relativo ao mês de Julho do corrente exercício.CO-3110. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 04/08/2022 | 1600.00 | 00003041330350 | PATRICIA JUVENCIO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestado como Orientador Social no SCFV- Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos,relativo ao mês de Julho do corrente exercício.CO-3110 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 04/08/2022 | 650.00 | 00010535216424 | WILLIAM JOSE DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados como ofineiro de musicalização-violão nas Oficinas do SCFV deste Município.CO-3110. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 04/08/2022 | 650.00 | 00012772416437 | JOSÉ DAMIÃO ÉRICK RODRIGUES DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados como ofineiro de atividades esportivas destinadas aos Usuários do SCFV(Crianças e Adolescentes),deste Município.CO-3110. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 04/08/2022 | 1450.00 | 24948122000172 | JULIO CESAR DE MORAIS - ME | Correspondente aos serviços prestados de Assessoria,Consultoria,orientação e Assistência Operacional para a gestão do negócio pestada a Empresas e a outras Organizações,Planejamento,Reengenharia, Controle Orçamentaria,informação,Gestão,como Contratação de Profis.Habilitado,Atividades de Assessoria e Consultoria técnica em áreas Profissionais por Profis.autônomos como Empresas Individuais,como Contratação de Profis.e Treinamento Direcionado aos Profissionais,referente a Julho 2022.Port:751/22 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 04/08/2022 | 700.00 | 00003539340467 | MARCOS ANTONIO ARAUJO DE ANDRADE | Correspondente a locação de um Prédio, destinado ao funcionamento do SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos deste Município,relativo ao mês de Julho do corrente exercício.Pago com crédito Extraodinário- Portaria:751/22 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 04/08/2022 | 400.00 | 00005430536440 | JAIDETE BATISTA DOS SANTOS SILVA | Correspondente a locação de um prédio localizado na Avenida Prefeito Anatalício Lopes da Silva, destinado ao funcionamento dos Serviços CRAS,Auxilio Brasil e Programa Criança Feliz deste Município, relativo ao mês de Julho do Corrente exercício. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 04/08/2022 | 78.56 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente à fatura do consumo de Àgua do Prédio Locado para o funcionamento do SCFV-Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Mat.72020644,relativo ao mês de Julho do corrente exercício.Pago com Crédito Extraordinário-Portaria:751/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 04/08/2022 | 45.13 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura de cosumo de água do prédio locado para o funcionamento do Programa Auxílio Brasil do Fundo de Assistência Social deste Município, Mat:36003069 relativo ao mês de Julho do corrente exercício.Pago com recurso Auxílio Brasil. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 04/08/2022 | 45.13 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de Àgua do Prédio Locado para o funcionamento do CREAS Mat.36003050,relativo ao mês de Julho do corrente exercício.Pago com Crédito Extraordinário-Portaria:751/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 04/08/2022 | 52.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura de energia elétrica relativo ao consumo do prédio locado para o funcionamento do Programa Auxílio Brasil do Fundo de Assistência Social deste Município,UC Unidade Consumidora 5/460559-8, relativo ao mês de Julho do corrente exercício.Pago com recurso Auxílio Brasil. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 04/08/2022 | 23.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura de energia elétrica relativo ao consumo do Prédio locado para o funcionamento do CREAS UC Unidade Consumidora 5/460560-6,relativo ao mês de Julho do corrente exercício.Pago com Crédito Extraordinário-Portaria:751/2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 04/08/2022 | 68.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de Energia Elétrica do Prédio SCFV- Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos deste Município relativo ao mês de Julho do corrente exercício.Pago com Crédito Extraordinário-Portaria:751/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 04/08/2022 | 2925.00 | 04978653000109 | MARGARETH PAULA DE SOUSA NOGUEIRA 42784751449 | Correspondente ao fornecimento de Camisetas Machão Malha Cacharrel em alusão a Oficina de Dança(Zumba) dos Usuários do SCFV deste Município.CO-3110 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 04/08/2022 | 415.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de Energia Eletrica do Prédio onde fica a Rádio Comunitária deste Municipio UC:5/460270-2, referente ao mês de Julho do corrente exercício.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 04/08/2022 | 1500.00 | 36616612000150 | AFD ANGIOVASC SERVICOS MEDICOS LTDA | Correspondente a tratamento de Espuma para pessoa carente deste Município encaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 04/08/2022 | 300.00 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA | Correspondente a realização de ECOCARDIOGRAMA para pessoa carente deste Município encaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 04/08/2022 | 480.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | Correspondente realização de TC Abdomen total sem contraste para a paciente MARIA LAURA LEOPOLDINO GONÇALVES,pessoa carente deste Município encaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 04/08/2022 | 517.50 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Correspondente ao fornecimento de 03 Pinças Crile 14CM,03 Cabo p/bisturi,03 tesouras iris f/f 5CM,03 pinças halstead mosquito 12CM reta c/dente e 03 pinças halstead mosquito 12CM curva c/dente destinadas a manutenção dos serviços da Unidade Mista de Saúde deste Município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0003584 | 04/08/2022 | 2000.00 | 00011387874420 | WALDEMILSON DE ALBUQUERQUE NUNES | Correspondente a locação de um imóvel localizado na Rua Cecília Miranda,Nº 99-Jagaribe, nesta Capital,Cep: 58015-210,para funcionamento da casa de Apoio para acolher pacientes em tratamento e seus acompanhantes fora do Município, atendendo as necessidades da Secretária de Saúde de São José De Caiana-PB,durante o mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 04/08/2022 | 400.00 | 00036144209816 | SEVERINA CELIA DE LIMA | Correspondente a locação de um Prédio destinado ao funcionamento da Vigilância em Saúde deste Município (Vigilância Ambiental e Vigilância Sanitária) referente ao mês de Jul3ho do corrente exercício. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 04/08/2022 | 400.00 | 00006581442437 | MARIA HENRIQUE DA SILVA | Correspondente a concessão de uma Ajuda Financeira a pessoa em situação de Vulnerabilidade Social deste Município,para custear seus MEDICAMENTOS pois a mesma é portadora de PSORÍASE.Conforme Parecer Social Nº08/2022 em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 04/08/2022 | 600.00 | 00006414849413 | JOSEFA RAMALHO SOARES | Correspondente a concessão de uma Ajuda Financeira a pessoa em situação de Vulnerabilidade Social deste Município,para custear fisioterapia Especializada do seu Filho BRUNO RAMALHO SOUSA que é portador de Tetraplegia Espástica.Conforme Parecer Social Nº006/2022 em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 04/08/2022 | 4400.00 | 12646171000333 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | Correspondente a procedimento cirurgico de implante de Anel instraestromal em olho direito para a paciente ELOA ROBERTO ALVES,pessoa carente deste Município encaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0003638 | 08/08/2022 | 5147.51 | 07381867000183 | POSTO SUDOESTE - PEREIRA BRITO LTDA. | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Gasolina comum para o abastecimento dos veículos da Saúde e Gol placa QFI-7583 e fiat Mobi 1.0 de Placa RLS-4F23 destinados ao transporte de pacientes para centro de tratamento em outros Municípios,relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0003639 | 08/08/2022 | 3738.93 | 07381867000183 | POSTO SUDOESTE - PEREIRA BRITO LTDA. | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Óleo Disel-S10 destinado ao abastecimento dos veículos da Saúde ambulância NQG-1562 e Ambulância Fiet Ducato de Placa RLQ-1J94,destinados ao transporte de pacientes para centro de tratamento em outros Municípios,relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 08/08/2022 | 1550.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA. | Correspondente a realização de Ressonância do Coração para a paciente MARIA DE LOURDES ARAUJO PAULO pessoa carente deste Município encaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003645 | 08/08/2022 | 437.82 | 40682192000188 | JOSE VALDEVINO DE LACERDA 07062339482 | Correspondente ao fornecimento de polpa de frutas destinadas a manutenção da Copa da Unidade Mista de Saúde deste Município | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 08/08/2022 | 657.48 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura de Àgua relativo ao consumo da Casa de Apoio locada para acolher pacientes em tratamento de Saúde e seus acompanhantes na Cidade de João-PB, Mat:00023554.7,relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 08/08/2022 | 2340.00 | 18783564000103 | SEBASTIÃO PEREIRA DE ARAUJO - ME | Correspondente ao fornecimento de Oxigênios Medicinais(7MT,4MT e 1MT PPU) destinado a manutenção dos serviços da Unidade Mista de Saúde deste Município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003658 | 08/08/2022 | 3139.08 | 06916962000171 | ALVINO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Gasolina Comum para o abastecimento do veículo Fiat Mobi de Placa RLS-4F23 destinado ao transporte de pacientes para Centro de tratamento em outros Município,relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003661 | 08/08/2022 | 11345.51 | 06916962000171 | ALVINO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Óleo Diesel-S10 para o abastecimento dos veículos da Saúde Ambulância NQG-1562 e Fiat ducato Ambulância RLQ-1J94 destinados ao transporte de pacientes neste Município,relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0003634 | 08/08/2022 | 5000.00 | 40544994000121 | DINIZ LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Correspondente aos serviços prestados na Assessoria Jurídica à Comissão Permanente de Licitação e outros,relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0003635 | 08/08/2022 | 3000.00 | 27870165000170 | RODRIGO FERREIRA LOPES - ME | Correspondente aos serviços prestados na digitalização e arquivamento em Mídia digital em balancentes ,despesas e empenhos deste Município,relativo aos mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 08/08/2022 | 2129.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de Energia Elétrica da Delegacia de Polícia,Prefeitura Municipal,Conselho Tutelar,Academia de Saúde e Praça Central deste Município referente ao mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 08/08/2022 | 3050.00 | 19751586000154 | MARCONE DE ALEXANDRIA- ME | Correspondente aos serviços prestados de reboque pesado com remoção de Trator da Cidade de João Pessoa destino a Cidade de José de Caiana. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003656 | 08/08/2022 | 51923.43 | 06916962000171 | ALVINO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Óleo Diesel S10, destinados ao abastecimento de máquinas da Secretaria da Agricultura deste Município,relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 08/08/2022 | 5706.83 | 06916962000171 | ALVINO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Correspondente ao fornecimento de Lubrificantes Automotivos para as Máquinas da Secretaria da Agricultura deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003652 | 08/08/2022 | 3105.53 | 06916962000171 | ALVINO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Gasolina Comum para o abastecimento do veículo Gol placa QSB-8914,vínculado a Secretaria da Assistência Social no que tange aos serviços desempenhados pelo PAIF/CRAS deste Município,relativo ao mês de Julho do corrente exercício.Pago com Crédito Extraordinário-Portaria 751/22. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003660 | 08/08/2022 | 12511.49 | 06916962000171 | ALVINO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Gasolina comum para o abastecimento dos veículos da Saúde ambulância QSA-4343,Ford Ka QSD-9466,,GOL QFI-7583 e Corsa MNX-1901,destinados ao transporte de pacientes para Centro de tratamento em outros Municípios,relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 08/08/2022 | 25.20 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas decorrentes dos recebimentos de Boletos (IPTU,ITBI,ISS,IRRF,Taxas diversas dentre outros),da Conta Bancária Nº71.052-3 Arrecadação de Tributos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0003642 | 08/08/2022 | 720.00 | 40682192000188 | JOSE VALDEVINO DE LACERDA 07062339482 | Correspondente ao fornecimento de polpa de frutas destinadas ao preparo de merenda para Alunos da Creche Municipal São José deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0003643 | 08/08/2022 | 1060.00 | 40682192000188 | JOSE VALDEVINO DE LACERDA 07062339482 | Correspondente ao fornecimento de polpa de frutas destinadas ao preparo de merenda para Alunos da Pré-Escola deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0003644 | 08/08/2022 | 1975.00 | 40682192000188 | JOSE VALDEVINO DE LACERDA 07062339482 | Correspondente ao fornecimento de polpa de frutas destinadas ao preparo de merenda para Alunos do Ensino Fundamental deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 08/08/2022 | 1258.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de Energia Elétrica de todas as Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Município relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003650 | 08/08/2022 | 1579.71 | 06916962000171 | ALVINO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Óleo Disel-S10 para o abastecimento do veículo Van Master ramb QSD-9486 destinado ao transporte dos Alunos para a Cidade de Patos-PB deste Município,relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003651 | 08/08/2022 | 9795.65 | 06916962000171 | ALVINO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Óleo Disel-S10 para o abastecimento dos veículos Ônibus OGC-4669,Ônibus Volare OGE-5460,Ônibus,Cityclass NQJ-8370,Ônibus Volare RLZ-1G33 e Ônibus OGC-0813 destinados ao transporte dos Alunos da Rede Municipal deste Município,relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003659 | 08/08/2022 | 7862.81 | 06916962000171 | ALVINO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Gasolina Comum destinado ao abastecimento do veículo PICAP STRADA Placa PWA-4E30 que está a disposição da Secretaria de Educação deste Município,relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362021 | 0003640 | 08/08/2022 | 10700.00 | 16782879000100 | PREMIUM PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-ME | Correspondente aos serviços de Locação de Caminhão Compactador para a coleta de Residuos Solidos deste Município até o Aterro Sanitário,durante ao mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003654 | 08/08/2022 | 1729.87 | 06916962000171 | ALVINO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Gasolina Comum destinado ao abastecimento do veículo COURIE de Placa NQD-0589,que esta a disposição da Secretaria de Infraestrutura deste Município,relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003653 | 08/08/2022 | 608.36 | 06916962000171 | ALVINO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Gasolina Comum destinado ao abastecimento do veículo Citroen placa QSF-2959,do Conselho Tutelar destinado as ocorrências e visitas domicíliares atendendo as necessidades da Secretaria da Assistência Social deste Município,relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0003637 | 08/08/2022 | 5707.86 | 07381867000183 | POSTO SUDOESTE - PEREIRA BRITO LTDA. | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Óleo Disel-S10 destinado ao abastecimento do veículo Gabinete do Prefeito de Placa RLS-2H97,relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003655 | 08/08/2022 | 3356.26 | 06916962000171 | ALVINO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Óleo Diesel-S10 destinado ao abastecimento do veículo Gabinete do Prefeito de Placa RLS-2H97,relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 08/08/2022 | 400.00 | 00027449627833 | MANOEL PEREIRA DE SOUZA | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a Lei 352/2017 para viajar a cidade de JOÃO PESSOA-PB,para resolver assuntos deste Município junto ao Escritório EPC-Empresa Paraibana de Convênios no dia 08 de Agosto do corrente exercicio.Conforme declarações em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0003668 | 09/08/2022 | 5000.00 | 26750153000140 | RICHERS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Correspondente aos serviços prestados de Acess.Juridica,durante o mês de Julho de 2022 Conforme descrito:Peticiunamento a qualquer Repitição,seja Pública ou Privada que tenha referência ao Município,Assessoramento junto com o Órgãos da Administração Pública,Visando o desembaraço de convênios,Parcerias ou atos que envolvem análise Júridica imediata para a solução de desbloqueios, prestação de consultoria ao corpo de administração Pública,com pareces escritos suplementados a Procuradoria... | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 09/08/2022 | 200.00 | 00004334653448 | LUIZA SERAFIM ALVES | Correspondente a concessão de auxilio financeiro para custear as despesas com fornecimento de Aluguel da sua residência,pois a mesma se encontra em situação de vulnerabilidade socioeconômica,Conforme Parecer Social Nº046/2022 em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 09/08/2022 | 250.00 | 00016414408484 | JONATHAN SILVA DE LIMA | Correspondente a concessão de auxilio financeiro para custear as despesas com fornecimento de Aluguel da sua residência,pois a mesma se encontra em situação de vulnerabilidade socioeconômica,Conforme Parecer Social Nº045/2022 em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0003667 | 09/08/2022 | 2500.00 | 36158514000117 | JOSE ROMESON FELISMINO DA SILVA CONSTRUTORA EIRELI | Correspondente aos serviços prestados de engenharia na elaboração e gestão de projetos e os serviços de insperção técnica,para atender as Necessidades do Município,referente ao mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 09/08/2022 | 1390.00 | 00003293500480 | CICERO SEVERINO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na instalação de padrões de energia nesta Municipalidade, relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 09/08/2022 | 1685.00 | 00012171316470 | JOSE JOALISSON DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na capina,retirada de entulhos e melhoramento de Vias Públicas, relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 09/08/2022 | 7000.00 | 18879194000102 | HERTZ - ESTRUTURAS E EVENTOS EIRELI | Correspondente aos serviços de Locação de montagem e desmontagem de cobertura tipo pavilhão em estrutura box truss P30 medindo 12X6 metro e 10 unidade de praticaveis 2X1X0,50 utilizados na inauguração da Travessia Urbana deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0003680 | 09/08/2022 | 877.62 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimenticíos destinados ao preparo de merenda para Alunos da Creche Municipal São José deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0003681 | 09/08/2022 | 2766.57 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimenticíos destinados ao preparo de merenda para Alunos do Ensino Fundamental deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0003682 | 09/08/2022 | 1508.02 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimenticíos destinados ao preparo de merenda para Alunos da Pré-Escola deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0003686 | 09/08/2022 | 1174.80 | 25235139000145 | JOSE NILTON GOMES 97789747487 | Correspondente ao fornecimento de pão francês,bolos e pão doce destinados a merenda para Alunos da Creche Municipal São José deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0003687 | 09/08/2022 | 1422.55 | 25235139000145 | JOSE NILTON GOMES 97789747487 | Correspondente ao fornecimento de pão francês e bolos destinados a merenda para Alunos da Pré-Escola deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0003688 | 09/08/2022 | 2587.15 | 25235139000145 | JOSE NILTON GOMES 97789747487 | Correspondente ao fornecimento de pão francês e Bolos destinados a merenda para Alunos do Ensino Fundamental deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0003669 | 09/08/2022 | 5000.00 | 19433111000110 | F. LEITE DA SILVA ME | Correspondente a prestação de serviços Tributários junto a Prefeitura Municipal de São José de Caiana -PB, desde Município, relativo ao mês de Julho do corrente exercicio.Conforme aditivo no contrato nº 062/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 09/08/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.120-6 ICMS deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 09/08/2022 | 25.20 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas decorrentes dos recebimentos de Boletos (IPTU,ITBI,ISS,IRRF,Taxas diversas dentre outros),da Conta Bancária Nº71.052-3 Arrecadação de Tributos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0003691 | 09/08/2022 | 30000.00 | 30078186000162 | TASSIO TAVARES TORRES BADU ME | Correspondente a contratação de Mão de Obra Temporária de Profissionais de Saúde no mês de Julho de 2022 para a Unidade Mista de Saúde de São José de Caiana-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0003692 | 09/08/2022 | 20558.25 | 30078186000162 | TASSIO TAVARES TORRES BADU ME | Correspondente a contratação de Mão de Obra Temporária de Profissionais de Saúde no mês de Julho de 2022 para a Unidade Mista de Saúde de São José de Caiana-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 09/08/2022 | 810.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA - ME | Correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinadas a manteunção do veiculo ford fiesta placa NQE-7996,da Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 09/08/2022 | 80.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA - ME | Correspondente aos serviços prestados de mão de Obra do veiculo ford fiesta placa NQE-7996,da Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 09/08/2022 | 805.00 | 04873914000118 | JOSE ZUZU PEREIRA LEITE | Correspondente ao fornecimento de conjunto de Canecas de Vidro destinados a integração Sócio Familiar através de Oficinas com os Usuários(Mães,crianças e gestantes),do Programa Criança Feliz deste Município. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 09/08/2022 | 538.00 | 04873914000118 | JOSE ZUZU PEREIRA LEITE | Correspondente ao fornecimento de folhagens para utilização nas Oficinas de Artesanato do SCFV-Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos deste Município.CO-3110. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 09/08/2022 | 300.00 | 43285791000156 | F DA S MARIANO EIRELI - ME | Correspondente aos serviços prestados em Análises Fisicoquimica e Bacteriológica de àgua proveniente de carro pipa,que abastece o Município de São José de Caiana,atráves da Operação Carro Pipa(OCP) do Governo Federal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 09/08/2022 | 1264.00 | 00027400519808 | JOSÉ HÉLIO EVARISTO DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados na fabricação de tubos e conexões para melhoramento das estradas vicinais deste Município,relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 09/08/2022 | 633.00 | 00006465539411 | DAMIÃO ALVES NICOLAU | Correspondente aos serviços prestados no roço das principais Estradas Vicinais deste Município, relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 09/08/2022 | 633.00 | 00010260709450 | LEONARDO FIRMINO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados no roço das principais Estradas Vicinais deste Município, relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 09/08/2022 | 1685.00 | 00013018771400 | JOCELIO SERAFIM DE LIMA | Correspondente aos serviços prestados no roço das principais Estradas Vicinais deste Município, relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 09/08/2022 | 737.00 | 00004158134170 | FABRÍCIO MARIANO ARAUJO SILVA | Correspondente aos serviços prestados no roço das principais Estradas Vicinais deste Município, relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 09/08/2022 | 1700.00 | 02389680000374 | RADIO CACARE FM LTDA | Correspondente aos serviços prestados na divulgação de ações Administrativas do Município de São José de Caiana-PB em Veículo de Radiodifusão,relativo ao meses de Maio e Julho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 09/08/2022 | 1870.00 | 00071212085477 | REGILANE SANTOS GALDINO | Correspondente aos serviços prestados na confecção de produtos alimentícios para Setores e Orgãos da Administração Pública de São José de Caiana-PB,no mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 09/08/2022 | 1212.00 | 18221482000175 | MANOEL PIRES DE ARAUJO 49163736420 | Correspondente aos serviços prestados nos Sistemas do Ministério da Saúde:SIA,FPO,VERSIA,SIM,SINASC, SINAN,SIVEPDDA,dentre outros. Relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003683 | 09/08/2022 | 1088.64 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao preparo de refeições para os pacientes e plantonistas na Unidade Mista de Saúde deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0003684 | 09/08/2022 | 395.48 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | Correspondente a aquisição de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção das Unidades Básicas de Saúde deste Município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003685 | 09/08/2022 | 908.51 | 25235139000145 | JOSE NILTON GOMES 97789747487 | Correspondente ao fornecimento de pão francês,Bolos e pão doce destinados ao lanche dos pacientes e plantonistas da Unidade Mista de Saúde deste Município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000132021 | 0003689 | 09/08/2022 | 20520.00 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI - ME | Correspondente aos serviços prestados de plantões Médicos na Unidade Mista de Saúde em consultas de urgência e emergência e pequenas cirurgias,relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000132021 | 0003690 | 09/08/2022 | 22680.00 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI - ME | Correspondente aos serviços prestados de plantões Médicos na Unidade Mista de Saúde em consultas de urgência e emergência e pequenas cirurgias,relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 10/08/2022 | 3200.00 | 02650692000149 | INSTITUTO DE OLHOS SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA - ME | Correspondente aos serviços prestados em consultas e Exames OFTALMOLOGICAS para Mª DE LOURDES L. LOPES,JOSÉ F.LIMA,FRª JOANA GOMES,NATALINA MARIA R.L.VIEIRA,TAEMILY D.LOPES,DAMIÃO C.DIAS,MARIA FATIMA C.RODRIGUES,FRº R.DA SILVA,REGINALDO L.FERREIRA,ERIVANIA D.MIGUEL,JOSE A.DA SILVA(Cons+Curva tensional)Mª DA CONCEIÇÃO C.DA SILVA(Const+campimetria)JOSE F.DA SILVA(Map.+retinografia) pessoas carentes deste Município encaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 10/08/2022 | 1212.00 | 00007808393401 | THIAGO DE SOUZA FREITAS | Correspondente aos serviços prestados no acompanhamento de pacientes para Centros Médicos,relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003715 | 10/08/2022 | 1532.92 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO ME | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao preparo de refeições para os pacientes e plantonistas na Unidade Mista de Saúde deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 10/08/2022 | 400.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Correspondente aos serviços prestados na Publicação de Editais de Processos Licitatórios desta Prefeitura no Diário Oficial no dia 05/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 10/08/2022 | 1200.00 | 32527899000191 | GILBERTO ALVES ANGELO | Correspondente aos serviços prestados na divulgação de notas,comunicados,matérias institucionais,atos Públicos e campanhas das diversas Secretarias do Município de São José de Caiana-PB, com conteúdos pela própria contratantes a ser divulgados no Portal de Notícias www.diamanteonline.com.br, com abrangência no Município, relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 10/08/2022 | 10000.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇÕES LTDA. | Correspondente aos serviços prestados na Locação de um Caminhão Pipa(Tanque) para o abastecimento das Comunidades Rurais onde há escassez de Àgua deste Município,relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 10/08/2022 | 1212.00 | 00028221222453 | MARIO NASCIMENTO ALVES | Correspondente aos serviços prestados como Mecânico em atendimento,reparos e Manutenção de Veículos deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 10/08/2022 | 1053.00 | 00011234387492 | JAIRES SEVERINO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados no roço das principais Estradas Vicinais deste Município, relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 10/08/2022 | 1053.00 | 00009472701400 | LUAN RODRIGUES HERCULANO | Correspondente aos serviços prestados no roço das principais Estradas Vicinais deste Município, relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 10/08/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 34.519-9 CRIANÇA FELIZ deste Município. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 10/08/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 32.418-3 CRAS deste Município. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 10/08/2022 | 33.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da Conta 38.200-0 DSIGTV ESTR3 deste Município.CO-3110. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 10/08/2022 | 500.00 | 00011062660480 | DAMIÃO LOPES DA SILVA | Correspondente a concessão de uma Ajuda Financeira a pessoa em situação de Vulnerabilidade Social deste Município,para custear exame de RESSONÂNCIA DE CRÂNIO com SEDAÇÃO do seu Filhor Menor THIAGO LOPES DE SOUSA.Conforme Parecer Social Nº 052/2022 em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362021 | 0003707 | 10/08/2022 | 8050.00 | 43559144000195 | THALLISSON NATTANAEL DOS SANTOS SOUZA | Correspondente a locação do veículo Van TFD Locada de Placa GJK-1801 que está á disposição da Secretaria de Saúde deste Município,relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 10/08/2022 | 480.00 | 00052953009434 | FRANCISCO EUFRAZINO | Correspondente a concessão de uma Ajuda Financeira a pessoa em situação de Vulnerabilidade Social deste Município,para custear exame de risco cirurgico.Conforme Parecer Social Nº 051/2022 em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 10/08/2022 | 100.00 | 00002061129471 | LYNDON JOHNSON LEITE DA SILVA | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de CAMPINA GRANDE-PB,transportando paciente para perícia médica no dia 03 de Agosto do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 10/08/2022 | 100.00 | 00004689462410 | ALDERI VICENTE DA SILVA | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de JOÃO PESSOA-PB,transportando paciente para consulta + Hemodiálise no dia 02 de Agosto do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 10/08/2022 | 110.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.228-8 FUS deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 10/08/2022 | 9000.00 | 41243922000107 | DANIELY DE SOUSA DANTAS LIRA - ME | Correspondente aos serviços prestados em Auditoria no Sistema da Folha de Pagamento para o ESOCIAL(S1000,S1005,S1010,S1020,S2200,S2205),e Auditoria dos dados Cadastrais dos Servidores Ativos e dos Dependentes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 10/08/2022 | 40412.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente à PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS PARA MUNICIPIOS - EC 113/2021 - PARCELA 001/240 JUNTO À RFB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 10/08/2022 | 1301.67 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifa diversas,decorrentes de movimentação Bancária da Conta 31.651-2 Efetivos,Comissionados e contratados deste Município referente ao mês de Agosto do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 10/08/2022 | 653.18 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente a pagamento de Parcelamento Exepecional de débitos Previdenciários para Municipios-EC 113/2021-Parcela 001/240 junto á PGFN. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 10/08/2022 | 7590.99 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento deste Municipio em favor do Pasep deste Município,conforme débito automático na conta 10.812-X FPM deste Municipio, realizado nesta data. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 10/08/2022 | 550.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 10/08/2022 | 44.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.120-6 ICMS deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0003716 | 10/08/2022 | 259.41 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção do Ensino Fundamental deste Município. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0003717 | 10/08/2022 | 206.74 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção da Pré-Escola deste Município. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0003718 | 10/08/2022 | 437.00 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção da Creche Municipal São José deste Município. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 10/08/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 12.713-2 QSE deste Município. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312021 | 0003703 | 10/08/2022 | 21700.00 | 23390425000150 | CLEVERSON BIDO DE SOUZA | Correspondente aos serviços prestados de Vigilância desarmada para Prédios,Praças e Eventos da Cidade de São José de Caiana-PB,referente ao mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362021 | 0003706 | 10/08/2022 | 6750.00 | 43559144000195 | THALLISSON NATTANAEL DOS SANTOS SOUZA | Correspondente aos serviços prestados de Locação de um Veículo tipo Caçamba Caminhão para realizar os serviços da Secretaria de Infraestrutura deste Município,relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 10/08/2022 | 1053.00 | 00012264485426 | SABRINA FERNARDES DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza e conservação neste Município,relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 10/08/2022 | 88.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 8.921-4 FEP deste Município. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 10/08/2022 | 590.00 | 34697271000160 | HYAGO CONSERVA JOVITO 09554402465 | Correspondente aos serviços prestados de hospedagem com contrapartida da parceria firmada entre o Governo do Estado,através da Secretaria de Desenvolvimento Humano e Prefeitura Municipal,através da Secretaria de Assistência Social dos Profissionais que operacionalizaram o"Programa Cidadão",que leva a finalidade de emitir documentações Básicas para a população de São José de Caiana,considerando o número crescente de pessoas com a necessidade de acessar esse tipo de serviço,dessa forma contemplou. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 11/08/2022 | 3158.00 | 00009107903456 | RIVANILDO ALVES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na retirada,manutenção e aprimoramente do calçamento em Vías Públicas,deste Município no mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 11/08/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 8.921-4 FEP deste Município. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003739 | 11/08/2022 | 592.43 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao preparo de merenda para Alunos do Ensino Fundamental deste Município. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003740 | 11/08/2022 | 284.48 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao preparo de merenda para Alunos da Pré-escola deste Município. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003741 | 11/08/2022 | 219.50 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME | Correspondente ao fornecimento de Biscoitos maria e caldo de galinha arisco destinados ao preparo de merenda para Alunos da Creche Municipal São José deste Município. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003744 | 11/08/2022 | 702.37 | 00003741459895 | PAULO SOARES DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar destinados ao preparo de merenda Escolar dos Alunos do Ensino Fundamental deste Município. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0003746 | 11/08/2022 | 2183.90 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao preparo de merenda para Alunos da Pré-Escola deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003747 | 11/08/2022 | 3953.80 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao preparo de merenda para Alunos do Ensino Fundamental deste Município. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0003748 | 11/08/2022 | 1612.00 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimenticíos destinados ao preparo de merenda para Alunos da Creche Municipal São José deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 11/08/2022 | 280.00 | 01720635000126 | FRANCISCO PINTO | Correspondente aos serviços prestados na carga de gás do Freezer Horizontal da Escola Municipal Mariano Tomaz deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 11/08/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.120-6 ICMS deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 11/08/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.121-4 IPVA deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 11/08/2022 | 154.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 11/08/2022 | 2.80 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas decorrentes dos recebimentos de Boletos (IPTU,ITBI,ISS,IRRF,Taxas diversas dentre outros),da Conta Bancária Nº71.052-3 Arrecadação de Tributos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 11/08/2022 | 1212.00 | 00009911623408 | ABIDIAS JUNIOR DIONISIO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como Oriental Social Vínculado aos serviços de Média e Alta Complexidade/CREAS deste Município. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 11/08/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 34.476-1 CREAS deste Município. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 11/08/2022 | 500.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | Correspondente realização de Cintilografia Ossea para o paciente JOSE IVALDO PEREIRA,pessoa carente deste Município encaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 11/08/2022 | 970.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | Correspondente realização de RM de crânio com Espectroscopia + Contraste + Sedeção para o paciente JOSE IVALDO PEREIRA,pessoa carente deste Município encaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 11/08/2022 | 420.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | Correspondente realização de RM de crânio para a paciente MARIA APARECIDA ALVES DE SOUSA,pessoa carente deste Município encaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 11/08/2022 | 420.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | Correspondente realização de RM de Torax para a paciente SEBASTIANA GOMES PEREIRA,pessoa carente deste Município encaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 11/08/2022 | 520.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | Correspondente realização de RM de Crânio com Sedação para o paciente THIAGO LOPES DE SOUSA,pessoa carente deste Município encaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003745 | 11/08/2022 | 3072.31 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao preparo de refeições para os Pacientes e plantonistas na Unidade Mista de Saúde deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0003750 | 11/08/2022 | 1256.40 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | Correspondente ao fornecimento de Medicamentos destinados a Manutenção da Farmácia Básica deste Município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0003751 | 11/08/2022 | 4043.26 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | Correspondente ao fornecimento de medicamentos diversos destinados a Manutenção da Farmácia Básica deste Município. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 11/08/2022 | 3687.82 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | Correspondente ao fornecimento de medicamentos diversos destinados a Manutenção da Farmácia Básica deste Município. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0003753 | 11/08/2022 | 310.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | Correspondente ao fornecimento de medicamentos injetáveis destinados ao abastecimento e manutenção da Unidade Mista de Saúde deste Município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 11/08/2022 | 3860.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | Correspondente aos serviços prestados com poste em metalon e idicação com chapa em ACM indicando Atendimento,Placa em Estrutura metalica e lona em impressão digital e Acrilico em impressão digital setores SAMU,destinado ao Prédio onde funcionará o SAMU deste Município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 11/08/2022 | 3809.00 | 00027558842824 | WELLINGTON LACERDA | Correspondente aos serviços prestados na fabricação de um portão para o Prédio onde Funcionará o SAMU,entre outros serviços de ferragens e soldas,neste Município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 11/08/2022 | 1531.00 | 00039236830811 | JOABE VENTURA LACERDA | Correspondente aos serviços prestados na fabricação de um portão para o Prédio onde Funcionará o SAMU,entre outros serviços de ferragens e soldas,neste Município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 12/08/2022 | 1800.00 | 23539910000142 | TIAGO GOMES ARAUJO | Correspondente a realização de procedimentos em Exames Laboratoriais Especializados,para pessoas carentes deste Município encaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 12/08/2022 | 2400.00 | 21778142000154 | MMD SERVIÇOS DE MIDIA DIGITAL EIRELI -ME | Correspondente aos serviços prestados na confecção de material gráfico para campanha de Proteção e Violência contra Mulher,Agosto Lilás deste Município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0003773 | 12/08/2022 | 1132.49 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção das Unidades Básicas de Saúde deste Município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0003766 | 12/08/2022 | 835.14 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene diversos destinados a manutenção do das atividades do CRAS deste Município.CO-3110. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003767 | 12/08/2022 | 1023.95 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME | Correspondente ao fornecimento de Gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do SCFV-Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos deste Municipio.CO-3110. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Estruturação da Rede de Serv.Socioassistenciais de Prot.Social-Const.d | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 12/08/2022 | 3890.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | Correspondente aquisição de materiais permanentes destinadoS ao CRAS/PAIF e SCFV-Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos deste Município.Portaria:751/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 12/08/2022 | 402.98 | 11842613000273 | MARIA CELMA MARQUES DE MOURA | Correspondente ao fornecimento de salgados diversos destinados ao lanche de Oficinas dos usuários do SCFV deste Município.C0-3110 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 12/08/2022 | 1334.74 | 32395940000113 | DANITA STORE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Correspondente ao fornecimento de itens destinados as Oficinas de artesanato produzida no SCFV-Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos deste Município.CO-3110. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003765 | 12/08/2022 | 1027.70 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção da Sede da Prefeitura Municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 12/08/2022 | 2155.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | Correspondente aquisição de materiais de Escritório destinados aos serviços da Sede da Prefeitura Municipal deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 12/08/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.480-9 Diversos deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 12/08/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 12/08/2022 | 5.60 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas decorrentes dos recebimentos de Boletos (IPTU,ITBI,ISS,IRRF,Taxas diversas dentre outros),da Conta Bancária Nº71.052-3 Arrecadação de Tributos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 12/08/2022 | 120.00 | 00004355301435 | FRANCILENE JACINTO SALES | Correspondente a concessão de uma Ajuda Financeira a pessoa em situação de Vulnerabilidade Social deste Município,para custear exame de OTORRINOLARINGOGISTA para sua Filha MIRELLY JACINTO DE SOUSA .Conforme Parecer Social Nº 053/2022 em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0003763 | 12/08/2022 | 548.14 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene diversos destinados a manutenção do Ensino Fundamental deste Município. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0003764 | 12/08/2022 | 1427.33 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene diversos destinados a manutenção da Creche Municipal São José deste Município. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 12/08/2022 | 150.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | Correspondente aquisição de 01 Liquidificador Arno 550W Power Branco destinado a manutenção da Escola Municipal Antônio Moreira dos Santos deste Município. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 12/08/2022 | 1212.00 | 00010558953450 | RAIANA BATISTA DE MELO EUFRAUZINO | Correspondente aos serviços prestados na substituição do Conselheiro Tutelar MARCILIO GOMES MOREIRA, que encontra-se de férias,durante o mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003785 | 15/08/2022 | 77.20 | 00020525583491 | JOSE OTAVIO DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar destinados ao preparo de merenda Escolar dos Alunos da Creche Municipal São José deste Município. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003786 | 15/08/2022 | 206.51 | 00020525583491 | JOSE OTAVIO DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar destinados ao preparo de merenda Escolar dos Alunos da Pré-Escola deste Município. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003787 | 15/08/2022 | 382.14 | 00020525583491 | JOSE OTAVIO DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar destinados ao preparo de merenda Escolar dos Alunos do Ensino Fundamental deste Município. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003788 | 15/08/2022 | 487.77 | 00007408512411 | LUIZ PEDRO DE ANDRADE NETO | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar destinados ao preparo de merenda Escolar dos Alunos da Pré-Escola deste Município. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003789 | 15/08/2022 | 307.80 | 00007408512411 | LUIZ PEDRO DE ANDRADE NETO | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar destinados ao preparo de merenda Escolar dos Alunos da Creche Municipal São José deste Município. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003790 | 15/08/2022 | 230.63 | 00070910822492 | FELIPE SOARES DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar destinados ao preparo de merenda Escolar dos Alunos da Pré-Escola deste Município. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003791 | 15/08/2022 | 442.77 | 00070910822492 | FELIPE SOARES DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar destinados ao preparo de merenda Escolar dos Alunos do Ensino Fundamental deste Município. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003792 | 15/08/2022 | 72.70 | 00002985070481 | FRANCISCA DOS SANTOS SILVA | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar destinados ao preparo de merenda Escolar dos Alunos da Pré-Escola deste Município. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003793 | 15/08/2022 | 372.67 | 00002985070481 | FRANCISCA DOS SANTOS SILVA | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar destinados ao preparo de merenda Escolar dos Alunos do Ensino Fundamental deste Município. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003794 | 15/08/2022 | 104.00 | 00002985070481 | FRANCISCA DOS SANTOS SILVA | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar destinados ao preparo de merenda Escolar dos Alunos da Creche Municipal São José deste Município. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003795 | 15/08/2022 | 865.53 | 00006009452430 | JOSE JACKSON FERREIRA DE ANDRADE | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar destinados ao preparo de merenda Escolar dos Alunos da Creche Municipal São José deste Município. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003796 | 15/08/2022 | 140.13 | 00006009452430 | JOSE JACKSON FERREIRA DE ANDRADE | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar destinados ao preparo de merenda Escolar dos Alunos do Ensino Fundamental deste Município. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 15/08/2022 | 8.40 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas decorrentes dos recebimentos de Boletos (IPTU,ITBI,ISS,IRRF,Taxas diversas dentre outros),da Conta Bancária Nº71.052-3 Arrecadação de Tributos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 15/08/2022 | 408.00 | 12929451000197 | ANALISIS - LABORATORIO CLINICO E INFANTIL S/S LTDA | Correspondente a exames para o paciente GERALDO LACERDA DE ANDRADE pessoa carente deste Município encaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 15/08/2022 | 495.00 | 00340386000180 | CENTRO DE TRATAMENTO DA VISAO S/S LTDA. | Correspondente a realização de Tomografia de Coerência Òptica,um paquimetria e um de curva tensional diária em ambos olhos para pessoa carente deste Município,encaminhado para Atenção Especializada em decorrência de falta de vagas no SUS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042022 | 0003783 | 15/08/2022 | 3030.30 | 18110143000111 | DENTAL FARMA COMERCIO LTDA | Correspondente ao fornecimento de materiais hospitalares destinados a manutenção da Unidade Mista de Saúde deste Município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152022 | 0003784 | 15/08/2022 | 3885.60 | 18110143000111 | DENTAL FARMA COMERCIO LTDA | Correspondente ao fornecimento de materiais Ondontológico destinados a manutenção das Unidades Básicas de Saúde deste Município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 16/08/2022 | 4000.00 | 04165758000130 | CENTRO MEDICO HOSP. LEONARDO F. DA SILVA LTDA. | Correspondente aos serviços Médicos e Hospitalar para pessoa carente deste Município encaminhada para Atenção especializada em Nível de Urgência e por decorrência da falta de vagas no SUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 16/08/2022 | 380.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LITDA | Correspondente a realização de Ressonância de Pelvica para a paciente EDCLEIDE MARIA JUSTINO,pessoa carente deste Municipio encaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 16/08/2022 | 630.00 | 27594491000100 | AFRANIO SOARES DE CARVALHO 07370333477 - ME | Correspondente ao fornecimento de mochilas personalizada destinadas ao treinamento Saúde com Agente com ACS-Agente Comunitário de Saúde e ACE-Agente de Combate às Endemias deste Município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 16/08/2022 | 816.00 | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTAVEIS EIRELI-ME | Correspondente ao fornecimento de sacos p/lixo rava 100LTS destinados a manutenção da Unidade Mista de Saúde deste Município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0003798 | 16/08/2022 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVICOS COMBINADOS A CONVENIOS LTDA-EPP | Correspondente aos serviços prestados de Assessoria na Àrea de Planejamento e elaboração de Projetos, conforme Contrato Assinado.Alimentação do"SICONV"no modúlo de exercução e prestação de contas, deste Municipio relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 16/08/2022 | 939.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Correspondente aos serviços prestados na Publicação de Editais de Processos Licitatórios desta Prefeitura no Diário Oficial nos dias 12,13/08/2022 e DOE no dia 12/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 16/08/2022 | 527.00 | 00003662971470 | FRANCISCO JOCIELIO DANTAS | Correspondente aos serviços prestados como operador de máquina pesada,relativo ao mês de Julho do corrente exercicío. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 16/08/2022 | 1050.00 | 15457996000136 | LINDEMBERG ARAUJO DOS SANTOS - ME | Correspondente ao fornecimento de camaras de ar destinadas a manutenção da Máquina Pa Carregadeira deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 16/08/2022 | 1474.00 | 00004723994467 | JOAO MARCULINO NETO | Correspondente aos serviços prestados no roço das principais Estradas Vicinais deste Município, relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 16/08/2022 | 316.00 | 00087318555804 | FRANCISCO LOPES SOBRINHO | Correspondente aos serviços prestados no roço das principais estradas vicinais deste Município. Durante o Mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 16/08/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 32.418-3 CRAS deste Município. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 16/08/2022 | 99.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.120-6 ICMS deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 16/08/2022 | 5.60 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas decorrentes dos recebimentos de Boletos (IPTU,ITBI,ISS,IRRF,Taxas diversas dentre outros),da Conta Bancária Nº71.052-3 Arrecadação de Tributos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 16/08/2022 | 280.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA - ME | Correspondente aos serviços prestados de mão de Obra e conserto da mangueira hidraulico do veiculo Van Renault Master placa GJK-1801,da Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 16/08/2022 | 60.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA - ME | Correspondente ao fornecimento de óleo de freio ford dot3 200ml destinado a manutenção do veiculo Van Renault Master placa GJK-1801,da Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 16/08/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.228-8 FUS deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0003800 | 16/08/2022 | 3953.80 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimenticíos destinados ao preparo de merenda para Alunos do Ensino Fundamental deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 16/08/2022 | 947.00 | 15457996000136 | LINDEMBERG ARAUJO DOS SANTOS - ME | Correspondente ao fornecimento de camaras de ar qbom e Proteforts aro 20 vipal destinados a manutenção dos veiculo Ônibus placa NQC-9125 e Ônibus placa OGC-0813,pertecente à Secretaria de Educação deste Município. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Eficiente | Contribuição para a FAMUP/AMVAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 16/08/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS A. DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | Correspondente a mensalidade em favor dá FAMUP-Federação das Associações de Municípios da Paraiba, debitado na conta corrente 10.120-6 ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Construção e Ampliação de Obras Públicas | Pavimentação de Ruas e Vias Urbanas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082020 | 0003799 | 16/08/2022 | 78281.78 | 19369906000106 | FFJ CONSTRUTORA LTDA | Correspondente aos serviços prestados na execução da 4ª(Quarta) medição da pavimentação em paralelepipedos em diversas ruas da Zona Urbana deste Município,Conforme contrato 024/2020 do Contrato de Rapasse:1069316-88. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 16/08/2022 | 3000.00 | 00007059885463 | FRANCISCO FERREIRA LEITE | Correspondente aos serviços prestado de fretes de um veículo Caminhão Basulante, Placa BSF-0832, para retirada de entulhos,podas e pedras das Vias Públicas deste Município,nos meses de Junho e Julho de 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 16/08/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 8.921-4 FEP deste Município. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0003821 | 17/08/2022 | 346.00 | 14520587000174 | MANOEL LEITE FERREIRA FILHO | Correspondente ao fornecimento de Verduras destinadas ao preparo de merenda para Alunos da Creche Municipal São José deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0003822 | 17/08/2022 | 634.20 | 14520587000174 | MANOEL LEITE FERREIRA FILHO | Correspondente ao fornecimento de Verduras destinadas ao preparo de merenda para Alunos da Pré-Escola deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0003823 | 17/08/2022 | 1159.00 | 14520587000174 | MANOEL LEITE FERREIRA FILHO | Correspondente ao fornecimento de Verduras destinadas ao preparo de merenda para Alunos do Ensino Fundamental deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003827 | 17/08/2022 | 2308.45 | 14520587000174 | MANOEL LEITE FERREIRA FILHO | Correspondente ao fornecimento de Frutas e verduras destinados ao preparo de refeições dos pacientes e plantonistas da Unidade Mista de Saúde deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 17/08/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.120-6 ICMS deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 17/08/2022 | 10.45 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da Conta 71.052-3 Arrecadação de Tributos deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 17/08/2022 | 90.00 | 14520587000174 | MANOEL LEITE FERREIRA FILHO | Correspondente ao fornecimento de 15 botijões de água mineral,destinados a manutenção da Secretaria de Assistência Social deste Município,relativo ao mês de Julho do corrente exercicio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 17/08/2022 | 1474.00 | 00007449482401 | ENUALDO DOS SANTOS GUILHERMINO | Correspondente aos serviços prestados como tratorista deste ente Tributante. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 17/08/2022 | 90.00 | 14520587000174 | MANOEL LEITE FERREIRA FILHO | Correspondente ao fornecimento de 15 botijões de água mineral,destinados a manutenção da Prefeitura Municipal deste Município,relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 17/08/2022 | 288.00 | 14520587000174 | MANOEL LEITE FERREIRA FILHO | Correspondente ao fornecimento de 48 botijões de água mineral,destinados a manutenção das Unidades Básicas de Saúde deste Município,relativo ao mês de Julho do corrente exercício | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 17/08/2022 | 540.00 | 25366583000108 | LUCAS TRAJANO PEREIRA LIMA - ME | Correspondente aos serviços prestado na personalização de sacolas(boca de Palhaço) 20X30 destinadas a entrega de medicamentos na Farmácia Básica deste Município.Pago com o Recurso Qualifar-Sus | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 18/08/2022 | 1036.20 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Correspondente ao fornecimento de Bolsas de Colostomia destinadas a distribuição ao Paciente JAIME DANTAS DA SILVA.Usuário do SUS acompanhado pela a Estratégia da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família na Atenção Básica. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0003839 | 18/08/2022 | 396.40 | 15566244000103 | FRANCISCO PEREIRA MATIAS | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção das Unidades Básicas de Saúde deste Município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 18/08/2022 | 1390.90 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERV. DE PROD. HOSPITALAR E LAB. LTDA | Correspondente ao fornecimento de materiais laboratoriais diversos destinados a manutenção do Laboratório de Análises Clínicas deste Município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 18/08/2022 | 1400.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO - LTDA | Correspondente a realização de exame Cintilografia do miocardio para o paciente SEVERINO LACERDA pessoa carente deste Município encaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 18/08/2022 | 850.00 | 00004409271458 | FRANCISCO BORGES MENDES | Correspondente aos serviços prestados no roço das principais Estradas Vicinais deste Município, relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 18/08/2022 | 2500.00 | 42021441000110 | ARAUJO ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVICOS JURIDICOS LTDA | Correspondente aos serviços prestados de Oficina Tecnica aos Profissionais do PAIF e Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos deste Município,relativo ao mês de Julho do corrente exercício.CO-3110. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 18/08/2022 | 5.60 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas decorrentes dos recebimentos de Boletos (IPTU,ITBI,ISS,IRRF,Taxas diversas dentre outros),da Conta Bancária Nº71.052-3 Arrecadação de Tributos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 18/08/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.480-9 Diversos deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 18/08/2022 | 200.00 | 00021940312434 | MARIA JAIRA BARROS ABILIO | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a Lei 352/2017 para viajar a cidade de PATOS-PB,foi convidada para participar da Audiência Pública do Ministério Público do Trabalho e Cerest Regional no Auditório Máster do Sebrae-PB no dia 18 de Agosto do corrente exercicio.Conforme declarações em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 18/08/2022 | 100.00 | 00003472748460 | REGINALDO MENDES RIBEIRO | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de Patos-PB,transportado paciente para consulta médica no dia 03 de Agosto do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 18/08/2022 | 100.00 | 00003472748460 | REGINALDO MENDES RIBEIRO | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de CAMPINA GRANDE-PB,transportado paciente para manutenção de cateter no dia 10 de Agosto do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 18/08/2022 | 100.00 | 00005075773451 | EDVANDO NASCIMENTO DE LIMA | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de PATOS-PB,transferência de paciente no dia 01 de Agosto do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 18/08/2022 | 100.00 | 00005075773451 | EDVANDO NASCIMENTO DE LIMA | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de PATOS-PB,transportando paciente para consulta médica no dia 15 de Agosto do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 18/08/2022 | 200.00 | 00008011643460 | GECILMA PEREIRA DE LIMA | Correspondente a concessão de uma Ajuda Financeira a pessoa em situação de Vulnerabilidade Social deste Município,para custear exame de Audiometria Tonal Limiar com Teste de descriminação Impendancio de Ambos Ouvidos.Conforme Parecer Social Nº 024/2022 em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0003832 | 18/08/2022 | 170.54 | 15566244000103 | FRANCISCO PEREIRA MATIAS | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção da Creche Municipal São José deste Município. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0003833 | 18/08/2022 | 336.60 | 15566244000103 | FRANCISCO PEREIRA MATIAS | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção do Ensino Fundamental deste Município. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0003834 | 18/08/2022 | 187.00 | 15566244000103 | FRANCISCO PEREIRA MATIAS | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção da Pré-Escola deste Município. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 18/08/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 12.713-2 QSE deste Município. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 18/08/2022 | 1053.00 | 00005702170407 | EDILENE LOPES BASILIO MOREIRA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza e conservação neste Município,relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 19/08/2022 | 1053.00 | 00013341711490 | JOÃO MARCOS TOMAZ LEITE | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retirada e conservação neste Município,relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0003860 | 19/08/2022 | 1000.00 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | Correspondente ao fornecimento de Papel 75G 500FLS,Pastas AZ PT lombo e TNTS(Vermelho e Preto) destinados aos serviços da Secretaria de Educação deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0003861 | 19/08/2022 | 1273.81 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | Correspondente ao fornecimento de Papel 75G 500FLS,Pastas AZ PT lombo e TNT (Vermelho e Preto) destinados aos serviços do Ensino Fundamental deste Município. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 19/08/2022 | 200.00 | 00008439391412 | EDMARCOS RODRIGUES RUFINO | Correspondente a concessão de duas diárias de acordo com a lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de JOÃO PESSOA-PB,transportando paciente para consulta Médica,nos dias 11 a 12 de Agosto do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 19/08/2022 | 200.00 | 00008439391412 | EDMARCOS RODRIGUES RUFINO | Correspondente a concessão de duas diárias de acordo com a lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de Campina Grande-PB,transportando paciente para Cirurgia no Nariz,nos dias 19 à 20 de Agosto do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 19/08/2022 | 0.29 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento deste Município em favor do Pasep, conforme débito automático na Conta 10.480-9 Diversos deste Município,realizado nesta data. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 19/08/2022 | 989.54 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento deste Municipio em favor do Pasep deste Município,conforme débito automático na conta 10.812-X FPM deste Municipio, realizado nesta data. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 19/08/2022 | 2.80 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas decorrentes dos recebimentos de Boletos (IPTU,ITBI,ISS,IRRF,Taxas diversas dentre outros),da Conta Bancária Nº71.052-3 Arrecadação de Tributos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122022 | 0003857 | 19/08/2022 | 1079.50 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | Correspondente ao fornecimento de materiais de expediente destinados ao uso do Programa Criança Feliz,deste Município. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 19/08/2022 | 300.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Correspondente aos serviços prestados em Assinatura Anual do Diário Oficial Digital no Período de 15/08/2022 á 15/08/2023 Contato Nº3334/2022,REG Nº8432. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122022 | 0003862 | 19/08/2022 | 1007.67 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | Correspondente ao fornecimento de materiais de expediente destinado a manutenção da Sede da prefeitura Municipal deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0003851 | 19/08/2022 | 900.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | Correspondente ao fornecimento de 02 Pneus destinados a manutenção do veículo Corsa de Placa MNX-1901,da Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122022 | 0003852 | 19/08/2022 | 2969.81 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | Correspondente ao fornecimento de materiais de expediente destinados a manutenção dos serviços das Unidades Básicas de Saúde deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 22/08/2022 | 210.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | Correspondente a realização de exame (parte hospitalar)para a paciente MARIA NITA SOARES,pessoa carente deste Município encaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 22/08/2022 | 950.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | Correspondente aos serviços prestados na coleta,transporte e incineração de resíduos dos serviços de Saúde,competência Agosto do corrente exercício | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 22/08/2022 | 677.17 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | Correspondente a 4ª parcela de renovação de apolice do seguro de um veiculo Ambulância Fiat ducato Carroceira placa RLQ-1J94,tipo caminhonete especial,130 cilindrada,diesel,cor prata,lugares para 08 Passageiros,Renavan:2448203 NUM.destinado a Secretaria de Saúde para atender as necessidades deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 22/08/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.480-9 Diversos deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 22/08/2022 | 8.40 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas decorrentes dos recebimentos de Boletos (IPTU,ITBI,ISS,IRRF,Taxas diversas dentre outros),da Conta Bancária Nº71.052-3 Arrecadação de Tributos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 22/08/2022 | 85.07 | 04601397008374 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A. | Correspondente ao fornecimento de Internet fibra ótica referente ao periodo de 25/07/2022 à 25/08/2022 internet 40MB da Casa de Apoio locada para acolher pacientes em tratamento de Saúde e seus acompanhantes na Cidade de João Pessoa-PB.Conforme o contrato. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 22/08/2022 | 100.00 | 00003472748460 | REGINALDO MENDES RIBEIRO | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a Lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de JOÃO PESSOA-PB,transportando paciente para internamento no dia 14 de Agosto do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362021 | 0003870 | 22/08/2022 | 8050.00 | 43559144000195 | THALLISSON NATTANAEL DOS SANTOS SOUZA | Correspondente a locação do veículo Van TFD Locada de Placa GJK-1801 que está á disposição da Secretaria de Saúde deste Município,relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362021 | 0003871 | 22/08/2022 | 6750.00 | 43559144000195 | THALLISSON NATTANAEL DOS SANTOS SOUZA | Correspondente aos serviços prestados de Locação de um Veículo tipo Caçamba Caminhão para realizar os serviços da Secretaria de Infraestrutura deste Município,relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 23/08/2022 | 4437.47 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente contribuição previdenciária INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 9001 dos funcionários Efetivos lotados na Secretaria de Infra Estrutura deste Município relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 23/08/2022 | 981.43 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na Folha de pagamento 9009 dos funcionarios Comissionados lotados na Secretaria de Infra Estrutura deste Município relativo ao mês de Julho do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 23/08/2022 | 4468.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 9002 do Prefeito e Vice-Prefeito lotados no Gabinete do Prefeito, deste Município relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 23/08/2022 | 1307.01 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9011 do Servidor Comissionado Lotado no Gabinete do Prefeito deste Município relativo ao mês de Julho do corrente exercicio | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 23/08/2022 | 638.47 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte patronal insidente na folha de pagamento dos servidores comissionados 9017,do servidor da Procuradoria Municipal,lotado no Gabinete do Prefeito,deste Município relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 23/08/2022 | 319.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9031 do servidor Efetivo da procuradoria Municipal Lotados no Gabinete do Prefeito deste Município relativo ao mês de Julho do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 23/08/2022 | 1375.53 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na Folha de pagamento 8002 dos Conselheiros lotados na Secretaria de Assistência Social deste Municipio relativo ao mês de Julho do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 23/08/2022 | 1978.61 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9013 dos funcionários Comissionados lotados na Secretaria de Assistência Social deste Município relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 23/08/2022 | 813.74 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9030 dos funcionários Efetivos lotados na Secretaria de Assistência Social deste Município relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 23/08/2022 | 160.00 | 00087298635468 | JOSENILDO ALEXANDRE DE OLIVEIRA | Correspondente aos serviços prestados na manutenção e reparos em serviços hidraulicos na Casa de Apoio que acolhe pacientes em tratamentos de Saúde fora do Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 23/08/2022 | 510.75 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 9004 dos servidores Contratados Exc.Int.Público na secretaria de saúde deste Município relativo ao mês de Julho do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 23/08/2022 | 4825.02 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 9007 dos Servidores Comissionados Lotados na Secretaria de Saúde deste Município relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 23/08/2022 | 395.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 9021 dos servidores Contratados lotados na Secretaria de Saúde, deste Município relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 23/08/2022 | 1101.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9026 dos servidores EFETIVOS do CEO deste Município relativo ao mês de Julho do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 23/08/2022 | 23310.29 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 6001 dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Saúde,deste Município relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 23/08/2022 | 16599.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 6003 dos servidores do ACS - Agentes Comunitarios de Saúde lotados na Secretaria de Saúde deste Município relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 23/08/2022 | 3174.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 6007 dos servidores agentes epidemiológicas e zoonose lotados na Secretaria de Saúde deste Município relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 23/08/2022 | 2.80 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas decorrentes dos recebimentos de Boletos (IPTU,ITBI,ISS,IRRF,Taxas diversas dentre outros),da Conta Bancária Nº71.052-3 Arrecadação de Tributos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 23/08/2022 | 870.77 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na Folha de pagamento 4001 dos funcionários Efetivos lotados na Secretaria de Finanças deste Municipio relativo ao mês de Julho do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 23/08/2022 | 2150.13 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento dos Servidores Comissionados 9006,Lotados na Secretaria de Finanças,deste Município relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0003873 | 23/08/2022 | 1330.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | Correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinadas PICAP STRADA Placa PWA-4E30,que está a disposição da Secretaria de Educação deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do FUNDEB 70% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 23/08/2022 | 52137.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 5002 dos servidores Efetivos do Magistério FUNDEB-70%,lotados na Secretaria de Educação Cultura e Desportos deste Município relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do FUNDEB 70% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 23/08/2022 | 8097.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 5003 dos servidores Efetivos Diretores, vice - diretores Escolares e Coordenador Geral da Educação lotados na Secretaria de Educação Cultura e Desportos deste Município relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 23/08/2022 | 29952.11 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 5004 dos Servidores Efetivos Ens.Infantil e Creche do Magistério Fundeb 70%,Lotados na Secretaria de Educação,Cultura e Desportos deste Município relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 23/08/2022 | 18529.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na Folha de Pagamento 5001 dos funcionários Efetivos lotados na Secretaria de Educação Cultura e Desportos deste Município relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 23/08/2022 | 3361.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9008 dos funcionários Comissionados lotados na Secretaria de Educação Cultura e Desportos deste Município relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0003876 | 23/08/2022 | 1580.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | Correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinadas a manutenção do Veículo Ambulância Fiorino de Placa QSA-4343,da Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0003877 | 23/08/2022 | 1400.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | Correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinadas a manutenção do Veículo Ambulância Ducato de Placa RLQ-1J94,da Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 23/08/2022 | 3242.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVICOS EIRELI - ME | Correspondente aos serviços prestados na troca de mangueiras dos terminais de alta e baixa rotação e da seringa triplice na UBS I,destravamento mecânico e eletrônico de cadeira,conserto de compressor de ar Schuster com troca de lâmina na placa da válvula do lado da mangueira e adição de filtro entrada de ar na UBS II panelas,conserto de cadeira Odontológica com troca do motor redutor Bosch do assento e rolamento na UBS II panelas deste Município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 23/08/2022 | 7200.00 | 10870868000104 | AZEVEDO & AZEVEDO EIRELI - ME | Correspondente aos serviços prestados na realização de 48 VIDEOENDOSCOPIA em pessoas carentes Atendidas nas Unidades Básicas de Saúde deste Município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 23/08/2022 | 1822.68 | 32395940000113 | DANITA STORE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Correspondente ao fornecimento de lençois estrela solteiro,fronhas estrela estampadas e toalhas de rosto destinados a manutenção dos serviços da Unidade Mista de Saúde deste Município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 23/08/2022 | 18545.33 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 6002 dos servidores do PSF lotados na Secretaria de Saúde deste Município relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 23/08/2022 | 320.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Correspondente aos serviços prestados na Publicação de Editais de Processos Licitatórios desta Prefeitura no Diário Oficial nos dias 18,19/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 23/08/2022 | 3401.94 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 3001 dos funcionários Efetivos lotados na Secretaria de Administração e Planejamento deste Município relativo ao mês de Julho do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 23/08/2022 | 2293.55 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9012 dos funcionários Comissionados lotados na Secretaria de Administração e planejamento deste Município relativo ao mês de Julho do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0003874 | 23/08/2022 | 11680.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | Correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinadas ao Caminhão Pipa Internacional deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0003875 | 23/08/2022 | 2338.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | Correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinadas a Caçamba Internacional deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 23/08/2022 | 1013.35 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na Folha de Pagamento dos Servidores Comissionados 9003,lotados na Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural,deste Município relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 24/08/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da Conta 38.200-0 DSIGTV ESTR3 deste Município.CO-3110. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0003915 | 24/08/2022 | 1130.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | Correspondente ao fornecimento de medicamentos diversos destinados a Manutenção da Farmácia Básica deste Município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 24/08/2022 | 45.08 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água do prédio locado para o funcionamento da Vigilância em Saúde,Vigilância Ambiental e Vigilância Sanitária deste Município Mat:67186408,relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 24/08/2022 | 205.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente ao consumo de Água Mat:67411045 do prédio onde Funciona a Creche Municipal São José deste Município, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 24/08/2022 | 44.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 12.713-2 QSE deste Município. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 24/08/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 24/08/2022 | 780.00 | 24660245000103 | MANGABEIRA OTICA LTDA | Correspondente ao fornecimento de Armação e Lentes destinadas a distribuição para a paciente DAMIANA DA SILVA EVANGELISTA,pessoa carente que se encontra em situação de vulnerabilidade Social residente neste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0003911 | 24/08/2022 | 5000.00 | 26750153000140 | RICHERS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Correspondente aos serviços prestados de Acess.Juridica,durante o mês de Agosto de 2022 Conforme descrito:Peticiunamento a qualquer Repitição,seja Pública ou Privada que tenha referência ao Município,Assessoramento junto com o Órgãos da Administração Pública,Visando o desembaraço de convênios,Parcerias ou atos que envolvem análise Júridica imediata para a solução de desbloqueios, prestação de consultoria ao corpo de administração Pública,com pareces escritos suplementados a Procuradoria... | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 24/08/2022 | 45.09 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água do prédio locado para o funcionamento do Almoxarifado Mat. 66741220,relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0003926 | 25/08/2022 | 11831.00 | 14244855000172 | CANAA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de construçôes diversos destinados a manutenção da Secretaria de Infraestruta deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 25/08/2022 | 45.09 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a Fatura do consumo de água de Imóvel Localizado na Rua Santa Izabel Nº 52 Centro,que está a Disponibilidade da Secretaria de Infraestrutura Matri:36001988,relativo ao mês de Agosto do corrente exercício.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052021 | 0003924 | 25/08/2022 | 3000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Correspondente aos serviços prestados na Contratação de Empresa especializada para Serviço Técnico Especializado no Assessoramento, Consultoria e Acompanhamento no Tribunal de Justiça da Paraiba,nos Tribunais Superiores e no Tribunal Federal,relativo ao mês de Agosto do corrente execício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 25/08/2022 | 200.00 | 00004460329484 | VALDILENE NUNES GOMES | Correspondente ao Auxilio Financeiro para custear suas despesas pois a mesma se encontra em situação de vulnerabilidade Socioeconômica,sem perspectiva de emprego para garantir a sua sobrevivência e nem tampouco dos seus familiares,Conforme Parecer Social Nº 013/2022 em Anexo,relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 25/08/2022 | 150.00 | 00004309990460 | SEBASTIANA GOMES PEREIRA | Correspondente a concessão de uma Ajuda Financeira a pessoa em situação de Vulnerabilidade Social deste Município,para custear consulta de ENDOCRINOLOGISTA.Conforme Parecer Social Nº 025/2022 em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 25/08/2022 | 100.00 | 00004868038486 | ANALINE PAES LANDIM LACERDA | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a Lei 352/2017 para viajar a cidade de PATOS-PB,Convite para participar de Treinamento do Sistema de Informação de Imunização no Auditório do SEBRAE no dia 25 de Agosto do corrente exercicio.Conforme declarações em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 25/08/2022 | 657.48 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água da Unidade Mista de saúde e do CEO - Centro Especializado em Odontologia,Relativo ao mês de Agosto do corrente exercício . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 25/08/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.120-6 ICMS deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 25/08/2022 | 49.00 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrente de manutenção da Conta Bancária Nº71.052-3 Arrecadação de Tributos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 25/08/2022 | 5.60 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas decorrentes dos recebimentos de Boletos (IPTU,ITBI,ISS,IRRF,Taxas diversas dentre outros),da Conta Bancária Nº71.052-3 Arrecadação de Tributos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 25/08/2022 | 298.80 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente à fatura do consumo de água da Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Amelina Alves Leite Mat.88286142,referente ao mês de Agosto do corrente exercício. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 25/08/2022 | 131.87 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura de consumo de água do imóvel locado, localizado na Rua:Santa Izabel s/n,que esta à disponibilidade da Secretária de Educação deste Município Mat:36004790,relativo ao mês de Agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 25/08/2022 | 33.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura de energia elétrica relativo ao consumo do imóvel locado,localizado na Rua:Santa Izabel s/n,que esta à disponibilidade da Secretária de Educação deste Município UC Unidade Consumidora 5/2051243-0, relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 25/08/2022 | 600.00 | 30431070000165 | GJL3 SERVICOS MEDICOS SS | Correspondente realização de ELETRONEUROMIOGRAFIA dos membros inferiores para pessoa carente deste Município encaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 25/08/2022 | 496.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA. | Correspondente ao fornecimento de Internet em fibra para o Posto de Sáude do Sitio Deserto neste Município,Conforme o Contrato,outros serviços adicionais de internet Netline wirelless 4MB,smart fibra 20MB,internet,21/07/22 a 20/08/22,nas Unidades Básicas de Saúde deste Município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 25/08/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 32.418-3 CRAS deste Município. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 25/08/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 34.519-9 CRIANÇA FELIZ deste Município. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 25/08/2022 | 1420.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA. | Correspondente ao fornecimento de Internet de fibra para Orgãos Público deste Município,referente ao período de 21/07/2022 à 20/08/2022, Conforme o Contrato. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0003923 | 25/08/2022 | 3000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | Correspondente aos serviços referente á Contratação da Empresa de Engenharia na Elaboração de Projetos Arquitetura,Urbanismo Engenharia e Levantamento Topográfico,referente ao mês de Agosto do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 25/08/2022 | 1926.33 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água do prédio da Prefeitura Municipal,Escola Municipal Mariano Tomaz,Mercado Público Municipal,Escola Municipal José Pereira Filho,Praça Pública e Conselho Tutelar,relativo ao mês de Agosto de corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 26/08/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Correspondente aos serviços prestados na Publicação de Editais de Processos Licitatórios desta Prefeitura no Diário Oficial no dia 23/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 26/08/2022 | 349.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de Energia Eletrica do Prédio onde fica a Rádio Comunitária deste Municipio UC:5/460270-2, referente ao mês de Agosto do corrente exercício.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0003939 | 26/08/2022 | 3800.00 | 31933686000105 | SARAH MARIA BERNARDINO TAVARES - ME | Correspondente aos serviços prestados Assessoria e Consultoria Técnica,são voltados para o Ministério da Saúde tendo como níveis de atenção Básica,Média e Alta Complexidade,sendo assim os sistemas e serviços são voltados para a parte técnica e administrativa.Acompanhando todos os saldos que entram para a saúde,oferecemos orientação como executar os recursos de acordo com as portarias e emendas,acompanhamos as contas da saúde(...).Relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0003941 | 26/08/2022 | 4047.16 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | Correspondente ao fornecimento de medicamentos diversos destinados a Manutenção da Farmácia Básica deste Município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 26/08/2022 | 2000.00 | 19646331000121 | PETRUCIO DE LIMA FERREIRA | Correspondente aos serviços prestados em Assessoria e Consultoria Educacional neste Município, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 26/08/2022 | 255.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de Energia Eletrica UC 5/1022977-1 do Prédio onde Funciona a Creche Municipal São José deste Municipio,relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 26/08/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.120-6 ICMS deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 26/08/2022 | 5.60 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas decorrentes dos recebimentos de Boletos (IPTU,ITBI,ISS,IRRF,Taxas diversas dentre outros),da Conta Bancária Nº71.052-3 Arrecadação de Tributos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 26/08/2022 | 100.00 | 00008439391412 | EDMARCOS RODRIGUES RUFINO | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de Campina Grande-PB,transportando paciente para alta de procedimento cirurgico,no dia 26 de Agosto do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 26/08/2022 | 200.00 | 00009049265405 | PATRICIO DA SILVA BEZERRA | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de RECIFE-PE,transportando paciente para retorno no dia 07 à 08 de Agosto do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0003949 | 29/08/2022 | 2980.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | Correspondente a locação de um Veículo Fiat Mobi 1.0 de Placa RLS-4F23 destinado aos serviços da Atenção Primária deste Município,relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 29/08/2022 | 109671.27 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde deste Município,relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 29/08/2022 | 213.43 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao Recolhimento deste Município em favor do PASEP deste Município, conforme Débito Automático na Conta: 8.921-4 FEP Deste Município realizado nessa Data. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 29/08/2022 | 3492.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Planejamento, Finança,Orçamento e Gestão deste Município,relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 29/08/2022 | 86.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura de energia elétrica relativo ao consumo do imóvel locado,localizado na Rua:Santa Izabel s/n,que esta à disponibilidade da Secretária de Educação deste Município UC Unidade Consumidora 5/2051243-0, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 29/08/2022 | 91260.44 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Educação Cultura e Desporto deste Município,relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do FUNDEB 70% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 29/08/2022 | 245587.26 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos do Magistério Fundeb 70%,Lotados na Secretaria de Educação,Cultura e Desportos deste Município,relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do FUNDEB 70% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 29/08/2022 | 38049.93 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos Diretores,Vice - Diretores Escolares e Coordenador geral da Educação lotados na Secretaria de Educação Cultura e Desporto deste Município, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 29/08/2022 | 140460.81 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos Ens.Infantil e Creche do Magistério Fundeb 70%,Lotados na Secretaria de Educação,Cultura e Desportos deste Município relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 29/08/2022 | 450.00 | 41139239000124 | ENDOVIDEO SOCIEDADE SIMPLES LTDA. | Correspondente à realização Consulta Médica para a paciente TEREZINHA ALVES CARNAUBA pessoa carente deste Município encaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0003957 | 29/08/2022 | 5786.00 | 18557568000173 | VALLE IMAGEM CLINICA DIAG. DO VALE DO PINCÓ LTDA. - ME | Correspondente aos serviços prestados na realização de consultas 04 Ortopedista,03 Oftamologista,04 Pediatria,03 Gastroenterologia,05 Reumatologista e 06 Otorrinolaringologista em Pacientes Atendidos na Unidade Básica de Saúde e encaminhado para Assistência Especializada por falta de vagas no SUS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000212022 | 0003958 | 29/08/2022 | 5672.00 | 18557568000173 | VALLE IMAGEM CLINICA DIAG. DO VALE DO PINCÓ LTDA. - ME | Correspondente aos serviços prestados na realização de exames 04 Eletroencefalograma,03 Mamografia, 02 Tomografia Computadorizada de Abdomen Inferior,07 Utra.Transvaginal,03 Tomografia Computadorizada de Torax,01 Tomografia Computadorizada de Abdomem Total e 02 Utra.Obstetrica endovaginal em Pacientes Atendidos na Unidade Básica de Saúde e encaminhado para Assistência Especializada por falta de vagas no SUS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 29/08/2022 | 82325.60 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos Lotados no Fundo Municipal de Saúde no Programa Estratégia Saúde da Família deste Município,relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 29/08/2022 | 52555.50 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos Lotados no Fundo Municipal de Saúde no Programa ACS - Agentes Comunitários de Saúde deste Município,relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | NULL | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 29/08/2022 | 10625.20 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados no Fundo Municipal de Saúde no Programa AVA - Agente de Vigilância Ambiental e Agente de Zoonose deste Município,relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | NULL | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 29/08/2022 | 6142.27 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos Lotados na folha de pagamento 9026 CEO Efetivos deste Município,relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0003950 | 29/08/2022 | 4500.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | Correspondente aos serviços prestados de rádio difusão para divulgação de 95 inserções em SPOT ou testemunhal de 30 dos atos, Programas,Obras,Serviços e Camapanhas das Secretarias e Orgãos da Administração Municipal deste Município,relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332021 | 0003951 | 29/08/2022 | 4500.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | Correspondente a locação de Softwares para administração Pública,Sistema de Contabilidade,Sistema de Folha de Pagamento,Sistema de Arrecadação,Contracheque online,Sistema de Farmácia e Sistema Almoxarifado,relativo ao mês Agosto do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 29/08/2022 | 1450.00 | 40161520000109 | JOSE ANDRESON FILHO 06181630422 | Correspondente aos serviços de Consultoria Jurídica e Assessoria Técnica Especializada,destinada ao Setor de Licitação deste Município relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 29/08/2022 | 17003.53 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Administração e Controle Interno deste Município,relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0003954 | 29/08/2022 | 2990.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | Correspondente a locação de um veículo Gol de Placa QSD-8914,destinado às Ações do Programa Criança Feliz deste Município,relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000222022 | 0003959 | 29/08/2022 | 8700.00 | 01660147000170 | AGURISMANA CATIA SOUSA - ME | Correspondente ao fornecimentos de 03 urnas completas destinadas aos Funerais de DANIEL FLORÊNCIO DA SILVA,RAFAEL COSTA DE ARAÚJO E LUIZ SEVERINO pessoas carentes deste Município.Conforme Certidôes de Òbito em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 29/08/2022 | 6464.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Eletivos Lotados na Secretaria de Assistência Social - Conselheiros Tutelar,deste Município, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 29/08/2022 | 4528.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Assistência Social deste Município,relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 29/08/2022 | 21000.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos subsídios do Prefeito e Vice-Prefeito deste Município,relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 29/08/2022 | 1500.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos do Procurador Geral deste Município Lotado no Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0003955 | 29/08/2022 | 12268.20 | 14244855000172 | CANAA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de construçôes diversos destinados a manutenção da Secretaria de Infraestruta deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 29/08/2022 | 18667.29 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano deste Município,relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 30/08/2022 | 29.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura de consumo de Energia Elétrica de Imóvel Localizado na Rua Santa Izabel Nº 52 Centro,que está a Disponibilidade da Secretaria de Infraestrutura UC 5/2306565-9,relativo ao mês de Agosto do corrente exercício.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 30/08/2022 | 4612.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Infraestrutura deste Município, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 30/08/2022 | 6142.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados Lotados no Gabinete do Prefeito deste Município,relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 30/08/2022 | 3000.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos do Procurador Geral deste Município Lotado no Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 30/08/2022 | 9468.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados Lotados na Secretaria de Assistência Social deste Município,relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 30/08/2022 | 2000.00 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL | Correspondente aos serviços prestados na Locação de mesas praticaveis para realização de Eventos em Alusão ao mês de Combate à Violência Contra a Mulher"Agosto Lilás"realizado pela a Secretaria de Assistência Social deste Município.Portaria 751/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0003979 | 30/08/2022 | 8500.00 | 11596010000158 | LOURIVAL FLORENTINO SERVICOS CONTABEIS EIRELI - ME | Correspondente aos Serviços prestados no acompanhamento técnico junto a esta Entidade Pública com a LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias e LOA - Lei Orçamentária Anual,elaboração e estudo do PPA - Plano Plurianual,elaboração do SAGRES,PCA e Sistema de controle interno para índices do Município, assessoramento ao sistema Jurídico do Município em Defesas Perante o TCE -Tribunal de Contas do Estado e TCU - Tribunal de Contas da União,relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 30/08/2022 | 2400.00 | 00004184529461 | DANIELY DE SOUSA DANTAS LIRA | Correspondente aos serviços prestados I- Previdência(Atualizar Vínculos e Remunerações),abertura de Processos,Inclusão de documentos,Acompanhamento,Produção e Relatórios E-Social(Acompanhamento Mensal de todos os dados cadastrais dos serviços),Geração de Analises,Transmissão de retorno de dados, produção de relatórios deste Município,relativo ao mês de Agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 30/08/2022 | 11000.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Administração e Controle Interno deste município,relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 30/08/2022 | 4762.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados Lotados na Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural deste Município,relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 30/08/2022 | 156.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura de energia elétrica relativo ao consumo do Prédio locado para o funcionamento da Vigilância em Saúde,Vigilância Ambiental e Vigilância Sanitária deste Município UC Unidade Consumidora 5/854017-1, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000202022 | 0003992 | 30/08/2022 | 12565.50 | 28954976000201 | LUCENA & CABRAL MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - ME | Correspondente aos serviços prestados na realização de 25 Utra.Abdomen Total,11 Utra.mamaria,19 Utra.Obstetrica,06 Utra.Pelvica,04 Utra.Prostata e 14 Utra.Transvaginal ,realizadas em pacientes atendidos na Atenção Primária e encaminhados para a Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS.relativo ao mês de Agosto 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0003993 | 30/08/2022 | 2174.50 | 28954976000201 | LUCENA & CABRAL MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - ME | Correspondente aos serviços prestados na realização Consultas Médica de 04 Cardiologista,01 Endocrinologista,01 Ginecologista e 01 Mapa realizadas em pacientes atendidos na Atenção Primária e encaminhados para a Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS.relativo ao mês de Agosto 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Centro Especializado Odontológico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 30/08/2022 | 2400.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Contratados para o CEO - Centro de Especialidades Odontológicas deste Município,relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 30/08/2022 | 117.20 | 60746948744227 | BANCO BRADESCO S.A. | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrente de manutenção da conta Bancária do Convênio Estadual Nº 6.701-6 deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 30/08/2022 | 117.20 | 60746948744227 | BANCO BRADESCO S.A. | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrente de manutenção da Conta Bancária do Convênio Estadual Nº 6.700-8 deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 30/08/2022 | 15798.83 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados Lotados na Secretaria de Educação e Cultura deste Município,relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 30/08/2022 | 2002.86 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao Pagamento de guia de Recolhimento em favor do PASEP, referente as Receitas recebidas e não deduzida deste Município, relativo ao Período de apuração de 31 de Julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 30/08/2022 | 16695.69 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Correspondente ao parcelamento de débitos relativos a Precatórios contra este Município,Conforme o Contrato de Nº277.873-4 em Anexo,relativo a Parcela de Agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 30/08/2022 | 650.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | Correspondente aos serviços Técnicos Especializados em Informática prestados na Hospedagem e Manutenção do Site WWW.saojosedecaiana.pb.gov.br,deste Município,relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 30/08/2022 | 650.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | Correspondente aos serviços Técnicos Especializados em Informática prestados na Hospedagem e Manutenção do Site WWW.saojosedecaiana.pb.gov.br,deste Município,relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 30/08/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.480-9 Diversos deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 30/08/2022 | 2961.78 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento deste Municipio em favor do Pasep deste Município,conforme débito automático na conta 10.812-X FPM deste Municipio, realizado nesta data. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 30/08/2022 | 44.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 30/08/2022 | 1.31 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento deste Município em favor do pasep deste Município,Conforme débito automático na conta 283.146-5 ICMS DES. deste Município,realizado nesta data. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 30/08/2022 | 10104.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados Lotados na Secretaria de Planejamento, Finança,Orçamento e Gestão desta deste Município,relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 30/08/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.228-8 FUS deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 30/08/2022 | 22674.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados Lotados na Secretaria de Saúde deste Município relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 30/08/2022 | 3782.80 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Contratados Lotados na Secretaria de Saúde deste Município,relativo ao mês Agosto do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 31/08/2022 | 100.00 | 00002061129471 | LYNDON JOHNSON LEITE DA SILVA | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de JOAO PESSOA-PB,transferência de paciente para o Hospital Dom Rodrigo no dia 27 de Agosto do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 31/08/2022 | 100.00 | 00003472748460 | REGINALDO MENDES RIBEIRO | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a Lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de JOÃO PESSOA-PB,pegar paciente cirurgiado no dia 29 de Agosto do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 31/08/2022 | 100.00 | 00004689462410 | ALDERI VICENTE DA SILVA | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de CAMPINA GRANDE-PB,transportando paciente para realização de procedimento cirugico no dia 29 de Agosto do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0004017 | 31/08/2022 | 1046.14 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS 06787515448 | Correspondente ao fornecimento de materiais descataveis destinados a manutenção dos serviços da Unidade Mista de Saúde deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 31/08/2022 | 1.50 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas decorrentes dos recebimentos de Boletos (IPTU,ITBI,ISS,IRRF,Taxas diversas dentre outros),da Conta Bancária Nº71.052-3 Arrecadação de Tributos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 31/08/2022 | 96.20 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao Recolhimento deste Município em favor do PASEP deste Município, conforme Débito Automático na Conta: 8.921-4 FEP Deste Município realizado nessa Data. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 31/08/2022 | 280.00 | 24424312000190 | MED CENTER - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | Correspondente a ECOCARDIOGRAMA para o paciente FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA pessoa carente deste Município encaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0004015 | 31/08/2022 | 412.50 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS 06787515448 | Correspondente ao fornecimento de materiais descartáveis destinados a manutenção dos serviços das Unidades Básicas de Saúde deste Município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0004016 | 31/08/2022 | 825.00 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS 06787515448 | Correspondente ao fornecimento de materiais descartáveis destinados a manutenção dos serviços das Unidades Básicas de Saúde deste Município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102022 | 0004021 | 31/08/2022 | 3000.00 | 44998119000170 | FELIPE FERREIRA DE SOUSA - ME | Correspondente aos serviços de Consultoria Jurídica e Assessoria Técnica Especializada,junto a comissão de permanente licitações,pregoeiro e Equipe de apoio,acompanhamento,técnico junto a entidade Pública com elaboração de Minutas de Edital e Contratos Oriudos de Processo Licitatório,elaboração de Estudos Técnicos destinado ao Setor da Licitação deste Município relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 31/08/2022 | 23.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura de energia elétrica relativo ao consumo do Prédio locado para o funcionamento do CREAS UC Unidade Consumidora 5/460560-6,relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. Portaria:751/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 31/08/2022 | 101.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura de energia elétrica relativo ao consumo do prédio locado para o funcionamento do Programa Auxílio Brasil do Fundo de Assistência Social deste Município,UC Unidade Consumidora 5/460559-8, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício.Pago com recurso Auxílio Brasil. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 31/08/2022 | 45.25 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de Àgua do Prédio Locado para o funcionamento do CREAS Mat.36003050,relativo ao mês de Agosto do corrente exercício.Pago com Crédito Extraordinário-Portaria:751/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 31/08/2022 | 45.25 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura de cosumo de água do prédio locado para o funcionamento do Programa Auxílio Brasil do Fundo de Assistência Social deste Município,Mat:36003069 relativo ao mês de Agosto do corrente exercício.Pago com recurso Auxílio Brasil. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 31/08/2022 | 83.77 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente à fatura do consumo de Àgua do Prédio Locado para o funcionamento do SCFV-Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Mat.72020644,relativo ao mês de Agosto do corrente exercício.Pago com Crédito Extraordinário-Portaria:751/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0004019 | 31/08/2022 | 466.10 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS 06787515448 | Correspondente ao fornecimento de copos descartáveis destinados ao SCFV deste Município.CO-3110. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0004020 | 31/08/2022 | 687.50 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS 06787515448 | Correspondente ao fornecimento de consumo e utensílios de cozinha que serão utilizados diretamente no SCFV de Crianças,Adolescentes e Idosos durante suas Atividades deste Município.CO-3110,Portaria STN 448/02. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0004018 | 31/08/2022 | 329.84 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS 06787515448 | Correspondente a compras de bobinas(Saco Plásticos) os quais serão utilizados nas demandas diárias da Secretaria Municipal de Assistência Social(Proteção Social Básica)deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 31/08/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 8.921-4 FEP deste Município. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302021 | 0004037 | 01/09/2022 | 10023.00 | 26665213000126 | ITARESIDUE UNIDADE DE TRATAMENTO DE RESIUDOS LTDA | Correspondente aos serviços prestados no recebimento,tratamento e disposição final de resíduos sólidos Urbanos deste Município,relativo ao mês de Agosto do corrente exercício.. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0004030 | 01/09/2022 | 7980.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇÕES LTDA. | Correspondente aos serviços de Locação de veículo JEEP COMPASS,motor diesel, Ano/modelo 2021/2021 de Placa RLS-2H97 de acordo com o pregão de Nº003/2021,para atender as necessidades do Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 01/09/2022 | 800.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA -ME | Correspondente aos serviços de Software de controle de Combustível 100% Web,com integração no posto de combustível licitado(Contratado),bem como acesso a Secretaria de controle interno deste Município, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 01/09/2022 | 760.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LITDA | Correspondente a realização de Ressonância da coluna lombar e ombro esquerdo para o paciente ANTONIO SOARES RODRIGUES,pessoa carente deste Municipio encaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 01/09/2022 | 1800.00 | 08973539000139 | PROCARDIO INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DA PARAIBA LTDA | Correspondente a serviços Médico Hospitalar para a paciente TATIANNA GEISSY DE SOUZA ,pessoa carente deste Município encaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 01/09/2022 | 370.00 | 41644731000157 | ANDRE LUSTOSA DE SOUZA LTDA | Correspondente à realização de consulta Bucomaxilofacial para pessoa carente deste Município encaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0004032 | 01/09/2022 | 5980.00 | 24883552000153 | JOAQUIM BRASILINO DE SOUSA | Correspondente ao fornecimento de próteses dentarias para pessoas carentes deste Municipio,Pago com Recursos de Incentivo nas Ações de Estratégia de Saúde Bucal. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042022 | 0004033 | 01/09/2022 | 4508.00 | 18110143000111 | DENTAL FARMA COMERCIO LTDA | Correspondente ao fornecimento de compressas de gaze 9 fios e Aparelhos de Glicose on Call Plus destinados a manutenção da Unidade Mista de Saúde deste Município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042022 | 0004034 | 01/09/2022 | 5075.40 | 18110143000111 | DENTAL FARMA COMERCIO LTDA | Correspondente ao fornecimento de materiais hospitalares destinados a manutenção da Unidade Mista de Saúde deste Município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152022 | 0004035 | 01/09/2022 | 6858.70 | 18110143000111 | DENTAL FARMA COMERCIO LTDA | Correspondente ao fornecimento de materiais Ondontologico destinados a manutenção das Unidades Básicas de Saúde deste Município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152022 | 0004036 | 01/09/2022 | 2667.30 | 18110143000111 | DENTAL FARMA COMERCIO LTDA | Correspondente ao fornecimento de materiais Ondontológico destinados a manutenção das Unidades Básicas de Saúde deste Município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 01/09/2022 | 640.00 | 00016813085417 | GABRIELA PEREIRA DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no PSF,relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 01/09/2022 | 1212.00 | 00080567550478 | ROSIVANIA CANDIDA ALMEIDA | Correspondente aos serviços prestados na hospedagem,transporte e acompanhamento de pacientes carentes deste Município,nos Centros Médicos Especializados,relativo ao mês de Agosto,relativo ao corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 01/09/2022 | 1660.00 | 00004124282451 | FRANCISCA BATISTA DE QUEIROZ | Correspondente aos serviços prestados na Lavagem de roupas na Rouparia da Unidade Mista de São José de Caiana,durante ao mês de Agosto do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 01/09/2022 | 1212.00 | 00003655103433 | JOSE BERNARDO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na higienização de veículos da Sec.de Saúde deste Município, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 01/09/2022 | 843.00 | 00004128274410 | LUCIA DE FATIMA FIRMINO PEREIRA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como auxiliar na Copa da Unidade Mista de Saúde de São José de Caiana no mês de Agosto do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 01/09/2022 | 843.00 | 00004260051474 | VALMIRA PEREIRA LIMA LOPES | Correspondente aos serviços prestados na copa da Unidade Mista de Saúde de São José de Caiana, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 01/09/2022 | 750.00 | 00009280149407 | FRANCISCA ROSANE ALEXANDRE PEREIRA | Correspondente aos serviços prestados como auxiliar de serviço gerais na Unidade Mista de Saúde no mês de Agosto do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 01/09/2022 | 1500.00 | 00036314277434 | JANETE GOMES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como Psicóloga para pacientes da Casa de Apoio,relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 01/09/2022 | 1212.00 | 00008524972459 | MILIAN ENESTINO DE MELO | Correspondente aos serviços prestados na Academia de Saúde deste Município,relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 01/09/2022 | 843.00 | 00010296547433 | RAIANE SOUSA SALVIANO | Correspondente aos serviços prestados como cozinheira na copa da Unidade Mista de Saúde,relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 01/09/2022 | 1212.00 | 00005105373405 | ADRIANA PAIS LANDIM LACERDA E OUT. | Correspondente aos serviços prestados como Educadora Física na Academia Municipal de Saúde deste Município,relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 01/09/2022 | 1212.00 | 00000870251406 | MOISES DA SILVA LEITE | Correspondente a serviços prestados no acompanhamento de pacientes para realização de exames, relativo ao mês de Agosto do exercício corrente. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 01/09/2022 | 1212.00 | 00009460168442 | MARIA DE FÁTIMA SALES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como auxiliar de serviço gerais na Unidade Mista de Saúde no mês de Agosto do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 01/09/2022 | 1000.00 | 00026375877415 | FRANCISCA LEITE LOPES | Correspondente aos serviços prestados como Vacinadora na sala de Imunização, vacina BCG e sarampo, em virtude de não haver profissional habilitado,deste Município,relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 01/09/2022 | 422.00 | 00003654216420 | FRANCISCA MARCELANDIA ALVES | Correspondente aos serviços prestados á População deste Município na Unidade Mista de Saúde no acompanhamento clínico e atendimentos,relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 01/09/2022 | 2106.00 | 00011456169416 | FRANCISCA MARTA ARAÚJO DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados como Cuidador e Acompanhante de pacientes em clínicas e Hospitais nos Médios e Centros Médicos,para a Secretaria de Saúde deste Município,relativo ao mês Agosto do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0004031 | 01/09/2022 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME. | Correspondente aos serviços de Acompanhamento e Elaboração das Prestações de Contas dos Convênios Federais e Estaduais deste Município,no período de 01 a 31 de Agosto do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 01/09/2022 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifa bancaria,decorrentes de extratos postados da conta 10.120-6 ICMS deste Município relativo ao dia 31 de Agosto. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 01/09/2022 | 54.70 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas decorrentes dos recebimentos de Boletos (IPTU,ITBI,ISS,IRRF,Taxas diversas dentre outros),da Conta Bancária Nº71.052-3 Arrecadação de Tributos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 01/09/2022 | 1212.00 | 00006738765436 | EDIVANIA BATISTA MIGUEL NUNES | Correspondente aos serviços prestados como auxiliar de serviço gerais na Unidade Mista de Saúde no mês de Agosto do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 01/09/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.228-8 FUS deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0004028 | 01/09/2022 | 3250.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | Correspondente aos serviços prestados na Locação de Veículo GOL de placa QSH-5G83 com Capacidade mínima de 05 passageiros Ano 2018,que está a disposição da Secretaria de Educação desde Município, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0004029 | 01/09/2022 | 3700.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | Correspondente aos serviços prestados na Locação de Veículo PICK-UP de Placa PWC-4E30 cambine simples motor 1.4,que está a disposição da Secretaria de Educação desde Município,relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 02/09/2022 | 1212.00 | 00011151190446 | ANA MARIA IZIDRO DE ALMEIDA | Correspondente aos serviços prestados como Apoiadora na Escola Municipal Mariano Tomaz,no mês de Agosto do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 02/09/2022 | 1650.00 | 00009469437454 | JANILENE FRANCELINO CORDEIRO | Correspondente aos serviços prestados como Coordenadora na Escola Isabel Lopes da Rede Municipal de Ensino,relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 02/09/2022 | 1316.00 | 00009406021480 | MARIA DE FATIMA GUIMARAES | Correspondente aos serviços pedagógicos prestados na Rede Municipal de Ensino neste Município, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 02/09/2022 | 1592.00 | 00011537200437 | CICERA GOMES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como monitora no Ônibus do Sitio Lagoa da Telha deste Município,relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 02/09/2022 | 1212.00 | 00009456991407 | SIMONE DE SOUSA GOMES | Correspondente aos serviços prestados como Cuidadora na Creche Municipal São José,relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 02/09/2022 | 1212.00 | 00011053667400 | MARIA MONICA DE ALMEIDA | Correspondente aos serviços prestados como Chefe Educacional deste Município,durante o mês de Agosto do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 02/09/2022 | 1212.00 | 00010556025423 | MARIA DE FÁTIMA LEITE MATIAS | Correspondente aos serviços prestados como Cuidadora na Escola Isabel Lopes,relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 02/09/2022 | 1212.00 | 00007045539452 | SALINETE GOMES BARBOSA ARARUNA | Correspondente aos serviços prestados como Educadora no Colégio Luis Gomes de Melo,no mês de Agosto do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 02/09/2022 | 1255.00 | 00008034318485 | LUCIANA PEREIRA DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza e conservação na Escola Municipal de Ensino Infantil Antônio Pereira da Silva,no Sitio Panelas na Zona Rural deste Município,relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 02/09/2022 | 1570.00 | 00013273506458 | RISONILDA LEITE RODRIGUES | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza e conservação na Escola Municipal de Ensino Infantil José Antônio do Nascimento,no Sitio Lagoa na Zona Rural deste Município,relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 02/09/2022 | 1276.00 | 00005683030404 | ANA LEIDE MENDES DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza e conservação na Escola Municipal de Ensino Infantil Antônio Moreira dos Santos,no Sitio Deserto na Zona Rural deste Município,relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 02/09/2022 | 1487.00 | 00010978303490 | MARIA PATRICIA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza e conservação na Escola Municipal de Ensino Infantil Luis Gomes de Melo,no Sitio Lagoa da Telha na Zona Rural deste Município,relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 02/09/2022 | 1465.00 | 00009809948450 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza e conservação na Escola Municipal de Ensino Infantil Antônia Maria de Jesus,no Sitio Umbuzeiro na Zona Rural deste Município,relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 02/09/2022 | 1212.00 | 00016986590407 | MARIA LOPES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como auxiliar de serviços na Escola Municipal Amelina Alves Leite deste Município,relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 02/09/2022 | 1212.00 | 00004398038450 | DEUSIMAR GOMES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como Cuidador Educacional na Escola Municipal Isabel Lopes,relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 02/09/2022 | 1212.00 | 00070910486441 | JOSEFA MIRELY FERREIRA DE OLIVEIRA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza e conservação na Creche Municipal São José deste Município,relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 02/09/2022 | 1632.00 | 00008407963402 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como apoiadora da Rede Municipal de Ensino,no mês de Agosto do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 02/09/2022 | 1632.00 | 00006914553335 | JOSELIA DA SILVA RODRIGUES LOPES | Correspondente aos serviços prestados como Apoiadora da Rede Municipal de Ensino,no mês de Agosto do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 02/09/2022 | 1632.00 | 00032501714415 | FRANCISCA LEITE RAMALHO | Correspondente aos serviços prestados como apoiadora da Rede Municipal de Ensino,no mês de Agosto do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 02/09/2022 | 1674.00 | 00070533834406 | VALQUIRIA SALES DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados como apoiadora da Rede Municipal de Ensino,no mês de Agosto do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 02/09/2022 | 1632.00 | 00070910714410 | COSMO ALVES DE ANDRADE | Correspondente aos serviços prestados como Apoiador da Rede Municipal de Ensino,no mês de Agosto do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 02/09/2022 | 1212.00 | 00009479871424 | JOSEFA KÁTIA DE SOUSA LACERDA | Correspondente aos serviços prestados como Professora na Escola Municipal Amelina Alves Leite, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 02/09/2022 | 1264.00 | 00010587124466 | EMANUEL LOPES DE ARAÚJO | Correspondente aos serviços prestados como Professor na Escola Municipal Amelina Alves Leite deste Município,relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 02/09/2022 | 1212.00 | 00011885285485 | RICARDO ALVES DE ARAÚJO | Correspondente aos serviços prestados como Monitor Educacional deste Município,relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 02/09/2022 | 1474.00 | 00070170879410 | RHUAN VICTOR LOPES FERNANDES | Correspondente aos serviços prestados no Apoio ao Setor Contábil no Fechamento de mês e Atualização de saldos Contábeis,relativo ao mês de Agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 02/09/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.121-4 IPVA deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 02/09/2022 | 6.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobranças de tarifa bancária decorrentes de Extrato Postado da conta 10.480-9 Diversos deste Municipio, referente ao dia 01 de Setembro do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 02/09/2022 | 15.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobranças de tarifa Bancária decorrentes de Extrato Postado da Conta 10.812-X FPM deste Município,referente ao dia 01 de Setembro do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 02/09/2022 | 39.20 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas decorrentes dos recebimentos de Boletos (IPTU,ITBI,ISS,IRRF,Taxas diversas dentre outros),da Conta Bancária Nº71.052-3 Arrecadação de Tributos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 02/09/2022 | 400.00 | 22781568000120 | SERVCARDIO - SERVICOS CARDIOLOGICOS LTDA | Correspondente a realização de consulta Cardiológica para pessoa carente deste Município encaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 02/09/2022 | 253.00 | 00004165016489 | JORLEIDE PEREIRA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados no acompanhamento de pacientes,deslocando-se da Zona Rural para a Zona Urbana do Município,relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 02/09/2022 | 1212.00 | 00002957164442 | JOSÉ PEDRO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados no acompanhamento de pacientes,deslocando-se da Zona Rural para a Zona Urbana do Município,relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 02/09/2022 | 737.00 | 00008186172416 | VALDEMIR ALVES DE LARCEDA | Correspondente aos serviços prestados no transporte de pacientes da Zona Rural para a Zona Urbana do Município,relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 02/09/2022 | 272.44 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Correspondente aos serviços prestados na publicação do Ofício de Nº 9075958 enviado em 02 de Setembro do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0004062 | 02/09/2022 | 3000.00 | 27870165000170 | RODRIGO FERREIRA LOPES - ME | Correspondente aos serviços prestados na digitalização e arquivamento em Mídia digital em balancentes ,despesas e empenhos deste Município,relativo aos mês de Agosto do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 02/09/2022 | 1500.00 | 40470297000173 | MARCIO NICOLAU MONTINEGRO - ME | Correspondente aos serviços prestados de produção de matérias de divulgação de ações institucionais de blogs e sites do Município de São José de Caiana, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 02/09/2022 | 1212.00 | 00005850017402 | JOSE LUIZ FILHO | Correspondente aos serviços prestados na realização de manutenção e reparos elétricos,na Sede Municipal da Prefeitura deste Município,relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 02/09/2022 | 2106.00 | 00008690419403 | JOSE GILBERTO FELIX DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na confecção de produtos alimentícios para Setores e Orgãos da Administração Pública de São José de Caiana-PB,no mês de Agosto do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 02/09/2022 | 1158.00 | 00003796986412 | ESPEDITO MARCULINO FILHO | Correspondente aos serviços prestados no Roço das pincipais Estradas Vicinais deste Município.Durante o mês de Agosto do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agrícola | Manutenção de Programas de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 02/09/2022 | 1579.00 | 00050268411808 | MARCELO BATISTA DA SILVA | Correspondente ao serviço prestado como tratorista na debulha do milho dos produtores ruarais do município de São José de Caiana-PB, durante o mês de Agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 02/09/2022 | 1390.00 | 00036013441812 | JOSE CARLOS DANTAS | Correspondente aos serviços prestados como operador de máquina pesada,relativo ao mês de Agosto do corrente exercicío. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 02/09/2022 | 212.00 | 00002129702406 | IVANILDO BATISTA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados no roço das principais Estradas Vicinais deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 02/09/2022 | 1212.00 | 00014427603467 | JOSÉ KAUAN RODRIGUES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como Oficineiro de musicalização no SCFV,na Secretaria de Assistência social,relativo ao mês de Agosto do corrente exercício.CO-3110. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 02/09/2022 | 650.00 | 00010535216424 | WILLIAM JOSE DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados como ofineiro de musicalização-violão nas Oficinas do SCFV deste Município.CO-3110. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 02/09/2022 | 1500.00 | 00002242660470 | JOSÉ FILHO MENDES RAFAEL | Correspondente aos serviços prestados como Oficineiro na confecção de decoração ornamentais para o SCFV-Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos deste Município.CO-3110 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 02/09/2022 | 650.00 | 00003042554406 | ERIMAR BARBOSA DE MORAIS | Correspondente aos serviços prestados como Facilitador de Oficina de Kickboxing para Adolescentes do SCFV,relativo ao mês de Agosto do corrente exercício.CO-3110. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 02/09/2022 | 1212.00 | 00010702030414 | GISELLY MARIA DA SILVA GOMES | Correspondente aos serviços prestados como Oficineira do ballet do SCFV,na Secretaria de Assistência Social,relativo ao mês de Agosto do corronte exercício.CO-3110 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 02/09/2022 | 650.00 | 00012772416437 | JOSÉ DAMIÃO ÉRICK RODRIGUES DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados como ofineiro de atividades esportivas destinadas aos Usuários do SCFV(Crianças e Adolescentes),deste Município.CO-3110. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 02/09/2022 | 650.00 | 00029610390889 | RITA DE CASSIA NICIOLI DA SILVA | Correspondente aos serviços prestado como Facilitador de Oficina para o Serviço de Convivência com o Grupo de Idosos deste Município,relativo ao mês de Agosto do corrente exercício.CO-3110 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 02/09/2022 | 1600.00 | 00003041330350 | PATRICIA JUVENCIO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestado como Orientador Social no SCFV- Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos,relativo ao mês de Agosto do corrente exercício.CO-3110 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 02/09/2022 | 1528.00 | 00009911623408 | ABIDIAS JUNIOR DIONISIO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como Oriental Social Vínculado aos serviços de Média e Alta Complexidade/CREAS deste Município.Portaria 751/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 02/09/2022 | 1300.00 | 00007684068466 | ALBA FABRICIA DE SOUSA RIBEIRO | Correspondente ao serviço prestado ao Auxilio Brasil e Cadastro Ùnico como entrevistadora,relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 02/09/2022 | 1550.00 | 00011049263421 | LAIANA RODRIGUES LEITE DA SILVA | Correspondente aos serviços prestado como Administrativo no fomento aos dados do PAIF para a Vigilância Socioassistencial,relativo ao mês de Agosto do corrente exercício.Portaria:751/22 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 02/09/2022 | 1600.00 | 00014424749479 | JONATAS MIGUEL DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como visitador no Programa Criança Feliz,durante o mês de Agosto do corrente exercício. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 02/09/2022 | 1212.00 | 00011752091477 | CARLANY LEITE DA SILVA | Correspondente aos serviços prestado ao Programa Criança Feliz,como Visitadora,relativo ao mês de Agosto do corrente exercicío. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 02/09/2022 | 1650.00 | 00071212141482 | FRANCIMARIA SOARES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestado ao Programa Criança Feliz,como Visitadora,relativo ao mês de Agosto do corrente exercicío. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 02/09/2022 | 1212.00 | 00006836082406 | MARIA NUBIANA SOARES | Correspondente aos serviços prestado ao Programa Criança Feliz como visitadora,relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 02/09/2022 | 1212.00 | 00011052085407 | JAKELINY VENTURA LACERDA | Correspondente aos serviços prestado no Programa Criança Feliz como visitadora,relativo ao mês de Agosto do corrente exercicío. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 02/09/2022 | 1212.00 | 00070911013407 | TAMIRES ALVES TOMAZ | Correspondente aos serviços prestado ao Programa Criança Feliz como visitadora,relativo ao mês de Agosto do corrente exercício | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 02/09/2022 | 1369.00 | 00070238323439 | FRANCISCO DE ASSIS RICARTE | Correspondente aos serviços prestados ao CREAS e para a Secretaria de Assistência Social e o PAIF,com o objetivo de Promover e Concientizar o Combate a Violência contra a Mulher,na Zona Ruaral e Zona Urbana,trabalho de divigução,planfetagem,visita aos equipamentos Públicos.Com função,objetivo de divulgar a População do Município e a entrega de convites à Mulheres e Familiares a se fazer presentes nos atos realizados pelo o CREAS-Palestra e Caminhada pela Cidade.Portaria 751/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 02/09/2022 | 1500.00 | 00003470052417 | CLAUDIA ISMENIA CAMPOS ARRUDA FREITAS | Correspondente aos serviços prestados de Socioassistencial no Âmbito do serviço de Proteção Integral e apoio às Famílias deste Município.Portaria 751/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 02/09/2022 | 1212.00 | 00010558953450 | RAIANA BATISTA DE MELO EUFRAUZINO | Correspondente aos serviços prestados na substituição do Conselheiro Tutelar GILBERTO LOPES DOS SANTOS,que encontra-se de férias,durante o mês de Agosto do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 02/09/2022 | 1579.00 | 00005796530488 | FRANCISCO RONALDO PINTO DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados na capinagem,limpeza,conservação e manutenção de Vías Públicas, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 02/09/2022 | 635.00 | 00009328210496 | LUZILANDIA PEREIRA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na Capina e Retirada de entulhos neste Mucicípio,relativo ao mês de Agosto de 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 02/09/2022 | 635.00 | 00011053776446 | JOSEFA VITO DA SILVA SOARES | Correspondente aos serviços prestados na Capina e Retirada de entulhos neste Município,relativo ao mês de Agosto de 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 02/09/2022 | 635.00 | 00010187687420 | ROBERLANDIA VENCESLAU LEITE | Correspondente aos serviços prestados na Capina e Retirada de entulhos neste Município,relativo ao mês de Agosto de 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 02/09/2022 | 527.00 | 00080560091400 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na capina e retirada de entulhos neste Município,relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 02/09/2022 | 635.00 | 00004174964432 | FRANCISCA MASCILON DOS SANTOS HERCULANO | Correspondente aos serviços prestados na capina e retirada de entulhos neste Município,relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 02/09/2022 | 635.00 | 00001435732413 | MARIA VÂNIA DE ALVES | Correspondente aos serviços prestados na capina e retirada de entulhos neste Município, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 02/09/2022 | 1579.00 | 00012348238454 | MOISÉS JÚNIOR FERREIRA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retirada,capina e conservação de Vias Públicas,relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 02/09/2022 | 1500.00 | 00060249382415 | MIGUEL DANTAS DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como Coveiro neste Município,relativo ao mês Agosto do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 02/09/2022 | 640.00 | 00003816689400 | JOSÉ VALÇO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retirada,capina e conservação de Vias Públicas,relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 02/09/2022 | 1212.00 | 00001758418451 | DAMIÃO FRANK BERNARDO LUCENA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados no Abastecimento de Água neste Município,relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 02/09/2022 | 1690.00 | 00064563766453 | LAUDERI BERTO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retirada capina e conservação de Vías Públicas deste Município,relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 02/09/2022 | 3.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobranças de tarifa bancária decorrentes de Extrato Postado da conta 8.921-4 FEP deste Municipio,referente ao dia 01 de Setembro do corrente exercício. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0004136 | 05/09/2022 | 3400.00 | 40239982000193 | HM SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI - ME | Correspondente a prestação de serviços como Engenheiro na fiscalização de obras,acompanhamento e atesto de medições,avaliação dos Prédios Públicos,alimentação do site do TCE-PB,relacionado a Obras deste Município,relativo ao mês de Agosto,Conforme o contrato de Nº 027/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 05/09/2022 | 1685.00 | 00004968114443 | CICERO ROBERTO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na limpeza da rede de esgoto desta cidade,durante o mês de Agosto do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 05/09/2022 | 1685.00 | 00001367561400 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como retirada,manutenção e aprimoramento do calçamento em Vias Públicas,relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 05/09/2022 | 1212.00 | 00076850242415 | ANTONIO PEREIRA DE ARAÚJO | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retirada capina e conservação em Vias Públicas,relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 05/09/2022 | 9859.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de Energia Elétrica referente a taxa de Iluminação Pública relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 05/09/2022 | 527.00 | 00002087192456 | JOSE RONALDO HONORATO | Correspondente aos serviços prestados na capinação e limpeza em diversas ruas e terrenos baldios da Zona Urbana desta Cidade,relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 05/09/2022 | 480.00 | 00071977126456 | JEFFERSON COSTA LACERDA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retirada,capina e conservação de Vías Públicas,no mês de Agosto do corrente exercício. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 05/09/2022 | 2211.00 | 00007059885463 | FRANCISCO FERREIRA LEITE | Correspondente aos serviços prestado de fretes de um veículo Caminhão Basulante, Placa BSF-0832, para retirada de entulhos,podas e pedras das Vias Públicas deste Município,no mês de Agosto de 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 05/09/2022 | 1053.00 | 00005702170407 | EDILENE LOPES BASILIO MOREIRA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza e conservação neste Município,relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 05/09/2022 | 253.00 | 00006450597496 | EDINALDO VIEIRA RIBEIRO | Correspondente aos serviços prestados na pintura e reparos das guias e lombadas deste Município, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 05/09/2022 | 338.00 | 00012336937433 | LUIZ FELIPE MATIAS DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na pintura e reparos das guias e lombadas deste Município, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 05/09/2022 | 1685.00 | 00012171316470 | JOSE JOALISSON DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na capina,retirada de entulhos e melhoramento de Vias Públicas, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 05/09/2022 | 1690.00 | 00003536451411 | AREMILTON NUNES ZUZA | Correspondente aos serviços prestados como pedreiro deste Município,relativo ao mês de Agosto do corrente exercício | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 05/09/2022 | 635.00 | 00036650949841 | MARIA HENRIQUE DA SILVA LEITE | Correspondente aos serviços prestados na capina e retirada de entulhos neste Município. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 05/09/2022 | 422.00 | 00011893272443 | LUCAS PEREIRA DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados na capina e retirada de entulhos deste Município,no mês de Agosto do corrente exercício. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 05/09/2022 | 1212.00 | 00087314738491 | ANTONIO RODRIGUES SOUSA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza e retirada,capina e conservação de Vías Públicas deste Município,no período o mês de Agosto do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 05/09/2022 | 1348.00 | 00003293500480 | CICERO SEVERINO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na instalação de padrões de energia nesta Municipalidade, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0004175 | 05/09/2022 | 8524.20 | 14244855000172 | CANAA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de construçôes diversos destinados a manutenção da Secretaria de Infraestruta deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 05/09/2022 | 758.00 | 00006499925470 | ADAO MARCOLINO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na pintura e reparos das guias e lombadas deste Município, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 05/09/2022 | 250.00 | 00091021189472 | ANTONIO BENTO DA SILVA | Correspondente a concessão de Auxilio Financeiro para custear suas despesas pois o mesmo se encontra em situação de vulnerabilidade socioeconômica temporária sem pespectiva de emprego,Conforme Parecer Social Nº 002/2022 em Anexo,relativo ao mês de Agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 05/09/2022 | 1265.00 | 00010926868438 | VICTOR AKARLANIO LOPES DE OLIVEIRA | Correspondente aos serviços prestados no Apoio e Assessoramento dos Processos Administrativos do Setor Jurídico deste Município,relativo ao mês Agosto do corrente exercício | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 05/09/2022 | 152.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de Energia Elétrica do Prédio SCFV- Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos deste Município relativo ao mês de Agosto do corrente exercício.Pago com Crédito Extraordinário-Portaria:751/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 05/09/2022 | 443.00 | 00042637145803 | DALCIONE ALVES NICOLAU | Correspondente aos serviços prestados na confecção de salgados servidos no Lanche das Oficinas de Zumba e Esporte para os Grupos do SCFV deste Município,durante os meses de Julho e Agosto de 2022.C0-3110 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 05/09/2022 | 1264.00 | 00027400519808 | JOSÉ HÉLIO EVARISTO DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados na fabricação de tubos e conexões para melhoramento das estradas vicinais deste Município,relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 05/09/2022 | 1212.00 | 00071212154460 | FERNANDES SILVA DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados no roço das principais Estradas Vicinais deste Município, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 05/09/2022 | 633.00 | 00002893148441 | JOSE PEREIRA DE ARAUJO | Correspondente aos serviços prestados no roço das principais Estradas Vicinais deste Município, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 05/09/2022 | 1212.00 | 00009272281490 | DAMIAO RENILDO LEITE DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como Operador do carro pipa no Abastecimento de Água neste Município,relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 05/09/2022 | 1212.00 | 00096506520434 | DJACI LACERDA DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados como borracheiro,para trator,Patrol,Retro deste Município, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 05/09/2022 | 1212.00 | 00010054524407 | ALISSON LOPES DE SOUZA | Correspondente aos serviços prestados como borracheiro,manutenção e reparos de Veículos deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 05/09/2022 | 1272.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de Energia Elétrica da Delegacia de Polícia,Prefeitura Municipal,Conselho Tutelar,Garagem,Casa de Apoio para Doentes.Academia de Saúde e Praça Central deste Município referente ao mês de Agosto do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 05/09/2022 | 843.00 | 00008690417460 | DANIELE RODRIGUES CIRILO | Referente aos serviços prestados na organização e arquivamento das despesas deste ente Tributante, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0004167 | 05/09/2022 | 5000.00 | 40544994000121 | DINIZ LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Correspondente aos serviços prestados na Assessoria Jurídica à Comissão Permanente de Licitação e outros,relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 05/09/2022 | 1212.00 | 00008811157463 | IKARO BERNADINO GOMES | Correspondente aos serviços prestados no acompanhamento de pacientes,relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 05/09/2022 | 540.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | Correspondente a realização de RM das Articulações temporomanibulares para a paciente EVELLY LAWANY MARCOLINO,pessoa carente deste Municipio encaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 05/09/2022 | 6300.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | Correspondente aos serviços prestados na realização de 126 exames de mamografias bilateral para rastreamento de câncer de mama em Mulheres carentes deste Município,realizado atráves de Unidade Móvel terrestre. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 05/09/2022 | 1500.00 | 31739274000120 | ALEXANDRE MEDEIROS SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI | Correspondente a realização de Cirurgia de Varizes para pessoa carente deste Município encaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 05/09/2022 | 632.00 | 00042637145803 | DALCIONE ALVES NICOLAU | Correspondente aos serviços prestados na confecção de salgados para a capacitação com a Equipe multidiciplinar,capacitação da equipe dos Conselheiros de Saúde,capacitação com a equipe de Enfermagem de curativos e feridas e em Alusão ao Evento do Agosto Dourado e Lilás realizados neste Município.Durante os meses de Julho e Agosto de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 05/09/2022 | 400.00 | 00080560105487 | VALDIR BATISTA DA SILVA | Correspondente a concessão de uma Ajuda Financeira a pessoa em situação de Vulnerabilidade Social deste Município,para custear Consulta Médica Especializada.Conforme Parecer Social Nº55/2022 em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 05/09/2022 | 25.20 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas decorrentes dos recebimentos de Boletos (IPTU,ITBI,ISS,IRRF,Taxas diversas dentre outros),da Conta Bancária Nº71.052-3 Arrecadação de Tributos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 05/09/2022 | 3142.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de Energia Elétrica de todos os Orgãos da Saúde deste Município, Unidades Básicas de Saúde I e II,Virgilância Sanitária,Posto de Saúde e Farmácia Básica relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 05/09/2022 | 422.00 | 00008239573495 | HELIO LEANDRO BARBOSA | Correspondente aos serviços prestados na manutenção e reparos em serviços como pedreiro na Casa de Apoio que acolhe pacientes em tratamento de Saúde fora do Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 05/09/2022 | 1212.00 | 00006097601492 | MARICELIO DA SILVA DIAS | Correspondente aos serviços prestados como motorista Escolar em atendimento no transporte de Alunos neste Município,relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 05/09/2022 | 1580.00 | 00010884786463 | JOSE ROMARIO DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados no transporte de Merenda Escolar para a Rede Municipal de Ensino deste Município,relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 05/09/2022 | 1580.00 | 00032220414825 | JOSÉ ULBIJAIRO LIMA GOMES | Correspondente aos serviços prestados como mototista no transporte de Alunos neste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 05/09/2022 | 1855.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de Energia Elétrica de todas as Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Município relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0004168 | 05/09/2022 | 779.72 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene diversos destinados a manutenção do Ensino Fundamental deste Município. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0004169 | 05/09/2022 | 1009.80 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção da Creche Municipal São José deste Município. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 05/09/2022 | 190.00 | 00042637145803 | DALCIONE ALVES NICOLAU | Correspondente aos serviços prestados na confecção de salgados para reunião do NUCA(Nucléo de Cidadania dos Adolescentes) e confraternização dos Cordenadores Pedagógicos deste Município,durante o m~es de Agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0004201 | 06/09/2022 | 800.00 | 40682192000188 | JOSE VALDEVINO DE LACERDA 07062339482 | Correspondente ao fornecimento de polpa de frutas destinadas ao preparo de merenda para Alunos da Creche Municipal São José deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0004202 | 06/09/2022 | 4605.00 | 40682192000188 | JOSE VALDEVINO DE LACERDA 07062339482 | Correspondente ao fornecimento de polpa de frutas destinadas ao preparo de merenda para Alunos do Ensino Fundamental deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0004203 | 06/09/2022 | 2480.00 | 40682192000188 | JOSE VALDEVINO DE LACERDA 07062339482 | Correspondente ao fornecimento de polpa de frutas destinadas ao preparo de merenda para Alunos da Pré-Escola deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004210 | 06/09/2022 | 2754.78 | 06916962000171 | ALVINO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Óleo Disel-S10 para o abastecimento dos veículos Ônibus OGC-4669,Ônibus Volare OGE-5460,Ônibus,Cityclass NQJ-8370,Ônibus Volare RLZ-1G33 e Ônibus OGC-0813 destinados ao transporte dos Alunos da Rede Municipal deste Município,no período do dia 01/08 03/08/22. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004216 | 06/09/2022 | 6174.75 | 06916962000171 | ALVINO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Gasolina Comum destinado ao abastecimento do veículo Gol QSH-5G83 que está a disposição da Secretaria de Educação deste Município, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004224 | 06/09/2022 | 1651.76 | 06916962000171 | ALVINO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Gasolina Comum destinado ao abastecimento do veículo PICAP STRADA Placa PWA-4E30 que está a disposição da Secretaria de Educação deste Município, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004227 | 06/09/2022 | 1758.04 | 06916962000171 | ALVINO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Óleo Disel-S10 para o abastecimento do veículo Van Master ramb QSD-9486 destinado ao transporte dos Alunos para a Cidade de Patos-PB deste Município,no período de 04/08 à 31/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004228 | 06/09/2022 | 29000.00 | 06916962000171 | ALVINO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Óleo Disel-S10 para o abastecimento dos veículos Ônibus OGC-4669,Ônibus Volare OGE-5460,Ônibus,Cityclass NQJ-8370,Ônibus Volare RLZ-1G33,Volare NQC-9125 e Ônibus OGC-0813 destinados ao transporte dos Alunos da Rede Municipal deste Município,no período do dia 04/08 à 31/08/22. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 06/09/2022 | 2090.00 | 00033863040449 | GILBERTO MORATO HERCULANO | Correspondente aos serviços em frete de viajens no Veículo Van placa QFM-8485 destino São José de Caiana á João Pessoa-PB,para tratamento de pacientes da Saúde,no mês de Agosto do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0004211 | 06/09/2022 | 25000.00 | 30078186000162 | TASSIO TAVARES TORRES BADU ME | Correspondente a contratação de Mão de Obra Temporária de Profissionais de Saúde no mês de Agosto de 2022 para a Unidade Mista de Saúde de São José de Caiana-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0004212 | 06/09/2022 | 25558.25 | 30078186000162 | TASSIO TAVARES TORRES BADU ME | Correspondente a contratação de Mão de Obra Temporária de Profissionais de Saúde no mês de Agosto de 2022 para a Unidade Mista de Saúde de São José de Caiana-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004215 | 06/09/2022 | 322.42 | 06916962000171 | ALVINO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Óleo Diesel-S10 para o abastecimento do veículo Van de placa GKK-1801 destinado ao transporte de pacientes para Centro de Tratamento em outros Municípios,no período do dia 01/08 à 03/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004218 | 06/09/2022 | 9260.20 | 06916962000171 | ALVINO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Gasolina comum para o abastecimento dos veículos da Saúde ambulância QSA-4343,Ford Ka QSD-9466 e Corsa MNX-1901,destinados ao transporte de pacientes para Centro de tratamento em outros Municípios,relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004222 | 06/09/2022 | 1487.26 | 06916962000171 | ALVINO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Gasolina comum para o abastecimento dos veículos da Saúde ambulância QSA-4343,Ford Ka QSD-9466 e Corsa MNX-1901,destinados ao transporte de pacientes para Centro de tratamento em outros Municípios,relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 06/09/2022 | 5.60 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas decorrentes dos recebimentos de Boletos (IPTU,ITBI,ISS,IRRF,Taxas diversas dentre outros),da Conta Bancária Nº71.052-3 Arrecadação de Tributos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 06/09/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 06/09/2022 | 1000.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | Correspondente a procedimento de desbridamento cirurgico para a paciente MARIA DULCIJANE DA SILVA pessoa carente deste Município encaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 06/09/2022 | 720.00 | 24424312000190 | MED CENTER - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | Correspondente a mapa,Holter e teste Ergométrico para o paciente FRANCISCO VALDEVINO pessoa carente deste Município encaminhada para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 06/09/2022 | 300.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA | Correspondente realização de Exame de Laringoscopia para o paciente FRANCISCO ANTONIO DA SILVA,pessoa carente deste Município encaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 06/09/2022 | 800.00 | 37663113000187 | JANDERLLES SILVA GOMES - ME | Correspondente aos serviços prestados na locação de Software de gerenciamento do Laboratório de Análises Clinicas deste Município,relativo aos mesee de Julho e Agosto do corrente exercício. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004191 | 06/09/2022 | 590.80 | 40682192000188 | JOSE VALDEVINO DE LACERDA 07062339482 | Correspondente ao fornecimento de polpa de frutas destinadas a manutenção das Unidades Básicas de Saúde deste Município | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 06/09/2022 | 4160.00 | 00054757266472 | JARILENE GONÇALVES DE BRITO | Correspondente aos serviços prestados no transporte de pacientes deste Município para a Cidade de Campina Grande-PB,relativo aos meses de Julho e Agosto do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 06/09/2022 | 260.00 | 40256215000192 | JOSEFA LAYNNE CORDEIRO PEREIRA 13766302493 - ME | Correspondente aos serviços prestados no Censor de degelo no Ar condicionado e serviços de Viagem na Unidade Mista de Saúde deste Município | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 06/09/2022 | 130.00 | 00004100422423 | MARIA DO SOCORRO VICENTE DA SILVA | Correspondente a concessão de uma Ajuda Financeira a pessoa em situação de Vulnerabilidade Social deste Município,para custear Consulta Médica Especializada em Vascular.Conforme Parecer Social Nº014/2022 em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004217 | 06/09/2022 | 4451.92 | 06916962000171 | ALVINO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Gasolina Comum para o abastecimento do veículo Fiat Mobi de Placa RLS-4F23 destinado ao transporte de pacientes para Centro de tratamento em outros Município,relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004220 | 06/09/2022 | 8843.04 | 06916962000171 | ALVINO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Óleo Diesel-S10 para o abastecimento dos veículos da Saúde Ambulância NQG-1562 e Fiat ducato Ambulância RLQ-1J94 destinados ao transporte de pacientes neste Município,no período de 04/08 á 31/08/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 06/09/2022 | 120.00 | 40256215000192 | JOSEFA LAYNNE CORDEIRO PEREIRA 13766302493 - ME | Correspondente aos serviços prestados em controle do ar condicionado(EOS) da Sede da Prefeitura Municipal deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 06/09/2022 | 632.00 | 00008254886482 | GILBERTO BERTO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados no Roço das principais Estradas Vicinais deste Município.Durante o mês de Agosto do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 06/09/2022 | 300.00 | 43285791000156 | F DA S MARIANO EIRELI - ME | Correspondente aos serviços prestados em Análises Fisicoquimica e Bacteriológica de àgua proveniente de carro pipa,que abastece o Município de São José de Caiana,atráves da Operação Carro Pipa(OCP) do Governo Federal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 06/09/2022 | 1422.00 | 00003962994408 | FRANCIVAN ALVES SOARES | Correspondente aos serviços prestados na Retirada de Entulhos e Capina das Estradas Vicinais deste Ente Tributante,Agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 06/09/2022 | 1895.00 | 00004289861458 | ERIVAN BILA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados no Roço das principais Estradas Vicinais deste Município.Durante o mês de Agosto do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 06/09/2022 | 1340.00 | 00026282569400 | FRANCISCO LEITE FERREIRA | Correspondente aos serviços prestados como Mecânico de Auto,Manutenção de Veículos deste Município, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004213 | 06/09/2022 | 5393.67 | 06916962000171 | ALVINO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Óleo Diesel S10, destinados ao abastecimento de máquinas da Secretaria da Agricultura deste Município,no período do dia 01/08 à 03/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004214 | 06/09/2022 | 64694.59 | 06916962000171 | ALVINO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Óleo Diesel S10, destinados ao abastecimento de máquinas da Secretaria da Agricultura deste Município,no período do dia 04/08 à 31/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 06/09/2022 | 2970.42 | 06916962000171 | ALVINO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Correspondente ao fornecimento de Lubrificantes Automotivos para as Máquinas da Secretaria da Agricultura deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004207 | 06/09/2022 | 453.65 | 40682192000188 | JOSE VALDEVINO DE LACERDA 07062339482 | Correspondente ao fornecimento de polpa de frutas destinadas ao uso dos Usuários do SCFV deste Município.CO-3110. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 06/09/2022 | 1395.10 | 07109710000101 | PREÇO BACANA - LUZIA SOARES DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de untensílios de cozinha destinados ao PAIF e SCFV- Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos deste Município.CO-3110.Portaria STN 448/02 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 06/09/2022 | 1208.00 | 07109710000101 | PREÇO BACANA - LUZIA SOARES DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de untensílios de cozinha destinados ao PAIF e SCFV- Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos deste Município.CO-3110.Portaria STN 448/02 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004223 | 06/09/2022 | 1600.72 | 06916962000171 | ALVINO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Gasolina Comum para o abastecimento do veículo Gol placa QSB-8914,vínculado a Secretaria da Assistência Social no que tange aos serviços desempenhados pelo o Programa Criança Feliz deste Município,relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004226 | 06/09/2022 | 1365.63 | 06916962000171 | ALVINO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Óleo Diesel-S10 destinado ao abastecimento do veículo Gabinete do Prefeito de Placa RLS-2H97,no período 04/08 à 31/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004225 | 06/09/2022 | 154.07 | 06916962000171 | ALVINO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Gasolina Comum destinado ao abastecimento do veículo Citroen placa QSF-2959,do Conselho Tutelar destinado as ocorrências e visitas domicíliares atendendo as necessidades da Secretaria da Assistência Social deste Município,relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00005211133420 | ROCIFRANCIO RODRIGUES DE LACERDA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na Limpeza e Retirada,Capina e Conservação de Vias Públicas,no período de Agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0004187 | 06/09/2022 | 2500.00 | 36158514000117 | JOSE ROMESON FELISMINO DA SILVA CONSTRUTORA EIRELI | Correspondente aos serviços prestados de engenharia na elaboração e gestão de projetos e os serviços de insperção técnica,para atender as Necessidades do Município,referente ao mês de Agosto do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 06/09/2022 | 1370.00 | 00010663805465 | JOSE DANTAS DE LIMA NETO | Correspondente aos serviços prestados como diarista na Limpeza e Retirada,Capina e Conservação de Vias Públicas,no período de Agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00011552643476 | JOSÉ WILNER TOMAZ CRUZ DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na capinagem,limpeza,conservação e manutenção de Vías Públicas deste Município,relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00011552643476 | JOSÉ WILNER TOMAZ CRUZ DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na capinagem,limpeza,conservação e manutenção de Vías Públicas deste Município,relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0004200 | 06/09/2022 | 3900.00 | 14244855000172 | CANAA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME | Correspondente ao fornecimento de Cimento para fabricação de tubos destinados a extensão da rede de esgoto de Vías Públicas deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0004205 | 06/09/2022 | 10607.00 | 14244855000172 | CANAA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de construçôes diversos destinados a manutenção da Secretaria de Infraestruta deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004219 | 06/09/2022 | 981.26 | 06916962000171 | ALVINO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Gasolina Comum destinado ao abastecimento do veículo COURIE de Placa NQD-0589,que esta a disposição da Secretaria de Infraestrutura deste Município,relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312021 | 0004231 | 08/09/2022 | 21700.00 | 23390425000150 | CLEVERSON BIDO DE SOUZA | Correspondente aos serviços prestados de Vigilância desarmada para Prédios,Praças e Eventos da Cidade de São José de Caiana-PB,referente ao mês de Agosto do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 08/09/2022 | 400.00 | 00033065845415 | SEBASTIÃO LAUDERI DE SOUSA | Correspondente a Locação de um Imóvel Localizado na Rua Santa Izabel Nº 52 Centro, que está a Disponibilidade da Secretaria de Infraestrutura deste Município, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 08/09/2022 | 300.00 | 00003438182483 | MANOEL LEITE FERREIRA FILHO | Correspondente a locação de um Imóvel para o funcionamento do Almoxarifado,relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 08/09/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REG. DE ENGENHARIA AGRON. DA PARAIBA | Correspondente a Emissão de ART de projeto de Pavimentação de diversas ruas neste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 08/09/2022 | 250.00 | 00004911037431 | AUZENILDA PEREIRA DA SILVA | Correspondente ao Auxilio Financeiro para custear suas despesas pois a mesma se encontra em situação de vulnerabilidade Socioeconômica,sem perspectiva de emprego,Conforme Parecer Social Nº 160/2022 em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 08/09/2022 | 300.00 | 00011647642418 | LUCIANA BARRETO FIRMINO | Correspondente a concessão de Auxilio Financeiro para custear as despesas com fornecimento de Aluguel da sua residência,pois a mesma se encontra em situação de vulnerabilidade socioeconômica,Conforme Parecer Social Nº 040/2022 em Anexo,relativo ao mês de Agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 08/09/2022 | 300.00 | 00071212144406 | FRANCISCA DAIANA DA CRUZ | Correspondente a concessão de Auxilio Financeiro para custear as despesas com fornecimento de Aluguel da sua residência,pois a mesma se encontra em situação de vulnerabilidade socioeconômica,Conforme Parecer Social Nº 041/2022 em Anexo,relativo ao mês de Agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 08/09/2022 | 200.00 | 00004334653448 | LUIZA SERAFIM ALVES | Correspondente a concessão de auxilio financeiro para custear as despesas com fornecimento de Aluguel da sua residência,pois a mesma se encontra em situação de vulnerabilidade socioeconômica,Conforme Parecer Social Nº046/2022 em Anexo,relativo ao mês de Setembro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 08/09/2022 | 150.00 | 00012443068439 | JOSÉ ERIKLIS RAMOS DA SILVA | Correspondente a concessão de auxilio financeiro para custear as despesas com fornecimento de Aluguel da sua residência,pois a mesma se encontra em situação de vulnerabilidade socioeconômica temporária sem perspectiva de emprego,Conforme parecer social Nº 026/2022 em Anexo,referente ao mês de Agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 08/09/2022 | 150.00 | 00004682362445 | ROSENILDA TOMAZ DE LIMA | Correspondente a concessão de Auxilio Financeiro para custear as despesas com fornecimento de Aluguel da sua residência,pois a mesma se encontra em situação de vulnerabilidade Socioeconômica temporária sem perspectiva de emprego conforme parecer social Nº 037/2022 em Anexo, relativo ao mês Setembro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 08/09/2022 | 150.00 | 00007147263464 | MARIA DE FATIMA FEITOSA | Correspondente a concessão de auxilio financeiro para custear as despesas com fornecimento de Aluguel da sua residência,pois a mesma se encontra em situação de vulnerabilidade socioeconômica,Conforme Parecer Social Nº 030/2022 em Anexo,relativo ao mês de Setembro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 08/09/2022 | 300.00 | 00011052048471 | JALIENE DE SOUSA | Correspondente a concessão de Auxilio Financeiro(Emergencial) para custear suas despesas,pois a mesma se encontra em situação de vulnerabilidade socioeconômica temporária sem perspectiva de emprego Conforme Parecer Social Nº 031/2022 em Anexo,relativo ao mês de Setembro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 08/09/2022 | 250.00 | 00007682224436 | JOSEFA FRANCISCA PEREIRA | Correspondente ao Auxilio Financeiro para custear as despesas pois a mesma se encontra em situação de vulnerabilidade Socioeconômica,sem perspectiva de emprego para garantir a sua sobrevivência e nem tampouco dos seus familiares,Conforme Parecer Social Nº 042/2022 em Anexo,relativo ao mês Setembro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 08/09/2022 | 300.00 | 00071850212430 | JOSEFA KAYLLANY RODRIGUES DE ALMEIDA | Correspondente a concessão de auxilio Financeiro para custear seu curso pré-vestibular(Conexão Enem) Conforme Parecer Social Nº 015/22 em Anexo,referente ao mês de Setembro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0004259 | 08/09/2022 | 1980.29 | 07381867000183 | POSTO SUDOESTE - PEREIRA BRITO LTDA. | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Óleo Disel-S10 destinado ao abastecimento do veículo Gabinete do Prefeito de Placa RLS-2H97,relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 08/09/2022 | 700.00 | 00003539340467 | MARCOS ANTONIO ARAUJO DE ANDRADE | Correspondente a locação de um Prédio, destinado ao funcionamento do SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos deste Município,relativo ao mês de Agosto do corrente exercício.Pago com crédito Extraodinário- Portaria:751/22 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 08/09/2022 | 400.00 | 00030266548415 | SEVERINO RIBEIRO | Correspondente a locação de um Imóvel destinado ao funcionamento do CREAS deste Município relativo ao mês de Agosto do corrente exercício.Portaria 751/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 08/09/2022 | 400.00 | 00005430536440 | JAIDETE BATISTA DOS SANTOS SILVA | Correspondente a locação de um prédio localizado na Avenida Prefeito Anatalício Lopes da Silva, destinado ao funcionamento dos Serviços CRAS,Auxilio Brasil e Programa Criança Feliz deste Município, relativo ao mês de Agosto do Corrente exercício. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 08/09/2022 | 1842.00 | 00012624277463 | DAMARYS PEREIRA DE SOUSA | Correspondnete aos serviços prestados de coffee Break destinado às Ações do SCFV-Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos durante o Agosto Lilás neste Município.CO-3110. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 08/09/2022 | 1842.50 | 00012624277463 | DAMARYS PEREIRA DE SOUSA | Correspondnete aos serviços prestados de coffee Break destinado às Ações do SCFV-Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos durante o Agosto Dourado neste Município.CO-3110. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0004238 | 08/09/2022 | 6221.98 | 07381867000183 | POSTO SUDOESTE - PEREIRA BRITO LTDA. | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Óleo Disel-S10 destinado ao abastecimento dos veículos da Saúde ambulância NQG-1562 e Ambulância Fiet Ducato de Placa RLQ-1J94,destinados ao transporte de pacientes para centro de tratamento em outros Municípios,relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 08/09/2022 | 400.00 | 00036144209816 | SEVERINA CELIA DE LIMA | Correspondente a locação de um Prédio destinado ao funcionamento da Vigilância em Saúde deste Município (Vigilância Ambiental e Vigilância Sanitária) referente ao mês de Agosto do corrente exercício. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0004241 | 08/09/2022 | 2000.00 | 00011387874420 | WALDEMILSON DE ALBUQUERQUE NUNES | Correspondente a locação de um imóvel localizado na Rua Cecília Miranda,Nº 99-Jagaribe, nesta Capital,Cep: 58015-210,para funcionamento da casa de Apoio para acolher pacientes em tratamento e seus acompanhantes fora do Município, atendendo as necessidades da Secretária de Saúde de São José De Caiana-PB,durante o mês de Agosto do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0004242 | 08/09/2022 | 3863.49 | 07381867000183 | POSTO SUDOESTE - PEREIRA BRITO LTDA. | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Gasolina comum para o abastecimento dos veículos da Saúde e Gol placa QFI-7583 e fiat Mobi 1.0 de Placa RLS-4F23 destinados ao transporte de pacientes para centro de tratamento em outros Municípios,relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 08/09/2022 | 400.00 | 00006581442437 | MARIA HENRIQUE DA SILVA | Correspondente a concessão de uma Ajuda Financeira a pessoa em situação de Vulnerabilidade Social deste Município,para custear seus MEDICAMENTOS pois a mesma é portadora de PSORÍASE.Conforme Parecer Social Nº08/2022 em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 08/09/2022 | 600.00 | 00006414849413 | JOSEFA RAMALHO SOARES | Correspondente a concessão de uma Ajuda Financeira a pessoa em situação de Vulnerabilidade Social deste Município,para custear fisioterapia Especializada do seu Filho BRUNO RAMALHO SOUSA que é portador de Tetraplegia Espástica.Conforme Parecer Social Nº006/2022 em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 08/09/2022 | 633.00 | 00053736176449 | JOAO BATISTA COELHO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados no Aluguel de mesas,cadeiras e tendas para realização de Eventos da Secretaria Municipal de Saúde deste Município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182022 | 0004261 | 08/09/2022 | 4000.00 | 35091014000142 | FRANCISCO JUNIOR DE ABREU - ME | Correspondente aos serviços prestados no gerenciamento e suporte no Sistema de Prontuario eletrônico do Cidadão E-SUS,AB PEC,E-SUS território,treinamento dos Profissionais de Saúde para o uso correto dos Sistemas de informação do SUS, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício.Pago com o Recurso de Informatização da APS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000252022 | 0004265 | 08/09/2022 | 4500.00 | 39560815000160 | RONIEVON DE OLIVEIRA FELIX 09026367406 | Correspondente aos serviços prestados em Palestras,Formações,Orientações,Cursos e Capacitações para a Equipe Multidisciplinar-Antigo NASF-sobre processo de Trabalho deste Município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000252022 | 0004266 | 08/09/2022 | 4500.00 | 39560815000160 | RONIEVON DE OLIVEIRA FELIX 09026367406 | Correspondente aos serviços prestados em Palestras,Formações,Orientações,Cursos e Capacitações, curativos e feridas(Teoria e Prática),da Equepe de Saúde deste Município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000252022 | 0004268 | 08/09/2022 | 4500.00 | 39560815000160 | RONIEVON DE OLIVEIRA FELIX 09026367406 | Correspondente aos serviços prestados em Palestras,Formações,Orientações,Cursos e Capacitações, Conselho Municipal de Saúde,Regimento,Funcionalidade,Direito e Deveres,Constituição deste Município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0004250 | 08/09/2022 | 5000.00 | 19433111000110 | F. LEITE DA SILVA ME | Correspondente a prestação de serviços Tributários junto a Prefeitura Municipal de São José de Caiana -PB, desde Município, relativo ao mês de Agosto do corrente exercicio.Conforme aditivo no contrato nº 062/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 08/09/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 08/09/2022 | 8.40 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas decorrentes dos recebimentos de Boletos (IPTU,ITBI,ISS,IRRF,Taxas diversas dentre outros),da Conta Bancária Nº71.052-3 Arrecadação de Tributos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 08/09/2022 | 400.00 | 00010941474437 | DAVI LOPES VIANA SILVA | Correspondente a locação de um imóvel localizado na Rua José Pereira de Lima s/n,à disponibilidade da Secretaria de Saúde deste Município,relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 08/09/2022 | 106.00 | 00087298635468 | JOSENILDO ALEXANDRE DE OLIVEIRA | Correspondente aos serviços prestados na manutenção e reparos em cadeiras de rodas da Casa de Apoio que acolhe pacientes em tratamentos de Saúde fora do Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 08/09/2022 | 1021.72 | 07109710000101 | PREÇO BACANA - LUZIA SOARES DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de utensílios domésticos diversos destinados a Manutenção dos seviços das Unidades Básicas de Saúde deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 08/09/2022 | 400.00 | 00033063370487 | ALZENORA MARIA DE SOUSA RAMALHO | Correspondente a locação de imóvel localizado na Rua:Santa Izabel s/n,que esta à disponibilidade da Secretária de Educação deste Município,durante o mês de Agosto do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0004236 | 08/09/2022 | 2000.00 | 00036793982800 | FRANCIEUDO HENRIQUE SILVA | Correspondente a locação de um Prédio destinado ao funcionamento da Creche Municipal São José deste Município referente ao mês de Agosto do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 08/09/2022 | 1850.00 | 40256215000192 | JOSEFA LAYNNE CORDEIRO PEREIRA 13766302493 - ME | Correspondente aos serviços prestados de carga de gás completa R410A,reparo nas soldas do ar consul 9000 btus,reinstalação de ar condicionado 9000 btus,instalação de tomada,desinstalação ar condicionado 9000 btus,controle universal EOS e serviço de viagem,da Secretaria de Educação deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 08/09/2022 | 434.00 | 07109710000101 | PREÇO BACANA - LUZIA SOARES DA SILVA | Correspondente aquisição de 03 panelas de pressão destinadas a manutenção dos serviços da Escola Municipal de Ensino Infantil Luis Gomes de Melo deste Município. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 08/09/2022 | 120.00 | 07109710000101 | PREÇO BACANA - LUZIA SOARES DA SILVA | Correspondente fornecimento de 02 facas peixeiras e 10 borrifadores destinados a manutenção dos serviços da Escola Municipal de Ensino Infantil Luis Gomes de Melo deste Município. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Lazer | Programa de Valorização Cultural e Esportiva | Manutenção das Atividades Culturais e Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 08/09/2022 | 450.00 | 14213350000140 | ERASMO ALVES PORFIRIO | Correspondente ao fornecimento de coletes Esportivos para o Time de Futebol Feminino deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0004279 | 09/09/2022 | 2410.18 | 25235139000145 | JOSE NILTON GOMES 97789747487 | Correspondente ao fornecimento de pão francês,bolos e pão doce destinados a merenda para Alunos da Pré-Escola deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0004280 | 09/09/2022 | 1028.50 | 25235139000145 | JOSE NILTON GOMES 97789747487 | Correspondente ao fornecimento de pão francês,bolos e pão doce destinados a merenda para Alunos da Creche Municipal São José deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0004281 | 09/09/2022 | 4455.98 | 25235139000145 | JOSE NILTON GOMES 97789747487 | Correspondente ao fornecimento de pão francês,Bolos e pão doce destinados a merenda para Alunos do Ensino Fundamental deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 09/09/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 12.713-2 QSE deste Município. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004282 | 09/09/2022 | 800.90 | 25235139000145 | JOSE NILTON GOMES 97789747487 | Correspondente ao fornecimento de pão francês,Bolos e pão doce destinados ao lanche dos pacientes e plantonistas da Unidade Mista de Saúde deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 09/09/2022 | 132.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.228-8 FUS deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 09/09/2022 | 110.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.120-6 ICMS deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 09/09/2022 | 55.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 09/09/2022 | 6487.77 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento deste Municipio em favor do Pasep deste Município,conforme débito automático na conta 10.812-X FPM deste Municipio, realizado nesta data. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 09/09/2022 | 2.80 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas decorrentes dos recebimentos de Boletos (IPTU,ITBI,ISS,IRRF,Taxas diversas dentre outros),da Conta Bancária Nº71.052-3 Arrecadação de Tributos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 09/09/2022 | 0.62 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento deste Município em favor do pasep, conforme débito automático na conta 10.480-9 Diversos deste Município,realizado nesta data. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 09/09/2022 | 2.80 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas decorrentes dos recebimentos de Boletos (IPTU,ITBI,ISS,IRRF,Taxas diversas dentre outros),da Conta Bancária Nº71.052-3 Arrecadação de Tributos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 09/09/2022 | 605.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000132021 | 0004283 | 09/09/2022 | 20800.00 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI - ME | Correspondente aos serviços prestados de plantões Médicos na Unidade Mista de Saúde em consultas de urgência e emergência e pequenas cirurgias,relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000132021 | 0004284 | 09/09/2022 | 20800.00 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI - ME | Correspondente aos serviços prestados de plantões Médicos na Unidade Mista de Saúde em consultas de urgência e emergência e pequenas cirurgias,relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 09/09/2022 | 300.00 | 04165758000130 | CENTRO MEDICO HOSP. LEONARDO F. DA SILVA LTDA. | Correspondente a realização de exame de VIDEORINOSCOPIA para o paciente DAVI ALEFF SALES SOARES pessoa carente deste Município encaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004289 | 09/09/2022 | 967.10 | 25235139000145 | JOSE NILTON GOMES 97789747487 | Correspondente ao fornecimento de pão francês,Bolos e pão doce destinados ao lanche dos usuários(adolescentes) do SCFV deste Município.CO-3110 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 09/09/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REG. DE ENGENHARIA AGRON. DA PARAIBA | Correspondente a Emissão de ART de Fiscalização de implantação de Abastecimento de àgua em Aréa Rural,para a destribuição nos Sitios Varjota e Pimenta deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 09/09/2022 | 1400.00 | 30227273000134 | VILMARA FERREIRA DE ARAUJO 04648091426 | Correspondente aos serviços prestados no preenchimento do Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação (SIOPE) e Sistema De Informações Sobre Orçamento Público Em Saúde (SIOPS). Relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 09/09/2022 | 1700.00 | 02389680000374 | RADIO CACARE FM LTDA | Correspondente aos serviços prestados na divulgação de ações Administrativas do Município de São José de Caiana-PB em Veículo de Radiodifusão,relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 09/09/2022 | 121.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 8.921-4 FEP deste Município. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0004278 | 09/09/2022 | 8066.20 | 14244855000172 | CANAA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de construções diversos destinados a manutenção da Secretaria de Infraestruta deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 12/09/2022 | 24.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura do consumo de Energia Elétrica do prédio locado para o funcionamento do Almoxarifado UC 5/797073-4, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 12/09/2022 | 1212.00 | 00004447552418 | JOSE ADERSONIO LOPES DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza e retirada capina e conservação de Vias Públicas ,Agosto de 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 12/09/2022 | 1558.00 | 00015549353423 | JOSÉ JONAS LOURENÇO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retirada,capina e conservação de Vias Públicas,no período de Agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 12/09/2022 | 1158.00 | 00008156837401 | ANTONIO ALVARO LIMA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza e retirada capina e conservação de Vías Públicas deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 12/09/2022 | 1158.00 | 00013300633419 | NATALIA PEREIRA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza e retirada capina e conservação de Vías Públicas deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 12/09/2022 | 5264.00 | 00031321623453 | JOSE FRANÇUY LEITE | Correspondente aos serviços prestados na entrega de areia na manutenção de Obras Públicas deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 12/09/2022 | 5264.00 | 00031321623453 | JOSE FRANÇUY LEITE | Correspondente aos serviços prestados na entrega de areia na manutenção de Obras Públicas deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 12/09/2022 | 1053.00 | 00004987336456 | IRISMAR BATISTA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados no roço das principais Estradas Vicinais deste Município.Durante o mês de Agosto do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 12/09/2022 | 1237.00 | 00013018771400 | JOCELIO SERAFIM DE LIMA | Correspondente aos serviços prestados no roço das principais Estradas Vicinais deste Município.Durante o mês de Agosto do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 12/09/2022 | 1237.00 | 00013018771400 | JOCELIO SERAFIM DE LIMA | Correspondente aos serviços prestados no Roço das principais Estradas Vicinais deste Município.Durante o mês de Julho do cerrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 12/09/2022 | 1212.00 | 00008011437488 | EDICARLOS PORCINO ALVES | Correspondente aos serviços prestados como operador de carro pipa no abastecimento de água deste Município durante o mês de Agosto do corrente execício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 12/09/2022 | 2500.00 | 42021441000110 | ARAUJO ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVICOS JURIDICOS LTDA | Correspondente aos serviços prestados técnico especializado no acompanhamento da Gestão SUAS Municipal,do Cadastro Ùnico,Programas Federais do SUAS Bolsa Família(Auxilio Brasil),deste Município,relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0004324 | 12/09/2022 | 596.16 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene diversos destinados aos serviços do PAIF/CRAS e SCFV deste Município.CO-3110 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004325 | 12/09/2022 | 377.88 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | Correspondente ao fornecimento de Gêneros alimentícios destinados ao lanche dos Usuários do SCFV deste Municipio.CO-3110. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 12/09/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 34.476-1 CREAS deste Município. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 12/09/2022 | 33.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da Conta 38.200-0 DSIGTV ESTR3 deste Município.CO-3110. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 12/09/2022 | 350.00 | 24463954000107 | CLINICA MEDICA INTEGRADA DE PATOS LTDA | Correspondente realização de consulta vascular para pessoa carente deste Município encaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 12/09/2022 | 1212.00 | 18221482000175 | MANOEL PIRES DE ARAUJO 49163736420 | Correspondente aos serviços prestados nos Sistemas do Ministério da Saúde:SIA,FPO,VERSIA,SIM,SINASC, SINAN,SIVEPDDA,dentre outros. Relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 12/09/2022 | 1840.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERV. DE PROD. HOSPITALAR E LAB. LTDA | Correspondente ao fornecimento de PSA Prostante Specific(Testes) destinados a manutenção do Laboratório de Análises Clínicas deste Município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0004307 | 12/09/2022 | 943.77 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção das Unidades Básicas de Saúde deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 12/09/2022 | 2.80 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas decorrentes dos recebimentos de Boletos (IPTU,ITBI,ISS,IRRF,Taxas diversas dentre outros),da Conta Bancária Nº71.052-3 Arrecadação de Tributos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 12/09/2022 | 44.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 12/09/2022 | 130.00 | 00004274606465 | JOSEFA LEITE DE SOUSA | Correspondente a concessão de uma Ajuda Financeira a pessoa em situação de Vulnerabilidade Social deste Município,para custear Consulta Especializada(Cirurgia Vascular) para o seu Esposo VALDETE ZUZA DE SOUSA.Conforme Parecer Social Nº 045/2022 em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 12/09/2022 | 22.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura de energia elétrica relativo ao consumo do Prédio locado, localizado na Rua José Pereira de Lima s/n,à disponibilidade da Secretária de Saúde deste Município UC Unidade Consumidora 5/2061266-9, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 12/09/2022 | 45.15 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura de consumo de água do Imóvel Locado que está localizado na Rua José Pereira de Lima s/n,à disponibilidade da Secretária de Saúde deste Município Mat:3600017-5,,relativo ao mês de Agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232022 | 0004301 | 12/09/2022 | 230.00 | 21702226000104 | DEUZIMAR ALVES DE SOUSA - ME | Correspondente ao fornecimento de 2 Glp envazado em botijões de gás de 13kg destinados a manutenção da Creche Municipal São José deste Município. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232022 | 0004302 | 12/09/2022 | 690.00 | 21702226000104 | DEUZIMAR ALVES DE SOUSA - ME | Correspondente ao fornecimento de 06 Glp envazado em botijões de gás de 13kg destinados a manutenção da Pré-Escola deste Município. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232022 | 0004304 | 12/09/2022 | 1380.00 | 21702226000104 | DEUZIMAR ALVES DE SOUSA - ME | Correspondente ao fornecimento de 12 Glp envazado em botijões de gás de 13kg destinados a manutenção do Ensino Fundamental deste Município. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0004308 | 12/09/2022 | 873.82 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimenticíos destinados ao preparo de merenda para Alunos da Creche Municipal São José deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0004309 | 12/09/2022 | 1132.21 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimenticíos destinados ao preparo de merenda para Alunos da Pré-Escola deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0004311 | 12/09/2022 | 2228.29 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimenticíos destinados ao preparo de merenda para Alunos do Ensino Fundamental deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0004312 | 12/09/2022 | 556.62 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção da Creche Municipal São José deste Município. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0004314 | 12/09/2022 | 509.03 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção da Pré-Escola deste Município. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0004315 | 12/09/2022 | 824.77 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção do Ensino Fundamental deste Município. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0004347 | 13/09/2022 | 399.20 | 32776306000120 | JENIFFER RAMALHO MACIEL 08373692401 | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção do Fundamental deste Município. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 13/09/2022 | 440.00 | 09582277000144 | PAULO PIRES-ME | Correspondente aos serviços prestados em copias Atividades Olimpiadas Mirim e Serviços de acabamentos,encadernação e grampo destinados as Escolas Municipal deste Município. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0004351 | 13/09/2022 | 4378.01 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA | Correspondente ao fornecimento de Carne moida destinada ao preparo de merenda para Alunos do Ensino Fundamental deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0004352 | 13/09/2022 | 2357.39 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA | Correspondente ao fornecimento de Carne moida destinada ao preparo de merenda para Alunos da Pré-Escola deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004353 | 13/09/2022 | 1284.44 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA | Correspondente ao fornecimento de File de peito de frango destinados ao preparo de merenda para Alunos da Pré-escola deste Município. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004354 | 13/09/2022 | 2379.80 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA | Correspondente ao fornecimento de file de peito de frango destinados ao preparo de merenda para Alunos do Ensino Fundamental deste Município. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004355 | 13/09/2022 | 1808.61 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA | Correspondente ao fornecimento de carnes bovina primeira e file de peito de frango destinados ao preparo de merenda para Alunos da Creche Municipal São José deste Município. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0004356 | 13/09/2022 | 1770.12 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene diversos destinados a manutenção da Creche Municipal São José deste Município. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0004357 | 13/09/2022 | 1031.65 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene diversos destinados a manutenção do Ensino Fundamental deste Município. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004358 | 13/09/2022 | 321.57 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao preparo de merenda para Alunos do Ensino Fundamental deste Município. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004359 | 13/09/2022 | 255.46 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao preparo de merenda para Alunos da Creche Municipal São José deste Município. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004360 | 13/09/2022 | 294.92 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao preparo de merenda para Alunos da Pré-escola deste Município. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0004361 | 13/09/2022 | 4236.20 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao preparo de merenda para Alunos do Ensino Fundamental deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0004362 | 13/09/2022 | 1351.70 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimenticíos destinados ao preparo de merenda para Alunos da Creche Municipal São José deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0004363 | 13/09/2022 | 2346.55 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimenticíos destinados ao preparo de merenda para Alunos da Pré-Escola deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 13/09/2022 | 400.00 | 00092993770497 | JOSEFA EDILENE LEITE | Correspondente a concessão de uma Ajuda Financeira a pessoa em situação de Vulnerabilidade Social deste Município,para custear Consulta Médica.Conforme Parecer Social em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 13/09/2022 | 300.00 | 00005860800401 | FRANCISCO SERAFIM SOBRINHO | Correspondente a concessão de uma Ajuda Financeira a pessoa em situação de Vulnerabilidade Social deste Município,Conforme Parecer Social Nº047/2022 em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004345 | 13/09/2022 | 5893.76 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA | Correspondente ao fornecimento de carnes destinadas ao preparo de refeições para os Pacientes e Plantonistas na Unidade Mista de Saúde deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 13/09/2022 | 350.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA - ME | Correspondente aos serviços prestados de mão de Obra do veiculo ford fiesta placa NQE-7996,da Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 13/09/2022 | 33.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 13/09/2022 | 126.50 | 00011698917481 | JOSE RAMON LOPES DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestado na manutenção da porta de vidro da Farmácia Básica deste Município.Pago com o Recurso Qualifar-Sus | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 13/09/2022 | 420.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | Correspondente realização de RM de Coluna Lombo-Sacra para o paciente DAMIÃO LOPES,pessoa carente deste Município encaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 13/09/2022 | 420.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | Correspondente realização de RM de Coluna Lombar para a paciente MARIA NETA GABRIEL DA SILVA,pessoa carente deste Município encaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 13/09/2022 | 840.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | Correspondente realização de RM do abdome Total para o paciente JOSE FERREIRA SOBRINHO,pessoa carente deste Município encaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004341 | 13/09/2022 | 2537.09 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao preparo de refeições para os Pacientes e plantonistas das Unidades Mista de Saúde deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0004342 | 13/09/2022 | 589.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | Correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados a Manutenção da Farmácia Básica deste Município. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0004343 | 13/09/2022 | 580.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | Correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados a Manutenção da Farmácia Básica deste Município. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0004344 | 13/09/2022 | 1708.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | Correspondente ao fornecimento de Medicamentos destinados a Manutenção da Farmácia Básica deste Município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0004346 | 13/09/2022 | 1405.53 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção das Unidades Básicas de Saúde deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 13/09/2022 | 1390.00 | 09582277000144 | PAULO PIRES-ME | Correspondente aos serviços prestados na confecção de 70 blocos de receituário médico,70 bloco de receituário de controle especial,70 ficha de visita e 100 cartão de vacinação do adulto destinados a manutenção das Unidades Básicas de Saúde deste Município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 13/09/2022 | 1650.00 | 00007767806464 | VIVIANE ABREU | Correspondente aos serviços prestado ao Programa Criança Feliz,como visitadora,relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0004364 | 13/09/2022 | 624.93 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene diversos destinados a manutenção das atividades do CRAS deste Município.CO-3110. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004365 | 13/09/2022 | 1657.50 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME | Correspondente ao fornecimento de Gêneros alimentícios destinados ao SCFV-Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos deste Municipio.CO-3110. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 13/09/2022 | 395.00 | 00011698917481 | JOSE RAMON LOPES DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestado na manutenção dos vidros da Máquina Patrol da Secretaria de Agricultura deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 13/09/2022 | 1910.00 | 00010046369465 | MARIA GISELLY ALBURQUERQUE DE OLIVEIRA | Correspondente aos serviços de Criação,captação,edição de material aúdio visual para veiculação e divulgação das Redes Sociais da Prefeitura e sua Secretarias,relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004335 | 13/09/2022 | 1203.30 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção da Sede da Prefeitura Municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0004336 | 13/09/2022 | 716.48 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção da Sede da Prefeitura Municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 14/09/2022 | 102.00 | 14520587000174 | MANOEL LEITE FERREIRA FILHO | Correspondente ao fornecimento de 17 botijões de água mineral,destinados a manutenção da Prefeitura Municipal deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 14/09/2022 | 304.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Correspondente aos serviços prestados na Publicação de Editais de Processos Licitatórios desta Prefeitura no Diário Oficial nos dias 01 à 07/09/2022., | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 14/09/2022 | 150.00 | 14520587000174 | MANOEL LEITE FERREIRA FILHO | Correspondente ao fornecimento de 25 botijões de água mineral,destinados a manutenção do CREAS deste Município,relativo ao mês de Agosto do corrente exercicio.Portaria 751/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004382 | 14/09/2022 | 621.83 | 14520587000174 | MANOEL LEITE FERREIRA FILHO | Correspondente ao fornecimento de frutas e verduras perecíveis destinadas às Oficinas Socioeducativas das Oficinas do CREAS deste Município.Portaria 751/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004383 | 14/09/2022 | 1420.16 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios perecíveis destinados às Oficinas Socioeducativo e Eventos vinculados as Ações do PAEFI do CREAS deste Município.Portaria 751/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 14/09/2022 | 342.00 | 14520587000174 | MANOEL LEITE FERREIRA FILHO | Correspondente ao fornecimento de 57 botijões de água mineral,destinados a manutenção das Unidades Básicas de Saúde deste Município,relativo ao mês de Agosto do corrente exercício | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 14/09/2022 | 950.00 | 10513210000137 | ORTOPEDIA TECNICA DO NORDESTE LTDA - ME | Correspondente ao fornecimento de 01(uma)bota ortopédica DO 33/36,01(um)aparelho para rotação menbro inferior TAM G destinada a paciente DHERNIFER BRENDA D.DA SILVA,pessoa carente que encontra-se em situação de vulnerabilidade Social residente neste Município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 14/09/2022 | 400.00 | 00006581442437 | MARIA HENRIQUE DA SILVA | Correspondente a concessão de uma Ajuda Financeira a pessoa em situação de Vulnerabilidade Social deste Município,para custear seus MEDICAÇÃO(PSOSEPTIL CREME-06 UNIDADES) pois a mesma é portadora de PSORÍASE.Conforme Parecer Social Nº023/2022 em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 14/09/2022 | 99.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004372 | 14/09/2022 | 1701.90 | 14520587000174 | MANOEL LEITE FERREIRA FILHO | Correspondente ao fornecimento de Frutas e verduras destinados ao preparo de refeições dos pacientes e plantonistas da Unidade Mista de Saúde deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0004377 | 14/09/2022 | 360.00 | 14520587000174 | MANOEL LEITE FERREIRA FILHO | Correspondente ao fornecimento de Verduras destinadas ao preparo de merenda para Alunos da Creche Municipal São José deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0004378 | 14/09/2022 | 604.40 | 14520587000174 | MANOEL LEITE FERREIRA FILHO | Correspondente ao fornecimento de Verduras destinadas ao preparo de merenda para Alunos da Pré-Escola deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0004380 | 14/09/2022 | 1110.40 | 14520587000174 | MANOEL LEITE FERREIRA FILHO | Correspondente ao fornecimento de Verduras destinadas ao preparo de merenda para Alunos do Ensino Fundamental deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 14/09/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 8.921-4 FEP deste Município. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 14/09/2022 | 250.00 | 00012822953490 | NADJA SALES DA SILVA | Correspondente a Concessão de Auxilio Estudantil para custear uma ajuda no seu Curso na UniFip Conforme Parecer Social Nº 009/2022 em Anexo,referente ao mês de Agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 14/09/2022 | 125.00 | 00008843594419 | EDJANE LOPES LEITE | Correspondente a Concessão de Auxilio Financeiro para custear as despesas com fornecimento de Aluguel da sua residência,pois a mesma se encontra em situação de vulnerabilidade Socioeconômica,Conforme Parecer Social Nº 008/22 em Anexo,referente ao mês de Setembro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 14/09/2022 | 300.00 | 00002813857424 | DAMIANA JACINTO DE LIMA | Correspondente a Concessão de Auxilio Financeiro para custear suas despesas pois a mesma se encontra em situação de Vulnerabilidade Social Conforme Parecer Social Nº 022/2022 em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 14/09/2022 | 150.00 | 00012675141402 | LUCIMARIA MENDES DE LIMA | Correspondente a Concessão de Auxílio Financeiro para custear suas despesas pois a mesma se encontra em situação de Vulnerabilidade Social Conforme Parecer Social em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 14/09/2022 | 150.00 | 00007429369456 | MARIA GIRLEIDE H. DE FREITAS | Correspondente a Concessão de Auxilio Financeiro para custear suas despesas pois a mesma se encontra em situação de vulnerabilidade socioeconômica temporária sem pespectiva de emprego,Conforme Parecer Social Nº 010/2022 em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 14/09/2022 | 300.00 | 00045952787487 | JOSE LUIS GONÇALVES | Correspondente a Concessão de Auxílio Financeiro para custear suas despesas pois a mesma se encontra em situação de Vulnerabilidade Social Conforme Parecer Social Nº 006/2022 em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 15/09/2022 | 800.00 | 00027449627833 | MANOEL PEREIRA DE SOUZA | Correspondente a concessão de duas diárias de acordo com a Lei 352/2017 para viajar a cidade de JOÃO PESSOA-PB,para resolver assuntos deste Município junto ao Escritório EPC-Empresa Paraibana de Convênios nos dias 12 à 13 de Setembro do corrente exercicio.Conforme declarações em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362021 | 0004388 | 15/09/2022 | 10700.00 | 16782879000100 | PREMIUM PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-ME | Correspondente aos serviços de Locação de Caminhão Compactador para a coleta de Residuos Solidos deste Município até o Aterro Sanitário,durante ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0004394 | 15/09/2022 | 1315.49 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção do Ensino Fundamental deste Município. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0004395 | 15/09/2022 | 801.30 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção da Pré-Escola deste Município. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0004396 | 15/09/2022 | 1116.40 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO ME | 3Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção da Creche Municipal São José deste Município. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 15/09/2022 | 450.00 | 00004573291490 | ELIANA FEITOSA DE SOUSA | Correspondente a concessão de uma Ajuda Financeira a pessoa em situação de Vulnerabilidade Social deste Município,para custear Consulta de OTORRINOLARINGOGISTA.Conforme Parecer Social Nº 054/2022 em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 15/09/2022 | 400.00 | 00011749711427 | RAFAELY RODRIGUES COSTA | Correspondente a concessão de duas diárias de acordo com a Lei 352/2017 para viajar a cidade de JOÃO PESSOA-PB,Acompanhando o Prefeito para resolver assuntos deste Município junto ao Escritório EPC-Empresa Paraibana de Convênio nos dias 12 à 13 de Setembro do corrente exercicio.Conforme Declarações em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 15/09/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 15/09/2022 | 1500.00 | 27070064000115 | FRANCISCO FERREIRA DE LACERDA TAPECARIA | Correspondente ao fornecimento de 02(dois)tapetes 2,40x0,60 e 01(um)tapete 1,59x0,60 destinados a recepção da Unidade Mista de Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 15/09/2022 | 1500.00 | 27070064000115 | FRANCISCO FERREIRA DE LACERDA TAPECARIA | Correspondente aquisição de 02(dois)tapetes 2,40x0,60 e 01(um)tapete 1,59x0,60 destinados a recepção da Unidade Mista de Saúde deste Município. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 15/09/2022 | 1300.00 | 00008384227489 | RAPHAELLY KELLER CLAUDINO SOARES | Correspondente aos serviços prestados como Advogada do CREAS-Centro de Referência Especializada de Assistência Social,relativo ao mês de Agosto do corrente exercício.Pago com crédito Extraodinário- Portaria:751/22 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Estruturação da Rede de Serv.Socioassistenciais de Prot.Social-Const.d | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 15/09/2022 | 550.00 | 27070064000115 | FRANCISCO FERREIRA DE LACERDA TAPECARIA | Correspondente aquisição de 01(um) tapete 1,94x0,80 destinado a recepçao do CREAS deste Município.Portaria 751/2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 15/09/2022 | 1400.00 | 27070064000115 | FRANCISCO FERREIRA DE LACERDA TAPECARIA | Correspondente aquisição de 01 tapete 1,94X0,80 e 01 tapete 2,57X0,60 destinados a recepção Da Secretaria de Assistência Social(Com o nome do Òrgão Socioassistencial) deste Município. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Estruturação da Rede de Serv.Socioassistenciais de Prot.Social-Const.d | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 15/09/2022 | 550.00 | 27070064000115 | FRANCISCO FERREIRA DE LACERDA TAPECARIA | Correspondente aquisição de 01 tapete 1,94X0,80 destinado a recepção do PAIF/CRAS(Com nome do Òrgão Socioassistencial) deste Município.Portaria 751/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 15/09/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 34.519-9 CRIANÇA FELIZ deste Município. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 15/09/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 38.551-1 Programa Auxílio Brasil deste Município. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 15/09/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da Conta 38.200-0 DSIGTV ESTR3 deste Município.CO-3110. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 16/09/2022 | 120.00 | 28418266000178 | CICERO ENEAS DA SILVA 05992139494 | Correspondente aos serviços prestados na manutenção de computadores,formatação,manutenção de impressoras,manutenção de rede e instalação de impressoras vinculada ao PAIF/CRAS deste Município.Portaria 751/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 16/09/2022 | 120.00 | 28418266000178 | CICERO ENEAS DA SILVA 05992139494 | Correspondente aos serviços prestados na manutenção de computadores,formatação,manutenção de impressoras,manutenção de rede e instalação de impressoras vinculada ao CREAS deste Município.Portaria 751/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 16/09/2022 | 122.00 | 28418266000178 | CICERO ENEAS DA SILVA 05992139494 | Correspondente aos serviços prestados na manutenção de computadores,formatação,manutenção de impressoras,manutenção de rede e instalação de impressoras vinculada ao Programa Auxílio Brasil deste Município. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 16/09/2022 | 520.00 | 28418266000178 | CICERO ENEAS DA SILVA 05992139494 | Correspondente aos serviços prestados na manutenção de impressoras e formatação de computadores e Periféricos da Secretaria de Administração deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 16/09/2022 | 280.00 | 04707605000178 | INSTITUTO DA VISAO S/S LTDA | Correspondente a consulta de Oftalmológica para MARIA DOS SANTOS SILVA pessoa carente deste Município encaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 16/09/2022 | 450.00 | 28418266000178 | CICERO ENEAS DA SILVA 05992139494 | Correspondente aos serviços prestados na formatação de computadores e manutenção em rede e impressoras nas Unidades Básicas de Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 16/09/2022 | 1212.00 | 00010067419410 | FERNANDA FLAUSINO DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados como auxiliar de serviço gerais no PSF deste Município no mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 16/09/2022 | 1051.00 | 28418266000178 | CICERO ENEAS DA SILVA 05992139494 | Correspondente aos serviços prestados na manutenção de impressoras,recarga de catucho,manutenção e formatação de computador,Notbooks e Configurações de rede,destinados as Escolas Municipais deste Município. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 16/09/2022 | 233.94 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REG. DE ENGENHARIA AGRON. DA PARAIBA | Correspondente a Emissão de ART referente ao Projeto de Orçamento do Portal deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 16/09/2022 | 1400.00 | 27070064000115 | FRANCISCO FERREIRA DE LACERDA TAPECARIA | Correspondente aquisição de 01 tapete 1,94X0,80 e 01 tapete 2,57X0,60 destinados a recepção Da Secretaria de Assistência Social(Com o nome do Òrgão Socioassistencial) deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 19/09/2022 | 233.94 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REG. DE ENGENHARIA AGRON. DA PARAIBA | Correspondente a Emissão de ART referente ao Projeto Estrutural do Portal deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004416 | 19/09/2022 | 194.88 | 00002985070481 | FRANCISCA DOS SANTOS SILVA | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar destinados ao preparo de merenda Escolar dos Alunos da Pré-Escola deste Município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004417 | 19/09/2022 | 361.92 | 00002985070481 | FRANCISCA DOS SANTOS SILVA | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar destinados ao preparo de merenda Escolar dos Alunos do Ensino Fundamental deste Município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004418 | 19/09/2022 | 29.08 | 00002985070481 | FRANCISCA DOS SANTOS SILVA | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar destinados ao preparo de merenda Escolar dos Alunos da Creche Municipal São José deste Município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004419 | 19/09/2022 | 342.05 | 00003741459895 | PAULO SOARES DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar destinados ao preparo de merenda Escolar dos Alunos do Ensino Fundamental deste Município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004420 | 19/09/2022 | 193.23 | 00003741459895 | PAULO SOARES DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar destinados ao preparo de merenda Escolar dos Alunos da Pré-Escola deste Município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004421 | 19/09/2022 | 225.27 | 00070910822492 | FELIPE SOARES DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar destinados ao preparo de merenda Escolar dos Alunos da Pré-Escola deste Município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004422 | 19/09/2022 | 437.97 | 00070910822492 | FELIPE SOARES DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar destinados ao preparo de merenda Escolar dos Alunos do Ensino Fundamental deste Município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004424 | 19/09/2022 | 165.98 | 00020525583491 | JOSE OTAVIO DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar destinados ao preparo de merenda Escolar dos Alunos da Pré-Escola deste Município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004425 | 19/09/2022 | 295.29 | 00020525583491 | JOSE OTAVIO DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar destinados ao preparo de merenda Escolar dos Alunos do Ensino Fundamental deste Município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004426 | 19/09/2022 | 77.20 | 00020525583491 | JOSE OTAVIO DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar destinados ao preparo de merenda Escolar dos Alunos da Creche Municipal São José deste Município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004428 | 19/09/2022 | 663.00 | 00007408512411 | LUIZ PEDRO DE ANDRADE NETO | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar destinados ao preparo de merenda Escolar dos Alunos da Creche Municipal São José deste Município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004429 | 19/09/2022 | 295.30 | 00006009452430 | JOSE JACKSON FERREIRA DE ANDRADE | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar destinados ao preparo de merenda Escolar dos Alunos do Ensino Fundamental deste Município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004430 | 19/09/2022 | 337.60 | 00006009452430 | JOSE JACKSON FERREIRA DE ANDRADE | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar destinados ao preparo de merenda Escolar dos Alunos da Creche Municipal São José deste Município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 19/09/2022 | 5.60 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas decorrentes dos recebimentos de Boletos (IPTU,ITBI,ISS,IRRF,Taxas diversas dentre outros),da Conta Bancária Nº71.052-3 Arrecadação de Tributos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 19/09/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura de consumo de água da UBS-Unidade Básica de Saúde II Mat:70680000,relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 19/09/2022 | 450.00 | 42357098000189 | DANIEL BRASIL DANTAS EIRELI | Correspontende a realização de consulta Médica para o paciente ADRIEN KENO ALGUSTO DE SOUSA,CPF:148604944-31,pessoa carente deste Município,encaminhada para atenção especializada em decorrência de falta de vaga no SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 19/09/2022 | 1123.12 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura de Àgua relativo ao consumo da Casa de Apoio locada para acolher pacientes em tratamento de Saúde e seus acompanhantes na Cidade de João-PB, Mat:00023554.7,relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 19/09/2022 | 1500.00 | 27070064000115 | FRANCISCO FERREIRA DE LACERDA TAPECARIA | Correspondente aquisição de 02(dois)tapetes 2,40X0,60 e 01(um)tapete 1,59X0,60 destinados a recepção da Unidade Mista de Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0004415 | 19/09/2022 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVICOS COMBINADOS A CONVENIOS LTDA-EPP | Correspondente aos serviços prestados de Assessoria na Àrea de Planejamento e elaboração de Projetos, conforme Contrato Assinado.Alimentação do"SICONV"no modúlo de exercução e prestação de contas, deste Municipio relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 19/09/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 34.476-1 CREAS deste Município.Portaria 751/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 19/09/2022 | 55.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da Conta 38.200-0 DSIGTV ESTR3 deste Município.CO-3110. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 20/09/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da Conta 38.200-0 DSIGTV ESTR3 deste Município.CO-3110. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 20/09/2022 | 4275.00 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA | Correspondente a complementação de marcapasso para o paciente ESPEDITO ROBERTO,pessoa carente deste Município encaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 20/09/2022 | 720.00 | 41644731000157 | ANDRE LUSTOSA DE SOUZA LTDA | Correspondente à realização de consulta Bucomaxilofacial para pessoa carente deste Município encaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 20/09/2022 | 677.17 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | Correspondente a 5ª parcela de renovação de apolice do seguro de um veiculo Ambulância Fiat ducato Carroceira placa RLQ-1J94,tipo caminhonete especial,130 cilindrada,diesel,cor prata,lugares para 08 Passageiros,Renavan:2448203 NUM.destinado a Secretaria de Saúde para atender as necessidades deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032022 | 0004439 | 20/09/2022 | 8844.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | Correspondente ao fornecimento de medicamentos injetáveis destinados ao abastecimento e manutenção da Unidade Mista de Saúde deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0004440 | 20/09/2022 | 7142.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | Correspondente ao fornecimento de Medicamentos destinados a Manutenção da Farmácia Básica deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 20/09/2022 | 570.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | Correspondente à realização de RM da coluna cervical + Lombo Sacra para a paciente NEWLANDIA DE SOUSA GUIMARAES,pessoa carente deste Município encaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 20/09/2022 | 570.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | Correspondente à realização de RM de Crânio com contraste para o paciente JOÃO BATISTA DA SILVA,pessoa carente deste Município encaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 20/09/2022 | 600.00 | 30431070000165 | GJL3 SERVICOS MEDICOS SS | Correspondente realização de ELETRONEUROMIOGRAFIA dos membros superiores para pessoa carente deste Município encaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 20/09/2022 | 41947.27 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente à PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS PARA MUNICIPIOS - EC 113/2021 - PARCELA 001/240 JUNTO À RFB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 20/09/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 20/09/2022 | 1053.47 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento deste Municipio em favor do Pasep deste Município,conforme débito automático na conta 10.812-X FPM deste Municipio, realizado nesta data. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 20/09/2022 | 1.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento deste Município em favor do pasep, conforme débito automático na conta 10.480-9 Diversos deste Município,realizado nesta data. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 20/09/2022 | 660.83 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente a pagamento de Parcelamento Exepecional de débitos Previdenciários para Municipios-EC 113/2021-Parcela 003/240 junto á PGFN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 20/09/2022 | 83.00 | 04601397008374 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A. | Correspondente ao fornecimento de Internet fibra ótica referente ao periodo de 25/08/2022 à 25/09/2022 internet 40MB da Casa de Apoio locada para acolher pacientes em tratamento de Saúde e seus acompanhantes na Cidade de João Pessoa-PB.Conforme o contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Eficiente | Contribuição para a FAMUP/AMVAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 20/09/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS A. DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | Correspondente a mensalidade em favor dá FAMUP-Federação das Associações de Municípios da Paraiba, debitado na conta corrente 10.120-6 ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 21/09/2022 | 150.00 | 00006849378406 | CICERO PEREIRA DOS SANTOS | Correspondente a concessão de uma Ajuda Financeira a pessoa em situação de Vulnerabilidade Social deste Município,para custear Consulta de OTORRINOLARINGOGISTA.Conforme Parecer Social Nº 056/2022 em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 21/09/2022 | 130.00 | 00002985070481 | FRANCISCA DOS SANTOS SILVA | Correspondente a concessão de uma Ajuda Financeira a pessoa em situação de Vulnerabilidade Social deste Município,para custear Consulta Médica (Vascular).Conforme Parecer Social Nº 057/2022 em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042022 | 0004452 | 21/09/2022 | 6610.60 | 18110143000111 | DENTAL FARMA COMERCIO LTDA | Correspondente ao fornecimento de materiais hospitalares destinados a manutenção da Unidade Mista de Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 21/09/2022 | 950.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | Correspondente aos serviços prestados na coleta,transporte e incineração de resíduos dos serviços de Saúde,competência Setembro do corrente exercício | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 21/09/2022 | 300.00 | 32729833000184 | CLEAN VIDA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | Correspondente à realização de Consulta Médica para o paciente LEANDRO CÂNDIDO,pessoa carente deste Município encaminhado para Atenção Especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 21/09/2022 | 2700.00 | 06254219000101 | AVANILDO NOBREGA ALVES -ME | Correspondente ao fornecimento de itens destinados a comemoração Alusiva ao Evento integrativo referente ao dia da Crianças dos Usuários do Programa Criança Feliz deste Município. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 21/09/2022 | 306.00 | 06254219000101 | AVANILDO NOBREGA ALVES -ME | Correspondente ao fornecimento de itens destinados a comemoração Alusiva ao Evento integrativo referente ao dia da Crianças dos Usuários do SCFV-Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos deste Município.CO-3110. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 21/09/2022 | 5872.50 | 06254219000101 | AVANILDO NOBREGA ALVES -ME | Correspondente ao fornecimento de itens destinados a Comemoração Alusiva ao Evento integrativo referente ao dia da Crianças dos Usuários do SCFV-Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos deste Município.CO-3110. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 21/09/2022 | 918.40 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO | Correspondente ao fornecimento de itens destinados a Comemoração Alusiva ao Evento integrativo referente ao dia da Crianças dos Usuários do SCFV-Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos deste Município.CO-3110. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0004461 | 22/09/2022 | 3000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | Correspondente aos serviços referente á Contratação da Empresa de Engenharia na Elaboração de Projetos Arquitetura,Urbanismo Engenharia e Levantamento Topográfico,referente ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 22/09/2022 | 280.00 | 12929451000197 | ANALISIS - LABORATORIO CLINICO E INFANTIL S/S LTDA | Correspondente a exames para o paciente GERALDO LACERDA DE ANDRADE pessoa carente deste Município encaminhado para Atenção Especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 22/09/2022 | 2000.00 | 04707605000178 | INSTITUTO DA VISAO S/S LTDA | Correspondente a prótese para a paciente MARIA DOS SANTOS SILVA pessoa carente deste Município encaminhado para Atenção Especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 22/09/2022 | 2000.00 | 04707605000178 | INSTITUTO DA VISAO S/S LTDA | Correspondente a prótese para a paciente MARIA DOS SANTOS SILVA pessoa carente deste Município encaminhado para Atenção Especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 22/09/2022 | 1212.00 | 00013916474405 | MARIA CLARA FLORÊNCIO | Correspondente aos serviços prestados como auxiliar de serviço gerais no PSF deste Município no mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 22/09/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.480-9 Diversos deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 22/09/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 22/09/2022 | 2004.73 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao Pagamento de guia de Recolhimento em favor do PASEP, referente as Receitas recebidas e não deduzida deste Município,relativo ao Período de apuração de 31 de Agosto de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 22/09/2022 | 336.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Correspondente ao Pagamento de Acordo com a Ação Ordinária de Cobrança Nº0800755-19.2018.8.15.0211, Em Favor do Advogado JOÃO PAULO LEITE DA SILVA BRILHANTE, Referente aos honorários pelo o Processo de RPV-Requisição de Pequeno Valor atribuídos a Ações contra este Município conforme o Documento em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 22/09/2022 | 3361.96 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Correspondente ao Pagamento do RPV de Sentença Judicial por determinação de Juizo de Direito da 2ª Vara da Comarca De Itaporanga-PB Referente ao Processo Nº080075519.2018.8.15.0211,Promovente: MARIA DO SOCORRO FERREIRA,Conforme o Documento em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 22/09/2022 | 572.84 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Correspondente ao Pagamento de Acordo com a Ação Ordinária de Cobrança Nº0800705-90.2018.8.15.0211, Em Favor do Advogado JOÃO PAULO LEITE DA SILVA BRILHANTE, Referente aos honorários pelo o Processo de RPV-Requisição de Pequeno Valor atribuídos a Ações contra este Município conforme o Documento em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 22/09/2022 | 5728.47 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Correspondente ao Pagamento do RPV de Sentença Judicial por determinação de Juizo de Direito da 2ª Vara da Comarca De Itaporanga-PB Referente ao Processo Nº0800705-90.2018.8.15.0211,Promovente: GESSI MARIA DA CONCEIÇÃO GAUDE,Conforme o Documento em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 22/09/2022 | 4783.78 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Correspondente ao Pagamento de Acordo com a Ação Ordinária de Cobrança Nº0000877-70.2015.8.15.0211, Em Favor do Advogado FRANCISCO VALERIANO RAMALHO,Referente aos honorários pelo o Processo de RPV-Requisição de Pequeno Valor atribuídos a Ações contra este Município conforme o Documento em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 22/09/2022 | 343.66 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Correspondente ao Pagamento de Acordo com a Ação Ordinária de Cobrança Nº0800758-71.2018.8.15.0211, Em Favor do Advogado JOÃO PAULO LEITE DA SILVA BRILHANTE, Referente aos honorários pelo o Processo de RPV-Requisição de Pequeno Valor atribuídos a Ações contra este Município conforme o Documento em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 22/09/2022 | 3436.60 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Correspondente ao Pagamento do RPV de Sentença Judicial por determinação de Juizo de Direito da 2ª Vara da Comarca De Itaporanga-PB Referente ao Processo Nº0800758-71.2018.8.15.0211,Promovente: FRANCISCA JORDAO DE ARRUDA FER,Conforme o Documento em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0004466 | 22/09/2022 | 373.02 | 15566244000103 | FRANCISCO PEREIRA MATIAS | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção da Pré-Escola deste Município. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0004467 | 22/09/2022 | 127.48 | 15566244000103 | FRANCISCO PEREIRA MATIAS | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção da Creche Municipal São José deste Município. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0004468 | 22/09/2022 | 498.25 | 15566244000103 | FRANCISCO PEREIRA MATIAS | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção do Ensino Fundamental deste Município. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 22/09/2022 | 117.20 | 60746948744227 | BANCO BRADESCO S.A. | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrente de manutenção da Conta Bancária do Convênio Estadual Nº 6.700-8 deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 22/09/2022 | 117.20 | 60746948744227 | BANCO BRADESCO S.A. | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrente de manutenção da conta Bancária do Convênio Estadual Nº 6.701-6 deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 22/09/2022 | 200.00 | 00008011643460 | GECILMA PEREIRA DE LIMA | Correspondente a concessão de uma Ajuda Financeira para custear suas despesas e fornecimento de Aluguel social,pois o mesmo se encontra em situação de Vulnerabilidade Social deste Município, Conforme Parecer Social Nº 049/2022 em Anexo.Relativo ao mês de Setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 22/09/2022 | 300.00 | 00004123496474 | ELISANGELA FERREIRA CARVALHO GOMES | Correspondente a Concessão de Auxílio Financeiro para custear suas despesas pois a mesma se encontra em situação de Vulnerabilidade Social Conforme Parecer Social Nº 052/2022 em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 22/09/2022 | 250.00 | 00013404145461 | JEAN RODRIGUES DA SILVA | Correspondente a concessão de Auxílio Estudantil para o Estudante Universitário do Curso de Engenharia Civil-UFCG no polo de Pombal, para custeio de necessidades básicas como aluguel,transporte e alimentação,Conforme Parecer Social Nº 055/2022 em Anexo,relativo ao mês de Agosto de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 22/09/2022 | 300.00 | 00071330610407 | MARCOS ANTONIO LEITE ARAÚJO | Correspondente a Concessão de Auxílio Financeiro para custear suas despesas pois a mesma se encontra em situação de Vulnerabilidade Social Conforme Parecer Social Nº 051/2022 em Anexo,relativo ao mês de Agosto de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 23/09/2022 | 200.00 | 00004899159498 | JOCELIA RIBEIRO DA SILVA | Correspondente a Concessão de Auxílio Financeiro para custear suas despesas pois a mesma se encontra em situação de Vulnerabilidade Social Conforme Parecer Social Nº 050/2022 em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 23/09/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura de consumo de água do imóvel locado, localizado na Rua:Santa Izabel s/n,que esta à disponibilidade da Secretária de Educação deste Município Mat:36004790,relativo ao mês de Setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 23/09/2022 | 33.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 12.713-2 QSE deste Município. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 23/09/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 23/09/2022 | 600.00 | 24660245000103 | MANGABEIRA OTICA LTDA | Correspondente ao fornecimento de Armação e Lentes destinadas a distribuição para a paciente COSMA ENOQUE DA SILVA,pessoa carente que se encontra em situação de vulnerabilidade Social residente neste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 23/09/2022 | 100.00 | 00009446998476 | ALDINEY RODRIGUES GERVASIO | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de JOÃO PESSOA-PB,transportanto paciente para consulta Médica,no dia 01 de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 23/09/2022 | 100.00 | 00009446998476 | ALDINEY RODRIGUES GERVASIO | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de JOÃO PESSOA-PB,transportanto paciente para consulta Médica,no dia 05 de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 23/09/2022 | 100.00 | 00009446998476 | ALDINEY RODRIGUES GERVASIO | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de JOÃO PESSOA-PB,transportanto paciente para consulta Médica,no dia 12 de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 23/09/2022 | 100.00 | 00009446998476 | ALDINEY RODRIGUES GERVASIO | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de CAMPINA GRANDE-PB,transportanto paciente para consulta Médica, no dia 14 de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 23/09/2022 | 100.00 | 00009446998476 | ALDINEY RODRIGUES GERVASIO | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de JOÃO PESSOA-PB,transportanto paciente para consulta Médica,no dia 16 de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 23/09/2022 | 100.00 | 00009446998476 | ALDINEY RODRIGUES GERVASIO | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de JOÃO PESSOA-PB,transportanto paciente para consulta Médica,no dia 19 de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 23/09/2022 | 600.00 | 08973018000181 | CLINICA GASTROENTEROLOGICA PRONTOGASTRO LTDA SOCIEDADE SIMPLES | Correspondente a exame de Elastografia para a paciente TEREZINHA ALVES CARNAUBA,pessoa carente deste Município encaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 23/09/2022 | 400.00 | 04423787000155 | FRANCA & MEDEIROS LTDA - ME | Correspondente a Aplicação de Toxina Botolínica para o Paciente THIAGO LACERDA DA SILVA, pessoa carente deste Município,encaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 23/09/2022 | 3200.00 | 02252784000251 | LABGENE -LABORATORIO DE CITOGENETICA MOLECULAR LTDA | Correspondente a exame Genético de Fibrose Cistica(03 Mutações) delta F508,R553X e N1303K para a paciente MARIA CECILIA BERNARDO,pessoa carente deste Município encaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 23/09/2022 | 538.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA. | Correspondente ao fornecimento de Internet em fibra para o Posto de Sáude do Sitio Deserto neste Município,Conforme o Contrato,outros serviços adicionais de internet Netline wirelless 4MB,smart fibra 20MB,internet,21/08/22 a 20/09/22,nas Unidades Básicas de Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 23/09/2022 | 1420.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA. | Correspondente ao fornecimento de Internet de fibra para Orgãos Público deste Município,referente ao período de 21/08/2022 à 20/09/2022, Conforme o Contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 26/09/2022 | 1821.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água do prédio da Prefeitura Municipal,Escola Municipal Mariano Tomaz,Mercado Público Municipal,Escola Municipal José Pereira Filho,Praça Pública e Conselho Tutelar,relativo ao mês de Setembro de corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 26/09/2022 | 200.00 | 05758994000123 | CENTRO ESPECIALIZADO DA VISAO DRA. SILVANA TRIGUEIRO S/S LTDA | Correspondente a serviços médico Especializado em Oftamologia para o Paciente JOSE FERREIRA DA SILVA,pessoa carente deste Município encaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 26/09/2022 | 3215.00 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | Correspondente ao fornecimento de materiais Hospitalares destinados a manutenção dos serviços da Unidade Mista de Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 26/09/2022 | 378.00 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | Correspondente ao fornecimento de Anestesico Lidocaina Alphacaine destinados a manutenção dos serviços da Unidade Mista de Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 26/09/2022 | 1000.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | Correspondente a internação Hospitalar para a paciente MARIA DE SÁ SILVA pessoa carente deste Município encaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 26/09/2022 | 807.18 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água da Unidade Mista de saúde e do CEO - Centro Especializado em Odontologia,Relativo ao mês de Setembro do corrente exercício . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 26/09/2022 | 1301.17 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifa diversas,decorrentes de movimentação Bancária da Conta 31.651-2 Efetivos,Comissionados e contratados deste Município referente ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 26/09/2022 | 49.00 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrente de manutenção da Conta Bancária Nº71.052-3 Arrecadação de Tributos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 26/09/2022 | 2000.00 | 19646331000121 | PETRUCIO DE LIMA FERREIRA | Correspondente aos serviços prestados em Assessoria e Consultoria Educacional neste Município, relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 26/09/2022 | 419.09 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Correspondente ao pagamento das taxas de Licenciamento e Bombeiro relativo ao ano de 2022 e Multas STTRAN EPTA114341 do Veículo Van Master de placa QSD-9486,da Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 26/09/2022 | 463.47 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente à fatura do consumo de água da Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Amelina Alves Leite Mat.88286142,referente ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0004502 | 26/09/2022 | 2800.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Correspondente aos serviços técnico profissional especializado, de natureza Singular de Assessoria e Consultoria Jurídica para as demandas do Tribunal de Contas do Estado da Paraiba,Tribunal de Contas da União e demais Órgão de controle externo,Assessorados pela Advogada BRUNA BARRETO MELO,relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0004504 | 26/09/2022 | 2800.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Correspondente aos serviços técnico profissional especializado, de natureza Singular de Assessoria e Consultoria Jurídica para as demandas do Tribunal de Contas do Estado da Paraiba,Tribunal de Contas da União e demais Órgão de controle externo,Assessorados pela Advogada BRUNA BARRETO MELO,relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0004508 | 26/09/2022 | 15068.80 | 14244855000172 | CANAA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de construções diversos destinados a manutenção da Secretaria de Infraestruta deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 27/09/2022 | 45.33 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a Fatura do consumo de água de Imóvel Localizado na Rua Santa Izabel Nº 52 Centro,que está a Disponibilidade da Secretaria de Infraestrutura Matri:36001988,relativo ao mês de Setembro do corrente exercício.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 27/09/2022 | 45.18 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água do prédio locado para o funcionamento do Almoxarifado Mat. 66741220,relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 27/09/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 27/09/2022 | 2.80 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas decorrentes dos recebimentos de Boletos (IPTU,ITBI,ISS,IRRF,Taxas diversas dentre outros),da Conta Bancária Nº71.052-3 Arrecadação de Tributos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 27/09/2022 | 1050.00 | 13505290000924 | OTICA NOVA VISAO LTDA | Correspondente ao fornecimento de OCULOS COMPLETO BLUE CONTROL destinado a distribuição à pessoa carente que se encontra em situação de vulnerabilidade Social residente neste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 27/09/2022 | 400.00 | 00009446998476 | ALDINEY RODRIGUES GERVASIO | Correspondente a concessão de duas diárias de acordo com a Lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de Recife-PE,transportanto paciente para consulta médica,nos dias 07 a 09 de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 27/09/2022 | 100.00 | 00003472748460 | REGINALDO MENDES RIBEIRO | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a Lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de CAMPINA GRANDE-PB,transportado paciente para Consulta Médica no dia 20 de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 27/09/2022 | 100.00 | 00003472748460 | REGINALDO MENDES RIBEIRO | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a Lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de CAMPINA GRANDE-PB,transportado paciente para Consulta Médica no dia 27 de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 27/09/2022 | 100.00 | 00008568819451 | WANDRO LOPES DA SILVA | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a Lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de CAMPINA GRANDE-PB,transportando paciente para Consulta Médica,no dia 16 de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 27/09/2022 | 100.00 | 00008568819451 | WANDRO LOPES DA SILVA | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de JOÃO PESSOA-PB,transportando paciente para Consulta Médica,nos dias 18 à 19 de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 27/09/2022 | 200.00 | 00008568819451 | WANDRO LOPES DA SILVA | Correspondente a concessão de duas diárias de acordo com a lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de JOÃO PESSOA-PB,transportando paciente para Consulta Médica,nos dias 26 à 28 de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 27/09/2022 | 100.00 | 00008439391412 | EDMARCOS RODRIGUES RUFINO | Correspondente a concessão de Meia diária de acordo com a Lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de JUAZEIRO DO NORTE-CE,transportando paciente para Perícia Médica ,no dia 01 de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 27/09/2022 | 100.00 | 00008439391412 | EDMARCOS RODRIGUES RUFINO | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de Campina Grande-PB,transportando paciente para Perícia Médica,no dia 14 de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 27/09/2022 | 100.00 | 00002126092542 | ANTONIO SOARES RODRIGUES | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a Lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de CAMPINA GRANDE-PB,transportando paciente para consulta Médica,no dia 08 de Setembro do corrente exercício | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182022 | 0004515 | 27/09/2022 | 4000.00 | 35091014000142 | FRANCISCO JUNIOR DE ABREU - ME | Correspondente aos serviços prestados no gerenciamento e suporte no Sistema de Prontuario eletrônico do Cidadão E-SUS,AB PEC,E-SUS território,treinamento dos Profissionais de Saúde para o uso correto dos Sistemas de informação do SUS, relativo ao mês de Setembro do corrente exercício.Pago com o Recurso de Informatização da APS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0004516 | 27/09/2022 | 5815.50 | 18557568000173 | VALLE IMAGEM CLINICA DIAG. DO VALE DO PINCÓ LTDA. - ME | Correspondente aos serviços prestados na realização de consultas 06 Ortopedista,02 Oftamologista,05 Gastroenterologista,04 Reumatologista e 07 Otorrinolaringologista em Pacientes Atendidos na Unidade Básica de Saúde e encaminhado para Assistência Especializada por falta de vagas no SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000212022 | 0004518 | 27/09/2022 | 4615.00 | 18557568000173 | VALLE IMAGEM CLINICA DIAG. DO VALE DO PINCÓ LTDA. - ME | Correspondente aos serviços prestados na realização de exames 04 Eletroencefalograma,04 Mamografia, 02 Tomografia Computadorizada de Abdomen Total,06 Ultra.Transvaginal,05 Ultra.Obstetrica,03 Ultra.Obstetrica endovaginal e 01 Tomografia Computadorizada de Abdomen Inferior em Pacientes Atendidos na Unidade Básica de Saúde e encaminhado para Assistência Especializada por falta de vagas no SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 27/09/2022 | 590.00 | 41139239000124 | ENDOVIDEO SOCIEDADE SIMPLES LTDA. | Correspondente a exame de Endoscopia digestiva alta com suporte anestésico para a paciente TEREZINHA ALVES CARNAUBA pessoa carente deste Município encaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 27/09/2022 | 1700.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA. | Correspondente a exame Cintilografia do Miocardio por estresse farmacologico para o paciente JOÃO GENESIO DA SILVA,pessoa carente deste Município encaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 27/09/2022 | 2500.00 | 00003354329483 | SHELLDON KRISTERFFERSON DA SILVA FERREIRA | Correspondente aos serviços prestados na gravação de SPOT(vinhetas) e divulgação das campanhas da Secretaria de Saúde deste Município,relativo aos meses de Julho e Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 27/09/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água do prédio locado para o funcionamento da Vigilância em Saúde,Vigilância Ambiental e Vigilância Sanitária deste Município Mat:67186408,relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332021 | 0004525 | 27/09/2022 | 4500.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | Correspondente a locação de Softwares para administração Pública,Sistema de Contabilidade,Sistema de Folha de Pagamento,Sistema de Arrecadação,Contracheque online,Sistema de Farmácia e Sistema Almoxarifado,relativo ao mês Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000232022 | 0004526 | 27/09/2022 | 2400.00 | 00004184529461 | DANIELY DE SOUSA DANTAS LIRA | Correspondente aos serviços prestados I- Previdência(Atualizar Vínculos e Remunerações),abertura de Processos,Inclusão de documentos,Acompanhamento,Produção e Relatórios E-Social(Acompanhamento Mensal de todos os dados cadastrais dos serviços),Geração de Analises,Transmissão de retorno de dados, produção de relatórios deste Município,relativo ao mês de Setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 27/09/2022 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Correspondente aos serviços prestados na Publicação de Editais de Processos Licitatórios desta Prefeitura no Diário Oficial no dia 16/09/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 27/09/2022 | 474.00 | 00011053664486 | GISEUDA ALVES DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados na confecção de salgados servidos em Evento do Setembro Amarelo(Palestra) neste Município.Portaria 751/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 28/09/2022 | 1440.00 | 14213350000140 | ERASMO ALVES PORFIRIO | Correspondente ao fornecimento de Camisetas Básicas para os Usuários do PAIF referente ao trabalho Social de Conscientização e acolhida do Setembro Amarelo deste Município.CO-3110. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 28/09/2022 | 4364.43 | 32395940000113 | DANITA STORE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Correspondente ao fornecimento de itens destinados as Oficinas de artesanato produzida no SCFV-Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos deste Município.CO-3110. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 28/09/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 34.476-1 CREAS deste Município.Portaria 751/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 28/09/2022 | 1450.00 | 40161520000109 | JOSE ANDRESON FILHO 06181630422 | Correspondente aos serviços de Consultoria Jurídica e Assessoria Técnica Especializada,destinada ao Setor de Licitação deste Município relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 28/09/2022 | 1800.00 | 18868367000197 | MARIA GISELLY ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA 10046369465 | Correspondente aos serviços de Criação,Edição e Finalização de Materiais Audiovisual para a Prefeitura de São José de Caiana. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 28/09/2022 | 1400.00 | 30227273000134 | VILMARA FERREIRA DE ARAUJO 04648091426 | Correspondente aos serviços prestados no preenchimento do Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação (SIOPE) e Sistema De Informações Sobre Orçamento Público Em Saúde (SIOPS). Relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0004554 | 28/09/2022 | 8500.00 | 11596010000158 | LOURIVAL FLORENTINO SERVICOS CONTABEIS EIRELI - ME | Correspondente aos Serviços prestados no acompanhamento técnico junto a esta Entidade Pública com a LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias e LOA - Lei Orçamentária Anual,elaboração e estudo do PPA - Plano Plurianual,elaboração do SAGRES,PCA e Sistema de controle interno para índices do Município, assessoramento ao sistema Jurídico do Município em Defesas Perante o TCE -Tribunal de Contas do Estado e TCU - Tribunal de Contas da União,relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 28/09/2022 | 2400.00 | 45528238000122 | JEANE FERREIRA DE ARAUJO 05272316495 | Correspondente aos serviços prestados na Elaboração e Informação através de Sistema da Folha de Pagamento,com Operacionalização,manutenção e Elaboração do Sagras Pessoal,relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0004547 | 28/09/2022 | 10496.68 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA ME | Correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinadas à Máquina motoniveladora 120K Caterpillar da Secretaria de Agricultura deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 28/09/2022 | 150.00 | 12646171000333 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | Correspondente a exame de Ceratoscopia Computadorizada para a paciente ELOA ROBERTO ALVES,pessoa carente deste Município encaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 28/09/2022 | 1550.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA. | Correspondente à realização de Ressonância Coração para o paciente MOISÉS LAURENTINO FELIX,pessoa carente deste Município encaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 28/09/2022 | 1379.40 | 40953200000183 | CONSTRUCENTER LTDA | Correspondente ao fornecimento de materiais de Elétrica destinados aos Eventos em Alusão ao Setembro Amarelo deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 28/09/2022 | 440.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Correspondente ao fornecimento de Lâmpadas Led S30 3W destinadas ao Evento em Alusão ao Setembro Amarelo deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 28/09/2022 | 590.00 | 32395940000113 | DANITA STORE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Correspondente ao fornecimento de lençois estrela solteiro destinados a manutenção dos serviços da Unidade Mista de Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 28/09/2022 | 510.00 | 00008972600407 | MANOEL MISSIAS ALVES DE ARAÚJO | Correspondente a concessão de uma Ajuda Financeira a pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social deste Município,para custear exames CARDIOLÓGICOS.Conforme Parecer Social Nº 060/2022 em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252022 | 0004544 | 28/09/2022 | 4000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | Correspondentes aos serviços prestados na Auditoria no Sistema da Folha de Pagamento para o Esocial(S1000,S1005,S1020,S2200,S2205),Auditoria dos Dados dos Servidores Ativos e Dependentes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 28/09/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 28/09/2022 | 227.63 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao Recolhimento deste Município em favor do PASEP deste Município, conforme Débito Automático na Conta: 8.921-4 FEP Deste Município realizado nessa Data. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000242022 | 0004542 | 28/09/2022 | 11500.00 | 34281124000104 | MARCOS ANTONIO ARAUJO DE ANDRADE 03539340467 | Correspondente aos serviços prestados na Locação de Veículo tipo transporte Escolar(Ônibus) com condutor,relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0004543 | 28/09/2022 | 13862.98 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA ME | Correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinadas a manutenção do veiculo Ônibus(Volare) PLACA OGC-0813,da Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 28/09/2022 | 121.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura de energia elétrica relativo ao consumo do imóvel locado,localizado na Rua:Santa Izabel s/n,que esta à disponibilidade da Secretária de Educação deste Município UC Unidade Consumidora 5/2051243-0, relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0004548 | 28/09/2022 | 12481.00 | 14244855000172 | CANAA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de construção e elétrica destinados a manutenção da Secretaria de Infraestruta deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 28/09/2022 | 23.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura de consumo de Energia Elétrica de Imóvel Localizado na Rua Santa Izabel Nº 52 Centro,que está a Disponibilidade da Secretaria de Infraestrutura UC 5/2306565-9,relativo ao mês de Setembro do corrente exercício.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302021 | 0004561 | 28/09/2022 | 10023.00 | 26665213000126 | ITARESIDUE UNIDADE DE TRATAMENTO DE RESIUDOS LTDA | Correspondente aos serviços prestados no recebimento,tratamento e disposição final de resíduos sólidos Urbanos deste Município,relativo ao mês de Setembro do corrente exercício.. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362021 | 0004573 | 29/09/2022 | 6750.00 | 43559144000195 | THALLISSON NATTANAEL DOS SANTOS SOUZA | Correspondente aos serviços prestados de Locação de um Veículo tipo Caçamba Caminhão para realizar os serviços da Secretaria de Infraestrutura deste Município,relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 29/09/2022 | 16144.20 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano deste Município,relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 29/09/2022 | 4612.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados Lotados na Secretaria de Infraestrutura deste Município, relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052021 | 0004565 | 29/09/2022 | 3000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Correspondente aos serviços prestados na Contratação de Empresa especializada para Serviço Técnico Especializado no Assessoramento, Consultoria e Acompanhamento no Tribunal de Justiça da Paraiba,nos Tribunais Superiores e no Tribunal Federal,relativo ao mês de Setembro do corrente execício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0004570 | 29/09/2022 | 5000.00 | 26750153000140 | RICHERS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Correspondente aos serviços prestados de Acess.Juridica,durante o mês de Setembro de 2022 Conforme descrito:Peticiunamento a qualquer Repitição,seja Pública ou Privada que tenha referência ao Município,Assessoramento junto com o Órgãos da Administração Pública,Visando o desembaraço de convênios,Parcerias ou atos que envolvem análise Júridica imediata para a solução de desbloqueios, prestação de consultoria ao corpo de administração Pública,com pareces escritos suplementados a Procuradoria... | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 29/09/2022 | 21000.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos subsídios do Prefeito e Vice-Prefeito deste Município,relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 29/09/2022 | 1500.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos do Procurador Geral deste Município Lotado no Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 29/09/2022 | 6142.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados Lotados no Gabinete do Prefeito deste Município,relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 29/09/2022 | 3000.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos do Procurador Geral deste Município Lotado no Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 29/09/2022 | 6464.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Eletivos Lotados na Secretaria de Assistência Social - Conselheiros Tutelar,deste Município, relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 29/09/2022 | 3824.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Assistência Social deste Município,relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 29/09/2022 | 9298.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados Lotados na Secretaria de Assistência Social deste Município,relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0004566 | 29/09/2022 | 3250.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | Correspondente aos serviços prestados na Locação de Veículo GOL de placa QSH-5G83 com Capacidade mínima de 05 passageiros Ano 2018,que está a disposição da Secretaria de Educação desde Município, relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0004567 | 29/09/2022 | 3700.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | Correspondente aos serviços prestados na Locação de Veículo PICK-UP de Placa PWC-4E30 cambine simples motor 1.4,que está a disposição da Secretaria de Educação desde Município,relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0004576 | 29/09/2022 | 14250.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA ME | Correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinadas a manutenção do veiculo Van master PLACA QSD-9486,da Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 29/09/2022 | 94330.17 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Educação Cultura e Desporto deste Município,relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do FUNDEB 70% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 29/09/2022 | 244332.38 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos do Magistério Fundeb 70%,Lotados na Secretaria de Educação,Cultura e Desportos deste Município,relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do FUNDEB 70% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 29/09/2022 | 38049.93 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos Diretores,Vice - Diretores Escolares e Coordenador geral da Educação lotados na Secretaria de Educação Cultura e Desporto deste Município, relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 29/09/2022 | 140460.81 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos Ens.Infantil e Creche do Magistério Fundeb 70%,Lotados na Secretaria de Educação,Cultura e Desportos deste Município relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 29/09/2022 | 15798.83 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados Lotados na Secretaria de Educação e Cultura deste Município,relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 29/09/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.120-6 ICMS deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 29/09/2022 | 99.66 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao Recolhimento deste Município em favor do PASEP deste Município, conforme Débito Automático na Conta: 8.921-4 FEP Deste Município realizado nessa Data. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 29/09/2022 | 3492.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Planejamento, Finança,Orçamento e Gestão deste Município,relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 29/09/2022 | 10104.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados Lotados na Secretaria de Planejamento, Finança,Orçamento e Gestão desta deste Município,relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 29/09/2022 | 350.00 | 00004713489450 | DAMIANA DE SOUSA RIBEIRO | Correspondente a concessão de uma Ajuda Financeira a pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social deste Município,para custear exames CARDIOLÓGICOS.Conforme Parecer Social Nº 061/2022 em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0004572 | 29/09/2022 | 2980.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | Correspondente a locação de um Veículo Fiat Mobi 1.0 de Placa RLS-4F23 destinado aos serviços da Atenção Primária deste Município,relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362021 | 0004574 | 29/09/2022 | 8050.00 | 43559144000195 | THALLISSON NATTANAEL DOS SANTOS SOUZA | Correspondente a locação do veículo Van TFD Locada de Placa GJK-1801 que está á disposição da Secretaria de Saúde deste Município,relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 29/09/2022 | 100.00 | 00008568819451 | WANDRO LOPES DA SILVA | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a Lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de CAMPINA GRANDE-PB,transportando paciente para retorno médico,no dia 29 de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 29/09/2022 | 117780.74 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde deste Município,relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 29/09/2022 | 22674.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados Lotados na Secretaria de Saúde deste Município relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 29/09/2022 | 2908.80 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Contratados Lotados na Secretaria de Saúde deste Município,relativo ao mês Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0004568 | 29/09/2022 | 12601.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | Correspondente ao fornecimento de medicamentos injetáveis destinados a manutenção dos serviços das Unidades Básicas de Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0004569 | 29/09/2022 | 1298.20 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | Correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados a Manutenção da Farmácia Básica deste Município. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 29/09/2022 | 2686.32 | 18110143000111 | DENTAL FARMA COMERCIO LTDA | Correspondente ao fornecimento de Oximetros de pulso(Unidade),destinados ao Treinamento(Saúde Com Agente) dos Profissionais de Saúde-ACS deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152022 | 0004578 | 29/09/2022 | 2491.90 | 18110143000111 | DENTAL FARMA COMERCIO LTDA | Correspondente ao fornecimento de materiais Ondontológico destinados a manutenção das Unidades Básicas de Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042022 | 0004579 | 29/09/2022 | 2676.00 | 18110143000111 | DENTAL FARMA COMERCIO LTDA | Correspondente ao fornecimento de luvas P e M destinadas a manutenção da Unidade Mista de Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 29/09/2022 | 266.98 | 11842613000273 | MARIA CELMA MARQUES DE MOURA | Correspondente ao fornecimento de salgados diversos destinados aos Eventos em Alusão ao Agosto Dourado e Setembro Amarelo deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004584 | 29/09/2022 | 17145.50 | 28954976000201 | LUCENA & CABRAL MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - ME | Correspondente aos serviços prestados na realização de 32 Ultra.Abdomen ,04 Ultra.mamaria,19 Ultra.Obstetrica,25 Ultra.Pelvica,02 Ultra.Prostata e 27 Ultra.vias Transvaginal,realizadas em pacientes atendidos na Atenção Primária e encaminhados para a Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS.relativo ao mês de Setembro 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0004585 | 29/09/2022 | 2155.00 | 28954976000201 | LUCENA & CABRAL MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - ME | Correspondente aos serviços prestados na realização Consultas Médica de 03 Cardiologista,02 Endocrinologista e 02 Dermatologista realizadas em pacientes atendidos na Atenção Primária e encaminhados para a Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS.relativo ao mês de Setembro 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000212022 | 0004586 | 29/09/2022 | 2512.00 | 28954976000201 | LUCENA & CABRAL MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - ME | Correspondente aos serviços prestados em Exames de 03 Eletrocardiograma,04 Ecocardiograma,01 Mapa e 03 Holter,realizados em pacientes atendidos na Atenção Primária e encaminhados para a Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS.relativo ao mês de Setembro 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 29/09/2022 | 80504.13 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos Lotados no Fundo Municipal de Saúde no Programa Estratégia Saúde da Família deste Município,relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 29/09/2022 | 10625.20 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados no Fundo Municipal de Saúde no Programa AVA - Agente de Vigilância Ambiental e Agente de Zoonose deste Município,relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 29/09/2022 | 51716.16 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos Lotados no Fundo Municipal de Saúde no Programa ACS - Agentes Comunitários de Saúde deste Município,relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 29/09/2022 | 5187.94 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos Lotados na folha de pagamento 9026 CEO Efetivos deste Município,relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 29/09/2022 | 59.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERV. DE PROD. HOSPITALAR E LAB. LTDA | Correspondente ao fornecimento de Tubo Falcon destinados aos serviços realizados pelos ACE-Agente de Combate às Endemias deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Centro Especializado Odontológico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 29/09/2022 | 2400.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Contratados para o CEO - Centro de Especialidades Odontológicas deste Município,relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 29/09/2022 | 4762.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados Lotados na Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural deste Município,relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0004575 | 29/09/2022 | 4500.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | Correspondente aos serviços prestados de rádio difusão para divulgação de 95 inserções em SPOT ou testemunhal de 30 dos atos, Programas,Obras,Serviços e Camapanhas das Secretarias e Orgãos da Administração Municipal deste Município,relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000272022 | 0004582 | 29/09/2022 | 27976.84 | 14837166000171 | ORLANDO DE SOUSA LEMOS 54942195420 | Correspondente aos serviços de Dedetização,desratização e controle em geral para as necessidades das Secretarias de São José de Caina-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000262022 | 0004583 | 29/09/2022 | 22066.24 | 14837166000171 | ORLANDO DE SOUSA LEMOS 54942195420 | Correspondente aos serviços de Higienização e Sanitização em geral para as necessidades do Município de São José de Caina-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 29/09/2022 | 16286.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Administração e Controle Interno deste Município,relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 29/09/2022 | 10778.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Administração e Controle Interno deste município,relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0004571 | 29/09/2022 | 2990.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | Correspondente a locação de um veículo Gol de Placa QSD-8914,destinado às Ações do Programa Criança Feliz deste Município,relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004624 | 30/09/2022 | 586.40 | 25235139000145 | JOSE NILTON GOMES 97789747487 | Correspondente ao fornecimento de pão francês e bolos destinados ao lanche dos Usuários(adolescentes) do SCFV deste Município.CO-3110 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102022 | 0004617 | 30/09/2022 | 3000.00 | 44998119000170 | FELIPE FERREIRA DE SOUSA - ME | Correspondente aos serviços de Consultoria Jurídica e Assessoria Técnica Especializada,junto a comissão de permanente licitações,pregoeiro e Equipe de apoio,acompanhamento,técnico junto a entidade Pública com elaboração de Minutas de Edital e Contratos Oriudos de Processo Licitatório,elaboração de Estudos Técnicos destinado ao Setor da Licitação deste Município relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0004618 | 30/09/2022 | 3800.00 | 31933686000105 | SARAH MARIA BERNARDINO TAVARES - ME | Correspondente aos serviços prestados Assessoria e Consultoria Técnica,são voltados para o Ministério da Saúde tendo como níveis de atenção Básica,Média e Alta Complexidade,sendo assim os sistemas e serviços são voltados para a parte técnica e administrativa.Acompanhando todos os saldos que entram para a saúde,oferecemos orientação como executar os recursos de acordo com as portarias e emendas,acompanhamos as contas da saúde(...).Relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 30/09/2022 | 422.00 | 00032220414825 | JOSÉ ULBIJAIRO LIMA GOMES | Correspondente aos serviços prestados como gesseiro na Fármacia Básica de Sáude deste Município.Pago com o recurso Qualifar-Sus. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 30/09/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.228-8 FUS deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 30/09/2022 | 650.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | Correspondente aos serviços Técnicos Especializados em Informática prestados na Hospedagem e Manutenção do Site WWW.saojosedecaiana.pb.gov.br,deste Município,relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 30/09/2022 | 16695.69 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Correspondente ao parcelamento de débitos relativos a Precatórios contra este Município,Conforme o Contrato de Nº277.873-4 em Anexo,relativo a Parcela de Setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 30/09/2022 | 1.50 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento desta edilidade em favor do pasep deste Município, conforme débito automático na conta 10.480-9 Diversos deste Município,realizado nesta data. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 30/09/2022 | 3089.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento deste Municipio em favor do Pasep deste Município,conforme débito automático na Conta 10.812-X FPM deste Municipio,realizado nesta data. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 30/09/2022 | 44.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras Instituições Financeiras da Conta 10.812-X FPM deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 30/09/2022 | 1.31 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento deste Município em favor do pasep deste Município,Conforme débito automático na Conta 283.146-5 ICMS DES. deste Município,realizado nesta data. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 30/09/2022 | 2.80 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas decorrentes dos recebimentos de Boletos (IPTU,ITBI,ISS,IRRF,Taxas diversas dentre outros),da Conta Bancária Nº71.052-3 Arrecadação de Tributos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0004621 | 30/09/2022 | 3035.98 | 25235139000145 | JOSE NILTON GOMES 97789747487 | Correspondente ao fornecimento de pão francês,Bolos e pão doce destinados a merenda para Alunos do Ensino Fundamental deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0004622 | 30/09/2022 | 1652.00 | 25235139000145 | JOSE NILTON GOMES 97789747487 | Correspondente ao fornecimento de pão francês,bolos e pão doce destinados a merenda para Alunos da Pré-Escola deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0004623 | 30/09/2022 | 903.10 | 25235139000145 | JOSE NILTON GOMES 97789747487 | Correspondente ao fornecimento de pão francês,bolos e pão doce destinados a merenda para Alunos da Creche Municipal São José deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 03/10/2022 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobranças de tarifa Bancária decorrentes de Extrato Postado da Conta 10.120-6 ICMS deste Município,referente ao dia 30 de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 03/10/2022 | 8.40 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas decorrentes dos recebimentos de Boletos (IPTU,ITBI,ISS,IRRF,Taxas diversas dentre outros),da Conta Bancária Nº71.052-3 Arrecadação de Tributos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 03/10/2022 | 100.00 | 00003472748460 | REGINALDO MENDES RIBEIRO | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a Lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de JOÃO PESSOA-PB,transportando paciente de Alta no dia 03 de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 03/10/2022 | 100.00 | 00009049265405 | PATRICIO DA SILVA BEZERRA | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de Patos-PB,transportando paciente para consulta médica no dia 01 de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 03/10/2022 | 100.00 | 00004689462410 | ALDERI VICENTE DA SILVA | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de PATOS-PB,transportando paciente para cirurgia no dia 01 de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 03/10/2022 | 100.00 | 00004689462410 | ALDERI VICENTE DA SILVA | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de CAMPINA GRANDE-PB,transportando paciente para cirurgia no dia 03 de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 03/10/2022 | 93.25 | 36429045000123 | JM COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Correspondente ao fornecimento de 01 fórmula Manipulada destinadas a distribuição gratuita à pessoa carente deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 03/10/2022 | 53.58 | 36429045000123 | JM COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Correspondente ao fornecimento de 01 fórmula Manipulada destinadas a distribuição gratuita à pessoa carente deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 03/10/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura de consumo de água da UBS-Unidade Básica de Saúde II Mat:70680000,relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 03/10/2022 | 173.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura de energia elétrica relativo ao consumo do Prédio locado para o funcionamento da Vigilância em Saúde,Vigilância Ambiental e Vigilância Sanitária deste Município UC Unidade Consumidora 5/854017-1, relativo ao mês de Setembro do corrente exercício | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 03/10/2022 | 800.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA -ME | Correspondente aos serviços de Software de controle de Combustível 100% Web,com integração no posto de combustível licitado(Contratado),bem como acesso a Secretaria de controle interno deste Município, relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0004663 | 04/10/2022 | 5000.00 | 40544994000121 | DINIZ LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Correspondente aos serviços prestados na Assessoria Jurídica à Comissão Permanente de Licitação e outros,relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 04/10/2022 | 30.32 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA. | Correspondente a Juros e multas por atraso do pagamento,pelo fornecimento de Internet de fibra e roteador TP Link 840 para Orgãos Público deste Município,referente ao período de 21/08/2022 à 20/09/2022,Conforme o Contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 04/10/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da Conta 38.200-0 DSIGTV ESTR3 deste Município.CO-3110. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 04/10/2022 | 400.00 | 00005430536440 | JAIDETE BATISTA DOS SANTOS SILVA | Correspondente a locação de um prédio localizado na Avenida Prefeito Anatalício Lopes da Silva, destinado ao funcionamento dos Serviços CRAS,Auxilio Brasil e Programa Criança Feliz deste Município, relativo ao mês de Setembro do Corrente exercício. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 04/10/2022 | 400.00 | 00030266548415 | SEVERINO RIBEIRO | Correspondente a locação de um Imóvel destinado ao funcionamento do CREAS deste Município relativo ao mês de Setembro do corrente exercício.Portaria 751/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 04/10/2022 | 700.00 | 00003539340467 | MARCOS ANTONIO ARAUJO DE ANDRADE | Correspondente a locação de um Prédio, destinado ao funcionamento do SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos deste Município,relativo ao mês de Setembro do corrente exercício.Pago com crédito Extraodinário- Portaria:751/22 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 04/10/2022 | 640.00 | 00016813085417 | GABRIELA PEREIRA DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no PSF,relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 04/10/2022 | 1212.00 | 00080567550478 | ROSIVANIA CANDIDA ALMEIDA | Correspondente aos serviços prestados na hospedagem,transporte e acompanhamento de pacientes carentes deste Município,nos Centros Médicos Especializados,relativo ao mês de Setembro,relativo ao corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 04/10/2022 | 1660.00 | 00004124282451 | FRANCISCA BATISTA DE QUEIROZ | Correspondente aos serviços prestados na Lavagem de roupas na Rouparia da Unidade Mista de São José de Caiana,durante ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 04/10/2022 | 1212.00 | 00008524972459 | MILIAN ENESTINO DE MELO | Correspondente aos serviços prestados na Academia de Saúde deste Município,relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 04/10/2022 | 1212.00 | 00005105373405 | ADRIANA PAIS LANDIM LACERDA E OUT. | Correspondente aos serviços prestados como Educadora Física na Academia Municipal de Saúde deste Município,relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 04/10/2022 | 1000.00 | 00026375877415 | FRANCISCA LEITE LOPES | Correspondente aos serviços prestados como Vacinadora na sala de Imunização, vacina BCG e sarampo, em virtude de não haver profissional habilitado,deste Município,relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 04/10/2022 | 1000.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA - ME | Correspondente a Cauterização Nasal,realizada em Maria Luiza Leite Ferreira pessoa carente deste Município encaminhada para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 04/10/2022 | 422.00 | 00003654216420 | FRANCISCA MARCELANDIA ALVES | Correspondente aos serviços prestados á População deste Município na Unidade Mista de Saúde no acompanhamento clínico e atendimentos,relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 04/10/2022 | 930.00 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARAES | Correspondente aos serviços prestados na troca do plug completo dos dois cabos e verificação dos parâmetros de calibração do Equipamento TENS FES-HTM Número de série:055165 e ajuste do prisma,limpeza das lentes,revisão do sistema de emgrenagem,lubrificação das engrenagens e regulagen do corpo do Equipamento COLPOSCÒPIO-GD INDÚSTRIA E EQUIPAMENTOS Número de patrimônio:0151. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0004664 | 04/10/2022 | 6760.00 | 24883552000153 | JOAQUIM BRASILINO DE SOUSA | Correspondente ao fornecimento de próteses dentarias para pessoas carentes deste Municipio,Pago com Recursos de Incentivo nas Ações de Estratégia de Saúde Bucal. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 04/10/2022 | 11.48 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA. | Correspondente a juros e multas por atraso do pagamento, pelo fornecimento de Internet em fibra para o Posto de Sáude do Sitio Deserto neste Município,Conforme o Contrato,outros serviços adicionais de internet Netline wirelless 4MB,smart fibra 20MB,internet,21/08/22 a 20/09/22,nas Unidades Básicas de Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0004681 | 04/10/2022 | 2000.00 | 00011387874420 | WALDEMILSON DE ALBUQUERQUE NUNES | Correspondente a locação de um imóvel localizado na Rua Cecília Miranda,Nº 99-Jagaribe, nesta Capital,Cep: 58015-210,para funcionamento da casa de Apoio para acolher pacientes em tratamento e seus acompanhantes fora do Município, atendendo as necessidades da Secretária de Saúde de São José De Caiana-PB,durante o mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 04/10/2022 | 400.00 | 00036144209816 | SEVERINA CELIA DE LIMA | Correspondente a locação de um Prédio destinado ao funcionamento da Vigilância em Saúde deste Município (Vigilância Ambiental e Vigilância Sanitária) referente ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 04/10/2022 | 1212.00 | 00003655103433 | JOSE BERNARDO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na higienização de veículos da Sec.de Saúde deste Município, relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 04/10/2022 | 843.00 | 00010296547433 | RAIANE SOUSA SALVIANO | Correspondente aos serviços prestados como cozinheira na copa da Unidade Mista de Saúde,relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 04/10/2022 | 843.00 | 00004128274410 | LUCIA DE FATIMA FIRMINO PEREIRA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como auxiliar na Copa da Unidade Mista de Saúde de São José de Caiana no mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 04/10/2022 | 843.00 | 00004260051474 | VALMIRA PEREIRA LIMA LOPES | Correspondente aos serviços prestados na copa da Unidade Mista de Saúde de São José de Caiana, relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 04/10/2022 | 750.00 | 00009280149407 | FRANCISCA ROSANE ALEXANDRE PEREIRA | Correspondente aos serviços prestados como auxiliar de serviço gerais na Unidade Mista de Saúde no mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 04/10/2022 | 1212.00 | 00006738765436 | EDIVANIA BATISTA MIGUEL NUNES | Correspondente aos serviços prestados como auxiliar de serviço gerais na Unidade Mista de Saúde no mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 04/10/2022 | 1500.00 | 00036314277434 | JANETE GOMES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como Psicóloga para pacientes da Casa de Apoio,relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 04/10/2022 | 1212.00 | 00000870251406 | MOISES DA SILVA LEITE | Correspondente a serviços prestados no acompanhamento de pacientes para realização de exames, relativo ao mês de Setembro do exercício corrente. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 04/10/2022 | 1212.00 | 00009460168442 | MARIA DE FÁTIMA SALES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como auxiliar de serviço gerais na Unidade Mista de Saúde no mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 04/10/2022 | 2106.00 | 00011456169416 | FRANCISCA MARTA ARAÚJO DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados como Cuidador e Acompanhante de pacientes em clínicas e Hospitais nos Médios e Centros Médicos,para a Secretaria de Saúde deste Município,relativo ao mês Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 04/10/2022 | 1212.00 | 00009054366443 | WAGNER DANTAS ALEXANDRE | Correspondente aos serviços prestados à População deste Município como motorista,para a Secretaria de Saúde,durante o Mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 04/10/2022 | 100.00 | 00009049265405 | PATRICIO DA SILVA BEZERRA | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de CAMPINA GRANDE-PB,transportando paciente para consulta médica no dia 04 de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 04/10/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.120-6 ICMS deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 04/10/2022 | 3.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobranças de tarifa bancária decorrentes de Extrato Postado da conta 10.480-9 Diversos deste Município,referente ao dia 03 de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 04/10/2022 | 21.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobranças de tarifa Bancária decorrentes de Extrato Postado da Conta 10.812-X FPM deste Município,referente ao dia 03 de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 04/10/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 04/10/2022 | 2.80 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas decorrentes dos recebimentos de Boletos (IPTU,ITBI,ISS,IRRF,Taxas diversas dentre outros),da Conta Bancária Nº71.052-3 Arrecadação de Tributos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 04/10/2022 | 41947.27 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente à PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS PARA MUNICIPIOS - EC 113/2021 - PARCELA 002/240 JUNTO À RFB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 04/10/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 12.713-2 QSE deste Município. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0004687 | 04/10/2022 | 2000.00 | 00036793982800 | FRANCIEUDO HENRIQUE SILVA | Correspondente a locação de um Prédio destinado ao funcionamento da Creche Municipal São José deste Município referente ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 04/10/2022 | 400.00 | 00033063370487 | ALZENORA MARIA DE SOUSA RAMALHO | Correspondente a locação de imóvel localizado na Rua:Santa Izabel s/n,que esta à disponibilidade da Secretária de Educação deste Município,durante o mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0004661 | 04/10/2022 | 7980.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇÕES LTDA. | Correspondente aos serviços de Locação de veículo JEEP COMPASS,motor diesel, Ano/modelo 2021/2021 de Placa RLS-2H97 de acordo com o pregão de Nº003/2021,para atender as necessidades do Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Construção e Ampliação de Obras Públicas | Pavimentação de Ruas e Vias Urbanas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0004668 | 04/10/2022 | 138198.55 | 23429439000130 | R M G CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Correspondente aquisição da execução da 2ª(Segunda) medição da Obra de Pavimentação de Vías e Ruas:Projetada 09,Projetada 018 e o Trecho da Rua Santa Isabel no Município de São José de Caiana-PB.Conforme Contrato de Repasse Nº1076635-40,SICONV 899678. | 00022022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 04/10/2022 | 3.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobranças de tarifa bancária decorrentes de Extrato Postado da conta 8.921-4 FEP deste Municipio,referente ao dia 03 de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 04/10/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 8.921-4 FEP deste Município. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 04/10/2022 | 312.50 | 08329849000115 | SUDEMA - Superintendencia de Administração do Meio Ambiente | Correspondente a taxa de serviço da Construção de um Portal de São José de Caiana-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 04/10/2022 | 300.00 | 00003438182483 | MANOEL LEITE FERREIRA FILHO | Correspondente a locação de um Imóvel para o funcionamento do Almoxarifado,relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 04/10/2022 | 400.00 | 00033065845415 | SEBASTIÃO LAUDERI DE SOUSA | Correspondente a Locação de um Imóvel Localizado na Rua Santa Izabel Nº 52 Centro, que está a Disponibilidade da Secretaria de Infraestrutura deste Município, relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 05/10/2022 | 1500.00 | 00060249382415 | MIGUEL DANTAS DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como Coveiro neste Município,relativo ao mês Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 05/10/2022 | 1690.00 | 00003536451411 | AREMILTON NUNES ZUZA | Correspondente aos serviços prestados como pedreiro deste Município,relativo ao mês de Setembro do corrente exercício | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 05/10/2022 | 1212.00 | 00001758418451 | DAMIÃO FRANK BERNARDO LUCENA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados no Abastecimento de Água neste Município,relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 05/10/2022 | 1579.00 | 00005796530488 | FRANCISCO RONALDO PINTO DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados na capinagem,limpeza,conservação e manutenção de Vías Públicas, relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 05/10/2022 | 1685.00 | 00004968114443 | CICERO ROBERTO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na limpeza da rede de esgoto desta cidade,durante o mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 05/10/2022 | 1685.00 | 00012171316470 | JOSE JOALISSON DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na capina,retirada de entulhos e melhoramento de Vias Públicas, relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 05/10/2022 | 527.00 | 00002087192456 | JOSE RONALDO HONORATO | Correspondente aos serviços prestados na capinação e limpeza em diversas ruas e terrenos baldios da Zona Urbana desta Cidade,relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 05/10/2022 | 527.00 | 00080560091400 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na capina e retirada de entulhos neste Município,relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 05/10/2022 | 635.00 | 00001435732413 | MARIA VÂNIA DE ALVES | Correspondente aos serviços prestados na capina e retirada de entulhos neste Município, relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 05/10/2022 | 635.00 | 00004174964432 | FRANCISCA MASCILON DOS SANTOS HERCULANO | Correspondente aos serviços prestados na capina e retirada de entulhos neste Município,relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 05/10/2022 | 1579.00 | 00012348238454 | MOISÉS JÚNIOR FERREIRA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retirada,capina e conservação de Vias Públicas,relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 05/10/2022 | 640.00 | 00003816689400 | JOSÉ VALÇO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retirada,capina e conservação de Vias Públicas,relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 05/10/2022 | 1690.00 | 00064563766453 | LAUDERI BERTO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retirada capina e conservação de Vías Públicas deste Município,relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 05/10/2022 | 392.00 | 00071977126456 | JEFFERSON COSTA LACERDA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retirada,capina e conservação de Vías Públicas,no mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0004731 | 05/10/2022 | 2500.00 | 36158514000117 | JOSE ROMESON FELISMINO DA SILVA CONSTRUTORA EIRELI | Correspondente aos serviços prestados de Engenharia na Elaboração e Gestão de Projetos e os serviços de insperção técnica,para atender as Necessidades do Município,referente ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 05/10/2022 | 1265.00 | 00010926868438 | VICTOR AKARLANIO LOPES DE OLIVEIRA | Correspondente aos serviços prestados no Apoio e Assessoramento dos Processos Administrativos do Setor Jurídico deste Município,relativo ao mês Setembro do corrente exercício | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 05/10/2022 | 1580.00 | 00010884786463 | JOSE ROMARIO DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados no transporte de Merenda Escolar para a Rede Municipal de Ensino deste Município,relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 05/10/2022 | 1580.00 | 00032220414825 | JOSÉ ULBIJAIRO LIMA GOMES | Correspondente aos serviços prestados como motorista no transporte de Alunos neste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 05/10/2022 | 1474.00 | 00070170879410 | RHUAN VICTOR LOPES FERNANDES | Correspondente aos serviços prestados no Apoio ao Setor Contábil no Fechamento de mês e Atualização de saldos Contábeis,relativo ao mês de Setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 05/10/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.121-4 IPVA deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 05/10/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da Conta 283.146-5 ICMS Desoneração deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 05/10/2022 | 2.80 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas decorrentes dos recebimentos de Boletos (IPTU,ITBI,ISS,IRRF,Taxas diversas dentre outros),da Conta Bancária Nº71.052-3 Arrecadação de Tributos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 05/10/2022 | 400.00 | 00010941474437 | DAVI LOPES VIANA SILVA | Correspondente a locação de um imóvel localizado na Rua José Pereira de Lima s/n,à disponibilidade da Secretaria de Saúde deste Município,relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 05/10/2022 | 1212.00 | 00002957164442 | JOSÉ PEDRO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados no acompanhamento de pacientes,deslocando-se da Zona Rural para a Zona Urbana do Município,relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 05/10/2022 | 695.00 | 00004165016489 | JORLEIDE PEREIRA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados no acompanhamento de pacientes,deslocando-se da Zona Rural para a Zona Urbana do Município,relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 05/10/2022 | 2106.00 | 00008690419403 | JOSE GILBERTO FELIX DA SILVA | Correspondente aos serviços de fornecimento de marmitas para Servidores,pacientes e acompanhantes na Unidade Mista de Saúde de São José de Caiana-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 05/10/2022 | 316.00 | 00009272281490 | DAMIAO RENILDO LEITE DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados no acompanhamento de pacientes deste Município,relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042022 | 0004702 | 05/10/2022 | 3795.00 | 18110143000111 | DENTAL FARMA COMERCIO LTDA | Correspondente ao fornecimento de materiais hospitalares destinados a manutenção dos serviços da Atenção Primária em Saúde,deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 05/10/2022 | 1212.00 | 00008811157463 | IKARO BERNADINO GOMES | Correspondente aos serviços prestados no acompanhamento de pacientes,relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152022 | 0004707 | 05/10/2022 | 3035.10 | 18110143000111 | DENTAL FARMA COMERCIO LTDA | Correspondente ao fornecimento de materiais Odontológicos destinados a manutenção dos serviços da Atenção Primária em Saúde, deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 05/10/2022 | 370.00 | 00011917775458 | FILIPE GOMES MASCILON | Correspondente aos serviços prestados como gesseiro na Fármacia Básica de Sáude deste Município.Pago com o recurso Qualifar-Sus. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 05/10/2022 | 612.05 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura de Àgua relativo ao consumo da Casa de Apoio locada para acolher pacientes em tratamento de Saúde e seus acompanhantes na Cidade de João-PB, Mat:00023554.7,relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 05/10/2022 | 1000.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | Correspondente a internação Hospitalar para realização de(Colecistectomia),para a paciente ANA PEREIRA DA SILVA pessoa carente deste Município encaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 05/10/2022 | 45.19 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de Àgua do Prédio Locado para o funcionamento do CREAS Mat.36003050,relativo ao mês de Setembro do corrente exercício.Pago com Crédito Extraordinário-Portaria:751/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 05/10/2022 | 120.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura de energia elétrica relativo ao consumo do prédio locado para o funcionamento do Programa Auxílio Brasil do Fundo de Assistência Social deste Município,UC Unidade Consumidora 5/460559-8, relativo ao mês de Setembro do corrente exercício.Pago com recurso Auxílio Brasil. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 05/10/2022 | 45.19 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura de cosumo de água do prédio locado para o funcionamento do Programa Auxílio Brasil do Fundo de Assistência Social deste Município,Mat:36003069 relativo ao mês de Setembro do corrente exercício.Pago com recurso Auxílio Brasil. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 05/10/2022 | 23.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura de energia elétrica relativo ao consumo do Prédio locado para o funcionamento do CREAS UC Unidade Consumidora 5/460560-6,relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. Portaria:751/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 05/10/2022 | 1500.00 | 40470297000173 | MARCIO NICOLAU MONTINEGRO - ME | Correspondente aos serviços prestados de produção de matérias de divulgação de ações institucionais de blogs e sites da região,realização de podcasts e produção de spots institucionais para a Prefeitura de São Jose de Caiana,referente ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 05/10/2022 | 221.43 | 34028316001932 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Correspondente aos serviços prestados no envio de documentos diversos pela Secretaria de Administração deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 05/10/2022 | 365.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de Energia Eletrica do Prédio onde fica a Rádio Comunitária deste Municipio UC:5/460270-2, referente ao mês de Setembro do corrente exercício.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0004697 | 05/10/2022 | 3000.00 | 27870165000170 | RODRIGO FERREIRA LOPES - ME | Correspondente aos serviços prestados na digitalização e arquivamento em Mídia digital em balancentes ,despesas e empenhos deste Município,relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 05/10/2022 | 843.00 | 00008690417460 | DANIELE RODRIGUES CIRILO | Referente aos serviços prestados na organização e arquivamento das despesas deste ente Tributante, relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 05/10/2022 | 1212.00 | 00005850017402 | JOSE LUIZ FILHO | Correspondente aos serviços prestados na realização de manutenção e reparos elétricos,na Sede Municipal da Prefeitura deste Município,relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 05/10/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Correspondente aos serviços prestados na Publicação de Editais de Processos Licitatórios desta Prefeitura no Diário Oficial no dia 21/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 05/10/2022 | 422.00 | 00003796986412 | ESPEDITO MARCULINO FILHO | Correspondente aos serviços prestados no roço das principais Estradas Vicinais deste Município,durante o mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 05/10/2022 | 105.50 | 00002129702406 | IVANILDO BATISTA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados no roço das principais Estradas Vicinais deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 05/10/2022 | 1520.00 | 00096506520434 | DJACI LACERDA DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados como borracheiro,para trator,Patrol,Retro deste Município, relativo ao mês de Setembro do corrente exercício | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 05/10/2022 | 1212.00 | 00010054524407 | ALISSON LOPES DE SOUZA | Correspondente aos serviços prestados como borracheiro,manutenção e reparos de veículos deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 05/10/2022 | 1390.00 | 00036013441812 | JOSE CARLOS DANTAS | Correspondente aos serviços prestados como operador de máquina pesada,relativo ao mês de Setembro do corrente exercicío. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 05/10/2022 | 1340.00 | 00026282569400 | FRANCISCO LEITE FERREIRA | Correspondente aos serviços prestados como Mecânico de Auto,Manutenção de Veículos deste Município, relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 06/10/2022 | 1265.00 | 00004289861458 | ERIVAN BILA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados no Roço das principais Estradas Vicinais deste Município, durante o mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 06/10/2022 | 1900.00 | 00070910817499 | GILSON SILVA RAMALHO | Correspondente aos serviços prestados no roço das principais Estradas Vicinais deste Município, durante o mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 06/10/2022 | 300.00 | 43285791000156 | F DA S MARIANO EIRELI - ME | Correspondente aos serviços prestados em Análises Fisicoquimica e Bacteriológica de àgua proveniente de carro pipa,que abastece o Município de São José de Caiana,atráves da Operação Carro Pipa(OCP) do Governo Federal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 06/10/2022 | 1212.00 | 00071212154460 | FERNANDES SILVA DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados no roço das principais Estradas Vicinais deste Município, relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 06/10/2022 | 3158.00 | 00003307908464 | JOSÉ ORLANDO LUCIO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na manutenção de Maquinas pesadas deste Município,relativo ao mês de Setembro do corrente exercício | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 06/10/2022 | 1264.00 | 00027400519808 | JOSÉ HÉLIO EVARISTO DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados na fabricação de tubos e conexões para melhoramento das estradas vicinais deste Município,relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 06/10/2022 | 1843.00 | 00013018771400 | JOCELIO SERAFIM DE LIMA | Correspondente aos serviços prestados no roço das principais Estradas Vicinais deste Município, durante o mês de Setembro do cerrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agrícola | Manutenção de Programas de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 06/10/2022 | 1579.00 | 00050268411808 | MARCELO BATISTA DA SILVA | Correspondente ao serviço prestado como tratorista na debulha do milho dos produtores rurais do município de São José de Caiana-PB,durante o mês de Setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004801 | 06/10/2022 | 53557.51 | 06916962000171 | ALVINO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Óleo Diesel S10, destinados ao abastecimento de máquinas da Secretaria da Agricultura deste Município,relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 06/10/2022 | 737.00 | 00003643038402 | FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados como motorista em viagens para Secretaria de Administração e demais Secretarias deste Município,relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 06/10/2022 | 632.00 | 00015366097819 | JOSE CLAUDIO GOMES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados de produção de matérias de divulgação de ações institucionais de blogs e sites da região,neste ente tributante. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 06/10/2022 | 685.00 | 00010535216424 | WILLIAM JOSE DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados como ofineiro de musicalização-violão nas Oficinas do SCFV deste Município.CO-3110. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 06/10/2022 | 1650.00 | 00007767806464 | VIVIANE ABREU | Correspondente aos serviços prestado ao Programa Criança Feliz,como visitadora,relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 06/10/2022 | 685.00 | 00003042554406 | ERIMAR BARBOSA DE MORAIS | Correspondente aos serviços prestados como Facilitador de Oficina de Kickboxing para Adolescentes do SCFV,relativo ao mês de Setembro do corrente exercício.CO-3110. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 06/10/2022 | 685.00 | 00029610390889 | RITA DE CASSIA NICIOLI DA SILVA | Correspondente aos serviços prestado como Facilitador de Oficina para o Serviço de Convivência com o Grupo de Idosos deste Município,relativo ao mês de Setembro do corrente exercício.CO-3110 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 06/10/2022 | 1688.00 | 00009911623408 | ABIDIAS JUNIOR DIONISIO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como Oriental Social Vínculado aos serviços de Média e Alta Complexidade/CREAS deste Município.Portaria 751/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 06/10/2022 | 1212.00 | 00070911013407 | TAMIRES ALVES TOMAZ | Correspondente aos serviços prestado ao Programa Criança Feliz como visitadora,relativo ao mês de Setembro do corrente exercício | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 06/10/2022 | 1527.00 | 00002242660470 | JOSÉ FILHO MENDES RAFAEL | Correspondente aos serviços prestados como Oficineiro na confecção de decoração ornamentais para o SCFV-Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos deste Município.CO-3110 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 06/10/2022 | 1600.00 | 00014424749479 | JONATAS MIGUEL DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como visitador no Programa Criança Feliz,durante o mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 06/10/2022 | 1212.00 | 00006836082406 | MARIA NUBIANA SOARES | Correspondente aos serviços prestado ao Programa Criança Feliz como visitadora,relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 06/10/2022 | 1300.00 | 00008384227489 | RAPHAELLY KELLER CLAUDINO SOARES | Correspondente aos serviços prestados como Advogada do CREAS-Centro de Referência Especializada de Assistência Social,relativo ao mês de Setembro do corrente exercício.Pago com crédito Extraodinário- Portaria:751/22 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 06/10/2022 | 1300.00 | 00007684068466 | ALBA FABRICIA DE SOUSA RIBEIRO | Correspondente ao serviço prestado ao Auxilio Brasil e Cadastro Ùnico como entrevistadora,relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 06/10/2022 | 1550.00 | 00011049263421 | LAIANA RODRIGUES LEITE DA SILVA | Correspondente aos serviços prestado como Administrativo no fomento aos dados do PAIF para a Vigilância Socioassistencial,relativo ao mês de Setembro do corrente exercício.Portaria:751/22 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 06/10/2022 | 1600.00 | 00003041330350 | PATRICIA JUVENCIO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestado como Orientador Social no SCFV- Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos,relativo ao mês de Setembro do corrente exercício.CO-3110 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 06/10/2022 | 790.00 | 00012772416437 | JOSÉ DAMIÃO ÉRICK RODRIGUES DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados como ofineiro de atividades esportivas destinadas aos Usuários do SCFV(Crianças e Adolescentes),deste Município.CO-3110. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 06/10/2022 | 1212.00 | 00010702030414 | GISELLY MARIA DA SILVA GOMES | Correspondente aos serviços prestados como Oficineira do ballet do SCFV,na Secretaria de Assistência Social,relativo ao mês de Setembro do corronte exercício.CO-3110 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 06/10/2022 | 1212.00 | 00014427603467 | JOSÉ KAUAN RODRIGUES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como Oficineiro de musicalização no SCFV,na Secretaria de Assistência social,relativo ao mês de Setembro do corrente exercício.CO-3110. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 06/10/2022 | 1212.00 | 00011752091477 | CARLANY LEITE DA SILVA | Correspondente aos serviços prestado ao Programa Criança Feliz,como Visitadora,relativo ao mês de Setembro do corrente exercicío. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 06/10/2022 | 1212.00 | 00011052085407 | JAKELINY VENTURA LACERDA | Correspondente aos serviços prestado no Programa Criança Feliz como visitadora,relativo ao mês de Setembro do corrente exercicío. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 06/10/2022 | 1650.00 | 00071212141482 | FRANCIMARIA SOARES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestado ao Programa Criança Feliz,como Visitadora,relativo ao mês de Setembro do corrente exercicío. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004805 | 06/10/2022 | 958.26 | 06916962000171 | ALVINO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Gasolina Comum para o abastecimento do veículo Gol placa QSB-8914,vínculado a Secretaria da Assistência Social no que tange aos serviços desempenhados pelo o Programa Criança Feliz deste Município,relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 06/10/2022 | 1212.00 | 00010067419410 | FERNANDA FLAUSINO DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados como auxiliar de serviço gerais no PSF deste Município no mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 06/10/2022 | 1212.00 | 18221482000175 | MANOEL PIRES DE ARAUJO 49163736420 | Correspondente aos serviços prestados nos Sistemas do Ministério da Saúde:SIA,FPO,VERSIA,SIM,SINASC, SINAN,SIVEPDDA,dentre outros. Relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 06/10/2022 | 6580.00 | 00071212089464 | JOSEFA ROSIMEIRE SANTOS GALDINO | Correspondente aos serviços de fornecimento de marmitas para Servidores,pacientes e acompanhantes na Unidade Mista de Saúde de São José de Caiana-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0004767 | 06/10/2022 | 4551.11 | 07381867000183 | POSTO SUDOESTE - PEREIRA BRITO LTDA. | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Gasolina comum para o abastecimento dos veículos da Saúde e Gol placa QFI-7583 e fiat Mobi 1.0 de Placa RLS-4F23 destinados ao transporte de pacientes para centro de tratamento em outros Municípios,relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0004771 | 06/10/2022 | 5399.81 | 07381867000183 | POSTO SUDOESTE - PEREIRA BRITO LTDA. | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Óleo Disel-S10 destinado ao abastecimento dos veículos da Saúde ambulância NQG-1562 e Ambulância Fiet Ducato de Placa RLQ-1J94,destinados ao transporte de pacientes para centro de tratamento em outros Municípios,relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 06/10/2022 | 420.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | Correspondente à realização de RM de Encéfalo para a paciente LUZENI RODRIGUES CIRILO,pessoa carente deste Município encaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 06/10/2022 | 3500.00 | 59104257000136 | NOLE COMERCIO DE PROTESES E PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA | Correspondente ao fornecimento de Prótese para amputação transfermoral destinada a distribuição para a paciente DAIANE NUNES DA SILVA pessoa carente que encontra-se em situação de vulnerabilidade Social residente neste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 06/10/2022 | 990.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | Correspondente à realização de RM do Abdomem total com contraste para a paciente IRENE MARIA DA SILVA,pessoa carente deste Município encaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004802 | 06/10/2022 | 11861.09 | 06916962000171 | ALVINO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Óleo Diesel-S10 para o abastecimento dos veículos da Saúde Ambulância NQG-1562 e Fiat ducato Ambulância RLQ-1J94 destinados ao transporte de pacientes neste Município,relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 06/10/2022 | 3055.00 | 00071212089464 | JOSEFA ROSIMEIRE SANTOS GALDINO | Correspondente aos serviços de fornecimento de marmitas para Servidores,pacientes e acompanhantes na Unidade Mista de Saúde de São José de Caiana-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 06/10/2022 | 3500.00 | 59104257000136 | NOLE COMERCIO DE PROTESES E PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA | Correspondente ao fornecimento de Prótese para amputação transfermoral destinada a distribuição para a paciente DAIANE NUNES DA SILVA pessoa carente que encontra-se em situação de vulnerabilidade Social residente neste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004795 | 06/10/2022 | 7473.66 | 06916962000171 | ALVINO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Gasolina comum para o abastecimento dos veículos da Saúde de Placa QSI-7D83 e Fiesta placa NQE-7996,destinados ao transporte de pacientes para Centro de tratamento em outros Municípios,relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004798 | 06/10/2022 | 9068.46 | 06916962000171 | ALVINO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Gasolina comum para o abastecimento dos veículos da Saúde ambulância QSA-4343,Ford Ka QSD-9466 e Corsa MNX-1901,destinados ao transporte de pacientes para Centro de tratamento em outros Municípios,relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 06/10/2022 | 2.80 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas decorrentes dos recebimentos de Boletos (IPTU,ITBI,ISS,IRRF,Taxas diversas dentre outros),da Conta Bancária Nº71.052-3 Arrecadação de Tributos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 06/10/2022 | 1212.00 | 00011151190446 | ANA MARIA IZIDRO DE ALMEIDA | Correspondente aos serviços prestados como Apoiadora na Escola Municipal Mariano Tomaz,no mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004796 | 06/10/2022 | 23154.89 | 06916962000171 | ALVINO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Óleo Disel-S10 para o abastecimento dos veículos Ônibus OGC-4669,Ônibus Volare OGE-5460,Ônibus,Cityclass NQJ-8370,Ônibus Volare RLZ-1G33,volare RLZ-3B94,Volare NQC-9125 e Ônibus OGC-0813 destinados ao transporte dos Alunos da Rede Municipal deste Município,relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004797 | 06/10/2022 | 7047.46 | 06916962000171 | ALVINO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Óleo Disel-S10 para o abastecimento do veículo Van Master ramb QSD-9486 destinado ao transporte dos Alunos para a Cidade de Patos-PB deste Município,relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004799 | 06/10/2022 | 6744.96 | 06916962000171 | ALVINO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Gasolina Comum destinado ao abastecimento do veículo Gol QSH-5G83,Strada placa PWc-4E30 e Ranger placa MOW-3584 que está a disposição da Secretaria de Educação deste Município,relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0004764 | 06/10/2022 | 4490.00 | 07381867000183 | POSTO SUDOESTE - PEREIRA BRITO LTDA. | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Óleo Disel-S10 destinado ao abastecimento do veículo Gabinete do Prefeito de Placa RLS-2H97,relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004804 | 06/10/2022 | 3118.22 | 06916962000171 | ALVINO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Óleo Diesel-S10 destinado ao abastecimento do veículo Gabinete do Prefeito de Placa RLS-2H97,relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004800 | 06/10/2022 | 224.52 | 06916962000171 | ALVINO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Gasolina Comum destinado ao abastecimento do veículo Citroen placa QSF-2959,do Conselho Tutelar destinado as ocorrências e visitas domicíliares atendendo as necessidades da Secretaria da Assistência Social deste Município,relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 06/10/2022 | 1212.00 | 00087314738491 | ANTONIO RODRIGUES SOUSA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza e retirada,capina e conservação de Vías Públicas deste Município,no período o mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 06/10/2022 | 537.00 | 00010663805465 | JOSE DANTAS DE LIMA NETO | Correspondente aos serviços prestados como diarista na Limpeza e retirada,capina e conservação de Vias Públicas,no período de Setembro de 2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 06/10/2022 | 1737.00 | 00003293500480 | CICERO SEVERINO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na instalação de padrões de energia nesta Municipalidade, relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 06/10/2022 | 1370.00 | 00011349595403 | FRANCISCO NIELSON LOPES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retirada,capina e conservação de Vías Públicas,relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 06/10/2022 | 1212.00 | 00076850242415 | ANTONIO PEREIRA DE ARAÚJO | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retirada capina e conservação em Vias Públicas,relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 06/10/2022 | 1685.00 | 00001367561400 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como retirada,manutenção e aprimoramento do calçamento em Vías Públicas,relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0004774 | 06/10/2022 | 3400.00 | 40239982000193 | HM SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI - ME | Correspondente a prestação de serviços como Engenheiro na Fiscalização de Obras,Acompanhamento e Atesto de medições,avaliação dos Prédios Públicos,alimentação do Site do TCE-PB,relacionado a Obras deste Município,relativo ao mês de Setembro,Conforme o contrato de Nº 027/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 06/10/2022 | 1053.00 | 00005702170407 | EDILENE LOPES BASILIO MOREIRA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza e conservação neste Município,relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 06/10/2022 | 635.00 | 00036650949841 | MARIA HENRIQUE DA SILVA LEITE | Correspondente aos serviços prestados na capina e retirada de entulhos neste Município. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 06/10/2022 | 635.00 | 00011053776446 | JOSEFA VITO DA SILVA SOARES | Correspondente aos serviços prestados na capina e retirada de entulhos neste Mucicípio. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 06/10/2022 | 635.00 | 00010187687420 | ROBERLANDIA VENCESLAU LEITE | Correspondente aos serviços prestados na capina e retirada de entulhos neste Município. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 06/10/2022 | 1212.00 | 00004447552418 | JOSE ADERSONIO LOPES DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza e retirada capina e conservação de Vías Públicas,relativo ao mês Setembro de 2022 | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 06/10/2022 | 506.00 | 00006450597496 | EDINALDO VIEIRA RIBEIRO | Correspondente aos serviços prestados na pintura de Prédios Públicos deste Município,relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 06/10/2022 | 506.00 | 00006499925470 | ADAO MARCOLINO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na pintura deste Município,relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004803 | 06/10/2022 | 775.98 | 06916962000171 | ALVINO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Gasolina Comum destinado ao abastecimento do veículo COURIE de Placa NQD-0589,que esta a disposição da Secretaria de Infraestrutura deste Município,relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 07/10/2022 | 527.00 | 00006499926442 | DERLI BERNARDO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retirada capina e conservação de Vías Públicas,no mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 07/10/2022 | 635.00 | 00009328210496 | LUZILANDIA PEREIRA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na capina e retirada de entulhos neste Mucicípio,relativo ao mês de Setembro de 2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312021 | 0004835 | 07/10/2022 | 21700.00 | 23390425000150 | CLEVERSON BIDO DE SOUZA | Correspondente aos serviços prestados de Vigilância desarmada para Prédios,Praças e Eventos da Cidade de São José de Caiana-PB,referente ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 07/10/2022 | 250.00 | 00013404145461 | JEAN RODRIGUES DA SILVA | Correspondente a concessão de Auxílio Estudantil para o Estudante Universitário do Curso de Engenharia Civil-UFCG no polo de Pombal, para custeio de necessidades básicas como aluguel,transporte e alimentação,Conforme Parecer Social Nº 055/2022 em Anexo,relativo ao mês de Setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 07/10/2022 | 200.00 | 00004460329484 | VALDILENE NUNES GOMES | Correspondente ao Auxilio Financeiro para custear suas despesas pois a mesma se encontra em situação de vulnerabilidade Socioeconômica,sem perspectiva de emprego para garantir a sua sobrevivência e nem tampouco dos seus familiares,Conforme Parecer Social Nº 013/2022 em Anexo,relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 07/10/2022 | 250.00 | 00091021189472 | ANTONIO BENTO DA SILVA | Correspondente a concessão de Auxilio Financeiro para custear suas despesas pois o mesmo se encontra em situação de vulnerabilidade socioeconômica temporária sem pespectiva de emprego,Conforme Parecer Social Nº 002/2022 em Anexo,relativo ao mês de Setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 07/10/2022 | 200.00 | 00003657546413 | RAIMUNDO DO NASCIMENTO | Correspondente a concessão de Auxilio Financeiro para custear suas despesas pois o mesmo se encontra em situação de vulnerabilidade socioeconômica temporária sem pespectiva de emprego,Conforme Parecer Social Nº 038/2022 em Anexo,relativo ao mês de Setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 07/10/2022 | 250.00 | 00012822953490 | NADJA SALES DA SILVA | Correspondente a Concessão de Auxilio Estudantil para custear uma ajuda no seu Curso na UniFip Conforme Parecer Social Nº 009/2022 em Anexo,referente ao mês de Setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 07/10/2022 | 300.00 | 00071850212430 | JOSEFA KAYLLANY RODRIGUES DE ALMEIDA | Correspondente a concessão de auxilio Financeiro para custear seu curso pré-vestibular(Conexão Enem) Conforme Parecer Social Nº 015/22 em Anexo,referente ao mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 07/10/2022 | 250.00 | 00016414408484 | JONATHAN SILVA DE LIMA | Correspondente a concessão de auxilio financeiro para custear as despesas com fornecimento de Aluguel da sua residência,pois a mesma se encontra em situação de vulnerabilidade socioeconômica,Conforme Parecer Social Nº045/2022 em Anexo,relativo ao mês de Setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 07/10/2022 | 200.00 | 00004334653448 | LUIZA SERAFIM ALVES | Correspondente a concessão de auxilio financeiro para custear as despesas com fornecimento de Aluguel da sua residência,pois a mesma se encontra em situação de vulnerabilidade socioeconômica,Conforme Parecer Social Nº046/2022 em Anexo,relativo ao mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 07/10/2022 | 300.00 | 00071212144406 | FRANCISCA DAIANA DA CRUZ | Correspondente a concessão de Auxilio Financeiro para custear as despesas com fornecimento de Aluguel da sua residência,pois a mesma se encontra em situação de vulnerabilidade socioeconômica,Conforme Parecer Social Nº 041/2022 em Anexo,relativo ao mês de Setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 07/10/2022 | 300.00 | 00011647642418 | LUCIANA BARRETO FIRMINO | Correspondente a concessão de Auxilio Financeiro para custear as despesas com fornecimento de Aluguel da sua residência,pois a mesma se encontra em situação de vulnerabilidade socioeconômica,Conforme Parecer Social Nº 040/2022 em Anexo,relativo ao mês de Setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 07/10/2022 | 250.00 | 00007682224436 | JOSEFA FRANCISCA PEREIRA | Correspondente ao Auxilio Financeiro para custear as despesas pois a mesma se encontra em situação de vulnerabilidade Socioeconômica,sem perspectiva de emprego para garantir a sua sobrevivência e nem tampouco dos seus familiares,Conforme Parecer Social Nº 055/2022 em Anexo,relativo ao mês Outubro, de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 07/10/2022 | 150.00 | 00012443068439 | JOSÉ ERIKLIS RAMOS DA SILVA | Correspondente a concessão de auxilio financeiro para custear as despesas com fornecimento de Aluguel da sua residência,pois a mesma se encontra em situação de vulnerabilidade socioeconômica temporária sem perspectiva de emprego,Conforme parecer social Nº 058/2022 em Anexo,referente ao mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 07/10/2022 | 150.00 | 00004682362445 | ROSENILDA TOMAZ DE LIMA | Correspondente a concessão de Auxilio Financeiro para custear as despesas com fornecimento de Aluguel da sua residência,pois a mesma se encontra em situação de vulnerabilidade Socioeconômica temporária sem perspectiva de emprego conforme parecer social Nº 060/2022 em Anexo,relativo ao mês Outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 07/10/2022 | 300.00 | 00004987288460 | MARIA VILANI DA ANUCIAÇÃO SILVA | Correspondente ao Auxilio Financeiro para custear as despesas pois a mesma se encontra em situação de vulnerabilidade Socioeconômica,sem perspectiva de emprego para garantir a sua sobrevivência e nem tampouco dos seus familiares,Conforme Parecer Social Nº 056/2022 em Anexo,relativo ao mês Outubro, de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 07/10/2022 | 250.00 | 00004199897496 | JOSEFA DA SILVA | Correspondente a Concessão de Auxílio Financeiro para custear suas despesas pois a mesma se encontra em situação de Vulnerabilidade Social Conforme Parecer Social Nº 059/2022 em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 07/10/2022 | 800.00 | 00027449627833 | MANOEL PEREIRA DE SOUZA | Correspondente a concessão de duas diárias de acordo com a Lei 352/2017 para viajar a cidade de JOÃO PESSOA-PB,para resolver assuntos deste Município junto ao Escritório EPC-Empresa Paraibana de Convênios nos dias 05 à 06 de Outubro do corrente exercicio.Conforme declarações em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 07/10/2022 | 1650.00 | 00009469437454 | JANILENE FRANCELINO CORDEIRO | Correspondente aos serviços prestados como Coordenadora na Escola Isabel Lopes da Rede Municipal de Ensino,relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 07/10/2022 | 1212.00 | 00009456991407 | SIMONE DE SOUSA GOMES | Correspondente aos serviços prestados como Cuidadora na Creche Municipal São José,relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 07/10/2022 | 1316.00 | 00009406021480 | MARIA DE FATIMA GUIMARAES | Correspondente aos serviços pedagógicos prestados na Rede Municipal de Ensino neste Município, relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 07/10/2022 | 1592.00 | 00011537200437 | CICERA GOMES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como monitora no Ônibus do Sitio Lagoa da Telha deste Município,relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 07/10/2022 | 1212.00 | 00011053667400 | MARIA MONICA DE ALMEIDA | Correspondente aos serviços prestados como Chefe Educacional deste Município,durante o mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 07/10/2022 | 1212.00 | 00010556025423 | MARIA DE FÁTIMA LEITE MATIAS | Correspondente aos serviços prestados como Cuidadora na Escola Isabel Lopes,relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 07/10/2022 | 1212.00 | 00007045539452 | SALINETE GOMES BARBOSA ARARUNA | Correspondente aos serviços prestados como Educadora no Colégio Luis Gomes de Melo,no mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 07/10/2022 | 1255.00 | 00008034318485 | LUCIANA PEREIRA DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza e conservação na Escola Municipal de Ensino Infantil Antônio Pereira da Silva,no Sitio Panelas na Zona Rural deste Município,relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 07/10/2022 | 1570.00 | 00013273506458 | RISONILDA LEITE RODRIGUES | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza e conservação na Escola Municipal de Ensino Infantil José Antônio do Nascimento,no Sitio Lagoa na Zona Rural deste Município,relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 07/10/2022 | 1276.00 | 00005683030404 | ANA LEIDE MENDES DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza e conservação na Escola Municipal de Ensino Infantil Antônio Moreira dos Santos,no Sitio Deserto na Zona Rural deste Município,relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 07/10/2022 | 1487.00 | 00010978303490 | MARIA PATRICIA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza e conservação na Escola Municipal de Ensino Infantil Luis Gomes de Melo,no Sitio Lagoa da Telha na Zona Rural deste Município,relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 07/10/2022 | 1423.00 | 00009809948450 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza e conservação na Escola Municipal de Ensino Infantil Antônia Maria de Jesus,no Sitio Umbuzeiro na Zona Rural deste Município,relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 07/10/2022 | 1212.00 | 00016986590407 | MARIA LOPES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como auxiliar de serviços na Escola Municipal Amelina Alves Leite deste Município,relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 07/10/2022 | 1212.00 | 00004398038450 | DEUSIMAR GOMES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como Cuidador Educacional na Escola Municipal Isabel Lopes,relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 07/10/2022 | 1212.00 | 00070910486441 | JOSEFA MIRELY FERREIRA DE OLIVEIRA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza e conservação na Creche Municipal São José deste Município,relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 07/10/2022 | 1632.00 | 00008407963402 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como apoiadora da Rede Municipal de Ensino,no mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 07/10/2022 | 1632.00 | 00006914553335 | JOSELIA DA SILVA RODRIGUES LOPES | Correspondente aos serviços prestados como Apoiadora da Rede Municipal de Ensino,no mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 07/10/2022 | 1632.00 | 00032501714415 | FRANCISCA LEITE RAMALHO | Correspondente aos serviços prestados como apoiadora da Rede Municipal de Ensino,no mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 07/10/2022 | 1674.00 | 00070533834406 | VALQUIRIA SALES DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados como apoiadora da Rede Municipal de Ensino,no mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 07/10/2022 | 1674.00 | 00070910714410 | COSMO ALVES DE ANDRADE | Correspondente aos serviços prestados como Apoiador da Rede Municipal de Ensino,no mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 07/10/2022 | 1212.00 | 00009479871424 | JOSEFA KÁTIA DE SOUSA LACERDA | Correspondente aos serviços prestados como Professora na Escola Municipal Amelina Alves Leite, relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 07/10/2022 | 1264.00 | 00010587124466 | EMANUEL LOPES DE ARAÚJO | Correspondente aos serviços prestados como Professor na Escola Municipal Amelina Alves Leite deste Município,relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 07/10/2022 | 1697.00 | 00011885285485 | RICARDO ALVES DE ARAÚJO | Correspondente aos serviços prestados como Monitor Educacional deste Município,relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0004856 | 07/10/2022 | 820.00 | 40682192000188 | JOSE VALDEVINO DE LACERDA 07062339482 | Correspondente ao fornecimento de polpa de frutas destinadas ao preparo de merenda para Alunos da Creche Municipal São José deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0004857 | 07/10/2022 | 1485.00 | 40682192000188 | JOSE VALDEVINO DE LACERDA 07062339482 | Correspondente ao fornecimento de polpa de frutas destinadas ao preparo de merenda para Alunos da Pré-Escola deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0004858 | 07/10/2022 | 2755.00 | 40682192000188 | JOSE VALDEVINO DE LACERDA 07062339482 | Correspondente ao fornecimento de polpa de frutas destinadas ao preparo de merenda para Alunos do Ensino Fundamental deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 07/10/2022 | 2849.22 | 05621649000143 | RECICLATEC COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA EIRELI | Correspondente a aquisição de equipamentos de Video para vigilância destinados a Escola Municipal José Pereira Filho deste Município. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0004855 | 07/10/2022 | 5000.00 | 19433111000110 | F. LEITE DA SILVA ME | Correspondente a prestação de serviços Tributários junto a Prefeitura Municipal de São José de Caiana -PB, desde Município, relativo ao mês de Setembro do corrente exercicio.Conforme aditivo no contrato nº 062/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 07/10/2022 | 8.40 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas decorrentes dos recebimentos de Boletos (IPTU,ITBI,ISS,IRRF,Taxas diversas dentre outros),da Conta Bancária Nº71.052-3 Arrecadação de Tributos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 07/10/2022 | 5000.00 | 00037380109472 | CARLOS ANTONIO ARAUJO DE OLIVEIRA | Correspondente aos serviços prestados como Médico plantonista na Unidade Mista de Saúde deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 07/10/2022 | 5000.00 | 00037380109472 | CARLOS ANTONIO ARAUJO DE OLIVEIRA | Correspondente aos serviços prestados como Médico plantonista na Unidade Mista de Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000132021 | 0004836 | 07/10/2022 | 21600.00 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI - ME | Correspondente aos serviços prestados de plantões Médicos na Unidade Mista de Saúde em consultas de urgência e emergência e pequenas cirurgias,relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000132021 | 0004837 | 07/10/2022 | 21600.00 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI - ME | Correspondente aos serviços prestados de Plantões Médicos na Unidade Mista de Saúde em consultas de Urgência e Emergência e pequenas Cirurgias,relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 07/10/2022 | 600.00 | 00006414849413 | JOSEFA RAMALHO SOARES | Correspondente a concessão de uma Ajuda Financeira a pessoa em situação de Vulnerabilidade Social deste Município,para custear fisioterapia Especializada do seu Filho BRUNO RAMALHO SOUSA que é portador de Tetraplegia Espástica.Conforme Parecer Social Nº006/2022 em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 07/10/2022 | 1369.00 | 00070238323439 | FRANCISCO DE ASSIS RICARTE | Correspondente aos serviços prestados em orientação de Oficinas Socioeducativas no SCFV para Crianças e Adolescentes em São José de Caiana-PB.Portaria 751/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 07/10/2022 | 2500.00 | 42021441000110 | ARAUJO ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVICOS JURIDICOS LTDA | Correspondente aos serviços prestados na Formação continuada da Equipe do PAB e Cad Ùnico deste Município,relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004859 | 07/10/2022 | 1202.70 | 40682192000188 | JOSE VALDEVINO DE LACERDA 07062339482 | Correspondente ao fornecimento de polpa de frutas destinadas ao uso dos Usuários do SCFV deste Município.CO-3110. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004869 | 10/10/2022 | 1660.25 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados às Oficinas do SCFV deste Município.CO-3110. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 10/10/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 34.476-1 CREAS deste Município.Portaria 751/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 10/10/2022 | 186.00 | 14520587000174 | MANOEL LEITE FERREIRA FILHO | Correspondente ao fornecimento de 31 botijões de água mineral,destinados a manutenção do Programa Auxilio deste Município,relativo ao mês de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004886 | 10/10/2022 | 962.75 | 14520587000174 | MANOEL LEITE FERREIRA FILHO | Correspondente ao fornecimento de frutas e verduras perecíveis destinadas às Oficinas Socioeducativas do SCFV deste Município.CO-3110. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 10/10/2022 | 33.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da Conta 38.200-0 DSIGTV ESTR3 deste Município.CO-3110. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 10/10/2022 | 72.00 | 14520587000174 | MANOEL LEITE FERREIRA FILHO | Correspondente ao fornecimento de 12 botijões de água mineral,destinados a manutenção da Prefeitura Municipal deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 10/10/2022 | 1700.00 | 02389680000374 | RADIO CACARE FM LTDA | Correspondente aos serviços prestados na divulgação de ações Administrativas do Município de São José de Caiana-PB em Veículo de Radiodifusão,relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 10/10/2022 | 590.00 | 00004723994467 | JOAO MARCULINO NETO | Correspondente aos serviços prestados no roço das principais Estradas Vicinais deste Município, relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 10/10/2022 | 2500.00 | 21778142000154 | MMD SERVIÇOS DE MIDIA DIGITAL EIRELI -ME | Correspondente aos serviços prestados na confecção de material gráfico para campanha de Prevenção do Câncer de Mama Outubro Rosa deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 10/10/2022 | 252.00 | 14520587000174 | MANOEL LEITE FERREIRA FILHO | Correspondente ao fornecimento de 42 botijões de água mineral,destinados a manutenção das Unidades Básicas de Saúde deste Município,relativo ao mês de Setembro do corrente exercício | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 10/10/2022 | 462.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 10/10/2022 | 1290.94 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifa diversas,decorrentes de movimentação Bancária da Conta 31.651-2 Efetivos,Comissionados e contratados deste Município referente ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 10/10/2022 | 42386.45 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente à PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS PARA MUNICIPIOS - EC 113/2021 - PARCELA 003/240 JUNTO À RFB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 10/10/2022 | 4.61 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento desta edilidade em favor do pasep deste Município,Conforme débito automático na Conta 13.421-X deste Município,realizado nesta data. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 10/10/2022 | 5056.63 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento deste Municipio em favor do Pasep deste Município,conforme débito automático na Conta 10.812-X FPM deste Municipio,realizado nesta data. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 10/10/2022 | 2.86 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento desta edilidade em favor do pasep deste Município, conforme débito automático na conta 10.480-9 Diversos deste Município,realizado nesta data. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0004867 | 10/10/2022 | 50558.25 | 30078186000162 | TASSIO TAVARES TORRES BADU ME | Correspondente a contratação de Mão de Obra Temporária de Profissionais de Saúde no mês de Setembro de 2022 para a Unidade Mista de Saúde de São José de Caiana-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004868 | 10/10/2022 | 1006.50 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA | Correspondente ao fornecimento de carnes destinadas ao preparo de refeições para os Pacientes e Plantonistas na Unidade Mista de Saúde deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 10/10/2022 | 121.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.228-8 FUS deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004870 | 10/10/2022 | 2484.40 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA | Correspondente ao fornecimento de carnes de primeira destinadas ao preparo de merenda para Alunos da Pré-escola deste Município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004872 | 10/10/2022 | 4613.89 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA | Correspondente ao fornecimento de carnes de primeira destinadas ao preparo de merenda para Alunos do Ensino Fundamental deste Município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004873 | 10/10/2022 | 1448.34 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA | Correspondente ao fornecimento de carnes primeira destinadas ao preparo de merenda para Alunos da Creche Municipal São José deste Município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0004875 | 10/10/2022 | 1383.83 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA | Correspondente ao fornecimento de peito de frango destinados ao preparo de merenda para Alunos da Pré-Escola deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0004876 | 10/10/2022 | 2569.97 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA | Correspondente ao fornecimento de peito de frango destinados ao preparo de merenda para Alunos do Ensino Fundamental deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0004878 | 10/10/2022 | 746.00 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA | Correspondente ao fornecimento de Peito de frango destinados ao preparo de merenda para Alunos da Creche Municipal São José deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0004879 | 10/10/2022 | 1588.00 | 14520587000174 | MANOEL LEITE FERREIRA FILHO | Correspondente ao fornecimento de Verduras destinadas ao preparo de merenda para Alunos do Ensino Fundamental deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0004880 | 10/10/2022 | 749.60 | 14520587000174 | MANOEL LEITE FERREIRA FILHO | Correspondente ao fornecimento de Verduras destinadas ao preparo de merenda para Alunos da Pré-Escola deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0004881 | 10/10/2022 | 450.00 | 14520587000174 | MANOEL LEITE FERREIRA FILHO | Correspondente ao fornecimento de Verduras destinadas ao preparo de merenda para Alunos da Creche Municipal São José deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 10/10/2022 | 2550.00 | 12457564000307 | COMERCIO DE PECAS PESADAS E SERVICOS LTDA | Correspondente ao fornecimento de RODA 17,5 X 6 s/camara -215/75 furo reto destinado a manutenção do veiculo Ônibus placa OGE-9770,pertecente à Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 10/10/2022 | 250.00 | 00070911023470 | JOSEFA TAMIRES DA SILVA | Correspondente ao Auxilio Financeiro para custear as despesas pois a mesma se encontra em situação de vulnerabilidade Socioeconômica,sem perspectiva de emprego para garantir a sua sobrevivência e nem tampouco dos seus familiares,Conforme Parecer Social Nº 057/2022 em Anexo,relativo ao mês Outubro, de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362021 | 0004866 | 10/10/2022 | 10700.00 | 16782879000100 | PREMIUM PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-ME | Correspondente aos serviços de Locação de Caminhão Compactador para a coleta de Residuos Solidos deste Município até o Aterro Sanitário,durante ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 10/10/2022 | 132.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 8.921-4 FEP deste Município. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 10/10/2022 | 312.50 | 08329849000115 | SUDEMA - Superintendencia de Administração do Meio Ambiente | Correspondente a taxa de serviço da Construção de um Portal de São José de Caiana-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 11/10/2022 | 1212.00 | 00007137422403 | JOSE CRISTIANO ALVES DE LIMA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retirada capina e conservação de Vías Públicas,no mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 11/10/2022 | 527.00 | 00005211133420 | ROCIFRANCIO RODRIGUES DE LACERDA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retirada capina e conservação de Vías Públicas,relativo ao mês de Setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004896 | 11/10/2022 | 1581.23 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao preparo de merenda para Alunos da Creche Municipal São José deste Município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004898 | 11/10/2022 | 3142.46 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao preparo de merenda para Alunos do Ensino Fundamental deste Município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004899 | 11/10/2022 | 1699.88 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao preparo de merenda para Alunos da Pré-escola deste Município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232022 | 0004904 | 11/10/2022 | 1265.00 | 21702226000104 | DEUZIMAR ALVES DE SOUSA - ME | Correspondente ao fornecimento de 11 Glp envazado em botijões de gás de 13kg destinados a manutenção do Ensino Fundamental deste Município. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232022 | 0004907 | 11/10/2022 | 805.00 | 21702226000104 | DEUZIMAR ALVES DE SOUSA - ME | Correspondente ao fornecimento de 07 Glp envazado em botijões de gás de 13kg destinados a manutenção da Pré-Escola deste Município. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232022 | 0004908 | 11/10/2022 | 345.00 | 21702226000104 | DEUZIMAR ALVES DE SOUSA - ME | Correspondente ao fornecimento de 03 Glp envazado em botijões de gás de 13kg destinados a manutenção da Creche Municipal São José deste Município. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0004913 | 11/10/2022 | 688.50 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção do Ensino Fundamental deste Município. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0004914 | 11/10/2022 | 379.46 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção da Pré-Escola deste Município. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0004915 | 11/10/2022 | 780.49 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção da Creche Municipal São José deste Município. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 11/10/2022 | 300.00 | 32743692000154 | CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DO ESTADO DE SERGIPE | Correspondente ao pagamento da inscrição da Secretária de Sáude MARIA JAIRA BARROS ABILIO- CPF:219.403.124-34 no VIII Congresso Norte-Nordeste. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 11/10/2022 | 242.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 11/10/2022 | 2.80 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas decorrentes dos recebimentos de Boletos (IPTU,ITBI,ISS,IRRF,Taxas diversas dentre outros),da Conta Bancária Nº71.052-3 Arrecadação de Tributos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 11/10/2022 | 364.50 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERV. DE PROD. HOSPITALAR E LAB. LTDA | Correspondente ao fornecimento de tubos de coletas EDTA k3 4ml destinados a manutenção do Laboratório de Análises Clínicas deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232022 | 0004903 | 11/10/2022 | 230.00 | 21702226000104 | DEUZIMAR ALVES DE SOUSA - ME | Correspondente ao fornecimento de 02 Glp envazado em botijões de gás de 13kg destinados a manutenção das Unidades Básicas de Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 11/10/2022 | 3055.00 | 00007363980403 | DEUSDETE BATISTA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados no roço das principais Estradas Vicinais deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 11/10/2022 | 632.00 | 00002414485493 | EXPEDITO DAMIAO AGOSTINHO | Correspondente aos serviços prestados no roço das principais Estradas Vicinais deste Município.Durante o mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 11/10/2022 | 1212.00 | 00008011437488 | EDICARLOS PORCINO ALVES | Correspondente aos serviços prestados como operador de carro pipa no abastecimento de água deste Município durante o mês de Setembro do corrente execício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 11/10/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da Conta 38.200-0 DSIGTV ESTR3 deste Município.CO-3110. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004916 | 11/10/2022 | 366.80 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO ME | Correspondente ao fornecimento de Gêneros alimentícios vinculados ao SCFV deste Município.CO-3110 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0004917 | 11/10/2022 | 637.09 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO ME | Correspondente ao fornecimento de Gêneros de limpeza destinados à Média Complexidade-PAEFI deste Município.Portaria 751/2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 13/10/2022 | 716.00 | 00032220414825 | JOSÉ ULBIJAIRO LIMA GOMES | Correspondente aos serviços prestados como gesseiro no SCFV deste Município.CO-3110. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 13/10/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 38.551-4 Programa Auxílio Brasil deste Município. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 13/10/2022 | 632.00 | 00008254886482 | GILBERTO BERTO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados no roço das principais estradas Vicinais deste Município, durante o mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 13/10/2022 | 1422.00 | 00003962994408 | FRANCIVAN ALVES SOARES | Correspondente aos serviços prestados na retirada de entulhos e capina das estradas vicinais deste Ente Tributante,relativo ao mês de Setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 13/10/2022 | 312.50 | 08329849000115 | SUDEMA - Superintendencia de Administração do Meio Ambiente | Correspondente a taxa de serviço do Sistema Simplificado de Abastecimento de àgua dos Sìtios Varjota e Sítio Pimenta deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 13/10/2022 | 2454.00 | 00009216273437 | FRANCISCA PEREIRA LOPES EUFRAUZINO | Correspondente aos serviços prestados como auxiliar de serviço gerais na Sede da Prefeitura Municipal deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 13/10/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.120-6 ICMS deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 13/10/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 13/10/2022 | 1.50 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas decorrentes dos recebimentos de Boletos (IPTU,ITBI,ISS,IRRF,Taxas diversas dentre outros),da Conta Bancária Nº71.052-3 Arrecadação de Tributos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 13/10/2022 | 130.00 | 00006395452460 | JOSE EUDO DA SILVA | Correspondente a concessão de uma Ajuda Financeira a pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social deste Município,para custear Consulta com NEUROPEDIATRA para sua Filha MARIA ARIELY DUARTE DA SILVA(Menor).Conforme Parecer Social Nº 062/2022 em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 13/10/2022 | 100.00 | 00003472748460 | REGINALDO MENDES RIBEIRO | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a Lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de CAMPINA GRANDE-PB,transportado paciente para Hospital nos dias 08 à 09 de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 13/10/2022 | 1212.00 | 00006097601492 | MARICELIO DA SILVA DIAS | Correspondente aos serviços prestados como motorista Escolar em atendimento no transporte de Alunos neste Município,relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 13/10/2022 | 24.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura do consumo de Energia Elétrica do Prédio locado para o funcionamento do Almoxarifado UC 5/797073-4, relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 13/10/2022 | 1212.00 | 00010558953450 | RAIANA BATISTA DE MELO EUFRAUZINO | Correspondente aos serviços prestados na substituição do Conselheiro(ª) Tutelar, JOSEFA RAIMUNDA DA SILVA que encontra-se de férias,durante o mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 13/10/2022 | 125.00 | 00008843594419 | EDJANE LOPES LEITE | Correspondente a Concessão de Auxilio Financeiro para custear as despesas com fornecimento de Aluguel da sua residência,pois a mesma se encontra em situação de vulnerabilidade Socioeconômica,Conforme Parecer Social Nº 008/22 em Anexo,referente ao mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004936 | 14/10/2022 | 703.75 | 00007408512411 | LUIZ PEDRO DE ANDRADE NETO | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar destinados ao preparo de merenda Escolar dos Alunos da Creche Municipal São José deste Município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004937 | 14/10/2022 | 233.46 | 00070910822492 | FELIPE SOARES DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar destinados ao preparo de merenda Escolar dos Alunos da Pré-Escola deste Município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004938 | 14/10/2022 | 430.70 | 00070910822492 | FELIPE SOARES DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar destinados ao preparo de merenda Escolar dos Alunos do Ensino Fundamental deste Município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004939 | 14/10/2022 | 337.60 | 00006009452430 | JOSE JACKSON FERREIRA DE ANDRADE | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar destinados ao preparo de merenda Escolar dos Alunos da Creche Municipal São José deste Município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0004940 | 14/10/2022 | 296.79 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção da Secretaria de Educação deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004941 | 14/10/2022 | 185.40 | 00006009452430 | JOSE JACKSON FERREIRA DE ANDRADE | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar destinados ao preparo de merenda Escolar dos Alunos da Pré-Escola deste Município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004942 | 14/10/2022 | 202.60 | 00006009452430 | JOSE JACKSON FERREIRA DE ANDRADE | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar destinados ao preparo de merenda Escolar dos Alunos do Ensino Fundamental deste Município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004943 | 14/10/2022 | 304.50 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados a Manutenção das atividades da Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004944 | 14/10/2022 | 77.20 | 00020525583491 | JOSE OTAVIO DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar destinados ao preparo de merenda Escolar dos Alunos da Creche Municipal São José deste Município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004945 | 14/10/2022 | 162.12 | 00020525583491 | JOSE OTAVIO DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar destinados ao preparo de merenda Escolar dos Alunos da Pré-Escola deste Município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004946 | 14/10/2022 | 301.08 | 00020525583491 | JOSE OTAVIO DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar destinados ao preparo de merenda Escolar dos Alunos do Ensino Fundamental deste Município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004947 | 14/10/2022 | 194.26 | 00002985070481 | FRANCISCA DOS SANTOS SILVA | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar destinados ao preparo de merenda Escolar dos Alunos da Pré-Escola deste Município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004949 | 14/10/2022 | 333.46 | 00002985070481 | FRANCISCA DOS SANTOS SILVA | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar destinados ao preparo de merenda Escolar dos Alunos do Ensino Fundamental deste Município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004950 | 14/10/2022 | 29.08 | 00002985070481 | FRANCISCA DOS SANTOS SILVA | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar destinados ao preparo de merenda Escolar dos Alunos da Creche Municipal São José deste Município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004951 | 14/10/2022 | 91.17 | 00003741459895 | PAULO SOARES DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar destinados ao preparo de merenda Escolar dos Alunos da Pré-Escola deste Município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004952 | 14/10/2022 | 126.48 | 00003741459895 | PAULO SOARES DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar destinados ao preparo de merenda Escolar dos Alunos da Creche Municipal São José deste Município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004954 | 14/10/2022 | 456.13 | 00003741459895 | PAULO SOARES DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar destinados ao preparo de merenda Escolar dos Alunos do Ensino Fundamental deste Município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0004955 | 14/10/2022 | 262.50 | 32776306000120 | JENIFFER RAMALHO MACIEL 08373692401 | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção do Fundamental deste Município. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0004960 | 14/10/2022 | 1388.28 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção do Ensino Fundamental deste Município. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0004961 | 14/10/2022 | 1907.55 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene diversos destinados a manutenção da Creche Municipal São José deste Município. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0004962 | 14/10/2022 | 1056.70 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção da Pré-Escola deste Município. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 14/10/2022 | 523.08 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao Parcelamento da Dívida junto a Receita Federal relativo ao multas por atraso na entrega da Guia de Alvarás de Obras em anexo,parcela 02/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 14/10/2022 | 523.08 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao Parcelamento da Dívida junto a Receita Federal relativo ao multas por atraso na entrega da Guia de Alvarás de Obras em anexo,parcela 03/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 14/10/2022 | 667.82 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente a pagamento de Parcelamento Exepecional de débitos Previdenciários para Municipios-EC 113/2021-Parcela 004/240 junto á PGFN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 14/10/2022 | 5.60 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas decorrentes dos recebimentos de Boletos (IPTU,ITBI,ISS,IRRF,Taxas diversas dentre outros),da Conta Bancária Nº71.052-3 Arrecadação de Tributos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004953 | 14/10/2022 | 693.90 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção da Sede da Prefeitura Municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 14/10/2022 | 1756.50 | 42370869000178 | MANOEL CAMPOS PINTO-ME | Correspondente ao fornecimento de refeições destinadas ao Prefeito e Secretários deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004963 | 14/10/2022 | 826.29 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME | Correspondente ao fornecimento de Gêneros alimentícios destinados ao lanche dos usúarios Crianças e Adolescentes do SCFV-Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos deste Municipio.CO-3110. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0004964 | 14/10/2022 | 765.86 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza destinados a manutenção do PAIF deste Município.CO-3110. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004965 | 14/10/2022 | 524.10 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME | Correspondente ao fornecimento de Gêneros alimentícios destinados a manutenção do PAIF deste Municipio.CO-3110. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 14/10/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da Conta 38.200-0 DSIGTV ESTR3 deste Município.CO-3110. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0004933 | 14/10/2022 | 7950.00 | 22949089000170 | HOMERO ALEXANDRE DE MORAIS PEREIRA 03424161462 | Correspondente aos serviços prestados Especializados na realização de Treinamento,Palestras e Formações para a Secretaria Municipal de Saúde,para os Profissionais da Saúde,para a implantação do SAMU neste Município:Tema Atendimento Pré Hospitalar-APH Samu 120hrs. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0004934 | 14/10/2022 | 5500.00 | 22949089000170 | HOMERO ALEXANDRE DE MORAIS PEREIRA 03424161462 | Correspondente aos serviços prestados Especializados na realização de Treinamento,Palestras e Formações para a Secretaria Municipal de Saúde,para os Profissionais da Saúde,para a implantação do SAMU neste Município:Tema Suporte Básico do Samu-SBV Samu 80hrs . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0004935 | 14/10/2022 | 4550.00 | 22949089000170 | HOMERO ALEXANDRE DE MORAIS PEREIRA 03424161462 | Correspondente aos serviços prestados Especializados na realização de Treinamento,Palestras e Formações para a Secretaria Municipal de Saúde,para os Profissionais da Saúde,para a implantação do SAMU neste Município:Tema 2.Primeiros Socorros Samu 80hrs . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0004948 | 14/10/2022 | 233.15 | 32776306000120 | JENIFFER RAMALHO MACIEL 08373692401 | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção das Unidades Básicas de Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0004956 | 14/10/2022 | 1241.31 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção das Unidades Básicas de Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 14/10/2022 | 1500.00 | 14213350000140 | ERASMO ALVES PORFIRIO | Correspondente ao fornecimento de Camisetas Básicas destinadas à Campanha Outubro Rosa realizada neste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 17/10/2022 | 240.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | Correspondente à realização de TC de quadril para a paciente JULIA E.C.FURTADO,pessoa carente deste Município encaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0004977 | 17/10/2022 | 265.44 | 15566244000103 | FRANCISCO PEREIRA MATIAS | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção das Unidades Básicas de Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 17/10/2022 | 1053.00 | 00007449482401 | ENUALDO DOS SANTOS GUILHERMINO | Correspondente aos serviços prestados de Aluguel de brinquedos de pequeno porte destinado ao uso do Dia das Crianças para o SCFV deste Município.CO-3110. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 17/10/2022 | 5527.00 | 00007449482401 | ENUALDO DOS SANTOS GUILHERMINO | Correspondente aos serviços prestados na produção manual de Algodão doce,pipocas gourmet e sorvetes destinados ao uso do Dia das Crianças para o SCFV deste Município.Portaria 751/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0004970 | 17/10/2022 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVICOS COMBINADOS A CONVENIOS LTDA-EPP | Correspondente aos serviços prestados de Assessoria na Àrea de Planejamento e elaboração de Projetos, conforme Contrato Assinado.Alimentação do"SICONV"no modúlo de exercução e prestação de contas, deste Municipio relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 17/10/2022 | 100.00 | 00002126092542 | ANTONIO SOARES RODRIGUES | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a Lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de CAMPINA GRANDE-PB,transportando paciente para Perícia Médica,no dia 05 de Outubro do corrente exercício | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 17/10/2022 | 100.00 | 00002126092542 | ANTONIO SOARES RODRIGUES | Correspondente a concessão de meia diária de acordo com a lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de JUAZEIRO DO NORTE-CE,transportando paciente para Perícia médica no dia 10 de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0004973 | 17/10/2022 | 442.60 | 15566244000103 | FRANCISCO PEREIRA MATIAS | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção do Ensino Fundamental deste Município. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0004975 | 17/10/2022 | 340.97 | 15566244000103 | FRANCISCO PEREIRA MATIAS | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção da Pré-Escola deste Município. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0004976 | 17/10/2022 | 140.84 | 15566244000103 | FRANCISCO PEREIRA MATIAS | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção da Creche Municipal São José deste Município. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 18/10/2022 | 362.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de Energia Eletrica UC 5/1022977-1 do Prédio onde Funciona a Creche Municipal São José deste Municipio,relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 18/10/2022 | 301.60 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente ao consumo de Água Mat:67411045 do prédio onde Funciona a Creche Municipal São José deste Município, relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 18/10/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.120-6 ICMS deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 18/10/2022 | 2.80 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas decorrentes dos recebimentos de Boletos (IPTU,ITBI,ISS,IRRF,Taxas diversas dentre outros),da Conta Bancária Nº71.052-3 Arrecadação de Tributos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Eficiente | Contribuição para a FAMUP/AMVAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 18/10/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS A. DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | Correspondente a mensalidade em favor dá FAMUP-Federação das Associações de Municípios da Paraiba, debitado na conta corrente 10.120-6 ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 19/10/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 8.921-4 FEP deste Município. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 19/10/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REG. DE ENGENHARIA AGRON. DA PARAIBA | Correspondente a Emissão de ART para Pavimentação de Vías e ruas deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 19/10/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.121-4 IPVA deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 19/10/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.228-8 FUS deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 19/10/2022 | 100.00 | 00002126092542 | ANTONIO SOARES RODRIGUES | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a Lei 352/2017,para se deslocar à Cidade de CAMPINA GRANDE-PB,transportando criança de alta,no dia 17 de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 19/10/2022 | 33.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 12.713-2 QSE deste Município. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 19/10/2022 | 312.50 | 08329849000115 | SUDEMA - Superintendencia de Administração do Meio Ambiente | Correspondente a taxa de serviço do Sistema Simplificado de Abastecimento de àgua dos Sìtios Varjota e Sítio Pimenta deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 19/10/2022 | 375.00 | 07529125000152 | AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA PARAIBA - AESA | Correspondente a taxa Adm.Obtenção Licença de Obra Hídrica para Abastecimento de àgua dos Sìtios Varjota e Sítio Pimenta deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 19/10/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da Conta 38.200-0 DSIGTV ESTR3 deste Município.CO-3110. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 19/10/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 32.418-3 CRAS deste Município.Portaria 751/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 19/10/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 34.519-9 CRIANÇA FELIZ deste Município. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 20/10/2022 | 950.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | Correspondente aos serviços prestados na coleta,transporte e incineração de resíduos dos serviços de Saúde,competência Outubro do corrente exercício | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 20/10/2022 | 677.17 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | Correspondente a 6ª parcela de renovação de apolice do seguro de um veiculo Ambulância Fiat ducato Carroceira placa RLQ-1J94,tipo caminhonete especial,130 cilindrada,diesel,cor prata,lugares para 08 Passageiros,Renavan:2448203 NUM.destinado a Secretaria de Saúde para atender as necessidades deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 20/10/2022 | 700.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES - ME | Correspondente aos serviços prestados na confecção de 20 receituario controle Especial e 20 receituario comum destinados a Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 20/10/2022 | 83.00 | 04601397008374 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A. | Correspondente ao fornecimento de Internet fibra ótica referente ao periodo de 25/09/2022 à 25/10/2022 internet 40MB da Casa de Apoio locada para acolher pacientes em tratamento de Saúde e seus acompanhantes na Cidade de João Pessoa-PB.Conforme o contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 20/10/2022 | 0.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento deste Município em favor do pasep,conforme débito automático na conta 10.480-9 Diversos deste Município,realizado nesta data. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 20/10/2022 | 1340.02 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento deste Municipio em favor do Pasep,conforme débito automático na Conta 10.812-X FPM deste Municipio,realizado nesta data. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 21/10/2022 | 44.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.120-6 ICMS deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 21/10/2022 | 300.00 | 00010755997840 | MARIA APARECIDA GUIMARAES | Correspondente a concessão de uma Ajuda Financeira a pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social deste Município,para custear 01(uma) meia elastica de média compressão 7/8.Conforme Parecer Social Nº 063/2022 em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 21/10/2022 | 3800.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de Energia Elétrica de todos os Orgãos da Saúde deste Município, Unidades Básicas de Saúde I e II,Virgilância Sanitária,Posto de Saúde e Farmácia Básica relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 21/10/2022 | 2298.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de Energia Elétrica de todas as Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Município relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0005011 | 21/10/2022 | 417.34 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS 06787515448 | Correspondente ao fornecimento de materiais descartáveis destinados a manutenção do Ensino Fundamental deste Município. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do FUNDEB 70% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 21/10/2022 | 55145.81 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 5002 dos servidores Efetivos do Magistério FUNDEB-70%,lotados na Secretaria de Educação Cultura e Desportos deste Município relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do FUNDEB 70% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 21/10/2022 | 8587.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 5003 dos servidores Efetivos Diretores, vice - diretores Escolares e Coordenador Geral da Educação lotados na Secretaria de Educação Cultura e Desportos deste Município relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 21/10/2022 | 31702.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 5004 dos Servidores Efetivos Ens.Infantil e Creche do Magistério Fundeb 70%,Lotados na Secretaria de Educação,Cultura e Desportos deste Município relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0005008 | 21/10/2022 | 1800.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | Correspondente ao fornecimento de 04 pneus destinados a manutenção do Veículo Ambulância Fiorino de Placa QSA-4343,da Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 21/10/2022 | 2132.00 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS 06787515448 | Correspondente ao fornecimento de copos descastaveis 180ml e balões metalizados destinados a Campanha Outubro Rosa realizada neste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0005014 | 21/10/2022 | 977.14 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS 06787515448 | Correspondente ao fornecimento de materiais descataveis destinados a manutenção dos serviços das Unidades Básicas de Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 21/10/2022 | 18169.78 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 6002 dos servidores do PSF lotados na Secretaria de Saúde deste Município relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 21/10/2022 | 314.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de Energia Elétrica do Prédio SCFV- Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos deste Município relativo ao mês de Setembro do corrente exercício.Pago com Crédito Extraordinário-Portaria:751/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 21/10/2022 | 1260.00 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS 06787515448 | Correspondente ao fornecimento de copos descartáveis 180ml destinados ao Cras deste Município. Portaria 751/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0005020 | 21/10/2022 | 551.00 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS 06787515448 | Correspondente ao fornecimento de materiais descartáveis destinados ao Cras deste Município.Portaria 751/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 21/10/2022 | 1399.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de Energia Elétrica da Delegacia de Polícia,Prefeitura Municipal,Conselho Tutelar,Garagem,Casa de Apoio para Doentes.Academia de Saúde e Praça Central deste Município referente ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 21/10/2022 | 9640.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de Energia Elétrica referente a taxa de Iluminação Pública relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 21/10/2022 | 3685.00 | 00039236830811 | JOABE VENTURA LACERDA | Correspondente aos serviços prestados na fabricação de portões para Prédios Públicos,entre outros serviços de ferragens e soldas,neste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 21/10/2022 | 1748.00 | 00039236830811 | JOABE VENTURA LACERDA | Correspondente aos serviços prestados na fabricação de portas para Prédios Públicos e serviços de ferragens e soldas,neste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0005009 | 21/10/2022 | 19853.90 | 14244855000172 | CANAA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de construções diversos destinados a manutenção da Secretaria de Infraestruta deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 24/10/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a Fatura do consumo de água de Imóvel Localizado na Rua Santa Izabel Nº 52 Centro,que está a Disponibilidade da Secretaria de Infraestrutura Matri:36001988,relativo ao mês de Outubro do corrente exercício.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 24/10/2022 | 800.00 | 00027449627833 | MANOEL PEREIRA DE SOUZA | Correspondente a concessão de duas diárias de acordo com a Lei 352/2017 para viajar a cidade de JOÃO PESSOA-PB,para resolver assuntos deste Município junto ao Escritório EPC-Empresa Paraibana de Convênios nos dias 24 à 25 de Outubro do corrente exercicio.Conforme declarações em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 24/10/2022 | 800.00 | 00027449627833 | MANOEL PEREIRA DE SOUZA | Correspondente a concessão de duas diárias de acordo com a Lei 352/2017 para viajar a cidade de JOÃO PESSOA-PB,para resolver assuntos deste Município junto ao Escritório ISNEP ENGENHARIA no dia 26 à 27 de Outubro do corrente exercicio.Conforme declarações em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 24/10/2022 | 720.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Correspondente aos serviços prestados na Publicação de Editais de Processos Licitatórios desta Prefeitura no Diário Oficial nos dias 12,14/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 24/10/2022 | 5800.06 | 13236072000184 | R. L. ANDRADE DE SOUSA | Correspondente ao fornecimento de modeladores de flores utilizados nas Oficinas de artesanatos do SCFV deste Município.Portaria 751/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 24/10/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 32.418-3 CRAS deste Município.Portaria 751/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 24/10/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 12.713-2 QSE deste Município. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 24/10/2022 | 400.00 | 00011749711427 | RAFAELY RODRIGUES COSTA | Correspondente a concessão de duas diárias de acordo com a Lei 352/2017 para viajar a cidade de JOÃO PESSOA-PB,Acompanhando o Prefeito para resolver assuntos deste Município junto ao Escritório EPC-Empresa Paraibana de Convênio nos dias 05 à 06 de Outubro do corrente exercicio.Conforme Declarações em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 24/10/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.120-6 ICMS deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 24/10/2022 | 400.00 | 00011749711427 | RAFAELY RODRIGUES COSTA | Correspondente a concessão de duas diárias de acordo com a Lei 352/2017 para viajar a cidade de JOÃO PESSOA-PB,Acompanhando o Prefeito para resolver assuntos deste Município junto ao Escritório EPC-Empresa Paraibana de Convênio nos dias 24 à 25 de Outubro do corrente exercicio.Conforme Declarações em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 25/10/2022 | 5.60 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas decorrentes dos recebimentos de Boletos (IPTU,ITBI,ISS,IRRF,Taxas diversas dentre outros),da Conta Bancária Nº71.052-3 Arrecadação de Tributos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 25/10/2022 | 55.00 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrente de manutenção da Conta Bancária Nº71.052-3 Arrecadação de Tributos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362021 | 0005036 | 25/10/2022 | 8050.00 | 43559144000195 | THALLISSON NATTANAEL DOS SANTOS SOUZA | Correspondente a locação do veículo Van TFD Locada de Placa GJK-1801 que está á disposição da Secretaria de Saúde deste Município,relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 25/10/2022 | 100.00 | 00007408511440 | TATIANA GEISSY DE SOUSA | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a Lei 352/2017 para viajar a Cidade de CAMPINA GRANDE-PB,foi convidada para participar da capacitação do Programa Saúde de Verdade-COSEMS-PB, no dia 25 de Outubro do corrente exercicio.Conforme declarações em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 25/10/2022 | 1420.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA. | Correspondente ao fornecimento de Internet de fibra para Orgãos Público deste Município,referente ao período de 21/09/2022 à 20/10/2022, Conforme o Contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 25/10/2022 | 538.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA. | Correspondente ao fornecimento de Internet em fibra para o Posto de Sáude do Sitio Deserto neste Município,Conforme o Contrato,outros serviços adicionais de internet Netline wirelless 4MB,smart fibra 20MB,internet,21/09/22 a 20/10/22,nas Unidades Básicas de Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 25/10/2022 | 120.00 | 10513210000137 | ORTOPEDIA TECNICA DO NORDESTE LTDA - ME | Correspondente ao fornecimento de 01 Espaldeira em Brim(Ortocenter) TAM P destinada a paciente MARIA EDUARDA A.RODRIGUES,pessoa carente que encontra-se em situação de vulnerabilidade Social residente neste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0005040 | 25/10/2022 | 2570.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | Correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados a Manutenção da Farmácia Básica deste Município. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0005041 | 25/10/2022 | 3675.30 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | Correspondente ao fornecimento de Medicamentos destinados a Manutenção da Farmácia Básica deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0005034 | 25/10/2022 | 2800.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Correspondente aos serviços técnico profissional especializado, de natureza Singular de Assessoria e Consultoria Jurídica para as demandas do Tribunal de Contas do Estado da Paraiba,Tribunal de Contas da União e demais Órgão de controle externo,Assessorados pela Advogada BRUNA BARRETO MELO,relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052021 | 0005038 | 25/10/2022 | 3000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Correspondente aos serviços prestados na Contratação de Empresa especializada para Serviço Técnico Especializado no Assessoramento, Consultoria e Acompanhamento no Tribunal de Justiça da Paraiba,nos Tribunais Superiores e no Tribunal Federal,relativo ao mês de Outubro do corrente execício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 25/10/2022 | 86.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | Correspondente aos serviços prestados á plotagem em papel A1-03 pranchas,papel A2 - 03 pranchas e papael maior que A1 - 01 prancha(01 Vía do Projeto Pavimentação) no Município de São José de Caiana-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362021 | 0005037 | 25/10/2022 | 6750.00 | 43559144000195 | THALLISSON NATTANAEL DOS SANTOS SOUZA | Correspondente aos serviços prestados de Locação de um Veículo tipo Caçamba Caminhão para realizar os serviços da Secretaria de Infraestrutura deste Município,relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 26/10/2022 | 45.15 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água do prédio locado para o funcionamento do Almoxarifado Mat. 66741220,relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 26/10/2022 | 798.00 | 04016281000121 | VERONICA IVONE DE MENEZES FLORENCIO - ME | Correspondente a aquisição de 21 pastas executiva em courino com impressão em alta definição destribuidas aos Profissionais de Saúde em virtude da Campanha Outubro Rosa neste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 26/10/2022 | 1950.00 | 02650692000149 | INSTITUTO DE OLHOS SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA - ME | Correspondente aos serviços prestados em consultas e Exames OFTALMOLOGICAS para GABRIELA P.DOS SANTOS(Consulta + Mapeamento),MARIA VILANI DA A. SILVA,ANA MARIA L.VIANA,WANDRO L.DA SILVA,MARIA APARECIDA DA S.CANDIDO,HENRIQUE A.TOMAZ,SINVAL VIERA TOMAZ e VERONICA SALES DE SOUSA,pessoas carentes deste Município encaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0005051 | 26/10/2022 | 3800.00 | 31933686000105 | SARAH MARIA BERNARDINO TAVARES - ME | Correspondente aos serviços prestados Assessoria e Consultoria Técnica,são voltados para o Ministério da Saúde tendo como níveis de atenção Básica,Média e Alta Complexidade,sendo assim os sistemas e serviços são voltados para a parte técnica e administrativa.Acompanhando todos os saldos que entram para a saúde,oferecemos orientação como executar os recursos de acordo com as portarias e emendas,acompanhamos as contas da saúde(...).Relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042022 | 0005055 | 26/10/2022 | 10468.00 | 18110143000111 | DENTAL FARMA COMERCIO LTDA | Correspondente ao fornecimento de materiais hospitalares destinados a manutenção da Unidade Mista de Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152022 | 0005056 | 26/10/2022 | 2078.80 | 18110143000111 | DENTAL FARMA COMERCIO LTDA | Correspondente ao fornecimento de materiais Odontológicos destinados a manutenção dos serviços da Atenção Primária em Saúde, deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0005059 | 26/10/2022 | 4550.00 | 31933686000105 | SARAH MARIA BERNARDINO TAVARES - ME | Correspondente aos serviços prestados de Capacitação,Treinamento e Palestras na área da Saúde,para os Profissionais da Sáude,realizados na Sede do Município com o Tema:Câncer de Mama e colo de ùtero com duração de 8Hrs. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0005062 | 26/10/2022 | 3465.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | Correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinadas a manutenção do Veículo Ambulância Fiorino de Placa QSA-4343,da Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332021 | 0005047 | 26/10/2022 | 4500.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | Correspondente a locação de Softwares para administração Pública,Sistema de Contabilidade,Sistema de Folha de Pagamento,Sistema de Arrecadação,Contracheque online,Sistema de Farmácia e Sistema Almoxarifado,relativo ao mês Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 26/10/2022 | 1956.27 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água do prédio da Prefeitura Municipal,Escola Municipal Mariano Tomaz,Mercado Público Municipal,Escola Municipal José Pereira Filho,Praça Pública,Conselho Tutelar, Cemitério e Farmácia Básica,relativo ao mês de Outubro de corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0005052 | 26/10/2022 | 4500.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | Correspondente aos serviços prestados de rádio difusão para divulgação de 95 inserções em SPOT ou testemunhal de 30 dos atos, Programas,Obras,Serviços e Camapanhas das Secretarias e Orgãos da Administração Municipal deste Município,relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 26/10/2022 | 311.36 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Correspondente aos serviços prestados na publicação do Ofício de Nº9184613 enviado em 25 de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 26/10/2022 | 1450.00 | 40161520000109 | JOSE ANDRESON FILHO 06181630422 | Correspondente aos serviços de Consultoria Jurídica e Assessoria Técnica Especializada,destinada ao Setor de Licitação deste Município relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0005054 | 26/10/2022 | 3805.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | Correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinadas a Maquina Retro-Escavadeira JCB/3CX deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0005057 | 26/10/2022 | 1500.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | Correspondente ao fornecimento de LÁMINA 7D1576 RETA destinada a Máquina Pa Carregadeira deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0005058 | 26/10/2022 | 1470.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | Correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinadas ao Caminhão Pipa Internacional deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 26/10/2022 | 1046.70 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água da Unidade Mista de saúde e do CEO - Centro Especializado em Odontologia,Relativo ao mês de Outubro do corrente exercício . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0005063 | 26/10/2022 | 4950.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | Correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinadas a manutenção do Veículo Ambulância Ducato de Placa RLQ-1J94,da Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 26/10/2022 | 45.18 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura de consumo de água do Imóvel Locado que está localizado na Rua José Pereira de Lima s/n,à disponibilidade da Secretária de Saúde deste Município Mat:3600017-5,relativo ao mês de Setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 26/10/2022 | 45.15 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura de consumo de água do Imóvel Locado que está localizado na Rua José Pereira de Lima s/n,à disponibilidade da Secretária de Saúde deste Município Mat:3600017-5,relativo ao mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 26/10/2022 | 22.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura de energia elétrica relativo ao consumo do Prédio locado, localizado na Rua José Pereira de Lima s/n,à disponibilidade da Secretária de Saúde deste Município UC Unidade Consumidora 5/2061266-9,relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 26/10/2022 | 212.15 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao Recolhimento deste Município em favor do PASEP,Conforme Débito Automático na Conta: 8.921-4 FEP Deste Município realizado nessa Data. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 26/10/2022 | 2.80 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas decorrentes dos recebimentos de Boletos (IPTU,ITBI,ISS,IRRF,Taxas diversas dentre outros),da Conta Bancária Nº71.052-3 Arrecadação de Tributos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 26/10/2022 | 373.65 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente à fatura do consumo de água da Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Amelina Alves Leite Mat.88286142,referente ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0005053 | 26/10/2022 | 2450.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | Correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinadas PICAP STRADA Placa PWA-4E30,que está a disposição da Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 26/10/2022 | 2000.00 | 19646331000121 | PETRUCIO DE LIMA FERREIRA | Correspondente aos serviços prestados em Assessoria e Consultoria Educacional neste Município, relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 26/10/2022 | 123.30 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura de consumo de água do imóvel locado, localizado na Rua:Santa Izabel s/n,que esta à disponibilidade da Secretária de Educação deste Município Mat:36004790,relativo ao mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 27/10/2022 | 117.20 | 60746948744227 | BANCO BRADESCO S.A. | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrente de manutenção da conta Bancária do Convênio Estadual Nº 6.701-6 deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 27/10/2022 | 117.20 | 60746948744227 | BANCO BRADESCO S.A. | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrente de manutenção da Conta Bancária do Convênio Estadual Nº 6.700-8 deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0005077 | 27/10/2022 | 3700.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | Correspondente aos serviços prestados na Locação de Veículo PICK-UP de Placa PWC-4E30 cambine simples motor 1.4,que está a disposição da Secretaria de Educação desde Município,relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0005078 | 27/10/2022 | 3250.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | Correspondente aos serviços prestados na Locação de Veículo GOL de placa QSH-5G83 com Capacidade mínima de 05 passageiros Ano 2018,que está a disposição da Secretaria de Educação desde Município, relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122022 | 0005080 | 27/10/2022 | 1533.60 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | Correspondente ao fornecimento de Papel folha A4 destinadas aos serviços do Ensino Fundamental deste Município. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122022 | 0005081 | 27/10/2022 | 900.00 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | Correspondente ao fornecimento de Papel folha A4 destinadas aos serviços da Pré-Escola deste Município. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 27/10/2022 | 92448.92 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Educação Cultura e Desportos deste Município,relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do FUNDEB 70% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 27/10/2022 | 242275.17 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos do Magistério Fundeb 70%,Lotados na Secretaria de Educação,Cultura e Desportos deste Município,relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do FUNDEB 70% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 27/10/2022 | 38049.93 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos Diretores,Vice - Diretores Escolares e Coordenador geral da Educação lotados na Secretaria de Educação Cultura e Desporto deste Município, relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 27/10/2022 | 140460.81 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos Ens.Infantil e Creche do Magistério Fundeb 70%,Lotados na Secretaria de Educação,Cultura e Desportos deste Município relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 27/10/2022 | 15798.83 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados Lotados na Secretaria de Educação e Cultura deste Município,relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 27/10/2022 | 1763.48 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao Pagamento de guia de Recolhimento em favor do PASEP, referente as Receitas recebidas e não deduzida deste Município,relativo ao Período de apuração de 30 de Setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 27/10/2022 | 16695.69 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Correspondente ao parcelamento de débitos relativos a Precatórios contra este Município,Conforme o Contrato de Nº277.873-4 em Anexo,relativo a Parcela de Outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 27/10/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.120-6 ICMS deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 27/10/2022 | 8.40 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas decorrentes dos recebimentos de Boletos (IPTU,ITBI,ISS,IRRF,Taxas diversas dentre outros),da Conta Bancária Nº71.052-3 Arrecadação de Tributos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 27/10/2022 | 400.00 | 00011749711427 | RAFAELY RODRIGUES COSTA | Correspondente a concessão de duas diárias de acordo com a Lei 352/2017 para viajar a cidade de JOÃO PESSOA-PB,Acompanhando o Prefeito para resolver assuntos deste Município junto ao Escritório ISNEP ENGENHARIA no dia 26 à 27 de Outubro do corrente exercicio.Conforme declarações em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 27/10/2022 | 3192.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Planejamento, Finança,Orçamento e Gestão deste Município,relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 27/10/2022 | 10104.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados Lotados na Secretaria de Planejamento, Finança,Orçamento e Gestão desta deste Município,relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 27/10/2022 | 200.00 | 00003508095428 | RITA DE CASSIA DE FARIAS COELHO | Correspondente a concessão de duas diárias de acordo com a Lei 352/2017 para viajar a Cidade de PATOS-PB,foi convidada para participar de Oficina Presencial-Gestores da APS e Saúde da Pessoa Idosa ,nos dias 31/10 à 01/11 do corrente exercicio.Conforme declarações em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 27/10/2022 | 116724.60 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde deste Município,relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 27/10/2022 | 100.00 | 00002126092542 | ANTONIO SOARES RODRIGUES | Correspondente a concessão de meia diária de acordo com a Lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de JUAZEIRO DO NORTE-CE,transportando paciente para Perícia médica no dia 27 de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 27/10/2022 | 22674.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados Lotados na Secretaria de Saúde deste Município relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 27/10/2022 | 2908.80 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Contratados Lotados na Secretaria de Saúde deste Município,relativo ao mês Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 27/10/2022 | 4762.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados Lotados na Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural deste Município,relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 27/10/2022 | 1400.00 | 30227273000134 | VILMARA FERREIRA DE ARAUJO 04648091426 | Correspondente aos serviços prestados no preenchimento do Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação (SIOPE) e Sistema De Informações Sobre Orçamento Público Em Saúde (SIOPS). Relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0005075 | 27/10/2022 | 8500.00 | 11596010000158 | LOURIVAL FLORENTINO SERVICOS CONTABEIS EIRELI - ME | Correspondente aos Serviços prestados no acompanhamento técnico junto a esta Entidade Pública com a LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias e LOA - Lei Orçamentária Anual,elaboração e estudo do PPA - Plano Plurianual,elaboração do SAGRES,PCA e Sistema de controle interno para índices do Município, assessoramento ao sistema Jurídico do Município em Defesas Perante o TCE -Tribunal de Contas do Estado e TCU - Tribunal de Contas da União,relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 27/10/2022 | 2400.00 | 45528238000122 | JEANE FERREIRA DE ARAUJO 05272316495 | Correspondente aos serviços prestados na Elaboração e Informação através de Sistema da Folha de Pagamento,com Operacionalização,manutenção e Elaboração do Sagras Pessoal,relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 27/10/2022 | 16286.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Administração e Controle Interno deste Município,relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 27/10/2022 | 10778.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Administração e Controle Interno deste município,relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122022 | 0005079 | 27/10/2022 | 1216.80 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | Correspondente ao fornecimento de materiais de expediente destinados a manutenção dos serviços das Unidades Básicas de Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 27/10/2022 | 69545.60 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos Lotados no Fundo Municipal de Saúde no Programa Estratégia Saúde da Família deste Município,relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 27/10/2022 | 51703.18 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos Lotados no Fundo Municipal de Saúde no Programa ACS - Agentes Comunitários de Saúde deste Município,relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 27/10/2022 | 10698.64 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados no Fundo Municipal de Saúde no Programa AVA - Agente de Vigilância Ambiental e Agente de Zoonose deste Município,relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 27/10/2022 | 5225.60 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos Lotados na folha de pagamento 9026 CEO Efetivos deste Município,relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Centro Especializado Odontológico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 27/10/2022 | 2400.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Contratados para o CEO - Centro de Especialidades Odontológicas deste Município,relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 27/10/2022 | 17760.20 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano deste Município,relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 27/10/2022 | 4612.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados Lotados na Secretaria de Infraestrutura deste Município,relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 27/10/2022 | 21000.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos subsídios do Prefeito e Vice-Prefeito deste Município,relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 27/10/2022 | 1500.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos do Procurador Geral deste Município Lotado no Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 27/10/2022 | 6142.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados Lotados no Gabinete do Prefeito deste Município,relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 27/10/2022 | 3000.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos do Procurador Geral deste Município Lotado no Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 27/10/2022 | 6060.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Eletivos Lotados na Secretaria de Assistência Social - Conselheiros Tutelar,deste Município, relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 27/10/2022 | 3824.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Assistência Social deste Município,relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 27/10/2022 | 9298.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados Lotados na Secretaria de Assistência Social deste Município,relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 28/10/2022 | 1053.00 | 00002242886444 | JULIO GALDINO FERREIRA | Correspondente aos serviços prestados na retirada,manutenção e aprimoramento do calçamento em Vías Públicas deste Município,relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302021 | 0005121 | 28/10/2022 | 10023.00 | 26665213000126 | ITARESIDUE UNIDADE DE TRATAMENTO DE RESIUDOS LTDA | Correspondente aos serviços prestados no recebimento,tratamento e disposição final de resíduos sólidos Urbanos deste Município,relativo ao mês de Outubro do corrente exercício.. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 28/10/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 8.921-4 FEP deste Município. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 28/10/2022 | 1072.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Correspondente aos serviços prestados na Publicação de Editais de Processos Licitatórios desta Prefeitura no Diário Oficial nos dias 20,22/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000232022 | 0005117 | 28/10/2022 | 2400.00 | 00004184529461 | DANIELY DE SOUSA DANTAS LIRA | Correspondente aos serviços prestados I- Previdência(Atualizar Vínculos e Remunerações),abertura de Processos,Inclusão de documentos,Acompanhamento,Produção e Relatórios E-Social(Acompanhamento Mensal de todos os dados cadastrais dos serviços),Geração de Analises,Transmissão de retorno de dados, produção de relatórios deste Município,relativo ao mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102022 | 0005119 | 28/10/2022 | 3000.00 | 44998119000170 | FELIPE FERREIRA DE SOUSA - ME | Correspondente aos serviços de Consultoria Jurídica e Assessoria Técnica Especializada,junto a comissão de permanente licitações,pregoeiro e Equipe de apoio,acompanhamento,técnico junto a entidade Pública com elaboração de Minutas de Edital e Contratos Oriudos de Processo Licitatório,elaboração de Estudos Técnicos destinado ao Setor da Licitação deste Município relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0005123 | 28/10/2022 | 3000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | Correspondente aos serviços referente á Contratação da Empresa de Engenharia na Elaboração de Projetos Arquitetura,Urbanismo Engenharia e Levantamento Topográfico,referente ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122022 | 0005120 | 28/10/2022 | 863.94 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | Correspondente ao fornecimento de produtos destinados as Oficinas Socioeducativas do CREAS-Centro de Referência Especilizado de Assistência Social deste Município.Portaria 751/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0005124 | 28/10/2022 | 2990.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | Correspondente a locação de um veículo Gol de Placa QSD-8914 para a utilização do SCFV vínculado ao Cras deste Município,relativo ao mês de Outubro do corrente exercício.Portaria 751/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0005125 | 28/10/2022 | 2980.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | Correspondente a locação de um Veículo Fiat Mobi 1.0 de Placa RLS-4F23 destinado aos serviços da Atenção Primária deste Município,relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 28/10/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.228-8 FUS deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252022 | 0005126 | 28/10/2022 | 4000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | Correspondente aos serviços prestados individualização Previdenciária Contemporânea,acompanhamento dos Parcelamentos:das Leis 12.810,13485 e EC 115/2021,Acompanhamento diário dos relatórios Fiscais do Município e seus entes Vinculados junto à RFB e PGFN;Parcelamento junto RFB,PGFN,IBAMA e PSFN; inclusão de DOA junto à RFB para liberações de Certidão conjunto para Òrgãos Público;Individualização de FGTS de competências anterior a mudança de regime e obrigações acessórias junto a RFB,CEF,SPS e ST. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 28/10/2022 | 91.73 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao Recolhimento deste Município em favor do PASEP,Conforme Débito Automático na Conta: 8.921-4 FEP Deste Município realizado nessa Data. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 28/10/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.120-6 ICMS deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 28/10/2022 | 0.61 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento deste Município em favor do pasep,conforme débito automático na conta 10.480-9 Diversos deste Município,realizado nesta data. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 28/10/2022 | 3717.71 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento deste Municipio em favor do Pasep,conforme débito automático na Conta 10.812-X FPM deste Municipio,realizado nesta data. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 28/10/2022 | 88.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 28/10/2022 | 1.31 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento deste Município em favor do PASEP,Conforme débito automático na Conta 283.146-5 ICMS DES.neste Município,realizado nesta data. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 28/10/2022 | 5.60 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas decorrentes dos recebimentos de Boletos (IPTU,ITBI,ISS,IRRF,Taxas diversas dentre outros),da Conta Bancária Nº71.052-3 Arrecadação de Tributos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000242022 | 0005122 | 28/10/2022 | 11500.00 | 34281124000104 | MARCOS ANTONIO ARAUJO DE ANDRADE 03539340467 | Correspondente aos serviços prestados na Locação de Veículo tipo transporte Escolar(Ônibus) com condutor,relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 28/10/2022 | 44.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 12.713-2 QSE deste Município. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 31/10/2022 | 650.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | Correspondente aos serviços Técnicos Especializados em Informática prestados na Hospedagem e Manutenção do Site WWW.saojosedecaiana.pb.gov.br,deste Município,relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 31/10/2022 | 5.60 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas decorrentes dos recebimentos de Boletos (IPTU,ITBI,ISS,IRRF,Taxas diversas dentre outros),da Conta Bancária Nº71.052-3 Arrecadação de Tributos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 31/10/2022 | 200.00 | 10918256000136 | JOSE HELTONN MOREIRA MEDEIROS - ME | Correspondente aos serviços prestados em locução,gravação e mixagem para divulgação da Festa de Emancipação Política. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000212022 | 0005137 | 31/10/2022 | 1977.00 | 28954976000201 | LUCENA & CABRAL MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - ME | Correspondente aos serviços prestados em Exames de 06 Ecocardiograma,realizados em pacientes atendidos na Atenção Primária e encaminhados para a Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS.relativo ao mês de Outubro 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000202022 | 0005138 | 31/10/2022 | 6882.00 | 28954976000201 | LUCENA & CABRAL MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - ME | Correspondente aos serviços prestados na realização de 09 Ultra.Abdomen Total,05 Ultra.mámaria 04 Ultra.Obstetrica,19 Ultra.Pelvica,03 Ultra.da Prostata e 06 Ultra.Transvaginal,realizadas em pacientes atendidos na Atenção Primária e encaminhados para a Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS.relativo ao mês de Outubro 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0005139 | 31/10/2022 | 514.00 | 28954976000201 | LUCENA & CABRAL MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - ME | Correspondente aos serviços prestados na realização Consultas Médica de 03 Cardiologista e 01 Risco cirurgico realizadas em pacientes atendidos na Atenção Primária e encaminhados para a Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS.relativo ao mês de Outubro 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 31/10/2022 | 570.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | Correspondente à realização de RM de Pelve com contraste para a paciente MICHELE MOREIRA DA SILVA,pessoa carente deste Município encaminhada para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0005147 | 01/11/2022 | 4550.00 | 31933686000105 | SARAH MARIA BERNARDINO TAVARES - ME | Correspondente aos serviços prestados de Capacitação,Treinamento e Palestras na área da Saúde,para os Profissionais da Sáude,realizados na Sede do Município com o Tema:Curativos e Feridas com duração de 8Hrs. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 01/11/2022 | 180.00 | 00003295119392 | JANAINA PIEDADE | Correspondente aos serviços prestados na decoração para as Campanhas do Outubro Rosa, Dia do Idoso e ACS realizadas neste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 01/11/2022 | 569.00 | 00012624277463 | DAMARYS PEREIRA DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados na confecção de tortas decorada, destinadas as Campanhas do Outubro Rosa, Dia do Idoso e ACS realizadas neste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 01/11/2022 | 401.00 | 00050920677487 | LUCIA DE FATIMA DAVID DE OLIVEIRA | Correspondente aos serviços prestados no aluguel e ornamentação para as Campanhas do Outubro Rosa, Dia do Idoso e ACS realizadas neste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0005152 | 01/11/2022 | 7540.00 | 24883552000153 | JOAQUIM BRASILINO DE SOUSA | Correspondente ao fornecimento de próteses dentárias para pessoas carentes deste Municipio,Pago com Recurso de Incentivo nas Ações de Estratégia de Saúde Bucal. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 01/11/2022 | 5000.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA - ME | Correspondente aos serviços prestados em 100(Cem) Atendimentos Urológicos realizados em pacientes do Município na Unidade Mista de Saúde, no valor unitário de 50,00(Cinquenta Reais), em alusão ao Novembro Azul. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 01/11/2022 | 300.00 | 01907072000180 | INSTITUTO PARAIBANO DE OTORRINOLARINGOLOGIA LTDA. | Correspondente a realização de consulta médica para o paciente FRANCISCO RODRIGUES NETO TRAJANO, pessoa carente deste Município encaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 01/11/2022 | 550.00 | 03543715000189 | OFTALMO - CENTRO INTEGRADO DE OFTALMOLOGIA S/S LTDA | Correspondente a consulta com Neuro Oftalmo para a paciente LUZINETE SALVIANO, pessoa carente deste Município encaminhada para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0005144 | 01/11/2022 | 5000.00 | 40544994000121 | DINIZ LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Correspondente aos serviços prestados na Assessoria Jurídica à Comissão Permanente de Licitação e outros,relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 01/11/2022 | 1500.00 | 40470297000173 | MARCIO NICOLAU MONTINEGRO - ME | Correspondente aos serviços prestados de produção de matérias de divulgação de ações institucionais em blogs e sites da região,realização de podcasts e produção de spots institucionais para a Prefeitura de São Jose de Caiana,referente ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 01/11/2022 | 1739.00 | 00005850017402 | JOSE LUIZ FILHO | Correspondente aos serviços prestados na realização de manutenção e reparos elétricos,na Sede da Prefeitura Municipal deste Município,relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 01/11/2022 | 1340.00 | 00026282569400 | FRANCISCO LEITE FERREIRA | Correspondente aos serviços prestados como Mecânico de Auto,Manutenção de Veículos deste Município, relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 01/11/2022 | 1390.00 | 00036013441812 | JOSE CARLOS DANTAS | Correspondente aos serviços prestados como operador de máquinas pesadas,relativo ao mês de Outubro do corrente exercicío. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 01/11/2022 | 1212.00 | 00010054524407 | ALISSON LOPES DE SOUZA | Correspondente aos serviços prestados como borracheiro,manutenção e reparos de veículos deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 01/11/2022 | 1212.00 | 00096506520434 | DJACI LACERDA DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados como borracheiro,para trator,Patrol,Retro deste Município, relativo ao mês de Outubro do corrente exercício | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agrícola | Manutenção de Programas de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 01/11/2022 | 3552.00 | 00004412550435 | FRANCISCO JANILSON HENRIQUE DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados como tratorista na debulha do milho para agricultores deste Município,durante o mês de Agosto de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agrícola | Manutenção de Programas de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 01/11/2022 | 3552.00 | 00004412550435 | FRANCISCO JANILSON HENRIQUE DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados como tratorista na debulha do milho para agricultores deste Município,durante o mês de Setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agrícola | Manutenção de Programas de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 01/11/2022 | 3552.00 | 00004412550435 | FRANCISCO JANILSON HENRIQUE DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados como tratorista na debulha do milho para agricultores deste Município,durante o mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 01/11/2022 | 1580.00 | 00005921997463 | FRANCISCO SALES QUIRINO | Correspondente aos serviços prestados no roço das principais Estradas Vicinais deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 01/11/2022 | 1580.00 | 00005921997463 | FRANCISCO SALES QUIRINO | Correspondente aos serviços prestados no roço das principais Estradas Vicinais deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 01/11/2022 | 2500.00 | 42021441000110 | ARAUJO ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVICOS JURIDICOS LTDA | Correspondente aos serviços prestados na Regulação dos Servidores do PAIF deste Município,relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 01/11/2022 | 1053.00 | 00012624277463 | DAMARYS PEREIRA DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados de coffee Break e lanche destinado aos usuários do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos(SCFV), que participaram da oficina de artesanato(montagens de flores em EVA) neste Município.Portaria 751/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 01/11/2022 | 3285.00 | 00007996628440 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS FERNANDES | Correspondente aos serviços prestados de costura e montagem dos sousplat, detinados aos usuários(Mulheres e Idosos) dos grupos do PAIF e do SCFV, deste Município.Portaria 751/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 01/11/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 32.418-3 CRAS deste Município.Portaria 751/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0005146 | 01/11/2022 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME. | Correspondente aos serviços de Acompanhamento e Elaboração das Prestações de Contas dos Convênios Federais e Estaduais deste Município,no período de 01 a 31 de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 01/11/2022 | 1474.00 | 00070170879410 | RHUAN VICTOR LOPES FERNANDES | Correspondente aos serviços prestados no Apoio ao Setor Contábil no Fechamento de mês e Atualização de saldos Contábeis,relativo ao mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 01/11/2022 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobranças de tarifa Bancária decorrentes de Extrato Postado da Conta 10.120-6 ICMS deste Município,referente ao dia 31 de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 01/11/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.120-6 ICMS deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 01/11/2022 | 1212.00 | 00002957164442 | JOSÉ PEDRO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados no acompanhamento de pacientes,deslocando-se da Zona Rural para a Zona Urbana do Município,relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 01/11/2022 | 1600.00 | 00021940312434 | MARIA JAIRA BARROS ABILIO | Correspondente a concessão de quatro diárias de acordo com a Lei 352/2017 para viajar a cidade de ARACAJU-SE, para participar da Adesão ao Pacote do COSEMS-PB para 8º Congresso Norte e Nordeste no período de 02 à 05/11/2022.Conforme declarações em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 01/11/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.228-8 FUS deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 01/11/2022 | 1690.00 | 00064563766453 | LAUDERI BERTO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retirada capina e conservação de Vías Públicas deste Município,relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 01/11/2022 | 640.00 | 00003816689400 | JOSÉ VALÇO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retirada,capina e conservação de Vias Públicas,relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 01/11/2022 | 635.00 | 00004174964432 | FRANCISCA MASCILON DOS SANTOS HERCULANO | Correspondente aos serviços prestados na capina e retirada de entulhos neste Município,relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 01/11/2022 | 635.00 | 00001435732413 | MARIA VÂNIA DE ALVES | Correspondente aos serviços prestados na capina e retirada de entulhos neste Município, relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 01/11/2022 | 1212.00 | 00001758418451 | DAMIÃO FRANK BERNARDO LUCENA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados no Abastecimento de Água neste Município,relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 01/11/2022 | 1500.00 | 00060249382415 | MIGUEL DANTAS DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como Coveiro neste Município,relativo ao mês Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 01/11/2022 | 1690.00 | 00003536451411 | AREMILTON NUNES ZUZA | Correspondente aos serviços prestados como pedreiro deste Município,relativo ao mês de Outubro do corrente exercício | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 01/11/2022 | 1265.00 | 00010926868438 | VICTOR AKARLANIO LOPES DE OLIVEIRA | Correspondente aos serviços prestados no Apoio e Assessoramento dos Processos Administrativos do Setor Jurídico deste Município,relativo ao mês Outubro do corrente exercício | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0005191 | 03/11/2022 | 4108.54 | 07381867000183 | POSTO SUDOESTE - PEREIRA BRITO LTDA. | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Óleo Disel-S10 destinado ao abastecimento do veículo Gabinete do Prefeito de Placa RLS-2H97,relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 03/11/2022 | 316.00 | 00005326213443 | JOSE GILKEAN LEITE DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na capina e retirada de entulhos neste Município, relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 03/11/2022 | 3.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobranças de tarifa bancária decorrentes de Extrato Postado da conta 8.921-4 FEP deste Municipio,referente ao dia 01 de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 03/11/2022 | 3.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobranças de tarifa bancária decorrentes de Extrato Postado da conta 10.480-9 Diversos deste Município,referente ao dia 01 de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 03/11/2022 | 15.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobranças de tarifa Bancária decorrentes de Extrato Postado da Conta 10.812-X FPM deste Município,referente ao dia 01 de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 03/11/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 03/11/2022 | 11.20 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas decorrentes dos recebimentos de Boletos (IPTU,ITBI,ISS,IRRF,Taxas diversas dentre outros),da Conta Bancária Nº71.052-3 Arrecadação de Tributos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 03/11/2022 | 400.00 | 13121240000196 | RONALDO FIRMINO DANTAS | Correspondente aos serviços prestados na instalação, manutenção e reparação de acessórios automotores para o Veículo Ranger branca Placa MOW-3584,que está a disposição da Secretaria de Educação desde Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0005194 | 03/11/2022 | 1148.51 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimenticíos destinados ao preparo de merenda para Alunos do Ensino Fundamental deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0005195 | 03/11/2022 | 599.28 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimenticíos destinados ao preparo de merenda para Alunos da Pré-Escola deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0005196 | 03/11/2022 | 856.37 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimenticíos destinados ao preparo de merenda para Alunos da Creche Municipal São José deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0005197 | 03/11/2022 | 766.26 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados às Oficinas Socioeducativas do CREAS-Centro de Referência Especializado de Assistência Social deste Município.Portaria 751/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 03/11/2022 | 1100.00 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL | Correspondente aos serviços prestados na Locação de 02 tendas 6x6 cada uma, para Comissão de Transporte da Justiça Eleitoral. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 03/11/2022 | 450.00 | 42357098000189 | DANIEL BRASIL DANTAS EIRELI | Correspondente a consulta com Neuropediatra para a Menor MARIA ELISA ARAUJO DE ANDRADE, pessoa carente deste Município encaminhada para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 03/11/2022 | 2308.38 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERV. DE PROD. HOSPITALAR E LAB. LTDA | Correspondente ao fornecimento de materiais laboratoriais diversos destinados a manutenção do Laboratório de Análises Clínicas deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0005186 | 03/11/2022 | 4260.00 | 18557568000173 | VALLE IMAGEM CLINICA DIAG. DO VALE DO PINCÓ LTDA. - ME | Correspondente aos serviços prestados na realização de consultas 05 Otorrinolaringologista, 02 Oftalmologista,04 Pediatria,03 Ortopedista,02 Gastroenterologia e 03 Reumatologista em Pacientes Atendidos nas Unidades Básicas de Saúde e encaminhados para Assistência Especializada por falta de vagas no SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000212022 | 0005187 | 03/11/2022 | 3908.00 | 18557568000173 | VALLE IMAGEM CLINICA DIAG. DO VALE DO PINCÓ LTDA. - ME | Correspondente aos serviços prestados na realização de exames 03 Eletroencefalograma,05 Mamografia, 02 Tomografia Computadorizada de Abdomen Inferior,02 Tomografia Computadorizada de Abdomen Superior,03 Ultra.Obstetrica,06 Ultra.Transvaginal,,01 Ultra.Obstetrica endovaginal em Pacientes Atendidos nas Unidades Básicas de Saúde e encaminhadas para Assistência Especializada por falta de vagas no SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042022 | 0005188 | 03/11/2022 | 5501.00 | 18110143000111 | DENTAL FARMA COMERCIO LTDA | Correspondente ao fornecimento de materiais hospitalares destinados a manutenção dos serviços da Atenção Primária em Saúde,deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0005189 | 03/11/2022 | 3725.18 | 07381867000183 | POSTO SUDOESTE - PEREIRA BRITO LTDA. | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Gasolina comum para o abastecimento dos veículos da Saúde Gol placa QFI-7583 e fiat Mobi 1.0 de Placa RLS-4F23 destinados ao transporte de pacientes para centro de tratamento em outros Municípios,relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0005190 | 03/11/2022 | 4899.47 | 07381867000183 | POSTO SUDOESTE - PEREIRA BRITO LTDA. | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Óleo Disel-S10 para o abastecimento dos veículos da Saúde ambulância NQG-1562 e Ambulância Fiet Ducato de Placa RLQ-1J94,destinados ao transporte de pacientes para centro de tratamento em outros Municípios,relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 03/11/2022 | 460.00 | 13121240000196 | RONALDO FIRMINO DANTAS | Correspondente aos serviços prestados na manutençao do ar condicionado do Veículo Ambulância Fiorino branca de Placa QSA-4343,da Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182022 | 0005206 | 04/11/2022 | 4000.00 | 35091014000142 | FRANCISCO JUNIOR DE ABREU - ME | Correspondente aos serviços prestados no gerenciamento e manutenção do Prontuário Eletrônico do Cidadão e-SUS APS-PEC, e-SUS AB Território,treinamento dos Profissionais de Saúde, processamento do Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde-SCNES , relativo ao mês de Outubro do corrente exercício.Pago com o Recurso de Informatização da APS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0005207 | 04/11/2022 | 4335.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | Correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinadas a manutenção do Veículo Van Renalt Master de placa GJK-1801,que está a disposição da Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0005204 | 04/11/2022 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME. | Correspondente aos serviços de Acompanhamento e Elaboração das Prestações de Contas dos Convênios Federais e Estaduais deste Município,no período de 01 à 30 de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 04/11/2022 | 4601.55 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Correspondente ao Bloqueio Judicial conforme o processo Nº0008600-87.2008.5.13.0019 Promovente:MARIA DO CARMO BATISTA,debitado nas contas bancárias vinculadas ao CNPJ desta Prefeitura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0005208 | 04/11/2022 | 2375.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | Correspondente aos serviços prestados na troca de sapata de freio, troca de bronze de biela, troca de amortecedores,troca de pastilha de freio, troca de pivo, troca de junta homocinetica,serviço de parte elétrica, de suspensão dianteira e traseira do veiculo Van Renalt Master de placa GJK-1801,que está a disposição da Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0005205 | 04/11/2022 | 7980.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇÕES LTDA. | Correspondente aos serviços de Locação de veículo JEEP COMPASS,motor diesel, Ano/modelo 2021/2021 de Placa RLS-2H97 de acordo com o pregão de Nº003/2021,para atender as necessidades do Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005221 | 07/11/2022 | 1746.87 | 06916962000171 | ALVINO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Óleo Diesel-S10 destinado ao abastecimento do veículo Gabinete do Prefeito de Placa RLS-2H97,relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 07/11/2022 | 300.00 | 00002813857424 | DAMIANA JACINTO DE LIMA | Correspondente a Concessão de Auxilio Financeiro para custear suas despesas pois a mesma se encontra em situação de Vulnerabilidade Social Conforme Parecer Social Nº 022/2022 em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 07/11/2022 | 200.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura de consumo de Energia Elétrica de Imóvel Localizado na Rua Santa Izabel Nº 52 Centro,que está a Disponibilidade da Secretaria de Infraestrutura UC 5/2306565-9,relativo ao mês de Outubro do corrente exercício.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005219 | 07/11/2022 | 1799.76 | 06916962000171 | ALVINO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Gasolina Comum destinado ao abastecimento do veículo COURIE de Placa NQD-0589,que esta a disposição da Secretaria de Infraestrutura deste Município,relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005217 | 07/11/2022 | 11088.48 | 06916962000171 | ALVINO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Gasolina comum para o abastecimento dos veículos da Saúde ambulância QSA-4343,Ford Ka QSD-9466 e Corsa MNX-1901,destinados ao transporte de pacientes para Centro de tratamento em outros Municípios,relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005230 | 07/11/2022 | 5070.41 | 06916962000171 | ALVINO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Gasolina comum para o abastecimento dos veículos da Saúde de Placa QSI-7D83 e Fiesta placa NQE-7996,destinados ao transporte de pacientes para Centro de tratamento em outros Municípios,relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005234 | 07/11/2022 | 4793.28 | 06916962000171 | ALVINO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Óleo Diesel-S10 para o abastecimento do veículo Van de placa GJK-1801 destinado ao transporte de pacientes para Centro de Tratamento em outros Municípios,relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 07/11/2022 | 4601.55 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Correspondente ao Bloqueio Judicial conforme o processo Nº0008600-87.2008.5.13.0019 Promovente:MARIA DO CARMO BATISTA,debitado na conta bancária vinculada ao CNPJ desta Prefeitura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005229 | 07/11/2022 | 8226.36 | 06916962000171 | ALVINO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Gasolina Comum destinado ao abastecimento do veículo Gol QSH-5G83,Strada placa PWc-4E30 e Ranger placa MOW-3584 que está a disposição da Secretaria de Educação deste Município,relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005235 | 07/11/2022 | 3145.86 | 06916962000171 | ALVINO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Óleo Disel-S10 para o abastecimento do veículo Van Master ramb QSD-9486 destinado ao transporte dos Alunos para a Cidade de Patos-PB deste Município,relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005236 | 07/11/2022 | 15414.92 | 06916962000171 | ALVINO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Óleo Disel-S10 para o abastecimento dos veículos Volare OGC-4669,ônibus OGE-5460,volare OGC-4669,ônibus NQC-9125,ônibus NQJ-8370 city class,Volare OGC-0813,Volare QSI-2005,Volare RLZ-1G33 e NEOBUS RLZ-3B94 destinados ao transportes dos Alunos da Rede Estadual de Ensino deste Município,no mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 07/11/2022 | 1212.00 | 18221482000175 | MANOEL PIRES DE ARAUJO 49163736420 | Correspondente aos serviços prestados nos Sistemas do Ministério da Saúde:SIA,FPO,VERSIA,SIM,SINASC, SINAN,SIVEPDDA,dentre outros. Relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 07/11/2022 | 447.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura de Àgua relativo ao consumo da Casa de Apoio locada para acolher pacientes em tratamento de Saúde e seus acompanhantes na Cidade de João-PB, Mat:00023554.7,relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 07/11/2022 | 1550.00 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA | Correspondente à despesas hospitalares de Cateterismo Cardiaco para o paciente JOÃO GENESIO DA SILVA,pessoa carente deste Município encaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 07/11/2022 | 800.00 | 16660436000147 | PROVISAO - HOSPITAL OFTALMOLOGICO DA PARAIBA LTDA | Correspondente a consulta em ambos olhos + fotocoagulação em OD para pessoa carente deste Município encaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005233 | 07/11/2022 | 3992.60 | 06916962000171 | ALVINO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Óleo Diesel-S10 para o abastecimento do veículo da Saúde Fiat ducato Ambulância RLQ-1J94 destinados ao transporte de pacientes neste Município, relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 07/11/2022 | 367.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de Energia Eletrica do Prédio onde fica a Rádio Comunitária deste Municipio UC:5/460270-2, referente ao mês de Outubro do corrente exercício.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 07/11/2022 | 800.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA -ME | Correspondente aos serviços de Software de controle de Combustível 100% Web,com integração no posto de combustível licitado(Contratado),bem como acesso a Secretaria de controle interno deste Município, relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 07/11/2022 | 300.00 | 43285791000156 | F DA S MARIANO EIRELI - ME | Correspondente aos serviços prestados em Análises Fisicoquimica e Bacteriológica de àgua proveniente de carro pipa,que abastece o Município de São José de Caiana,atráves da Operação Carro Pipa(OCP) do Governo Federal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005216 | 07/11/2022 | 56098.19 | 06916962000171 | ALVINO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Óleo Diesel S10, destinados ao abastecimento de máquinas da Secretaria da Agricultura deste Município,relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 07/11/2022 | 1633.42 | 06916962000171 | ALVINO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Correspondente ao fornecimento de Lubrificantes Automotivos para as Máquinas da Secretaria da Agricultura deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 07/11/2022 | 80.62 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente à fatura do consumo de Àgua do Prédio Locado para o funcionamento do SCFV-Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Mat.72020644,relativo ao mês de Setembro do corrente exercício.Pago com Crédito Extraordinário-Portaria:751/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 07/11/2022 | 80.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente à fatura do consumo de Àgua do Prédio Locado para o funcionamento do SCFV-Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Mat.72020644,relativo ao mês de Outubro do corrente exercício.Pago com Crédito Extraordinário-Portaria:751/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 07/11/2022 | 45.22 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de Àgua do Prédio Locado para o funcionamento do CREAS Mat.36003050,relativo ao mês de Outubro do corrente exercício.Pago com Crédito Extraordinário-Portaria:751/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 07/11/2022 | 45.16 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura de cosumo de água do prédio locado para o funcionamento do Programa Auxílio Brasil do Fundo de Assistência Social deste Município,Mat:36003069 relativo ao mês de Outubro do corrente exercício.Pago com recurso Auxílio Brasil. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 07/11/2022 | 23.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura de energia elétrica relativo ao consumo do Prédio locado para o funcionamento do CREAS UC Unidade Consumidora 5/460560-6,relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. Portaria:751/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 07/11/2022 | 161.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura de energia elétrica relativo ao consumo do prédio locado para o funcionamento do Programa Auxílio Brasil do Fundo de Assistência Social deste Município,UC Unidade Consumidora 5/460559-8, relativo ao mês de Outubro do corrente exercício.Pago com recurso Auxílio Brasil. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005231 | 07/11/2022 | 2904.41 | 06916962000171 | ALVINO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Gasolina Comum para o abastecimento do veículo Gol placa QSB-8914,vínculado a Secretaria da Assistência Social no que tange aos serviços desempenhados pelo SCFV deste Município,relativo ao mês de Outubro do corrente exercício.Pago com Crédito Extraordinário-Portaria 751/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 08/11/2022 | 400.00 | 00005430536440 | JAIDETE BATISTA DOS SANTOS SILVA | Correspondente a locação de um prédio localizado na Avenida Prefeito Anatalício Lopes da Silva, destinado ao funcionamento dos Serviços CRAS,Auxilio Brasil e Programa Criança Feliz deste Município, relativo ao mês de Outubro do Corrente exercício. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 08/11/2022 | 400.00 | 00030266548415 | SEVERINO RIBEIRO | Correspondente a locação de um Imóvel destinado ao funcionamento do CREAS deste Município relativo ao mês de Outubro do corrente exercício.Portaria 751/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 08/11/2022 | 700.00 | 00003539340467 | MARCOS ANTONIO ARAUJO DE ANDRADE | Correspondente a locação de um Prédio, destinado ao funcionamento do SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos deste Município,relativo ao mês de Outubro do corrente exercício.Pago com crédito Extraodinário- Portaria:751/22 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 08/11/2022 | 1369.00 | 00070238323439 | FRANCISCO DE ASSIS RICARTE | Correspondente aos serviços prestados em orientação de Oficinas Socioeducativas no SCFV para Crianças e Adolescentes em São José de Caiana-PB.Portaria 751/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 08/11/2022 | 1538.00 | 00009911623408 | ABIDIAS JUNIOR DIONISIO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como Oriental Social Vínculado aos serviços de Média e Alta Complexidade/CREAS deste Município.Portaria 751/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 08/11/2022 | 1300.00 | 00007684068466 | ALBA FABRICIA DE SOUSA RIBEIRO | Correspondente ao serviço prestado ao Auxilio Brasil e Cadastro Ùnico como entrevistadora,relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 08/11/2022 | 1550.00 | 00011049263421 | LAIANA RODRIGUES LEITE DA SILVA | Correspondente aos serviços prestado como Administrativo no fomento aos dados do PAIF para a Vigilância Socioassistencial,relativo ao mês de Outubro do corrente exercício.Portaria:751/22 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 08/11/2022 | 1527.00 | 00002242660470 | JOSÉ FILHO MENDES RAFAEL | Correspondente aos serviços prestados como Oficineiro na confecção de decoração ornamentais para o SCFV-Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos deste Município.Portaria 751/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 08/11/2022 | 1600.00 | 00014424749479 | JONATAS MIGUEL DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como visitador no Programa Criança Feliz,durante o mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 08/11/2022 | 1650.00 | 00007767806464 | VIVIANE ABREU | Correspondente aos serviços prestado ao Programa Criança Feliz,como visitadora,relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 08/11/2022 | 1212.00 | 00070911013407 | TAMIRES ALVES TOMAZ | Correspondente aos serviços prestado ao Programa Criança Feliz como visitadora,relativo ao mês de Outubro do corrente exercício | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 08/11/2022 | 1212.00 | 00006836082406 | MARIA NUBIANA SOARES | Correspondente aos serviços prestado ao Programa Criança Feliz como visitadora,relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 08/11/2022 | 1212.00 | 00011752091477 | CARLANY LEITE DA SILVA | Correspondente aos serviços prestado ao Programa Criança Feliz,como Visitadora,relativo ao mês de Outubro do corrente exercicío. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 08/11/2022 | 1212.00 | 00011052085407 | JAKELINY VENTURA LACERDA | Correspondente aos serviços prestado no Programa Criança Feliz como visitadora,relativo ao mês de Outubro do corrente exercicío. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 08/11/2022 | 1650.00 | 00071212141482 | FRANCIMARIA SOARES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestado ao Programa Criança Feliz,como Visitadora,relativo ao mês de Outubro do corrente exercicío. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 08/11/2022 | 1212.00 | 00014427603467 | JOSÉ KAUAN RODRIGUES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como Oficineiro de musicalização no SCFV,na Secretaria de Assistência social,relativo ao mês de Outubro do corrente exercício.CO-3110. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 08/11/2022 | 1212.00 | 00010702030414 | GISELLY MARIA DA SILVA GOMES | Correspondente aos serviços prestados como Oficineira do ballet do SCFV,na Secretaria de Assistência Social,relativo ao mês de Outubro do corrente exercício.CO-3110 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 08/11/2022 | 685.00 | 00010535216424 | WILLIAM JOSE DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados como ofineiro de musicalização-violão nas Oficinas do SCFV deste Município.CO-3110. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 08/11/2022 | 685.00 | 00029610390889 | RITA DE CASSIA NICIOLI DA SILVA | Correspondente aos serviços prestado como Facilitador de Oficina para o Serviço de Convivência com o Grupo de Idosos deste Município,relativo ao mês de Outubro do corrente exercício.CO-3110 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 08/11/2022 | 790.00 | 00003042554406 | ERIMAR BARBOSA DE MORAIS | Correspondente aos serviços prestados como Facilitador de Oficina de Kickboxing para Adolescentes do SCFV,relativo ao mês de Outubro do corrente exercício.CO-3110. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 08/11/2022 | 1600.00 | 00003041330350 | PATRICIA JUVENCIO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestado como Orientador Social no SCFV- Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos,relativo ao mês de Outubro do corrente exercício.CO-3110 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 08/11/2022 | 650.00 | 00012772416437 | JOSÉ DAMIÃO ÉRICK RODRIGUES DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados como ofineiro de atividades esportivas destinadas aos Usuários do SCFV(Crianças e Adolescentes),deste Município.CO-3110. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 08/11/2022 | 275.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de Energia Elétrica do Prédio SCFV- Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos deste Município relativo ao mês de Outubro do corrente exercício.Pago com Crédito Extraordinário-Portaria:751/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0005344 | 08/11/2022 | 1481.08 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados às Oficinas de atendimento Especializado do trabalho Social efetivado pelo CREAS deste Município.Portaria 751/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0005345 | 08/11/2022 | 630.89 | 40682192000188 | JOSE VALDEVINO DE LACERDA 07062339482 | Correspondente ao fornecimento de polpa de frutas destinadas às Oficinas de Atendimento Especializado do Trabalho Social efetivado pelo CREAS deste Município.Portaria 751/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 08/11/2022 | 233.94 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REG. DE ENGENHARIA AGRON. DA PARAIBA | Correspondente a Emissão de ART de Fiscalização de Projeto do Açude do Sitio Pimenta deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 08/11/2022 | 1212.00 | 00071212154460 | FERNANDES SILVA DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados no roço das principais Estradas Vicinais deste Município, relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agrícola | Manutenção de Programas de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 08/11/2022 | 1579.00 | 00050268411808 | MARCELO BATISTA DA SILVA | Correspondente ao serviço prestado como tratorista na debulha do milho dos produtores rurais do município de São José de Caiana-PB,durante o mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 08/11/2022 | 1212.00 | 00008011437488 | EDICARLOS PORCINO ALVES | Correspondente aos serviços prestados como operador de carro pipa no abastecimento de água deste Município,relativo ao mês de Outubro do corrente execício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 08/11/2022 | 1580.00 | 00072708247468 | JOSE LUIZ ADELINO | Correspondente aos serviços prestados no roço das principais estradas vicinais deste Município, relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 08/11/2022 | 4211.00 | 00002647847401 | LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA | Correrpondente aos serviços prestados como MOTORISTA DA CAÇAMBA neste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 08/11/2022 | 1053.00 | 00003043582403 | HUELES BATISTA MIGUEL | Correspondente aos serviços prestados no roço das principais estradas vicinais deste Município, relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 08/11/2022 | 1264.00 | 00027400519808 | JOSÉ HÉLIO EVARISTO DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados na fabricação de tubos e conexões para melhoramento das estradas vicinais deste Município,relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 08/11/2022 | 1422.00 | 00003962994408 | FRANCIVAN ALVES SOARES | Correspondente aos serviços prestados na retirada de entulhos e capina das estradas vicinais deste Ente Tributante,relativo ao mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 08/11/2022 | 1212.00 | 00028221222453 | MARIO NASCIMENTO ALVES | Correspondente aos serviços prestados como Mecânico em atendimento,reparos e Manutenção de Veículos deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 08/11/2022 | 1895.00 | 00013018771400 | JOCELIO SERAFIM DE LIMA | Correspondente aos serviços prestados no roço das principais Estradas Vicinais deste Município, durante o mês de Outubro do cerrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 08/11/2022 | 843.00 | 00008690417460 | DANIELE RODRIGUES CIRILO | Correspondente aos serviços prestados na organização e arquivamento das despesas deste ente Tributante,relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 08/11/2022 | 527.00 | 00003643038402 | FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados como motorista em viagens para Secretaria de Administração e demais Secretarias deste Município,relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 08/11/2022 | 1412.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de Energia Elétrica da Delegacia de Polícia,Prefeitura Municipal,Conselho Tutelar,Garagem,Casa de Apoio para Doentes.Academia de Saúde e Praça Central deste Município referente ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 08/11/2022 | 1737.00 | 00018879608487 | JOAO DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados como motorista em viagens para Secretaria de Administração e demais Secretarias deste Município,relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 08/11/2022 | 1800.00 | 18868367000197 | MARIA GISELLY ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA 10046369465 | Correspondente aos serviços de Criação,Edição e Finalização de Materiais Audiovisual para a Prefeitura de São José de Caiana. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0005347 | 08/11/2022 | 3000.00 | 27870165000170 | RODRIGO FERREIRA LOPES - ME | Correspondente aos serviços prestados na digitalização e arquivamento em Mídia digital em balancentes ,despesas e empenhos deste Município,relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0005238 | 08/11/2022 | 2000.00 | 00011387874420 | WALDEMILSON DE ALBUQUERQUE NUNES | Correspondente a locação de um imóvel localizado na Rua Cecília Miranda,Nº 99-Jagaribe, nesta Capital,Cep: 58015-210,para funcionamento da casa de Apoio para acolher pacientes em tratamento e seus acompanhantes fora do Município, atendendo as necessidades da Secretária de Saúde de São José De Caiana-PB,durante o mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 08/11/2022 | 400.00 | 00036144209816 | SEVERINA CELIA DE LIMA | Correspondente a locação de um Prédio destinado ao funcionamento da Vigilância em Saúde deste Município (Vigilância Ambiental e Vigilância Sanitária) referente ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 08/11/2022 | 400.00 | 00006581442437 | MARIA HENRIQUE DA SILVA | Correspondente a concessão de uma Ajuda Financeira a pessoa em situação de Vulnerabilidade Social deste Município,para custear seus MEDICAÇÃO(PSOSEPTIL CREME-06 UNIDADES) pois a mesma é portadora de PSORÍASE.Conforme Parecer Social Nº023/2022 em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 08/11/2022 | 600.00 | 00006414849413 | JOSEFA RAMALHO SOARES | Correspondente a concessão de uma Ajuda Financeira a pessoa em situação de Vulnerabilidade Social deste Município,para custear fisioterapia Especializada do seu Filho BRUNO RAMALHO SOUSA que é portador de Tetraplegia Espástica.Conforme Parecer Social Nº006/2022 em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 08/11/2022 | 1212.00 | 00008811157463 | IKARO BERNADINO GOMES | Correspondente aos serviços prestados no acompanhamento de pacientes,relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 08/11/2022 | 204.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura de energia elétrica relativo ao consumo do Prédio locado para o funcionamento da Vigilância em Saúde,Vigilância Ambiental e Vigilância Sanitária deste Município UC Unidade Consumidora 5/854017-1, relativo ao mês de Outubro do corrente exercício | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 08/11/2022 | 45.15 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água do prédio locado para o funcionamento da Vigilância em Saúde,Vigilância Ambiental e Vigilância Sanitária deste Município Mat:67186408,relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 08/11/2022 | 2316.00 | 00022553150415 | ANA IVANI PINTO NEVES | Correspondnete aos serviços prestados na Substituição do Bioquimici(Farmaceutico)JOERLLY ROMÃO DA SILVA que se encontra-se de férias,relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 08/11/2022 | 850.00 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARAES | Correspondente aos serviços prestados na manutenção corretiva e preventiva com verificação dos parâmetros da controladora,verificação da tensão da fonte,verificação do sistema de proteção de segurança,teste de alarme de emergência sensor de porta,luz da câmara,verificação do carregador de bateria e verificação da corrente elétrica do motor,(Equipamento:Câmara de Vacina). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272022 | 0005350 | 08/11/2022 | 9445.68 | 33159902000124 | EDUARDO DOS SANTOS GUILHERMINO - ME | Correspondente ao fornecimento de Medicamentos que não constam no rol da Farmacia Básica,destinados a distribuição aos pacientes carentes atendidos nas Unidades Básicas de Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0005244 | 08/11/2022 | 2000.00 | 00036793982800 | FRANCIEUDO HENRIQUE SILVA | Correspondente a locação de um Prédio destinado ao funcionamento da Creche Municipal São José deste Município referente ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 08/11/2022 | 400.00 | 00033063370487 | ALZENORA MARIA DE SOUSA RAMALHO | Correspondente a locação de imóvel localizado na Rua:Santa Izabel s/n,que esta à disponibilidade da Secretária de Educação deste Município,relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 08/11/2022 | 1580.00 | 00032220414825 | JOSÉ ULBIJAIRO LIMA GOMES | Correspondente aos serviços prestados como motorista no transporte de Alunos neste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 08/11/2022 | 1580.00 | 00010884786463 | JOSE ROMARIO DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados no transporte de Merenda Escolar para a Rede Municipal de Ensino deste Município,relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 08/11/2022 | 1212.00 | 00006097601492 | MARICELIO DA SILVA DIAS | Correspondente aos serviços prestados como motorista Escolar em atendimento no transporte de Alunos neste Município,relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 08/11/2022 | 1212.00 | 00011151190446 | ANA MARIA IZIDRO DE ALMEIDA | Correspondente aos serviços prestados como Apoiadora na Escola Municipal Mariano Tomaz,no mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 08/11/2022 | 2181.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de Energia Elétrica de todas as Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Município relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005337 | 08/11/2022 | 6457.89 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA | Correspondente ao fornecimento de carnes de primeira e file de peito destinados ao preparo de merenda para Alunos do Ensino Fundamental deste Município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005338 | 08/11/2022 | 3481.39 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA | Correspondente ao fornecimento de carnes de primeira e file de peito destinados ao preparo de merenda para Alunos da Pré-escola deste Município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005339 | 08/11/2022 | 2167.50 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA | Correspondente ao fornecimento de carnes primeira e file de peito destinados ao preparo de merenda para Alunos da Creche Municipal São José deste Município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0005340 | 08/11/2022 | 1715.00 | 40682192000188 | JOSE VALDEVINO DE LACERDA 07062339482 | Correspondente ao fornecimento de polpa de frutas destinadas ao preparo de merenda para Alunos da Pré-Escola deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0005341 | 08/11/2022 | 3185.00 | 40682192000188 | JOSE VALDEVINO DE LACERDA 07062339482 | Correspondente ao fornecimento de polpa de frutas destinadas ao preparo de merenda para Alunos do Ensino Fundamental deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0005342 | 08/11/2022 | 570.00 | 40682192000188 | JOSE VALDEVINO DE LACERDA 07062339482 | Correspondente ao fornecimento de polpa de frutas destinadas ao preparo de merenda para Alunos da Creche Municipal São José deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 08/11/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.120-6 ICMS deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 08/11/2022 | 400.00 | 00010941474437 | DAVI LOPES VIANA SILVA | Correspondente a locação de um imóvel localizado na Rua José Pereira de Lima s/n,à disponibilidade da Secretaria de Saúde deste Município,relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 08/11/2022 | 843.00 | 00006738765436 | EDIVANIA BATISTA MIGUEL NUNES | Correspondente aos serviços prestados como auxiliar de serviço gerais na Unidade Mista de Saúde no mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 08/11/2022 | 4301.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de Energia Elétrica de todos os Orgãos da Saúde deste Município, Unidades Básicas de Saúde I e II,Virgilância Sanitária,Posto de Saúde e Farmácia Básica relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 08/11/2022 | 3586.00 | 00071212089464 | JOSEFA ROSIMEIRE SANTOS GALDINO | Correspondente aos serviços de fornecimento de marmitas para Servidores,pacientes e acompanhantes na Unidade Mista de Saúde de São José de Caiana-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0005343 | 08/11/2022 | 4384.63 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA | Correspondente ao fornecimento de carnes destinadas ao preparo de refeições para os Pacientes e Plantonistas na Unidade Mista de Saúde deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 08/11/2022 | 300.00 | 00003438182483 | MANOEL LEITE FERREIRA FILHO | Correspondente a locação de um Imóvel para o funcionamento do Almoxarifado,relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 08/11/2022 | 400.00 | 00033065845415 | SEBASTIÃO LAUDERI DE SOUSA | Correspondente a Locação de um Imóvel Localizado na Rua Santa Izabel Nº 52 Centro, que está a Disponibilidade da Secretaria de Infraestrutura deste Município, relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 08/11/2022 | 1212.00 | 00076850242415 | ANTONIO PEREIRA DE ARAÚJO | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retirada capina e conservação em Vias Públicas,relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 08/11/2022 | 1053.00 | 00005702170407 | EDILENE LOPES BASILIO MOREIRA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza e conservação neste Município,relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 08/11/2022 | 635.00 | 00036650949841 | MARIA HENRIQUE DA SILVA LEITE | Correspondente aos serviços prestados na capina e retirada de entulhos neste Município. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 08/11/2022 | 635.00 | 00009328210496 | LUZILANDIA PEREIRA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na capina e retirada de entulhos neste Município. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 08/11/2022 | 635.00 | 00011053776446 | JOSEFA VITO DA SILVA SOARES | Correspondente aos serviços prestados na capina e retirada de entulhos neste Mucicípio. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 08/11/2022 | 635.00 | 00010187687420 | ROBERLANDIA VENCESLAU LEITE | Correspondente aos serviços prestados na capina e retirada de entulhos neste Município. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 08/11/2022 | 1212.00 | 00004447552418 | JOSE ADERSONIO LOPES DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza e retirada capina e conservação de Vías Públicas,relativo ao mês Outubro de 2022 | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 08/11/2022 | 1212.00 | 00087314738491 | ANTONIO RODRIGUES SOUSA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retirada,capina e conservação de Vías Públicas deste Município,no período o mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 08/11/2022 | 1579.00 | 00012348238454 | MOISÉS JÚNIOR FERREIRA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retirada,capina e conservação de Vias Públicas,relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 08/11/2022 | 527.00 | 00080560091400 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na capina e retirada de entulhos neste Município,relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 08/11/2022 | 453.00 | 00071977126456 | JEFFERSON COSTA LACERDA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retirada,capina e conservação de Vías Públicas,no mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 08/11/2022 | 1579.00 | 00005796530488 | FRANCISCO RONALDO PINTO DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados na capinagem,limpeza,conservação e manutenção de Vías Públicas, relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 08/11/2022 | 527.00 | 00002087192456 | JOSE RONALDO HONORATO | Correspondente aos serviços prestados na capinação e limpeza em diversas ruas e terrenos baldios da Zona Urbana desta Cidade,relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 08/11/2022 | 1685.00 | 00001367561400 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na retirada,manutenção e aprimoramento do calçamento em Vías Públicas,relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0005306 | 08/11/2022 | 3400.00 | 40239982000193 | HM SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI - ME | Correspondente a prestação de serviços como Engenheiro na Fiscalização de Obras,Acompanhamento e Atesto de medições,avaliação dos Prédios Públicos,alimentação do Site do TCE-PB,relacionado a Obras deste Município,relativo ao mês de Outubro,Conforme o contrato de Nº 027/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 08/11/2022 | 1579.00 | 00007753614452 | JOSEFA JACINTO DE LIMA | Correspondente aos serviços prestados na capina e retirada de entulhos neste Município,relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 08/11/2022 | 10035.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de Energia Elétrica referente a taxa de Iluminação Pública relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 08/11/2022 | 422.00 | 00045892271854 | IZAEL RIBEIRO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retirada capina e conservação de Vías Públicas deste Município,relativo ao mês de Outubro do corrente exercício., | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 08/11/2022 | 3211.00 | 00095339337472 | FRANCISCO DE FREITAS SILVA | Correspondente aos serviços prestados na retirada,manutenção e aprimoramento do calçamento em Vías Públicas deste Município. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 08/11/2022 | 3211.00 | 00095339337472 | FRANCISCO DE FREITAS SILVA | Correspondente aos serviços prestados na retirada,manutenção e aprimoramento do calçamento em Vías Públicas deste Município. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 08/11/2022 | 1685.00 | 00004968114443 | CICERO ROBERTO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na limpeza da rede de esgoto desta Cidade,relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 08/11/2022 | 2106.00 | 00012168453446 | IGOR LOPES EGIDIO | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retirada capina e conservação de Vías Públicas,relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 08/11/2022 | 125.00 | 00008843594419 | EDJANE LOPES LEITE | Correspondente a Concessão de Auxilio Financeiro para custear as despesas com fornecimento de Aluguel da sua residência,pois a mesma se encontra em situação de vulnerabilidade Socioeconômica,Conforme Parecer Social Nº 008/22 em Anexo,referente ao mês de Novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 08/11/2022 | 250.00 | 00012822953490 | NADJA SALES DA SILVA | Correspondente a Concessão de Auxilio Estudantil para custear uma ajuda no seu Curso na UniFip Conforme Parecer Social Nº 009/2022 em Anexo,referente ao mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 08/11/2022 | 250.00 | 00016414408484 | JONATHAN SILVA DE LIMA | Correspondente a concessão de auxilio financeiro para custear as despesas com fornecimento de Aluguel da sua residência,pois a mesma se encontra em situação de vulnerabilidade socioeconômica,Conforme Parecer Social Nº045/2022 em Anexo,relativo ao mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 08/11/2022 | 300.00 | 00071850212430 | JOSEFA KAYLLANY RODRIGUES DE ALMEIDA | Correspondente a concessão de auxilio Financeiro para custear seu curso pré-vestibular(Conexão Enem) Conforme Parecer Social Nº 015/22 em Anexo,referente ao mês de Novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 08/11/2022 | 150.00 | 00004682362445 | ROSENILDA TOMAZ DE LIMA | Correspondente a concessão de Auxilio Financeiro para custear as despesas com fornecimento de Aluguel da sua residência,pois a mesma se encontra em situação de vulnerabilidade Socioeconômica temporária sem perspectiva de emprego conforme parecer social Nº 060/2022 em Anexo,relativo ao mês Novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 08/11/2022 | 150.00 | 00012443068439 | JOSÉ ERIKLIS RAMOS DA SILVA | Correspondente a concessão de auxilio financeiro para custear as despesas com fornecimento de Aluguel da sua residência,pois a mesma se encontra em situação de vulnerabilidade socioeconômica temporária sem perspectiva de emprego,Conforme parecer social Nº 058/2022 em Anexo,referente ao mês de Novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 08/11/2022 | 250.00 | 00091021189472 | ANTONIO BENTO DA SILVA | Correspondente a concessão de Auxilio Financeiro para custear suas despesas pois o mesmo se encontra em situação de vulnerabilidade socioeconômica temporária sem pespectiva de emprego,Conforme Parecer Social Nº 002/2022 em Anexo,relativo ao mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 08/11/2022 | 300.00 | 00004987288460 | MARIA VILANI DA ANUCIAÇÃO SILVA | Correspondente ao Auxilio Financeiro para custear as despesas pois a mesma se encontra em situação de vulnerabilidade Socioeconômica,sem perspectiva de emprego para garantir a sua sobrevivência e nem tampouco dos seus familiares,Conforme Parecer Social Nº 056/2022 em Anexo,relativo ao mês Novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 08/11/2022 | 200.00 | 00004460329484 | VALDILENE NUNES GOMES | Correspondente ao Auxilio Financeiro para custear suas despesas pois a mesma se encontra em situação de vulnerabilidade Socioeconômica,sem perspectiva de emprego para garantir a sua sobrevivência e nem tampouco dos seus familiares,Conforme Parecer Social Nº 013/2022 em Anexo,relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 08/11/2022 | 250.00 | 00070911023470 | JOSEFA TAMIRES DA SILVA | Correspondente a Auxilio Financeiro para custear as despesas pois a mesma se encontra em situação de vulnerabilidade Socioeconômica,sem perspectiva de emprego para garantir a sua sobrevivência e nem tampouco dos seus familiares,Conforme Parecer Social Nº 057/2022 em Anexo,relativo ao mês Novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 08/11/2022 | 300.00 | 00004123496474 | ELISANGELA FERREIRA CARVALHO GOMES | Correspondente a Concessão de Auxílio Financeiro para custear suas despesas pois a mesma se encontra em situação de Vulnerabilidade Social Conforme Parecer Social Nº 052/2022 em Anexo,relativo ao mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 08/11/2022 | 300.00 | 00071330610407 | MARCOS ANTONIO LEITE ARAÚJO | Correspondente a Concessão de Auxílio Financeiro para custear suas despesas pois a mesma se encontra em situação de Vulnerabilidade Social Conforme Parecer Social Nº 051/2022 em Anexo,relativo ao mês de Setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 08/11/2022 | 200.00 | 00008011643460 | GECILMA PEREIRA DE LIMA | Correspondente a concessão de uma Ajuda Financeira para custear suas despesas e fornecimento de Aluguel social,pois o mesmo se encontra em situação de Vulnerabilidade Social deste Município, Conforme Parecer Social Nº 049/2022 em Anexo.Relativo ao mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 08/11/2022 | 250.00 | 00013404145461 | JEAN RODRIGUES DA SILVA | Correspondente a concessão de Auxílio Estudantil para o Estudante Universitário do Curso de Engenharia Civil-UFCG no polo de Pombal, para custeio de necessidades básicas como aluguel,transporte e alimentação,Conforme Parecer Social Nº 055/2022 em Anexo,relativo ao mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 08/11/2022 | 150.00 | 00004320665430 | DOLORES CLEMENTINO DA SILVA | Correspondente a Concessão de Auxílio Financeiro para custear suas despesas pois a mesma se encontra em situação de Vulnerabilidade Social Conforme Parecer Social Nº048/2022 em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 08/11/2022 | 400.00 | 00007979132467 | AYANNE BASILIO MALAQUIAS | Correspondente a Concessão de Auxílio Financeiro para custear suas despesas pois a mesma se encontra em situação de Vulnerabilidade Social Conforme Parecer Social Nº061/2022 em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 08/11/2022 | 250.00 | 00005228314431 | LUCIANA DA SILVA | Correspondente a Concessão de Auxilio Financeiro para custear as despesas com fornecimento de Aluguel da sua residência,pois a mesma se encontra em situação de vulnerabilidade Socioeconômica,Conforme Parecer Social Nº 062/22 em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 08/11/2022 | 200.00 | 00053858697168 | NEREIDE CLEMENTINO | Correspondente a Concessão de Auxilio Financeiro para custear as despesas com fornecimento de Aluguel da sua residência,pois a mesma se encontra em situação de vulnerabilidade Socioeconômica,Conforme Parecer Social Nº 063/22 em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000222022 | 0005351 | 08/11/2022 | 8700.00 | 01660147000170 | AGURISMANA CATIA SOUSA - ME | Correspondente ao fornecimentos de 03 urnas completas destinadas aos Funerais de MARIA DO LIVRAMENTO ANGELO DE MELO,MARIA ALVELINA DE SOUZA e JOSEFA OFLÁVIA LOPES SOUSA pessoas carentes deste Município.Conforme Certidôes de Òbito em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0005348 | 08/11/2022 | 5000.00 | 26750153000140 | RICHERS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Correspondente aos serviços prestados de Acess.Juridica,durante o mês de Outubro de 2022 Conforme descrito:Peticiunamento a qualquer Repitição,seja Pública ou Privada que tenha referência ao Município,Assessoramento junto com o Órgãos da Administração Pública,Visando o desembaraço de convênios,Parcerias ou atos que envolvem análise Júridica imediata para a solução de desbloqueios, prestação de consultoria ao corpo de administração Pública,com pareces escritos suplementados a Procuradoria... | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 09/11/2022 | 800.00 | 00027449627833 | MANOEL PEREIRA DE SOUZA | Correspondente a concessão de duas diárias de acordo com a Lei 352/2017 para viajar a cidade de JOÃO PESSOA-PB,para relização de Consulta Jurídica com fins de resolução de demandas administrativas no Escritório BARRETO MELO no dia 08 à 09 de Novembro do corrente exercicio.Conforme declarações em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0005353 | 09/11/2022 | 2500.00 | 36158514000117 | JOSE ROMESON FELISMINO DA SILVA CONSTRUTORA EIRELI | Correspondente aos serviços prestados de Engenharia na Elaboração e Gestão de Projetos e os serviços de insperção técnica,para atender as Necessidades do Município,referente ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0005394 | 09/11/2022 | 22349.10 | 14244855000172 | CANAA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de construções diversos destinados a manutenção da Secretaria de Infraestruta deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 09/11/2022 | 790.00 | 10769768000188 | MAFECIL - COM. DE MAT. DE CONST. E T. DE CARGAS LTDA | Correspondente ao fornecimento de madeirite 10 MM parica destinados a Ornamentação natalina da Praça Pública deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 09/11/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 8.921-4 FEP deste Município. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312021 | 0005407 | 09/11/2022 | 21700.00 | 23390425000150 | CLEVERSON BIDO DE SOUZA | Correspondente aos serviços prestados de Vigilância desarmada para Prédios,Praças e Eventos da Cidade de São José de Caiana-PB,referente ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 09/11/2022 | 843.00 | 00004128274410 | LUCIA DE FATIMA FIRMINO PEREIRA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como auxiliar na Copa da Unidade Mista de Saúde de São José de Caiana no mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 09/11/2022 | 843.00 | 00010296547433 | RAIANE SOUSA SALVIANO | Correspondente aos serviços prestados como cozinheira na copa da Unidade Mista de Saúde,relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 09/11/2022 | 1212.00 | 00009054366443 | WAGNER DANTAS ALEXANDRE | Correspondente aos serviços prestados à População deste Município como motorista,para a Secretaria de Saúde,durante o Mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 09/11/2022 | 1212.00 | 00003655103433 | JOSE BERNARDO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na higienização de veículos da Sec.de Saúde deste Município, relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 09/11/2022 | 1500.00 | 00036314277434 | JANETE GOMES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como Psicóloga para pacientes da Casa de Apoio,relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 09/11/2022 | 1212.00 | 00010744192439 | MIRELLY ISRAIANY DE SOUZA RIBEIRO | Correspondente aos serviços prestados como técnica de Enfermagem na Unidade Mista deste Município, durante o período de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 09/11/2022 | 843.00 | 00004260051474 | VALMIRA PEREIRA LIMA LOPES | Correspondente aos serviços prestados na copa da Unidade Mista de Saúde de São José de Caiana, relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0005391 | 09/11/2022 | 5000.00 | 19433111000110 | F. LEITE DA SILVA ME | Correspondente a prestação de serviços Tributários junto a Prefeitura Municipal de São José de Caiana -PB, desde Município, relativo ao mês de Outubro do corrente exercicio.Conforme aditivo no contrato nº 062/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 09/11/2022 | 400.00 | 00011749711427 | RAFAELY RODRIGUES COSTA | Correspondente a concessão de duas diárias de acordo com a Lei 352/2017 para viajar a cidade de JOÃO PESSOA-PB,para relização de Consulta Jurídica com fins de resolução de demandas administrativas no Escritório BARRETO MELO no dia 08 à 09 de Novembro do corrente exercicio.Conforme declarações em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 09/11/2022 | 1264.00 | 00010587124466 | EMANUEL LOPES DE ARAÚJO | Correspondente aos serviços prestados como Professor na Escola Municipal Amelina Alves Leite deste Município,relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 09/11/2022 | 1212.00 | 00009479871424 | JOSEFA KÁTIA DE SOUSA LACERDA | Correspondente aos serviços prestados como Professora na Escola Municipal Amelina Alves Leite, relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 09/11/2022 | 1674.00 | 00070533834406 | VALQUIRIA SALES DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados como apoiadora da Rede Municipal de Ensino,no mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 09/11/2022 | 2000.00 | 00011885285485 | RICARDO ALVES DE ARAÚJO | Correspondente aos serviços prestados como Monitor Educacional deste Município,relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 09/11/2022 | 1632.00 | 00032501714415 | FRANCISCA LEITE RAMALHO | Correspondente aos serviços prestados como apoiadora da Rede Municipal de Ensino,no mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 09/11/2022 | 1632.00 | 00006914553335 | JOSELIA DA SILVA RODRIGUES LOPES | Correspondente aos serviços prestados como Apoiadora da Rede Municipal de Ensino,no mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 09/11/2022 | 2053.00 | 00008407963402 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como apoiadora da Rede Municipal de Ensino,no mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 09/11/2022 | 1212.00 | 00070910486441 | JOSEFA MIRELY FERREIRA DE OLIVEIRA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza e conservação na Escola Municipal Amelina Alves Leite deste Município,relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 09/11/2022 | 1212.00 | 00004398038450 | DEUSIMAR GOMES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como Cuidador Educacional na Escola Municipal Isabel Lopes,relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 09/11/2022 | 1423.00 | 00009809948450 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza e conservação na Escola Municipal de Ensino Infantil Antônia Maria de Jesus,no Sitio Umbuzeiro na Zona Rural deste Município,relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 09/11/2022 | 1908.00 | 00010978303490 | MARIA PATRICIA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza e conservação na Escola Municipal de Ensino Infantil Luis Gomes de Melo,no Sitio Lagoa da Telha na Zona Rural deste Município,relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 09/11/2022 | 632.00 | 00016986590407 | MARIA LOPES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como auxiliar de serviços na Escola Municipal Amelina Alves Leite deste Município,relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 09/11/2022 | 1697.00 | 00005683030404 | ANA LEIDE MENDES DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza e conservação na Escola Municipal de Ensino Infantil Antônio Moreira dos Santos,no Sitio Deserto na Zona Rural deste Município,relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 09/11/2022 | 1570.00 | 00013273506458 | RISONILDA LEITE RODRIGUES | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza e conservação na Escola Municipal de Ensino Infantil José Antônio do Nascimento,no Sitio Lagoa na Zona Rural deste Município,relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 09/11/2022 | 1255.00 | 00008034318485 | LUCIANA PEREIRA DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza e conservação na Escola Municipal de Ensino Infantil Antônio Pereira da Silva,no Sitio Panelas na Zona Rural deste Município,relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 09/11/2022 | 1212.00 | 00007045539452 | SALINETE GOMES BARBOSA ARARUNA | Correspondente aos serviços prestados como Educadora no Colégio Luis Gomes de Melo,no mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 09/11/2022 | 1212.00 | 00010556025423 | MARIA DE FÁTIMA LEITE MATIAS | Correspondente aos serviços prestados como Cuidadora na Escola Isabel Lopes,relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 09/11/2022 | 1212.00 | 00011053667400 | MARIA MONICA DE ALMEIDA | Correspondente aos serviços prestados como Chefe Educacional deste Município,durante o mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 09/11/2022 | 1212.00 | 00009456991407 | SIMONE DE SOUSA GOMES | Correspondente aos serviços prestados como Cuidadora na Creche Municipal São José,relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 09/11/2022 | 1592.00 | 00011537200437 | CICERA GOMES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como monitora no Ônibus do Sitio Lagoa da Telha deste Município,relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 09/11/2022 | 1316.00 | 00009406021480 | MARIA DE FATIMA GUIMARAES | Correspondente aos serviços pedagógicos prestados na Rede Municipal de Ensino neste Município, relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 09/11/2022 | 1650.00 | 00009469437454 | JANILENE FRANCELINO CORDEIRO | Correspondente aos serviços prestados como Coordenadora na Escola Isabel Lopes da Rede Municipal de Ensino,relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 09/11/2022 | 109.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura de energia elétrica relativo ao consumo do imóvel locado,localizado na Rua:Santa Izabel s/n,que esta à disponibilidade da Secretária de Educação deste Município UC Unidade Consumidora 5/2051243-0, relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232022 | 0005398 | 09/11/2022 | 690.00 | 21702226000104 | DEUZIMAR ALVES DE SOUSA - ME | Correspondente ao fornecimento de 06 Glp envazado em botijões de gás de 13kg destinados a manutenção do Ensino Fundamental deste Município. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232022 | 0005399 | 09/11/2022 | 460.00 | 21702226000104 | DEUZIMAR ALVES DE SOUSA - ME | Correspondente ao fornecimento de 04 Glp envazado em botijões de gás de 13kg destinados a manutenção da Pré-Escola deste Município. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232022 | 0005401 | 09/11/2022 | 230.00 | 21702226000104 | DEUZIMAR ALVES DE SOUSA - ME | Correspondente ao fornecimento de 02 Glp envazado em botijões de gás de 13kg destinados a manutenção da Creche Municipal São José deste Município. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 09/11/2022 | 1212.00 | 00005105373405 | ADRIANA PAIS LANDIM LACERDA E OUT. | Correspondente aos serviços prestados como Educadora Física na Academia Municipal de Saúde deste Município,relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 09/11/2022 | 1212.00 | 00011552643476 | JOSÉ WILNER TOMAZ CRUZ DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na capinagem,limpeza,conservação e manutenção do PSF deste Município,relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 09/11/2022 | 422.00 | 00003654216420 | FRANCISCA MARCELANDIA ALVES | Correspondente aos serviços prestados á População deste Município na Unidade Mista de Saúde no acompanhamento clínico e atendimentos,relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 09/11/2022 | 1000.00 | 00026375877415 | FRANCISCA LEITE LOPES | Correspondente aos serviços prestados como Vacinadora na sala de Imunização, vacina BCG e sarampo, em virtude de não haver profissional habilitado,deste Município,relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 09/11/2022 | 640.00 | 00016813085417 | GABRIELA PEREIRA DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no PSF,relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 09/11/2022 | 1212.00 | 00008524972459 | MILIAN ENESTINO DE MELO | Correspondente aos serviços prestados na Academia de Saúde deste Município,relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 09/11/2022 | 632.00 | 00015453179414 | JOSE BRUNO MODESTO CIRILO | Correspondente aos serviços como Motorista atendendo as necessidades da Atenção Primária em Saúde deste Mnicípio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 09/11/2022 | 1660.00 | 00004646919400 | JOSEFA FRANCISCA BATISTA ROBERTO | Correspondente aos serviços prestados na Lavagem de roupas na Rouparia da Unidade Mista de São José de Caiana,durante ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 09/11/2022 | 500.00 | 36581845000165 | CLINICA MEDICA DE IMAGEM DE PATOS RR LTDA | Correspondente aos serviços de Radiologia para pessoa carente deste Município, encaminhada para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232022 | 0005395 | 09/11/2022 | 460.00 | 21702226000104 | DEUZIMAR ALVES DE SOUSA - ME | Correspondente ao fornecimento de 04 Glp envazado em botijões de gás de 13kg destinados a manutenção das Unidades Básicas de Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 09/11/2022 | 1136.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Correspondente aos serviços prestados na Publicação de Editais de Processos Licitatórios desta Prefeitura no Diário Oficial nos dias 28,29/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 09/11/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REG. DE ENGENHARIA AGRON. DA PARAIBA | Correspondente a Emissão de ART de iluminação e enfeites natalinos deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 09/11/2022 | 33.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 32.418-3 CRAS deste Município.Portaria 751/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 09/11/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 34.476-1 CREAS deste Município.Portaria 751/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 10/11/2022 | 33.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da Conta 38.200-0 DSIGTV ESTR3 deste Município.CO-3110. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Outros Programas Sociais do FEAS-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 10/11/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da Conta 32.349-7 FMAS deste Município. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 10/11/2022 | 33.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 34.476-1 CREAS deste Município.Portaria 751/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 10/11/2022 | 1606.00 | 00033855838453 | ANTONIO LOPES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como motorista em viagens para Secretaria de Administração e demais Secretarias deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 10/11/2022 | 1606.00 | 00033855838453 | ANTONIO LOPES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como motorista em viagens para Secretaria de Administração e demais Secretarias deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 10/11/2022 | 1402.00 | 00003403156443 | URIAS BARBOSA DE ARAUJO | Correspondente aos serviços prestados no roço das principais Estradas Vicinais deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 10/11/2022 | 1402.00 | 00003403156443 | URIAS BARBOSA DE ARAUJO | Correspondente aos serviços prestados no roço das principais Estradas Vicinais deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 10/11/2022 | 1402.00 | 00003403156443 | URIAS BARBOSA DE ARAUJO | Correspondente aos serviços prestados no roço das principais Estradas Vicinais deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 10/11/2022 | 1402.00 | 00003403156443 | URIAS BARBOSA DE ARAUJO | Correspondente aos serviços prestados no roço das principais Estradas Vicinais deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 10/11/2022 | 693.33 | 01837729000341 | CENTRAL NORDESTE DE PEÇAS LTDA. | Correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinadas maquina Retro Caterpillar da Secretaria de Agricultura deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 10/11/2022 | 1200.00 | 04823297000146 | COMERCIO E SERVIÇOS DE EMBREAGENS LTDA. | Correspondente aos serviços prestados no recondicionamento do Kit de embreagem da Caçamba Internacional da Secretaria de Agricultura deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 10/11/2022 | 550.00 | 20973306000131 | GERARDO GOREMILTON DE OLIVEIRA | Correspondente aos serviços de tornearia e prensagem de mangueira hidráulica da maquina Retro-Escavadeira da Secretaria de Agricultura deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 10/11/2022 | 632.00 | 00008186172416 | VALDEMIR ALVES DE LARCEDA | Correspondente aos serviços prestados no transporte de pacientes da Zona Rural para a Zona Urbana do Município,relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000132021 | 0005430 | 10/11/2022 | 19200.00 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI - ME | Correspondente aos serviços prestados de Plantões Médicos na Unidade Mista de Saúde em consultas de Urgência e Emergência e pequenas Cirurgias,relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000132021 | 0005431 | 10/11/2022 | 19200.00 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI - ME | Correspondente aos serviços prestados de Plantões Médicos na Unidade Mista de Saúde em consultas de Urgência e Emergência e pequenas Cirurgias,relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 10/11/2022 | 1212.00 | 00010067419410 | FERNANDA FLAUSINO DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados como auxiliar de serviço gerais no PSF deste Município no mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 10/11/2022 | 4500.00 | 37663113000187 | JANDERLLES SILVA GOMES - ME | Correspondente aos serviços prestados na 2ª Vigência de 2022 do Programa Auxílio Brasil,para gerenciamento de EAS do sistema,agrupamento de bairros,vinculação de famílias,geração de mapas de acompanhamento,acopanhamento dos beneficiários e emissão de relatórios gerenciais. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 10/11/2022 | 300.00 | 00004124768435 | GERLANDIA ALVES DE ARAUJO | Correspondente a concessão de uma Ajuda Financeira a pessoa em situação de Vulnerabilidade Social deste Município,para custear Consulta Médica(Dermatologista) do seu Filho Menor HENRIQUE ALVES TOMAZ .Conforme Parecer Social Nº064/2022 em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 10/11/2022 | 800.00 | 37663113000187 | JANDERLLES SILVA GOMES - ME | Correspondente aos serviços prestados na locação de Software de gerenciamento do Laboratório de Análises Clinicas deste Município,relativo aos meses de Setembro e Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 10/11/2022 | 800.00 | 00340386000180 | CENTRO DE TRATAMENTO DA VISAO S/S LTDA. | Correspondente a 02 Consultas Oftamológica para pacientes VERONILDO SALES DE SOUSA e RAQUEL BERNARDO DOS SANTOS pessoas carente deste Município,encaminhado para Atenção Especializada em decorrência de falta de vagas no SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 10/11/2022 | 2500.00 | 35221741000187 | EDERSON LOPES DA SILVA 10341181455 | Correspondente aos serviços prestados de digitalização do Resumo Semanal do Programa Nacional De Controle da Dengue SisPNCD,4º e 5º Ciclo de 2022,gravação de lotes e transferência de informações para o Ministerio da Saúde através do SISNET Local. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 10/11/2022 | 868.90 | 11842613000273 | MARIA CELMA MARQUES DE MOURA | Correspondente ao fornecimento de salgados diversos destinados ao Evento em Alusão ao Outubro Rosa deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Valorização Cultural e Esportiva | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 10/11/2022 | 7369.00 | 00002065162406 | FRANCISCO LUCENA | Correspondente aos serviços prestados na Apresentação Musical do Cantor Chico Forrozada durante a Festa da Padroeira de Emancipação Política deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Valorização Cultural e Esportiva | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082022 | 0005445 | 10/11/2022 | 75000.00 | 27141623000130 | F. IVO DE MACEDO PRODUCAO DE EVENTOS DE FESTAS LTDA | Correspondente aos serviçoos prestados na Apresentação Artistica Cultural de MICHELE ANDRADE com 2h de duração comemorando a Emancipação Política do Município de São José de Caiana-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 10/11/2022 | 1674.00 | 00070910714410 | COSMO ALVES DE ANDRADE | Correspondente aos serviços prestados como Apoiador da Rede Municipal de Ensino,no mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 10/11/2022 | 674.48 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente a pagamento de Parcelamento Exepecional de débitos Previdenciários para Municipios-EC 113/2021-Parcela 005/240 junto á PGFN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 10/11/2022 | 7000.00 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a entrada do parcelamento de débito junto a Cagepa referente a débitos em atraso das matriculas constantes no Termo de Confissão de divida em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 10/11/2022 | 1285.38 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifa diversas,decorrentes de movimentação Bancária da Conta 31.651-2 Efetivos,Comissionados e contratados deste Município referente ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 10/11/2022 | 42805.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente à PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS PARA MUNICIPIOS - EC 113/2021 - PARCELA 004/240 JUNTO À RFB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 10/11/2022 | 7815.87 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento deste Municipio em favor do Pasep,conforme débito automático na Conta 10.812-X FPM deste Municipio,realizado nesta data. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 10/11/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.121-4 IPVA deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 10/11/2022 | 649.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0005432 | 10/11/2022 | 39344.93 | 30078186000162 | TASSIO TAVARES TORRES BADU ME | Correspondente a contratação de Mão de Obra Temporária de Profissionais de Saúde no mês de Outubro de 2022 para a Unidade Mista de Saúde de São José de Caiana-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 10/11/2022 | 99.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.228-8 FUS deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 10/11/2022 | 4076.00 | 00007363980403 | DEUSDETE BATISTA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na capinação e limpeza em diversas ruas e terrenos baldios da Zona Urbana desta Cidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 10/11/2022 | 3057.00 | 00007363980403 | DEUSDETE BATISTA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na capinação e limpeza em diversas ruas e terrenos baldios da Zona Urbana desta Cidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 10/11/2022 | 1579.00 | 00079807631149 | SERAFIM PEREIRA DE LIMA | Correspondente aos serviços prestados na capinação e limpeza em diversas ruas e terrenos baldios da Zona Urbana desta Cidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 10/11/2022 | 1579.00 | 00079807631149 | SERAFIM PEREIRA DE LIMA | Correspondente aos serviços prestados na capinação e limpeza em diversas ruas e terrenos baldios da Zona Urbana desta Cidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 10/11/2022 | 1402.00 | 00008324057447 | ALDACIR DIAS DE CALDAS | Correspondente aos serviços prestados na capinação e limpeza em diversas ruas e terrenos baldios da Zona Urbana desta Cidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 10/11/2022 | 1402.00 | 00008324057447 | ALDACIR DIAS DE CALDAS | Correspondente aos serviços prestados na capinação e limpeza em diversas ruas e terrenos baldios da Zona Urbana desta Cidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 10/11/2022 | 1402.00 | 00008324057447 | ALDACIR DIAS DE CALDAS | Correspondente aos serviços prestados na capinação e limpeza em diversas ruas e terrenos baldios da Zona Urbana desta Cidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 10/11/2022 | 1402.00 | 00008324057447 | ALDACIR DIAS DE CALDAS | Correspondente aos serviços prestados na capinação e limpeza em diversas ruas e terrenos baldios da Zona Urbana desta Cidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 10/11/2022 | 1338.00 | 00003771143403 | FRANCISCO JOAQUIM DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na capinação e limpeza em diversas ruas e terrenos baldios da Zona Urbana desta Cidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 10/11/2022 | 1338.00 | 00003771143403 | FRANCISCO JOAQUIM DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na capinação e limpeza em diversas ruas e terrenos baldios da Zona Urbana desta Cidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 10/11/2022 | 1338.00 | 00003771143403 | FRANCISCO JOAQUIM DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na capinação e limpeza em diversas ruas e terrenos baldios da Zona Urbana desta Cidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 10/11/2022 | 1338.00 | 00003771143403 | FRANCISCO JOAQUIM DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na capinação e limpeza em diversas ruas e terrenos baldios da Zona Urbana desta Cidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 10/11/2022 | 1529.00 | 00010593491408 | LEANDRO FERREIRA LIMA | Correspondente aos serviços prestados na capinação e limpeza em diversas ruas e terrenos baldios da Zona Urbana desta Cidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 10/11/2022 | 1529.00 | 00010593491408 | LEANDRO FERREIRA LIMA | Correspondente aos serviços prestados na capinação e limpeza em diversas ruas e terrenos baldios da Zona Urbana desta Cidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 10/11/2022 | 1529.00 | 00010593491408 | LEANDRO FERREIRA LIMA | Correspondente aos serviços prestados na capinação e limpeza em diversas ruas e terrenos baldios da Zona Urbana desta Cidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 10/11/2022 | 1529.00 | 00010593491408 | LEANDRO FERREIRA LIMA | Correspondente aos serviços prestados na capinação e limpeza em diversas ruas e terrenos baldios da Zona Urbana desta Cidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 10/11/2022 | 1685.00 | 00012171316470 | JOSE JOALISSON DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na capina,retirada de entulhos e melhoramento de Vias Públicas, relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 10/11/2022 | 527.00 | 00006499926442 | DERLI BERNARDO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retirada capina e conservação de Vías Públicas,no mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 10/11/2022 | 537.00 | 00010663805465 | JOSE DANTAS DE LIMA NETO | Correspondente aos serviços prestados como diarista na Limpeza e retirada,capina e conservação de Vias Públicas,no período de Outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 10/11/2022 | 2632.00 | 00018292754881 | CICERO MARCOS DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na manutenção e aprimoramento do calçamento de Vías Públicas deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 10/11/2022 | 2632.00 | 00018292754881 | CICERO MARCOS DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na manutenção e aprimoramento do calçamento de Vías Públicas deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 10/11/2022 | 1212.00 | 00003293500480 | CICERO SEVERINO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na instalação de padrões de energia nesta Municipalidade, relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 10/11/2022 | 2295.00 | 00003043114485 | FRANCISCO ROBERTO DE OLEIVEIRA | Correspondente aos serviços prestados na capina e retirada de entulhos neste Município, relativo aos meses de Setembro e Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 10/11/2022 | 1579.00 | 00009932271470 | MARIA DE FATIMA CAMILA SOARES T. DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na capina e retirada de entulhos das Vías Públicas deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 10/11/2022 | 632.00 | 00070916642488 | JOSEFA VITÓRIA ARAÚJO FERNANDES | Correspondente aos serviços prestados na retirada de entulhos em Vías Pública deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362021 | 0005451 | 10/11/2022 | 10700.00 | 16782879000100 | PREMIUM PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-ME | Correspondente aos serviços de Locação de Caminhão Compactador para a coleta de Residuos Solidos deste Município até o Aterro Sanitário,durante ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 10/11/2022 | 121.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 8.921-4 FEP deste Município. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 10/11/2022 | 23.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura do consumo de Energia Elétrica do Prédio locado para o funcionamento do Almoxarifado UC 5/797073-4,relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 10/11/2022 | 1474.00 | 00005396196475 | SAMUEL LOPES FERNANDES | Correspondente aos serviços prestados no transporte das cestas Básicas doadas pelo Governo Federal para este Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 11/11/2022 | 1579.00 | 00097943894472 | GIVANILDO PASSOS DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na retirada de entulhos em Vías Pública deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 11/11/2022 | 1200.00 | 24660245000103 | MANGABEIRA OTICA LTDA | Correspondente ao fornecimento de Armação e Lentes destinadas a distribuição para as pacientes MARIA DE LOURDES DE SOUZA e GILMARA GALDINO DE MELO,pessoa carente que se encontra em situação de vulnerabilidade Social residente neste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0005477 | 11/11/2022 | 1228.40 | 25235139000145 | JOSE NILTON GOMES 97789747487 | Correspondente ao fornecimento de pão francês e pão doce destinados ao lanche dos pacientes e plantonistas da Unidade Mista de Saúde deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 11/11/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.228-8 FUS deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 11/11/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.480-9 Diversos deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0005478 | 11/11/2022 | 1028.50 | 25235139000145 | JOSE NILTON GOMES 97789747487 | Correspondente ao fornecimento de pão francês,bolos e pão doce destinados a merenda para Alunos da Creche Municipal São José deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0005479 | 11/11/2022 | 1627.00 | 25235139000145 | JOSE NILTON GOMES 97789747487 | Correspondente ao fornecimento de pão francês,bolos e pão doce destinados a merenda para Alunos da Pré-Escola deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0005480 | 11/11/2022 | 3233.50 | 25235139000145 | JOSE NILTON GOMES 97789747487 | Correspondente ao fornecimento de pão francês,Bolos e pão doce destinados a merenda para Alunos do Ensino Fundamental deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005482 | 11/11/2022 | 2091.30 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao preparo de merenda para Alunos da Creche Municipal São José deste Município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005483 | 11/11/2022 | 3099.41 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao preparo de merenda para Alunos da Pré-escola deste Município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005484 | 11/11/2022 | 5787.09 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao preparo de merenda para Alunos do Ensino Fundamental deste Município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Valorização Cultural e Esportiva | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122022 | 0005487 | 11/11/2022 | 18000.00 | 10367987000130 | RANIERI NOBREGA FERREIRA | Correspondente aos serviçoos prestados na Apresentação Artistica da BANDA GUSTAVINHO SAFONEIRO, Tradicional Festa de Emancipação Política do Município de São José de Caiana-PB,dia 12 de Novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 11/11/2022 | 250.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLINICA ESPECIALIZADA EIRELI -ME | Correspondente a Consulta Ortopedica para pessoa carente deste Município encaminhada para Atenção Especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 11/11/2022 | 50.00 | 03876012000172 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | Correspondente a manutenção dos Pneus das máquinas da Secretaria de Agricultura deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 11/11/2022 | 1700.00 | 02389680000374 | RADIO CACARE FM LTDA | Correspondente aos serviços prestados na divulgação de ações Administrativas do Município de São José de Caiana-PB em Veículo de Radiodifusão,relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0005473 | 11/11/2022 | 1169.30 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS 06787515448 | Correspondente ao fornecimento de materiais descartáveis destinados ao PAIF deste Município.Portaria 751/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 11/11/2022 | 825.00 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS 06787515448 | Correspondente ao fornecimento de copos descartáveis 180ml destinados ao PAIF deste Município. Portaria 751/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 11/11/2022 | 263.40 | 11842613000273 | MARIA CELMA MARQUES DE MOURA | Correspondente ao fornecimento de salgados diversos destinados ao lanche das Oficinas de Artesanato do SCFV deste Município.751/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0005485 | 11/11/2022 | 1394.35 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME | Correspondente ao fornecimento de Gêneros alimentícios destinados a manutenção do SCFV deste Municipio.751/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 11/11/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 32.418-3 CRAS deste Município.Portaria 751/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0005491 | 11/11/2022 | 1702.00 | 25235139000145 | JOSE NILTON GOMES 97789747487 | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios(panificação),com o objetivo de dá suporte as reuniões da Proteção Social Especial(Média Complexidade) no CREAS deste Município.Portaria 751/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 14/11/2022 | 1053.00 | 00015366097819 | JOSE CLAUDIO GOMES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados de produção de matérias de divulgação de ações institucionais de blogs e sites da região,neste ente tributante. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0005496 | 14/11/2022 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVICOS COMBINADOS A CONVENIOS LTDA-EPP | Correspondente aos serviços prestados de Assessoria na Àrea de Planejamento e elaboração de Projetos, conforme Contrato Assinado.Alimentação do"SICONV"no modúlo de exercução e prestação de contas, deste Municipio relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 14/11/2022 | 233.94 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REG. DE ENGENHARIA AGRON. DA PARAIBA | Correspondente a Emissão de ART do Sitio Pimenta deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 14/11/2022 | 1212.00 | 00008680839418 | ROBSON DA SILVA ALVES | Correrpondente aos serviços prestados como motorista da caçamba deste Município,relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 14/11/2022 | 2106.00 | 00008796615427 | ERIKA NAYANNY PEREIRA BATISTA | Correspondente aos serviços prestados como enfermeira Plantonista na Unidade Mista de Saúde deste Município,relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 14/11/2022 | 151.39 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente ao consumo de Água Mat:67411045 do prédio onde Funciona a Creche Municipal São José deste Município,relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 14/11/2022 | 290.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de Energia Eletrica UC 5/1022977-1 do Prédio onde Funciona a Creche Municipal São José deste Municipio,relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Valorização Cultural e Esportiva | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 14/11/2022 | 2300.00 | 06916962000252 | ALVINO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Correspondente aos serviços prestados na hospedagem da Cantora Michele Andrade e Banda e Banda Bonde do Brasil que se apresentaram durante a Festa de Emancipação Política de São Jose de Caiana-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 14/11/2022 | 539.80 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MAT. ESP. LTDA | Correspondente ao fornecimento de bolas de Futsal penalty max 500 termo x destinadas as atividades de Educação Fisíca das Escolas Municipais deste Município. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 14/11/2022 | 400.00 | 00027449627833 | MANOEL PEREIRA DE SOUZA | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a Lei 352/2017 para viajar a cidade de PATOS-PB,para tratar a respeito dos Projetos em Andamento junto ao Setor de ISNEP ENGENHARIA no dia 14 de Novembro do corrente exercicio.Conforme Declarações em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 16/11/2022 | 960.90 | 14809659000874 | NEWSEDAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Correspondente aos serviços prestados de Alinhamento + Balanceamento,Bio Higien + Bio Fog e Terceira revisão periodica do veículo JEEP-COMPASS DIESEL de Placa RLS-2H97 que está à serviço do Gabinete do Prefeito deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 16/11/2022 | 2350.57 | 14809659000874 | NEWSEDAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinadas a manutenção do veículo JEEP-COMPASS DIESEL de Placa RLS-2H97,que está a serviço do Gabinete do Prefeito deste Município | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Eficiente | Contribuição para a FAMUP/AMVAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 16/11/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS A. DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | Correspondente a mensalidade em favor dá FAMUP-Federação das Associações de Municípios da Paraiba, debitado na conta corrente 10.120-6 ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0005508 | 16/11/2022 | 20492.00 | 14244855000172 | CANAA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de elétrica destinados a manutenção dos serviços de iluminação Pública deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0005504 | 16/11/2022 | 1671.87 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene diversos destinados a manutenção da Creche Municipal São José deste Município. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 16/11/2022 | 77.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.120-6 ICMS deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 16/11/2022 | 5.60 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas decorrentes dos recebimentos de Boletos (IPTU,ITBI,ISS,IRRF,Taxas diversas dentre outros),da Conta Bancária Nº71.052-3 Arrecadação de Tributos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 16/11/2022 | 2106.00 | 00011456169416 | FRANCISCA MARTA ARAÚJO DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados como Cuidador e Acompanhante de pacientes em clínicas e Hospitais nos Médios e Centros Médicos,para a Secretaria de Saúde deste Município,relativo ao mês Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0005503 | 16/11/2022 | 1375.63 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção das Unidades Básicas de Saúde e Unidade Mista de Saúde deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 16/11/2022 | 632.00 | 00008254886482 | GILBERTO BERTO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados no roço das principais estradas Vicinais deste Município, durante o mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 16/11/2022 | 4800.00 | 24598461000176 | CENTRO DE ENSINO SUPERIOR LATINO AMERICANO LTDA | Correspondente aos serviços prestados a 05 inscrição para participar do 1º Simposio de Direito em Licitações e Contratos-Nova Lei:Suas Inovações e Impactos,realizados dias 17 e 18 de Novembro em Sousa-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 16/11/2022 | 474.00 | 00005799211405 | JOSEFA FERREIRA DE LIMA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na confecção de fantasias utilizadas pelos os palhaços(Oficineiros do SCFV),durante a comemoração Alusiva ao dia das Crianças do SCFV de São José de Caiana-PB.Portaria 751/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 16/11/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 34.476-1 CREAS deste Município.Portaria 751/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 17/11/2022 | 313.51 | 34028316001932 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Correspondente aos serviços prestados no envio de documentos diversos pela Secretaria de Administração deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 17/11/2022 | 2718.75 | 08329849000115 | SUDEMA - Superintendencia de Administração do Meio Ambiente | Correspondente a taxa de Licença de barragem de terra(Açude) do Sítio Pimenta deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 17/11/2022 | 50.00 | 03876012000172 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | Correspondente a manutenção dos Pneus das máquinas da Secretaria de Agricultura deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 17/11/2022 | 8095.00 | 03876012000172 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | Correspondente aos serviços prestados em recauchutagem 1400X24 L2 titan,recauchutagem 12.5/80X18, manchão VD 05 A quente,manchão VD 03 A quente,manchão VD 07 A quente,recauchutagem 1400X24 L2 Titan D,recauchutagem 17.5X25 L2 titan D e recauchutagem 17.5X25 L2 titan D destinados as máquinas Retro e Patrol da Secretaria de Agricultura deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152022 | 0005523 | 17/11/2022 | 4390.75 | 18110143000111 | DENTAL FARMA COMERCIO LTDA | Correspondente ao fornecimento de materiais Odontológicos destinados a manutenção dos serviços da Atenção Primária em Saúde, deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 17/11/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.120-6 ICMS deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 17/11/2022 | 13500.00 | 08407696000187 | JAILSON CESAR DA SILVA SANTOS | Correspondente ao Fornecimento de 01(Um) Motor MWM serie-12 6 cilindros destiando ao Ônibus de Placa NQC-1925 pertencente a Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 17/11/2022 | 11500.00 | 08407696000187 | JAILSON CESAR DA SILVA SANTOS | Correspondente ao Fornecimento de 01(Um) Motor MWM serie-12 6 cilindros destiando ao Ônibus de Placa NQC-1925 pertencente a Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 17/11/2022 | 2934.00 | 10769768000188 | MAFECIL - COM. DE MAT. DE CONST. E T. DE CARGAS LTDA | Correspondente ao fornecimento de materiais de construções destinados a Secretaria de Infraestrutura deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 17/11/2022 | 4541.44 | 20554409000167 | JANDERSON CLEYTON ATAIDE LOPES - ME | Correspondente ao fornecimento de Cabos de arço,moitôes cadernal,Correias e Lampadas Halogena 72W destinados a Secretaria de Infraestrutura deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 18/11/2022 | 430.00 | 40256215000192 | JOSEFA LAYNNE CORDEIRO PEREIRA 13766302493 - ME | Correspondente aos serviços prestados na desintalação,reinstetalação do Ar condicionado e serviço de viagem,da Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 18/11/2022 | 1030.00 | 40256215000192 | JOSEFA LAYNNE CORDEIRO PEREIRA 13766302493 - ME | Correspondente aos serviços prestados na desintalação,reinstalação,união 1/4,3/8,manutenção,carga de gás manutenção do Ar condicionado e serviço de viagem da Escola Municipal Mariano Tomaz deste Município. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0005532 | 18/11/2022 | 360.00 | 14520587000174 | MANOEL LEITE FERREIRA FILHO | Correspondente ao fornecimento de Verduras destinadas ao preparo de merenda para Alunos da Creche Municipal São José deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0005534 | 18/11/2022 | 648.60 | 14520587000174 | MANOEL LEITE FERREIRA FILHO | Correspondente ao fornecimento de Verduras destinadas ao preparo de merenda para Alunos da Pré-Escola deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0005536 | 18/11/2022 | 1201.80 | 14520587000174 | MANOEL LEITE FERREIRA FILHO | Correspondente ao fornecimento de Verduras destinadas ao preparo de merenda para Alunos do Ensino Fundamental deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0005541 | 18/11/2022 | 158.85 | 15566244000103 | FRANCISCO PEREIRA MATIAS | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção da Creche Municipal São José deste Município. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0005542 | 18/11/2022 | 535.65 | 15566244000103 | FRANCISCO PEREIRA MATIAS | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção do Ensino Fundamental deste Município. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0005543 | 18/11/2022 | 387.97 | 15566244000103 | FRANCISCO PEREIRA MATIAS | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção da Pré-Escola deste Município. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 18/11/2022 | 4004.85 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Correspondente ao Pagamento de Acordo com a Ação Ordinária de Cobrança Nº0801530-63.2020.8.15.0211, Em Favor do Advogado CLAUDINE ANDRADE COSTA, Referente aos honorários pelo o Processo de RPV-Requisição de Pequeno Valor atribuídos a Ações contra este Município conforme o Documento em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 18/11/2022 | 4004.85 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Correspondente ao Pagamento de Acordo com a Ação Ordinária de Cobrança Nº0801530-63.2020.8.15.0211, Em Favor do Advogado KLEBER ANDRADE COSTA, Referente aos honorários pelo o Processo de RPV-Requisição de Pequeno Valor atribuídos a Ações contra este Município conforme o Documento em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 18/11/2022 | 1261.24 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Correspondente ao Pagamento de Acordo com a Ação Ordinária de Cobrança Nº0801621-56.2020.8.15.0211, Em Favor do Advogado KLEBER ANDRADE COSTA, Referente aos honorários pelo o Processo de RPV-Requisição de Pequeno Valor atribuídos a Ações contra este Município conforme o Documento em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 18/11/2022 | 1261.24 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Correspondente ao Pagamento de Acordo com a Ação Ordinária de Cobrança Nº0801621-56.2020.8.15.0211, Em Favor do Advogado CLAUDINE ANDRADE COSTA, Referente aos honorários pelo o Processo de RPV-Requisição de Pequeno Valor atribuídos a Ações contra este Município conforme o Documento em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 18/11/2022 | 0.13 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento deste Município em favor do pasep, conforme débito automático na conta 10.480-9 Diversos deste Município,realizado nesta data. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 18/11/2022 | 1876.21 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento deste Municipio em favor do Pasep,conforme débito automático na Conta 10.812-X FPM deste Municipio,realizado nesta data. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0005526 | 18/11/2022 | 1828.09 | 14520587000174 | MANOEL LEITE FERREIRA FILHO | Correspondente ao fornecimento de Frutas e verduras destinados ao preparo de refeições dos pacientes e plantonistas da Unidade Mista de Saúde deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272022 | 0005535 | 18/11/2022 | 5442.32 | 33159902000124 | EDUARDO DOS SANTOS GUILHERMINO - ME | Correspondente ao fornecimento de Medicamentos que não constam no rol da Farmacia Básica,destinados a distribuição aos pacientes carentes atendidos nas Unidades Básicas de Saúde deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 18/11/2022 | 316.00 | 00002852956403 | FRANCISCO DE ASSIS SOUSA FILHO | Correspondente aos serviços prestados no transporte de pacientes para realização de cirurgias. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 18/11/2022 | 633.00 | 00053736176449 | JOAO BATISTA COELHO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados no Aluguel de 03 tendas para realização de Eventos do Outubro Rosa neste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 18/11/2022 | 348.00 | 14520587000174 | MANOEL LEITE FERREIRA FILHO | Correspondente ao fornecimento de 58 botijões de água mineral,destinados a manutenção das Unidades Básicas de Saúde deste Município,relativo ao mês de Outubro do corrente exercício | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0005544 | 18/11/2022 | 4450.00 | 31933686000105 | SARAH MARIA BERNARDINO TAVARES - ME | Correspondente aos serviços prestados de Capacitação,Treinamento e Palestras na área da Saúde,para os Profissionais da Sáude,realizados na Sede do Município com o Tema:Auriculoterapia com duração de 8Hrs. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 18/11/2022 | 168.00 | 14520587000174 | MANOEL LEITE FERREIRA FILHO | Correspondente ao fornecimento de 28 botijões de água mineral,destinados a manutenção da Prefeitura Municipal deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 18/11/2022 | 848.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Correspondente aos serviços prestados na Publicação de Editais de Processos Licitatórios desta Prefeitura no Diário Oficial nos dias 02,11,15/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 18/11/2022 | 930.00 | 40256215000192 | JOSEFA LAYNNE CORDEIRO PEREIRA 13766302493 - ME | Correspondente aos serviços prestados controle universal EOS,controle hulther,carga de gás R22, manutenção,1/2 carga de gás 410A do ar condicionado e serviço de viagem do SCFV deste Município. Portaria 751/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0005548 | 18/11/2022 | 598.03 | 14520587000174 | MANOEL LEITE FERREIRA FILHO | Correspondente ao fornecimento de frutas e verduras perecíveis destinadas às Oficinas Socioeducativas do SCFV deste Município.Portaria 751/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 18/11/2022 | 150.00 | 14520587000174 | MANOEL LEITE FERREIRA FILHO | Correspondente ao fornecimento de 25 botijões de água mineral,destinados a manutenção do Programa Auxilio deste Município,relativo ao mês de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 21/11/2022 | 390.00 | 14213350000140 | ERASMO ALVES PORFIRIO | Correspondente ao fornecimento de Camisetas Básicas destinadas aos Usuários do PAIF para o evento Natalino neste Município.Portaria 751/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 21/11/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 32.418-3 CRAS deste Município.Portaria 751/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 21/11/2022 | 474.00 | 00045952973434 | JOSÉ DAMIÃO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados no roço das principais Estradas Vicinais deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 21/11/2022 | 1000.02 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na Folha de Pagamento dos Servidores Comissionados 9003,lotados na Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural,deste Município relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 21/11/2022 | 950.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | Correspondente aos serviços prestados na coleta,transporte e incineração de resíduos dos serviços de Saúde,competência Novembro do corrente exercício | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 21/11/2022 | 3750.00 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | Correspondente a realização de cirurgias de cataratas e um pterígio para pessoas carentes deste Município,encaminhado para Atenção Especializada em decorrência de falta de vagas no SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 21/11/2022 | 450.00 | 41587680000179 | CLINAP CLINICA MEDICA LTDA | Correspondente a consulta médica para EDIJANE MEDEIROS DA SILVA,pessoa carente deste Município encaminhada para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 21/11/2022 | 100.00 | 00340386000180 | CENTRO DE TRATAMENTO DA VISAO S/S LTDA. | Correspondente a exame de Ultrassonografia Ocular em um olho para GERLANDIO RODRIGUES ZUZA paciente pessoa carente deste Município,encaminhado para Atenção Especializada em decorrência de falta de vagas no SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 21/11/2022 | 35.91 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a multa por atraso de Pagamento da DARF INSS relativo ao mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 21/11/2022 | 1212.00 | 00004165016489 | JORLEIDE PEREIRA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados no acompanhamento de pacientes,deslocando-se da Zona Rural para a Zona Urbana do Município,relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 21/11/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.228-8 FUS deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 21/11/2022 | 10857.66 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 6003 dos servidores do ACS - Agentes Comunitarios de Saúde lotados na Secretaria de Saúde deste Município relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 21/11/2022 | 2246.71 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 6007 dos servidores agentes epidemiológicas e zoonose lotados na Secretaria de Saúde deste Município relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 21/11/2022 | 504.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 9004 dos servidores Contratados Exc.Int.Público na secretaria de saúde deste Município relativo ao mês de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 21/11/2022 | 4761.54 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 9007 dos Servidores Comissionados Lotados na Secretaria de Saúde deste Município relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 21/11/2022 | 610.85 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 9021 dos servidores Contratados lotados na Secretaria de Saúde, deste Município relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 21/11/2022 | 1097.38 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9026 dos servidores EFETIVOS do CEO deste Município relativo ao mês de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 21/11/2022 | 104.73 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a multa por atraso de pagamento da DARF INSS relativo ao mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 21/11/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.480-9 Diversos deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 21/11/2022 | 5.60 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas decorrentes dos recebimentos de Boletos (IPTU,ITBI,ISS,IRRF,Taxas diversas dentre outros),da Conta Bancária Nº71.052-3 Arrecadação de Tributos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 21/11/2022 | 99.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a Multa por atraso de Pagamento da DARF INSS relativo ao mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 21/11/2022 | 2121.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento dos Servidores Comissionados 9006,Lotados na Secretaria de Finanças,deste Município relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Valorização Cultural e Esportiva | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 21/11/2022 | 845.00 | 00091792266472 | DAMIÃO FERNANDES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados no apoio as Festividades alusivas de Emancipação Politíca nos dias 11 à 12 de Novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Valorização Cultural e Esportiva | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 21/11/2022 | 215.00 | 00006515814437 | JOSEFA MARCIA SOUSA CALDAS | Correspondente aos serviços prestados de apoio durante as festividades alusivas de emancipação política deste Município no dia 12 de Novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Valorização Cultural e Esportiva | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 21/11/2022 | 850.00 | 00070144349426 | LUCAS PEREIRA DE SOUSA FILHO | Correspondente aos serviços prestados de bombeiro civil durante as festividades de emancipação política deste Município nos dias 11 e 12 de Novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005564 | 21/11/2022 | 697.70 | 00007408512411 | LUIZ PEDRO DE ANDRADE NETO | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar destinados ao preparo de merenda Escolar dos Alunos da Creche Municipal São José deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005565 | 21/11/2022 | 187.24 | 00003741459895 | PAULO SOARES DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar destinados ao preparo de merenda Escolar dos Alunos da Pré-Escola deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005566 | 21/11/2022 | 160.19 | 00020525583491 | JOSE OTAVIO DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar destinados ao preparo de merenda Escolar dos Alunos da Pré-Escola deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005567 | 21/11/2022 | 29.08 | 00002985070481 | FRANCISCA DOS SANTOS SILVA | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar destinados ao preparo de merenda Escolar dos Alunos da Creche Municipal São José deste Município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005568 | 21/11/2022 | 324.11 | 00002985070481 | FRANCISCA DOS SANTOS SILVA | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar destinados ao preparo de merenda Escolar dos Alunos do Ensino Fundamental deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005569 | 21/11/2022 | 295.29 | 00020525583491 | JOSE OTAVIO DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar destinados ao preparo de merenda Escolar dos Alunos do Ensino Fundamental deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005570 | 21/11/2022 | 174.53 | 00002985070481 | FRANCISCA DOS SANTOS SILVA | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar destinados ao preparo de merenda Escolar dos Alunos da Pré-Escola deste Município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 21/11/2022 | 44.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 12.713-2 QSE deste Município. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005575 | 21/11/2022 | 225.27 | 00070910822492 | FELIPE SOARES DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar destinados ao preparo de merenda Escolar dos Alunos da Pré-Escola deste Município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005577 | 21/11/2022 | 438.89 | 00070910822492 | FELIPE SOARES DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar destinados ao preparo de merenda Escolar dos Alunos do Ensino Fundamental deste Município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005578 | 21/11/2022 | 261.92 | 00003741459895 | PAULO SOARES DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar destinados ao preparo de merenda Escolar dos Alunos do Ensino Fundamental deste Município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005579 | 21/11/2022 | 126.48 | 00003741459895 | PAULO SOARES DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar destinados ao preparo de merenda Escolar dos Alunos da Creche Municipal São José deste Município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do FUNDEB 70% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 21/11/2022 | 50877.79 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 5002 dos servidores Efetivos do Magistério FUNDEB-70%,lotados na Secretaria de Educação Cultura e Desportos deste Município relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do FUNDEB 70% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 21/11/2022 | 7990.49 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 5003 dos servidores Efetivos Diretores, vice - diretores Escolares e Coordenador Geral da Educação lotados na Secretaria de Educação Cultura e Desportos deste Município relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005582 | 21/11/2022 | 392.80 | 00006009452430 | JOSE JACKSON FERREIRA DE ANDRADE | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar destinados ao preparo de merenda Escolar dos Alunos da Creche Municipal São José deste Município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005583 | 21/11/2022 | 480.70 | 00006009452430 | JOSE JACKSON FERREIRA DE ANDRADE | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar destinados ao preparo de merenda Escolar dos Alunos do Ensino Fundamental deste Município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 21/11/2022 | 29496.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 5004 dos Servidores Efetivos Ens.Infantil e Creche do Magistério Fundeb 70%,Lotados na Secretaria de Educação,Cultura e Desportos deste Município relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005585 | 21/11/2022 | 77.20 | 00020525583491 | JOSE OTAVIO DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar destinados ao preparo de merenda Escolar dos Alunos da Creche Municipal São José deste Município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do FUNDEB 70% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 21/11/2022 | 439.53 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a multa por atraso de pagamento da DARF INSS relativo ao mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 21/11/2022 | 2632.00 | 00018292754881 | CICERO MARCOS DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na manutenção e aprimoramento do calçamento de Vías Públicas deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 21/11/2022 | 218.00 | 10769768000188 | MAFECIL - COM. DE MAT. DE CONST. E T. DE CARGAS LTDA | Correspondente ao fornecimento de bar chata 1/2,tubo ind 2 120,disco flap fibra conico/reto a 40 e bar chata 5/8x2,5mm gg s 6m destinados a Secretaria de Infraestrutura deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 21/11/2022 | 3580.00 | 00013123362426 | JAILTOM ALVES DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados na retirada,manutenção e aprimoramento do calçamento em Vías Públicas deste Município,relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 21/11/2022 | 2685.00 | 00018292754881 | CICERO MARCOS DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na manutenção e aprimoramento do calçamento de Vías Públicas deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 21/11/2022 | 3729.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente contribuição previdenciária INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 9001 dos funcionários Efetivos lotados na Secretaria de Infra Estrutura deste Município relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 21/11/2022 | 4410.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 9002 do Prefeito e Vice-Prefeito lotados no Gabinete do Prefeito, deste Município relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 21/11/2022 | 1272.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na Folha de pagamento 8002 dos Conselheiros Lotados na Secretaria de Assistência Social deste Municipio relativo ao mês de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 22/11/2022 | 800.00 | 00027449627833 | MANOEL PEREIRA DE SOUZA | Correspondente a concessão de duas diárias de acordo com a Lei 352/2017 para viajar a cidade de JOÃO PESSOA-PB,para resolver assuntos deste Município junto ao Escritório EPC-Empresa Paraibana de Convênios nos dias 17 à 18 de Novembro do corrente exercicio.Conforme declarações em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 22/11/2022 | 800.00 | 00027449627833 | MANOEL PEREIRA DE SOUZA | Correspondente a concessão de duas diárias de acordo com a Lei 352/2017 para viajar a cidade de JOÃO PESSOA-PB,para resolver assuntos deste Município junto ao Escritório EPC-Empresa Paraibana de Convênios nos dias 21 à 22 de Novembro do corrente exercicio.Conforme declarações em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0005601 | 22/11/2022 | 10592.00 | 14244855000172 | CANAA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de construções diversos destinados a manutenção da Secretaria de Infraestruta deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 22/11/2022 | 3158.00 | 00002242886444 | JULIO GALDINO FERREIRA | Correspondente aos serviços prestados na retirada,manutenção e aprimoramento do calçamento em Vías Públicas deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 22/11/2022 | 3158.00 | 00022954281812 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na retirada,manutenção e aprimoramente do calçamento em Vias Públicas deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 22/11/2022 | 2128.00 | 24355745000212 | HGV - HUGO GURGEL VECULOS LTDA | Correspondente aos serviços prestados de deslocamento e socorro mecânico do veículo Ônibus Volare de placa:RLZ-3B94,lotado na Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 22/11/2022 | 400.00 | 00011749711427 | RAFAELY RODRIGUES COSTA | Correspondente a concessão de duas diárias de acordo com a Lei 352/2017 para viajar a cidade de JOÃO PESSOA-PB,Acompanhando o Prefeito para resolver assuntos deste Município junto ao Escritório EPC-Empresa Paraibana de Convênio nos dias 17 à 18 de Novembro do corrente exercicio.Conforme Declarações em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 22/11/2022 | 400.00 | 00011749711427 | RAFAELY RODRIGUES COSTA | Correspondente a concessão de duas diárias de acordo com a Lei 352/2017 para viajar a cidade de JOÃO PESSOA-PB,Acompanhando o Prefeito para resolver assuntos deste Município junto ao Escritório EPC-Empresa Paraibana de Convênio nos dias 21 à 22 de Novembro do corrente exercicio.Conforme Declarações em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 22/11/2022 | 143.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.120-6 ICMS deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 22/11/2022 | 5.80 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas decorrentes dos recebimentos de Boletos (IPTU,ITBI,ISS,IRRF,Taxas diversas dentre outros),da Conta Bancária Nº71.052-3 Arrecadação de Tributos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 22/11/2022 | 10.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifa PIX- transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.120-6 ICMS deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 22/11/2022 | 83.00 | 04601397008374 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A. | Correspondente ao fornecimento de Internet fibra ótica referente ao periodo de 25/10/2022 à 25/11/2022 internet 40MB da Casa de Apoio locada para acolher pacientes em tratamento de Saúde e seus acompanhantes na Cidade de João Pessoa-PB.Conforme o contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 22/11/2022 | 33.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.228-8 FUS deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0005602 | 22/11/2022 | 4311.05 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | Correspondente ao fornecimento de medicamentos e injetáveis destinados ao abastecimento e manutenção da Unidades Básicas de Saúde e Unidade Mista de Saúde deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 22/11/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Correspondente ao pagamento das taxas de Licenciamento e Bombeiro relativo ao ano de 2022 do Veículo AMBULÂNCIA MASTER de placa NQG-1F62 pertecente a Atenção Básica de Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 22/11/2022 | 677.17 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | Correspondente a 7ª parcela de renovação de apolice do seguro de um veiculo Ambulância Fiat ducato Carroceira placa RLQ-1J94,tipo caminhonete especial,130 cilindrada,diesel,cor prata,lugares para 08 Passageiros,Renavan:2448203 NUM.destinado a Secretaria de Saúde para atender as necessidades deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 22/11/2022 | 5000.00 | 00037380109472 | CARLOS ANTONIO ARAUJO DE OLIVEIRA | Correspondente aos serviços prestados com procedimentos cirurgicos e outros Atendimentos aos Pacientes deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 22/11/2022 | 2000.00 | 00037380109472 | CARLOS ANTONIO ARAUJO DE OLIVEIRA | Correspondente aos serviços prestados com procedimentos cirurgicos e outros Atendimentos aos Pacientes deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 22/11/2022 | 1212.00 | 00007723546424 | SANSAO CELESTINO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados diversos como Motoboy a Secretaria de Administração deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000232022 | 0005620 | 23/11/2022 | 2400.00 | 00004184529461 | DANIELY DE SOUSA DANTAS LIRA | Correspondente aos serviços prestados I- Previdência(Atualizar Vínculos e Remunerações),abertura de Processos,Inclusão de documentos,Acompanhamento,Produção e Relatórios E-Social(Acompanhamento Mensal de todos os dados cadastrais dos serviços),Geração de Analises,Transmissão de retorno de dados, produção de relatórios deste Município,relativo ao mês de Novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0005627 | 23/11/2022 | 3000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | Correspondente aos serviços referente á Contratação da Empresa de Engenharia na Elaboração de Projetos Arquitetura,Urbanismo Engenharia e Levantamento Topográfico,referente ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 23/11/2022 | 375.00 | 07529125000152 | AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA PARAIBA - AESA | Correspondente a taxa Adm.Obtenção Licença de Obra Hídrica do Açude do Sítio Pimenta deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 23/11/2022 | 379.00 | 00042637145803 | DALCIONE ALVES NICOLAU | Correspondente aos serviços prestados na confecção de salgados para Capacitação dos Profissionais de Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 23/11/2022 | 1212.00 | 00007808393401 | THIAGO DE SOUZA FREITAS | Correspondente aos serviços prestados no acompanhamento de pacientes para Centros Médicos,referente ao período do mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152022 | 0005635 | 23/11/2022 | 4699.00 | 18110143000111 | DENTAL FARMA COMERCIO LTDA | Correspondente ao fornecimento de materiais Odontológicos destinados a manutenção dos serviços da Atenção Primária em Saúde,deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042022 | 0005636 | 23/11/2022 | 4500.00 | 18110143000111 | DENTAL FARMA COMERCIO LTDA | Correspondente ao fornecimento de luvas P e M,Alcool 70% e mascaras tripla destinados a manutenção da Unidade Mista de Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 23/11/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.228-8 FUS deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 23/11/2022 | 100.00 | 00008439391412 | EDMARCOS RODRIGUES RUFINO | Correspondente a concessão de meia diária de acordo com a lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de JUAZEIRO DO NORTE-CE,transportando paciente para Perícia Médica,no dia 02 de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 23/11/2022 | 100.00 | 00008439391412 | EDMARCOS RODRIGUES RUFINO | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a Lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de CAMPINA GRANDE-PB,transportando paciente para Consulta Médica no dia 09 de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 23/11/2022 | 100.00 | 00009049265405 | PATRICIO DA SILVA BEZERRA | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a Lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de JOÃO PESSOA-PB,transportando paciente para Consulta Médica nos dias 10 à 11 de Novembro do corrente exercíco | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 23/11/2022 | 100.00 | 00009049265405 | PATRICIO DA SILVA BEZERRA | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a Lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de CAMPINA GRANDE-PB,transportando paciente para Consulta Médica no dia 13 de Novembro do corrente exercíco | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 23/11/2022 | 200.00 | 00002126092542 | ANTONIO SOARES RODRIGUES | Correspondente a concessão de duas diárias de acordo com a Lei 352/2017,para se deslocar à Cidade de JOÃO PESSOA-PB,transportando paciente para Consulta Médica nos dias 20 à 22 de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 23/11/2022 | 11.00 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da Conta 71.052-3 Arrecadação de Tributos deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 23/11/2022 | 5.60 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas decorrentes dos recebimentos de Boletos (IPTU,ITBI,ISS,IRRF,Taxas diversas dentre outros),da Conta Bancária Nº71.052-3 Arrecadação de Tributos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 23/11/2022 | 192.08 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao Recolhimento deste Município em favor do PASEP,Conforme Débito Automático na Conta: 8.921-4 FEP Deste Município realizado nessa Data. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 23/11/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.120-6 ICMS deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 23/11/2022 | 111.21 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifa Bancária da Conta 33.755-2 Consignação Pref.Caiana deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 23/11/2022 | 1264.00 | 00006450597496 | EDINALDO VIEIRA RIBEIRO | Correspondente aos serviços prestados na pintura de Prédios Públicos deste Município,relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 23/11/2022 | 1264.00 | 00006499925470 | ADAO MARCOLINO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na pintura de Prédios Públicos deste Município,durante o período de Outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 23/11/2022 | 2632.00 | 00036005614487 | ANTONIO HELENO SALES | Correspondente aos serviços prestados na capina,retirada de entulhos e melhoramento de Vias Públicas deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 23/11/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a Fatura do consumo de água de Imóvel Localizado na Rua Santa Izabel Nº 52 Centro,que está a Disponibilidade da Secretaria de Infraestrutura Matri:36001988,relativo ao mês de do corrente exercício.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 24/11/2022 | 206.00 | 10769768000188 | MAFECIL - COM. DE MAT. DE CONST. E T. DE CARGAS LTDA | Correspondente ao fornecimento de metalon 20x20 090 e bar chata 5/8x2,5mm gg s 6m fxlt destinados a ornamentação Natalina da Praça Pública deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 24/11/2022 | 4.30 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas decorrentes dos recebimentos de Boletos (IPTU,ITBI,ISS,IRRF,Taxas diversas dentre outros),da Conta Bancária Nº71.052-3 Arrecadação de Tributos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 24/11/2022 | 33.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.120-6 ICMS deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 24/11/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.480-9 Diversos deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 24/11/2022 | 121.90 | 60746948744227 | BANCO BRADESCO S.A. | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrente de manutenção da conta Bancária do Convênio Estadual Nº 6.701-6 deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 24/11/2022 | 121.90 | 60746948744227 | BANCO BRADESCO S.A. | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrente de manutenção da Conta Bancária do Convênio Estadual Nº 6.700-8 deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 24/11/2022 | 476.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA. | Correspondente ao fornecimento de Internet em fibra para o Posto de Sáude do Sitio Deserto neste Município,Conforme o Contrato,outros serviços adicionais de internet Netline wirelless 4MB,smart fibra 20MB,internet,21/10/22 a 20/11/22,nas Unidades Básicas de Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182022 | 0005652 | 24/11/2022 | 4000.00 | 35091014000142 | FRANCISCO JUNIOR DE ABREU - ME | Correspondente aos serviços prestados no gerenciamento e manutenção do Prontuário Eletrônico do Cidadão e-SUS APS-PEC, e-SUS AB Território,treinamento dos Profissionais de Saúde, processamento do Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde-SCNES , relativo ao mês de Novembro do corrente exercício.Pago com o Recurso de Informatização da APS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 24/11/2022 | 1369.00 | 00007971390440 | TARCISIO LEOPOLDINO | Correspondente aos serviços prestados do roço das Principais Estradas Vicinais deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 24/11/2022 | 1369.00 | 00007971390440 | TARCISIO LEOPOLDINO | Correspondente aos serviços prestados do roço das Principais Estradas Vicinais deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 24/11/2022 | 1420.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA. | Correspondente ao fornecimento de Internet de fibra para Orgãos Público deste Município,referente ao período de 21/10/2022 à 20/11/2022, Conforme o Contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 25/11/2022 | 1971.24 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água do prédio da Prefeitura Municipal,Escola Municipal Mariano Tomaz,Mercado Público Municipal,Escola Municipal José Pereira Filho,Praça Pública,Conselho Tutelar, Cemitério e Farmácia Básica,relativo ao mês de Novembro de corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 25/11/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 34.519-9 CRIANÇA FELIZ deste Município. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 25/11/2022 | 3145.00 | 11393336000188 | MAKANO ARTE NATURAL LTDA | Correspondente ao fornecimento de lembrancinhas(Necesserie) destinadas aos Usuários do Programa Criança Feliz deste Município. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0005656 | 25/11/2022 | 4550.00 | 31933686000105 | SARAH MARIA BERNARDINO TAVARES - ME | Correspondente aos serviços prestados de Capacitação,Treinamento e Palestras na área da Saúde,para os Profissionais da Sáude,realizados na Sede do Município com o Tema:Pré-Natal com duração de 8Hrs. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 25/11/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água do prédio locado para o funcionamento da Vigilância em Saúde,Vigilância Ambiental e Vigilância Sanitária deste Município Mat:67186408,relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 25/11/2022 | 238.92 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente à fatura do consumo de água da Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Amelina Alves Leite Mat.88286142,referente ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 25/11/2022 | 55.00 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrente de manutenção da Conta Bancária Nº71.052-3 Arrecadação de Tributos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 25/11/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.120-6 ICMS deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 25/11/2022 | 74.10 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao Recolhimento deste Município em favor do PASEP,Conforme Débito Automático na Conta: 8.921-4 FEP Deste Município realizado nessa Data. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 25/11/2022 | 1061.67 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água da Unidade Mista de saúde e do CEO - Centro Especializado em Odontologia,Relativo ao mês de Novembro do corrente exercício . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 25/11/2022 | 632.00 | 00011200093402 | MAELSON JULIO DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados no recolhimento de animais abandonados nas Vías Públicas deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 25/11/2022 | 356.00 | 10769768000188 | MAFECIL - COM. DE MAT. DE CONST. E T. DE CARGAS LTDA | Correspondente ao fornecimento de metalon 30x20 090, metalon 20x20 090 e bar chata 5/8x2,5mm gg s 6m fxlt destinados a ornamentação Natalina da Praça Pública deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 25/11/2022 | 1700.00 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a tarifa bancária de prorrogação de Vigência para 22/04/2023,referente ao Termo de Compromisso Nº 885705-Operação 1064905-39-Município São José Caiana-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 25/11/2022 | 1700.00 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a tarifa bancária de prorrogação de Vigência para 30/06/2023,referente ao Termo de Compromisso Nº896302-Operação 1069316-88 -Município São José Caiana-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 25/11/2022 | 24.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura do consumo de Energia Elétrica do Prédio locado para o funcionamento do Almoxarifado UC 5/797073-4,relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0005658 | 25/11/2022 | 2800.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Correspondente aos serviços técnico profissional especializado, de natureza Singular de Assessoria e Consultoria Jurídica para as demandas do Tribunal de Contas do Estado da Paraiba,Tribunal de Contas da União e demais Órgão de controle externo,Assessorados pela Advogada BRUNA BARRETO MELO,relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362021 | 0005672 | 28/11/2022 | 6750.00 | 43559144000195 | THALLISSON NATTANAEL DOS SANTOS SOUZA | Correspondente aos serviços prestados de Locação de um Veículo tipo Caçamba Caminhão para realizar os serviços da Secretaria de Infraestrutura deste Município,relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 28/11/2022 | 29.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura de consumo de Energia Elétrica de Imóvel Localizado na Rua Santa Izabel Nº 52 Centro,que está a Disponibilidade da Secretaria de Infraestrutura UC 5/2306565-9,relativo ao mês de Novembro do corrente exercício.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362021 | 0005676 | 28/11/2022 | 8050.00 | 43559144000195 | THALLISSON NATTANAEL DOS SANTOS SOUZA | Correspondente a locação do veículo Van TFD Locada de Placa GJK-1801 que está á disposição da Secretaria de Saúde deste Município,relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252022 | 0005671 | 28/11/2022 | 4000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | Correspondente aos serviços prestados individualização Previdenciária Contemporânea,acompanhamento dos Parcelamentos:das Leis 12.810,13485 e EC 115/2021,Acompanhamento diário dos relatórios Fiscais do Município e seus entes Vinculados junto à RFB e PGFN;Parcelamento junto RFB,PGFN,IBAMA e PSFN; inclusão de DOA junto à RFB para liberações de Certidão conjunto para Òrgãos Público;Individualização de FGTS de competências anterior a mudança de regime e obrigações acessórias junto a RFB,CEF,SPS e ST. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 28/11/2022 | 2134.11 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao Pagamento de guia de Recolhimento em favor do PASEP, referente as Receitas recebidas e não deduzida deste Município,relativo ao Período de apuração de 31 de Outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 28/11/2022 | 11.00 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da Conta 71.052-3 Arrecadação de Tributos deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0005669 | 28/11/2022 | 3250.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | Correspondente aos serviços prestados na Locação de Veículo GOL de placa QSH-5G83 com Capacidade mínima de 05 passageiros Ano 2018,que está a disposição da Secretaria de Educação desde Município, relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0005670 | 28/11/2022 | 3700.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | Correspondente aos serviços prestados na Locação de Veículo PICK-UP de Placa PWC-4E30 cambine simples motor 1.4,que está a disposição da Secretaria de Educação desde Município,relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000242022 | 0005673 | 28/11/2022 | 11500.00 | 34281124000104 | MARCOS ANTONIO ARAUJO DE ANDRADE 03539340467 | Correspondente aos serviços prestados na Locação de Veículo tipo transporte Escolar(Ônibus) com condutor,relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 28/11/2022 | 2000.00 | 19646331000121 | PETRUCIO DE LIMA FERREIRA | Correspondente aos serviços prestados em Assessoria e Consultoria Educacional neste Município, relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272022 | 0005675 | 28/11/2022 | 7246.58 | 33159902000124 | EDUARDO DOS SANTOS GUILHERMINO - ME | Correspondente ao fornecimento de Medicamentos que não constam no rol da Farmacia Básica,destinados a distribuição aos pacientes carentes atendidos nas Unidades Básicas de Saúde deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 28/11/2022 | 450.00 | 16660436000147 | PROVISAO - HOSPITAL OFTALMOLOGICO DA PARAIBA LTDA | Correspondente a procedimento de fotocoagulação a laser em olho direito para pessoa carente deste Município encaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 28/11/2022 | 2000.00 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL | Correspondente aos serviços prestados na Locação de 18 folhas tablado pra Apresentações dos Usuários do SCFV e CRAS durante abertura Natal Luz do nosso Município.Portaria 751/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 28/11/2022 | 2400.00 | 45528238000122 | JEANE FERREIRA DE ARAUJO 05272316495 | Correspondente aos serviços prestados na Elaboração e Informação através de Sistema da Folha de Pagamento,com Operacionalização,manutenção e Elaboração do Sagras Pessoal,relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 28/11/2022 | 1400.00 | 30227273000134 | VILMARA FERREIRA DE ARAUJO 04648091426 | Correspondente aos serviços prestados no preenchimento do Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação (SIOPE) e Sistema De Informações Sobre Orçamento Público Em Saúde (SIOPS). Relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0005682 | 28/11/2022 | 8500.00 | 11596010000158 | LOURIVAL FLORENTINO SERVICOS CONTABEIS EIRELI - ME | Correspondente aos Serviços prestados no acompanhamento técnico junto a esta Entidade Pública com a LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias e LOA - Lei Orçamentária Anual,elaboração e estudo do PPA - Plano Plurianual,elaboração do SAGRES,PCA e Sistema de controle interno para índices do Município, assessoramento ao sistema Jurídico do Município em Defesas Perante o TCE -Tribunal de Contas do Estado e TCU - Tribunal de Contas da União,relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332021 | 0005686 | 29/11/2022 | 4500.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | Correspondente a locação de Softwares para administração Pública,Sistema de Contabilidade,Sistema de Folha de Pagamento,Sistema de Arrecadação,Contracheque online,Sistema de Farmácia e Sistema Almoxarifado,relativo ao mês Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 29/11/2022 | 1450.00 | 40161520000109 | JOSE ANDRESON FILHO 06181630422 | Correspondente aos serviços de Consultoria Jurídica e Assessoria Técnica Especializada,destinada ao Setor de Licitação deste Município relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0005690 | 29/11/2022 | 4500.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | Correspondente aos serviços prestados de rádio difusão para divulgação de 95 inserções em SPOT ou testemunhal de 30 dos atos, Programas,Obras,Serviços e Camapanhas das Secretarias e Orgãos da Administração Municipal deste Município,relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 29/11/2022 | 16286.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Administração e Controle Interno deste Município,relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 29/11/2022 | 10778.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Administração e Controle Interno deste município,relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 29/11/2022 | 1265.00 | 00007021715498 | FABIO LOPES DE LIMA | Correspondente aos serviços prestados no roço das principais Estradas Vicinais deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 29/11/2022 | 4762.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados Lotados na Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural deste Município,relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0005691 | 29/11/2022 | 2990.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | Correspondente a locação de um veículo Gol de Placa QSD-8914 para a utilização do SCFV vínculado ao Cras deste Município,relativo ao mês de Novembro do corrente exercício.Portaria 751/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 29/11/2022 | 1705.00 | 11393336000188 | MAKANO ARTE NATURAL LTDA | Correspondente ao fornecimento de lembrancinhas(Necesserie) destinadas aos Usuários do SCFV deste Município. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 29/11/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 32.418-3 CRAS deste Município.Portaria 751/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 29/11/2022 | 688.50 | 11842613000273 | MARIA CELMA MARQUES DE MOURA | Correspondente ao fornecimento de salgados diversos destinados ao Evento em Alusão ao Novembro Azul deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 29/11/2022 | 1900.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | Correspondente ao fornecimento de pneus destinados a manutenção do Veículo Ambulância Ducato de Placa RLQ-1J94,da Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 29/11/2022 | 61969.79 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos Lotados no Fundo Municipal de Saúde no Programa Estratégia Saúde da Família deste Município,relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 29/11/2022 | 4675.60 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos Lotados na Folha de Pagamento 9026 CEO Efetivos deste Município,relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Centro Especializado Odontológico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 29/11/2022 | 2400.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Contratados para o CEO - Centro de Especialidades Odontológicas deste Município,relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 29/11/2022 | 250.00 | 04823297000146 | COMERCIO E SERVIÇOS DE EMBREAGENS LTDA. | Correspondente aos serviços prestados no conjunto de embreagem para o Veículo Ranger branca Placa MOW-3584,que está a disposição da Secretaria de Educação desde Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 29/11/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 12.713-2 QSE deste Município. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do FUNDEB 30% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 29/11/2022 | 97189.73 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Educação Cultura e Desportos deste Município,relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do FUNDEB 70% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 29/11/2022 | 242780.43 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos do Magistério Fundeb 70%,Lotados na Secretaria de Educação,Cultura e Desportos deste Município,relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do FUNDEB 70% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 29/11/2022 | 38049.93 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos Diretores,Vice - Diretores Escolares e Coordenador geral da Educação lotados na Secretaria de Educação Cultura e Desporto deste Município, relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 29/11/2022 | 140615.77 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos Ens.Infantil e Creche do Magistério Fundeb 70%,Lotados na Secretaria de Educação,Cultura e Desportos deste Município relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 29/11/2022 | 13244.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados Lotados na Secretaria de Educação e Cultura deste Município,relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 29/11/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.120-6 ICMS deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 29/11/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.121-4 IPVA deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 29/11/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.480-9 Diversos deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 29/11/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 29/11/2022 | 11.00 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da Conta 71.052-3 Arrecadação de Tributos deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 29/11/2022 | 16695.69 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Correspondente ao parcelamento de débitos relativos a Precatórios contra este Município,Conforme o Contrato de Nº277.873-4 em Anexo,relativo a Parcela de Novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 29/11/2022 | 3756.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Planejamento, Finança,Orçamento e Gestão deste Município,relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 29/11/2022 | 9004.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados Lotados na Secretaria de Planejamento, Finança,Orçamento e Gestão desta deste Município,relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0005692 | 29/11/2022 | 2980.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | Correspondente a locação de um Veículo Fiat Mobi 1.0 de Placa RLS-4F23 destinado aos serviços da Atenção Primária deste Município,relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 29/11/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.228-8 FUS deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 29/11/2022 | 111171.27 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde deste Município,relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 29/11/2022 | 21134.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados Lotados na Secretaria de Saúde deste Município relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 29/11/2022 | 2908.80 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Contratados Lotados na Secretaria de Saúde deste Município,relativo ao mês Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 29/11/2022 | 1053.00 | 00023916434896 | LUCAS DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na capinação e limpeza em diversas ruas e terrenos baldios da Zona Urbana desta Cidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 29/11/2022 | 1053.00 | 00019265737816 | MILTON EGIDIO DE FREITAS | Correspondente aos serviços prestados na capinação e limpeza em diversas ruas e terrenos baldios da Zona Urbana desta Cidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 29/11/2022 | 15659.40 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano deste Município,relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 29/11/2022 | 4612.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados Lotados na Secretaria de Infraestrutura deste Município,relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052021 | 0005685 | 29/11/2022 | 3000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Correspondente aos serviços prestados na Contratação de Empresa especializada para Serviço Técnico Especializado no Assessoramento, Consultoria e Acompanhamento no Tribunal de Justiça da Paraiba,nos Tribunais Superiores e no Tribunal Federal,relativo ao mês de Novembro do corrente execício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 29/11/2022 | 21000.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Subsídios do Prefeito e Vice-Prefeito deste Município,relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 29/11/2022 | 1500.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos do Procurador Geral deste Município Lotado no Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 29/11/2022 | 6142.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados Lotados no Gabinete do Prefeito deste Município,relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 29/11/2022 | 3000.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos do Procurador Geral deste Município Lotado no Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 29/11/2022 | 6464.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Eletivos Lotados na Secretaria de Assistência Social - Conselheiros Tutelar,deste Município,relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 29/11/2022 | 4394.67 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Assistência Social deste Município,relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 29/11/2022 | 8398.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados Lotados na Secretaria de Assistência Social deste Município,relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0005736 | 30/11/2022 | 5000.00 | 26750153000140 | RICHERS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Correspondente aos serviços prestados de Acess.Juridica,durante o mês de Novembro de 2022 Conforme descrito:Peticiunamento a qualquer Repitição,seja Pública ou Privada que tenha referência ao Município,Assessoramento junto com o Órgãos da Administração Pública,Visando o desembaraço de convênios,Parcerias ou atos que envolvem análise Júridica imediata para a solução de desbloqueios, prestação de consultoria ao corpo de administração Pública,com pareces escritos suplementados a Procuradoria... | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Eficiente | Contribuição para a FAMUP/AMVAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 30/11/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Correspondente a mensalidade em favor dá CNM-Confederação Nacional de Municípios,debitado na Conta corrente 10.812-X FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Eficiente | Contribuição para a FAMUP/AMVAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 30/11/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Correspondente a mensalidade em favor dá CNM-Confederação Nacional de Municípios,debitado na Conta corrente 10.812-X FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 30/11/2022 | 535.00 | 00013916474405 | MARIA CLARA FLORÊNCIO | Correspondente aos serviços prestados na retirada de entulhos nas Vías Públicas deste Município. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302021 | 0005740 | 30/11/2022 | 10023.00 | 26665213000126 | ITARESIDUE UNIDADE DE TRATAMENTO DE RESIUDOS LTDA | Correspondente aos serviços prestados no recebimento,tratamento e disposição final de resíduos sólidos Urbanos deste Município,relativo ao mês de Novembro do corrente exercício.. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 30/11/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 8.921-4 FEP deste Município. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 30/11/2022 | 33.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.228-8 FUS deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 30/11/2022 | 650.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | Correspondente aos serviços Técnicos Especializados em Informática prestados na Hospedagem e Manutenção do Site WWW.saojosedecaiana.pb.gov.br,deste Município,relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 30/11/2022 | 16695.69 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Correspondente ao parcelamento de débitos relativos a Precatórios contra este Município,Conforme o Contrato de Nº 277.873-4 em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 30/11/2022 | 528.25 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao pagamento de multas por atraso do SISOBRA - Parcela 02/24. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 30/11/2022 | 528.25 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao pagamento de multas por atraso do SISOBRA - Parcela 03/24. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 30/11/2022 | 3019.83 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento deste Municipio em favor do Pasep,conforme débito automático na Conta 10.812-X FPM deste Municipio,realizado nesta data. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 30/11/2022 | 88.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 30/11/2022 | 1.31 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento deste Município em favor do PASEP,Conforme débito automático na Conta 283.146-5 ICMS DES.neste Município,realizado nesta data. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0005753 | 30/11/2022 | 1032.65 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção da Creche Municipal São José deste Município. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 30/11/2022 | 200.00 | 00004258323411 | GESSONIA CRISTINA ANDRADE DE SOUSA | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a Lei 352/2017,para viajar a cidade de João Pessoa-PB para Participar da Capacitação Presencial CECAMPE/PB realizado de 16 de Novembro do corrente exercício,Conforme declaração em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 30/11/2022 | 200.00 | 00004258323411 | GESSONIA CRISTINA ANDRADE DE SOUSA | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a Lei 352/2017,para viajar a cidade de João Pessoa-PB para Participar de Evento Busca Ativa Escolar:Desafios e Perspectivas para 2023 realizado de 17 de Novembro do corrente exercício,Conforme declaração em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0005756 | 30/11/2022 | 903.00 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção do Ensino Fundamental deste Município. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0005759 | 30/11/2022 | 544.70 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção da Pré-Escola deste Município. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 30/11/2022 | 25.68 | 60746948744227 | BANCO BRADESCO S.A. | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrente de manutenção da conta Bancária do Convênio Estadual Nº 6.701-6 deste Município. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 30/11/2022 | 52325.71 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos Lotados no Fundo Municipal de Saúde no Programa ACS - Agentes Comunitários de Saúde deste Município,relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 30/11/2022 | 9574.80 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados no Fundo Municipal de Saúde no Programa AVA - Agente de Vigilância Ambiental e Agente de Zoonose deste Município,relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 30/11/2022 | 135.69 | 32395940000113 | DANITA STORE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Correspondente ao fornecimento de tecidos oxford liso 3 mt 100 poliester destinados ao Evento em Alusão ao Novembro Azul realisado neste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0005738 | 30/11/2022 | 3800.00 | 31933686000105 | SARAH MARIA BERNARDINO TAVARES - ME | Correspondente aos serviços prestados Assessoria e Consultoria Técnica,são voltados para o Ministério da Saúde tendo como níveis de atenção Básica,Média e Alta Complexidade,sendo assim os sistemas e serviços são voltados para a parte técnica e administrativa.Acompanhando todos os saldos que entram para a saúde,oferecemos orientação como executar os recursos de acordo com as portarias e emendas,acompanhamos as contas da saúde(...).Relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 30/11/2022 | 5000.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA - ME | Correspondente aos serviços prestados em 100(Cem) Atendimentos Urológicos realizados em pacientes do Município na Unidade Mista de Saúde, no valor unitário de 50,00(Cinquenta Reais),em Alusão ao Novembro Azul. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 30/11/2022 | 167.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura de energia elétrica relativo ao consumo do Prédio locado para o funcionamento da Vigilância em Saúde,Vigilância Ambiental e Vigilância Sanitária deste Município UC Unidade Consumidora 5/854017-1, relativo ao mês de Novembro do corrente exercício | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0005745 | 30/11/2022 | 1598.00 | 28954976000201 | LUCENA & CABRAL MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - ME | Correspondente aos serviços prestados na realização Consultas Médica de 04 Cardiologista e 05 Risco cirurgico realizadas em pacientes atendidos na Atenção Primária e encaminhados para a Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS.relativo ao mês de Novembro 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000212022 | 0005746 | 30/11/2022 | 2251.00 | 28954976000201 | LUCENA & CABRAL MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - ME | Correspondente aos serviços prestados em Exames de 04 Ecocardiograma e 01 Mapa ,realizados em pacientes atendidos na Atenção Primária e encaminhados para a Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS.relativo ao mês de Novembro 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0005747 | 30/11/2022 | 460.65 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção da Unidades Básicas de Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0005748 | 30/11/2022 | 516.50 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO ME | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios (biscoitos) destinados a manutenção das Unidades Básicas deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 30/11/2022 | 737.00 | 00003295119392 | JANAINA PIEDADE | Correspondente aos serviços prestados para decoração para as Campanhas do Novembro Azul neste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 30/11/2022 | 1687.84 | 32395940000113 | DANITA STORE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Correspondente ao fornecimento de itens diversos destinados as Oficinas de Artesantos produzidas no SCFV neste Município.Portaria:751/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 30/11/2022 | 526.50 | 00003295119392 | JANAINA PIEDADE | Correspondente aos serviços prestados para ornamentação da Àrea Central da Comunidade Rural do Sitio Umbuzeiro,da Oficina Com idosos em Comemoração ao Dia do Idoso.Portaria 751/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 30/11/2022 | 1842.00 | 00006510473402 | JANILSON SATURNO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na manutenção elétrica no SCFV deste Município,relativo ao mês de Outubro de 2022.Portaria 751/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 30/11/2022 | 1842.00 | 00006510473402 | JANILSON SATURNO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na manutenção elétrica no SCFV deste Município,relativo ao mês de Novembro de 2022.Portaria 751/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0005760 | 30/11/2022 | 762.36 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO ME | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados às Oficinas Socioeducativas do CREAS-Centro de Referência Especializado de Assistência Social deste Município.Portaria 751/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 30/11/2022 | 40.00 | 03876012000172 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | Correspondente a manutenção dos Pneus das máquinas da Secretaria de Agricultura deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102022 | 0005739 | 30/11/2022 | 3000.00 | 44998119000170 | FELIPE FERREIRA DE SOUSA - ME | Correspondente aos serviços de Consultoria Jurídica e Assessoria Técnica Especializada,junto a comissão de permanente licitações,pregoeiro e Equipe de apoio,acompanhamento,técnico junto a entidade Pública com elaboração de Minutas de Edital e Contratos Oriudos de Processo Licitatório,elaboração de Estudos Técnicos destinado ao Setor da Licitação deste Município relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 01/12/2022 | 800.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA -ME | Correspondente aos serviços de Software de controle de Combustível 100% Web,com integração no posto de combustível Licitado(Contratado),bem como acesso a Secretaria de controle interno deste Município, relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 01/12/2022 | 1500.00 | 40470297000173 | MARCIO NICOLAU MONTINEGRO - ME | Correspondente aos serviços prestados de produção de matérias de divulgação de ações institucionais em blogs e sites da região,realização de podcasts e produção de spots institucionais para a Prefeitura de São Jose de Caiana,referente ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 01/12/2022 | 334.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de Energia Eletrica do Prédio onde fica a Rádio Comunitária deste Municipio UC:5/460270-2, referente ao mês de Novembro do corrente exercício.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0005770 | 01/12/2022 | 4400.00 | 31933686000105 | SARAH MARIA BERNARDINO TAVARES - ME | Correspondente aos serviços prestados de Capacitação,Treinamento e Palestras na área da Saúde,para os Profissionais da Sáude,realizados na Sede do Município com o Tema:Cintológico e Shille de 8HRS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0005772 | 01/12/2022 | 4500.00 | 31933686000105 | SARAH MARIA BERNARDINO TAVARES - ME | Correspondente aos serviços prestados de Capacitação,Treinamento e Palestras na área da Saúde,para os Profissionais da Sáude,realizados na Sede do Município com o Tema:Saúde do Homem com duração de 8Hrs. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0005774 | 01/12/2022 | 1157.00 | 18557568000173 | VALLE IMAGEM CLINICA DIAG. DO VALE DO PINCÓ LTDA. - ME | Correspondente aos serviços prestados na realização de Consultas 03 Otorrinolaringologista e 02 Ortopedista em Pacientes Atendidos na Unidade Básica de Saúde e encaminhado para Assistência Especializada por falta de vagas no SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000212022 | 0005775 | 01/12/2022 | 4198.00 | 18557568000173 | VALLE IMAGEM CLINICA DIAG. DO VALE DO PINCÓ LTDA. - ME | Correspondente aos serviços prestados na realização de exames 04 Eletroencefalograma,04 Mamografia, 01 Tomografia Computadorizada de Abdomem Inferior,01 Tomografia Computadorizada de Abdomem Superior,05 Ultra.Obstetrica,02 Tomografia Computadorizada de Torax e 05 Ultra.Transvaginal em Pacientes Atendidos nas Unidades Básicas de Saúde e encaminhadas para Assistência Especializada por falta de vagas no SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0005776 | 01/12/2022 | 7020.00 | 24883552000153 | JOAQUIM BRASILINO DE SOUSA | Correspondente ao fornecimento de próteses dentárias para pessoas carentes deste Municipio,Pago com Recurso de Incentivo nas Ações de Estratégia de Saúde Bucal. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 01/12/2022 | 1212.00 | 00008524972459 | MILIAN ENESTINO DE MELO | Correspondente aos serviços prestados na Academia de Saúde deste Município,relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 01/12/2022 | 640.00 | 00016813085417 | GABRIELA PEREIRA DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no PSF,relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 01/12/2022 | 1212.00 | 00004646919400 | JOSEFA FRANCISCA BATISTA ROBERTO | Correspondente aos serviços prestados na Lavagem de roupas na Rouparia da Unidade Mista de São José de Caiana,durante ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 01/12/2022 | 1000.00 | 00026375877415 | FRANCISCA LEITE LOPES | Correspondente aos serviços prestados como Vacinadora na sala de Imunização, vacina BCG e sarampo, em virtude de não haver profissional habilitado,deste Município,relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 01/12/2022 | 422.00 | 00003654216420 | FRANCISCA MARCELANDIA ALVES | Correspondente aos serviços prestados á População deste Município na Unidade Mista de Saúde no acompanhamento clínico e atendimentos,relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 01/12/2022 | 1212.00 | 00005105373405 | ADRIANA PAIS LANDIM LACERDA E OUT. | Correspondente aos serviços prestados como Educadora Física na Academia Municipal de Saúde deste Município,relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Valorização Cultural e Esportiva | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 01/12/2022 | 3000.00 | 17025683000134 | CARLOS AUGUSTO NUNES SERAFIM ME | Correspondente aos serviços prestados de transmissão e filmagens da festa de Emancipação Política deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 01/12/2022 | 6498.00 | 05621649000143 | RECICLATEC COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA EIRELI | Correspondente a aquisição de equipamentos de Video para vigilância destinados a Escola Municipal Amelina Alves Leite deste Município. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0005782 | 01/12/2022 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME. | Correspondente aos serviços de Acompanhamento e Elaboração das Prestações de Contas dos Convênios Federais e Estaduais deste Município,no período de 01 a 30 de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 01/12/2022 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobranças de tarifa Bancária decorrentes de Extrato Postado da Conta 10.120-6 ICMS deste Município,referente ao dia 30 de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 01/12/2022 | 33.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 01/12/2022 | 2.80 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas decorrentes dos recebimentos de Boletos (IPTU,ITBI,ISS,IRRF,Taxas diversas dentre outros),da Conta Bancária Nº71.052-3 Arrecadação de Tributos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 01/12/2022 | 1500.00 | 00036314277434 | JANETE GOMES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como Psicóloga para pacientes da Casa de Apoio,relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 01/12/2022 | 295.00 | 00006738765436 | EDIVANIA BATISTA MIGUEL NUNES | Correspondente aos serviços prestados como auxiliar de serviço gerais na Unidade Mista de Saúde no mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 01/12/2022 | 2527.00 | 00011456169416 | FRANCISCA MARTA ARAÚJO DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados como Cuidador e Acompanhante de pacientes em clínicas e Hospitais nos Médios e Centros Médicos,para a Secretaria de Saúde deste Município,relativo ao mês Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 01/12/2022 | 1212.00 | 00003655103433 | JOSE BERNARDO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na higienização de veículos da Sec.de Saúde deste Município, relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 01/12/2022 | 843.00 | 00010296547433 | RAIANE SOUSA SALVIANO | Correspondente aos serviços prestados como cozinheira na copa da Unidade Mista de Saúde,relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 01/12/2022 | 843.00 | 00004128274410 | LUCIA DE FATIMA FIRMINO PEREIRA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como auxiliar na Copa da Unidade Mista de Saúde de São José de Caiana no mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 01/12/2022 | 843.00 | 00004260051474 | VALMIRA PEREIRA LIMA LOPES | Correspondente aos serviços prestados na copa da Unidade Mista de Saúde de São José de Caiana, relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 01/12/2022 | 1270.00 | 00016414408484 | JONATHAN SILVA DE LIMA | Correspondente aos serviços prestados de Vigilante de Prédios e Orgãos deste Município.Durante o mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 01/12/2022 | 2632.00 | 00036005614487 | ANTONIO HELENO SALES | Correspondente aos serviços prestados na capina,retirada de entulhos e melhoramento de Vias Públicas deste Município. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 02/12/2022 | 300.00 | 00003438182483 | MANOEL LEITE FERREIRA FILHO | Correspondente a Locação de um Imóvel para o funcionamento do Almoxarifado,relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 02/12/2022 | 400.00 | 00033065845415 | SEBASTIÃO LAUDERI DE SOUSA | Correspondente a Locação de um Imóvel Localizado na Rua Santa Izabel Nº 52 Centro, que está a Disponibilidade da Secretaria de Infraestrutura deste Município,relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0005819 | 02/12/2022 | 13592.50 | 14244855000172 | CANAA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de construções diversos destinados a manutenção da Secretaria de Infraestruta deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 02/12/2022 | 3.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobranças de tarifa bancária decorrentes de Extrato Postado da conta 8.921-4 FEP deste Municipio,referente ao dia 01 de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 02/12/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 8.921-4 FEP deste Município. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0005800 | 02/12/2022 | 1931.70 | 07381867000183 | POSTO SUDOESTE - PEREIRA BRITO LTDA. | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Óleo Disel-S10 destinado ao abastecimento do veículo Gabinete do Prefeito de Placa RLS-2H97,relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 02/12/2022 | 263.50 | 00024542809811 | DAMIÃO MUNIZ DE MELHO | Correspondente aos serviços prestados no transporte de pacientes neste Município,relativo ao mês de Novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 02/12/2022 | 701.68 | 07109710000101 | PREÇO BACANA - LUZIA SOARES DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de utensílios domésticos diversos destinados a Manutenção dos seviços da Unidade Mista de Saúde deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 02/12/2022 | 400.00 | 00010941474437 | DAVI LOPES VIANA SILVA | Correspondente a Locação de um imóvel localizado na Rua José Pereira de Lima s/n,à disponibilidade da Secretaria de Saúde deste Município,relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 02/12/2022 | 100.00 | 00003472748460 | REGINALDO MENDES RIBEIRO | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a Lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de JOÃO PESSOA-PB,transportando paciente para Consulta Médica nos dias 02 à 03 de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 02/12/2022 | 6.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobranças de tarifa bancária decorrentes de Extrato Postado da conta 10.480-9 Diversos deste Município,referente ao dia 01 de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 02/12/2022 | 18.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobranças de tarifa Bancária decorrentes de Extrato Postado da Conta 10.812-X FPM deste Município,referente ao dia 01 de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 02/12/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 02/12/2022 | 545.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA - ME | Correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinadas a manutenção do veiculo Strada placa PWC-4E30,da Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 02/12/2022 | 190.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA - ME | Correspondente aos serviços prestados de mão de Obra do veiculo Strada placa PWC-4E30 da Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0005814 | 02/12/2022 | 2000.00 | 00036793982800 | FRANCIEUDO HENRIQUE SILVA | Correspondente a Locação de um Prédio destinado ao funcionamento da Creche Municipal São José deste Município referente ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 02/12/2022 | 400.00 | 00033063370487 | ALZENORA MARIA DE SOUSA RAMALHO | Correspondente a Locação de imóvel localizado na Rua:Santa Izabel s/n,que esta à disponibilidade da Secretária de Educação deste Município,relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 02/12/2022 | 1650.00 | 00009469437454 | JANILENE FRANCELINO CORDEIRO | Correspondente aos serviços prestados como Coordenadora na Escola Isabel Lopes da Rede Municipal de Ensino,relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 02/12/2022 | 1316.00 | 00009406021480 | MARIA DE FATIMA GUIMARAES | Correspondente aos serviços pedagógicos prestados na Rede Municipal de Ensino neste Município, relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 02/12/2022 | 1592.00 | 00011537200437 | CICERA GOMES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como monitora no Ônibus do Sitio Lagoa da Telha deste Município,relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 02/12/2022 | 1212.00 | 00009456991407 | SIMONE DE SOUSA GOMES | Correspondente aos serviços prestados como Cuidadora na Creche Municipal São José,relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 02/12/2022 | 1212.00 | 00011053667400 | MARIA MONICA DE ALMEIDA | Correspondente aos serviços prestados como Chefe Educacional deste Município,durante o mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 02/12/2022 | 1212.00 | 00010556025423 | MARIA DE FÁTIMA LEITE MATIAS | Correspondente aos serviços prestados como Cuidadora na Escola Isabel Lopes,relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 02/12/2022 | 1212.00 | 00007045539452 | SALINETE GOMES BARBOSA ARARUNA | Correspondente aos serviços prestados como Educadora no Colégio Luis Gomes de Melo,no mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 02/12/2022 | 1697.00 | 00005683030404 | ANA LEIDE MENDES DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza e conservação na Escola Municipal de Ensino Infantil Antônio Moreira dos Santos,no Sitio Deserto na Zona Rural deste Município,relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 02/12/2022 | 1570.00 | 00013273506458 | RISONILDA LEITE RODRIGUES | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza e conservação na Escola Municipal de Ensino Infantil José Antônio do Nascimento,no Sitio Lagoa na Zona Rural deste Município,relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 02/12/2022 | 1255.00 | 00008034318485 | LUCIANA PEREIRA DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza e conservação na Escola Municipal de Ensino Infantil Antônio Pereira da Silva,no Sitio Panelas na Zona Rural deste Município,relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 02/12/2022 | 1212.00 | 00004398038450 | DEUSIMAR GOMES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como Cuidador Educacional na Escola Municipal Isabel Lopes, relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 02/12/2022 | 1423.00 | 00009809948450 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza e conservação na Escola Municipal de Ensino Infantil Antônia Maria de Jesus,no Sitio Umbuzeiro na Zona Rural deste Município,relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 02/12/2022 | 1908.00 | 00010978303490 | MARIA PATRICIA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza e conservação na Escola Municipal de Ensino Infantil Luis Gomes de Melo,no Sitio Lagoa da Telha na Zona Rural deste Município,relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 02/12/2022 | 1612.00 | 00008407963402 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como apoiadora da Rede Municipal de Ensino,no mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 02/12/2022 | 1212.00 | 00016986590407 | MARIA LOPES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como auxiliar de serviços na Escola Municipal Amelina Alves Leite deste Município,relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 02/12/2022 | 1212.00 | 00070910486441 | JOSEFA MIRELY FERREIRA DE OLIVEIRA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza e conservação na Escola Municipal Amelina Alves Leite deste Município,relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 02/12/2022 | 1254.00 | 00070533834406 | VALQUIRIA SALES DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados como apoiadora da Rede Municipal de Ensino,no mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 02/12/2022 | 1212.00 | 00032501714415 | FRANCISCA LEITE RAMALHO | Correspondente aos serviços prestados como apoiadora da Rede Municipal de Ensino,no mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 02/12/2022 | 1212.00 | 00006914553335 | JOSELIA DA SILVA RODRIGUES LOPES | Correspondente aos serviços prestados como Apoiadora da Rede Municipal de Ensino,no mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 02/12/2022 | 1790.00 | 00011885285485 | RICARDO ALVES DE ARAÚJO | Correspondente aos serviços prestados como Monitor Educacional deste Município,relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 02/12/2022 | 1264.00 | 00010587124466 | EMANUEL LOPES DE ARAÚJO | Correspondente aos serviços prestados como Professor na Escola Municipal Amelina Alves Leite deste Município,relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 02/12/2022 | 1212.00 | 00009479871424 | JOSEFA KÁTIA DE SOUSA LACERDA | Correspondente aos serviços prestados como Professora na Escola Municipal Amelina Alves Leite, relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 02/12/2022 | 1254.00 | 00070910714410 | COSMO ALVES DE ANDRADE | Correspondente aos serviços prestados como Apoiador da Rede Municipal de Ensino,no mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 02/12/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura de consumo de água do imóvel locado, localizado na Rua:Santa Izabel s/n,que esta à disponibilidade da Secretária de Educação deste Município Mat:36004790,relativo ao mês de Novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 02/12/2022 | 76.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura de energia elétrica relativo ao consumo do imóvel locado,localizado na Rua:Santa Izabel s/n,que esta à disponibilidade da Secretária de Educação deste Município UC Unidade Consumidora 5/2051243-0, relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 02/12/2022 | 633.00 | 00053736176449 | JOAO BATISTA COELHO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados no Aluguel de tendas para realização de Eventos do Novembro Azul neste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 02/12/2022 | 158.00 | 00068627270449 | MARIA DAS GRAÇAS LOPES DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados na confecção de salgados destinados ao Treinamento dos Profissionais de Saúde sobre o Acolhimento durante o mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0005808 | 02/12/2022 | 2000.00 | 00011387874420 | WALDEMILSON DE ALBUQUERQUE NUNES | Correspondente a Locação de um imóvel localizado na Rua Cecília Miranda,Nº 99-Jagaribe,nesta Capital,Cep: 58015-210,para funcionamento da Casa de Apoio para acolher pacientes em tratamento e seus acompanhantes fora do Município, atendendo as necessidades da Secretária de Saúde de São José De Caiana-PB,durante o mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 02/12/2022 | 400.00 | 00036144209816 | SEVERINA CELIA DE LIMA | Correspondente a locação de um Prédio destinado ao funcionamento da Vigilância em Saúde deste Município (Vigilância Ambiental e Vigilância Sanitária) referente ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 02/12/2022 | 1053.00 | 00022553150415 | ANA IVANI PINTO NEVES | Correspondnete aos serviços prestados em Plantões mo Laboratório de Aálises Clínica na substituição do Bioquimici(Farmaceutico)JOERLLY ROMÃO DA SILVA que se encontra-se de Atestado com Covid-19 no mês de Novembro 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 02/12/2022 | 422.00 | 00010732254450 | JOSÉ RAFAEL DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados no roço das principais estradas vicinais deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 02/12/2022 | 2500.00 | 42021441000110 | ARAUJO ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVICOS JURIDICOS LTDA | Correspondente aos serviços prestados na Regulação dos Serviços do PAIF deste Município,relativo ao mês de Novembro do corrente exercício.Portaria 751/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 02/12/2022 | 400.00 | 00005430536440 | JAIDETE BATISTA DOS SANTOS SILVA | Correspondente a locação de um prédio localizado na Avenida Prefeito Anatalício Lopes da Silva, destinado ao funcionamento dos Serviços CRAS,Auxilio Brasil e Programa Criança Feliz deste Município, relativo ao mês de Novembro do Corrente exercício. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 02/12/2022 | 400.00 | 00030266548415 | SEVERINO RIBEIRO | Correspondente a Locação de um Imóvel destinado ao funcionamento do CREAS deste Município relativo ao mês de Novembro do corrente exercício.Portaria 751/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 02/12/2022 | 700.00 | 00003539340467 | MARCOS ANTONIO ARAUJO DE ANDRADE | Correspondente a Locação de um Prédio, destinado ao funcionamento do SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos deste Município,relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. Portaria:751/22. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 02/12/2022 | 377.84 | 07109710000101 | PREÇO BACANA - LUZIA SOARES DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de itens de estimulação Infantil para o Programa Criança Feliz,São Jose de Caiana-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 02/12/2022 | 33.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 32.418-3 CRAS deste Município.Portaria 751/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 05/12/2022 | 1212.00 | 00006836082406 | MARIA NUBIANA SOARES | Correspondente aos serviços prestado ao Programa Criança Feliz como visitadora,relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 05/12/2022 | 1212.00 | 00070911013407 | TAMIRES ALVES TOMAZ | Correspondente aos serviços prestado ao Programa Criança Feliz como visitadora,relativo ao mês de Novembro do corrente exercício | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 05/12/2022 | 1212.00 | 00011052085407 | JAKELINY VENTURA LACERDA | Correspondente aos serviços prestado no Programa Criança Feliz como visitadora,relativo ao mês de Novembro do corrente exercicío. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 05/12/2022 | 1650.00 | 00071212141482 | FRANCIMARIA SOARES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestado ao Programa Criança Feliz,como Visitadora,relativo ao mês de Novembro do corrente exercicío. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 05/12/2022 | 1650.00 | 00007767806464 | VIVIANE ABREU | Correspondente aos serviços prestado ao Programa Criança Feliz,como visitadora,relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 05/12/2022 | 685.00 | 00029610390889 | RITA DE CASSIA NICIOLI DA SILVA | Correspondente aos serviços prestado como Facilitador de Oficina para o Serviço de Convivência com o Grupo de Idosos deste Município,relativo ao mês de Novembro do corrente exercício.Portaria 751/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 05/12/2022 | 1212.00 | 00011752091477 | CARLANY LEITE DA SILVA | Correspondente aos serviços prestado ao Programa Criança Feliz,como Visitadora,relativo ao mês de Novembro do corrente exercicío. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 05/12/2022 | 685.00 | 00003042554406 | ERIMAR BARBOSA DE MORAIS | Correspondente aos serviços prestados como Facilitador de Oficina de Kickboxing para Adolescentes do SCFV,relativo ao mês de Novembro do corrente exercício.Portaria 751/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 05/12/2022 | 1212.00 | 00010702030414 | GISELLY MARIA DA SILVA GOMES | Correspondente aos serviços prestados como Oficineira do ballet do SCFV,na Secretaria de Assistência Social,relativo ao mês de Novembro do corrente exercício.Portaria 751/2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 05/12/2022 | 1600.00 | 00002242660470 | JOSÉ FILHO MENDES RAFAEL | Correspondente aos serviços prestados como Oficineiro na confecção de decoração ornamentais para o SCFV-Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos deste Município,relativo ao mês de Novembro.Portaria 751/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 05/12/2022 | 1530.00 | 00014427603467 | JOSÉ KAUAN RODRIGUES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como Oficineiro de musicalização no SCFV,na Secretaria de Assistência Social,relativo ao mês de Novembro do corrente exercício.Portaria 751/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 05/12/2022 | 685.00 | 00010535216424 | WILLIAM JOSE DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados como ofineiro de musicalização-violão nas Oficinas do SCFV deste Município.Portaria 751/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 05/12/2022 | 1538.00 | 00009911623408 | ABIDIAS JUNIOR DIONISIO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como Oriental Social Vínculado aos serviços de Média e Alta Complexidade/CREAS deste Município.Portaria 751/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 05/12/2022 | 650.00 | 00012772416437 | JOSÉ DAMIÃO ÉRICK RODRIGUES DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados como ofineiro de atividades esportivas destinadas aos Usuários do SCFV(Crianças e Adolescentes),deste Município.Portaria 751/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 05/12/2022 | 1600.00 | 00014424749479 | JONATAS MIGUEL DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como visitador no Programa Criança Feliz,durante o mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 05/12/2022 | 1300.00 | 00007684068466 | ALBA FABRICIA DE SOUSA RIBEIRO | Correspondente ao serviço prestado ao Auxilio Brasil e Cadastro Ùnico como Entrevistadora,relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122022 | 0005894 | 05/12/2022 | 1770.66 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | Correspondente ao fornecimento de materiais de expediente destinados ao uso do Conselho Municipal de Assistência Social deste Município (3% IGDS-2021/2022). | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122022 | 0005896 | 05/12/2022 | 2000.00 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | Correspondente ao fornecimento de materiais de expediente destinados ao uso do Programa Criança Feliz,deste Município. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122022 | 0005897 | 05/12/2022 | 1825.30 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | Correspondente ao fornecimento de produtos destinados as Oficinas Socioeducativas do CREAS-Centro de Referência Especilizado de Assistência Social deste Município.Portaria 751/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 05/12/2022 | 478.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de Energia Elétrica do Prédio SCFV- Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos deste Município relativo ao mês de Novembro do corrente exercício.Portaria:751/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 05/12/2022 | 336.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Correspondente aos serviços prestados na Publicação de Editais de Processos Licitatórios desta Prefeitura no Diário Oficial no dia 24/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 05/12/2022 | 1226.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de energia elétrica da Delegacia de Polícia,Prefeitura Municipal,Conselho Tutelar,Garagem,Casa de Apoio para doentes,Academia de Saúde e Praça Central deste Município, relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 05/12/2022 | 400.00 | 00006581442437 | MARIA HENRIQUE DA SILVA | Correspondente a concessão de uma Ajuda Financeira a pessoa em situação de Vulnerabilidade Social deste Município,para custear seus MEDICAÇÃO(PSOSEPTIL CREME-06 UNIDADES) pois a mesma é portadora de PSORÍASE.Conforme Parecer Social Nº023/2022 em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 05/12/2022 | 600.00 | 00006414849413 | JOSEFA RAMALHO SOARES | Correspondente a concessão de uma Ajuda Financeira a pessoa em situação de Vulnerabilidade Social deste Município,para custear fisioterapia Especializada do seu Filho BRUNO RAMALHO SOUSA que é portador de Tetraplegia Espástica.Conforme Parecer Social Nº006/2022 em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 05/12/2022 | 1212.00 | 18221482000175 | MANOEL PIRES DE ARAUJO 49163736420 | Correspondente aos serviços prestados nos Sistemas do Ministério da Saúde:SIA,FPO,VERSIA,SIM,SINASC, SINAN,SIVEPDDA,dentre outros. Relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 05/12/2022 | 539.43 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura de Àgua relativo ao consumo da Casa de Apoio locada para acolher pacientes em tratamento de Saúde e seus acompanhantes na Cidade de João-PB, Mat:00023554.7,relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272022 | 0005888 | 05/12/2022 | 6602.23 | 33159902000124 | EDUARDO DOS SANTOS GUILHERMINO - ME | Correspondente ao fornecimento de Medicamentos que não constam no rol da Farmacia Básica,destinados a distribuição aos pacientes carentes atendidos nas Unidades Básicas de Saúde deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 05/12/2022 | 99.86 | 36429045000123 | JM COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Correspondente ao fornecimento de 01 fórmula Manipulada para realização de Testes Na Unidade Básica de Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122022 | 0005891 | 05/12/2022 | 2211.09 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | Correspondente ao fornecimento de materiais de expediente destinados a manutenção dos serviços das Unidades Básicas de Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122022 | 0005892 | 05/12/2022 | 2433.60 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | Correspondente ao fornecimento de Papel ink premium clear 75G destinados aos serviços do Ensino Fundamental deste Município. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122022 | 0005893 | 05/12/2022 | 1216.80 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | Correspondente ao fornecimento de Papel ink premium clear 75G destinados aos serviços da Pré-Escola deste Município. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 05/12/2022 | 2023.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de energia elétrica de todas as Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Município,relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 05/12/2022 | 19.60 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas decorrentes dos recebimentos de Boletos (IPTU,ITBI,ISS,IRRF,Taxas diversas dentre outros),da Conta Bancária Nº71.052-3 Arrecadação de Tributos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 05/12/2022 | 4080.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de Energia Elétrica de todos os Orgãos da Saúde deste Município, Unidades Básicas de Saúde I e II,Virgilância Sanitária,Posto de Saúde e Farmácia Básica relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 05/12/2022 | 300.00 | 00071330610407 | MARCOS ANTONIO LEITE ARAÚJO | Correspondente a Concessão de Auxílio Financeiro para custear suas despesas pois a mesma se encontra em situação de Vulnerabilidade Social Conforme Parecer Social Nº 051/2022 em Anexo,relativo ao mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 05/12/2022 | 300.00 | 00004123496474 | ELISANGELA FERREIRA CARVALHO GOMES | Correspondente a Concessão de Auxílio Financeiro para custear suas despesas pois a mesma se encontra em situação de Vulnerabilidade Social Conforme Parecer Social Nº 052/2022 em Anexo,relativo ao mês de Novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 05/12/2022 | 300.00 | 00002813857424 | DAMIANA JACINTO DE LIMA | Correspondente a Concessão de Auxilio Financeiro para custear suas despesas pois a mesma se encontra em situação de Vulnerabilidade Social Conforme Parecer Social Nº 022/2022 em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 05/12/2022 | 200.00 | 00008011643460 | GECILMA PEREIRA DE LIMA | Correspondente a concessão de uma Ajuda Financeira para custear suas despesas e fornecimento de Aluguel social,pois o mesmo se encontra em situação de Vulnerabilidade Social deste Município, Conforme Parecer Social Nº 049/2022 em Anexo.no mês de Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 05/12/2022 | 250.00 | 00070911023470 | JOSEFA TAMIRES DA SILVA | Correspondente a Auxilio Financeiro para custear as despesas pois a mesma se encontra em situação de vulnerabilidade Socioeconômica,sem perspectiva de emprego para garantir a sua sobrevivência e nem tampouco dos seus familiares,Conforme Parecer Social Nº 057/2022 em Anexo,relativo ao mês Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 05/12/2022 | 150.00 | 00004682362445 | ROSENILDA TOMAZ DE LIMA | Correspondente a concessão de Auxilio Financeiro para custear as despesas com fornecimento de Aluguel da sua residência,pois a mesma se encontra em situação de vulnerabilidade Socioeconômica temporária sem perspectiva de emprego conforme parecer social Nº 060/2022 em Anexo,relativo ao mês Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 05/12/2022 | 300.00 | 00071850212430 | JOSEFA KAYLLANY RODRIGUES DE ALMEIDA | Correspondente a concessão de auxilio Financeiro para custear seu curso pré-vestibular(Conexão Enem) Conforme Parecer Social Nº 015/22 em Anexo,referente ao mês de Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 05/12/2022 | 300.00 | 00004987288460 | MARIA VILANI DA ANUCIAÇÃO SILVA | Correspondente ao Auxilio Financeiro para custear as despesas pois a mesma se encontra em situação de vulnerabilidade Socioeconômica,sem perspectiva de emprego para garantir a sua sobrevivência e nem tampouco dos seus familiares,Conforme Parecer Social Nº 056/2022 em Anexo,relativo ao mês Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 05/12/2022 | 300.00 | 00011647642418 | LUCIANA BARRETO FIRMINO | Correspondente a concessão de Auxilio Financeiro para custear as despesas com fornecimento de Aluguel da sua residência,pois a mesma se encontra em situação de vulnerabilidade socioeconômica,Conforme Parecer Social Nº 062/2022 em Anexo,relativo ao mês de Novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 05/12/2022 | 300.00 | 00008468300438 | MARIA DE FATIMA DA SILVA RICARTE | Correspondente a concessão de uma Ajuda Financeira para custear suas despesas e fornecimento de Aluguel social,pois o mesmo se encontra em situação de Vulnerabilidade Social deste Município, Conforme Parecer Social Nº 066/2022 em Anexo,relativo ao mês de Novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 05/12/2022 | 200.00 | 00053858697168 | NEREIDE CLEMENTINO | Correspondente a Concessão de Auxilio Financeiro para custear as despesas com fornecimento de Aluguel da sua residência,pois a mesma se encontra em situação de vulnerabilidade Socioeconômica,Conforme Parecer Social Nº 063/22 em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 05/12/2022 | 1790.00 | 00006499925470 | ADAO MARCOLINO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na pintura de Prédios Públicos deste Município,durante o período de Novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 05/12/2022 | 1138.00 | 00007605670427 | FRANCINALDO VIERA RIBEIRO | Correspondente aos serviços prestados na pintura e reformas de Prédios e espaços Públicos deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 05/12/2022 | 1516.00 | 00013341711490 | JOÃO MARCOS TOMAZ LEITE | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retirada e conservação neste Município,relativo ao mês de Novembro de 2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 05/12/2022 | 1790.00 | 00006450597496 | EDINALDO VIEIRA RIBEIRO | Correspondente aos serviços prestados na pintura de Prédios Públicos deste Município,durante ao período de Novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 05/12/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água do Prédio Locado para o funcionamento do Almoxarifado Mat. 66741220,relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 05/12/2022 | 12103.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de energia elétrica referente a taxa de Iluminação Pública,relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 06/12/2022 | 1212.00 | 00076850242415 | ANTONIO PEREIRA DE ARAÚJO | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retirada capina e conservação em Vias Públicas,relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 06/12/2022 | 635.00 | 00001435732413 | MARIA VÂNIA DE ALVES | Correspondente aos serviços prestados na capina e retirada de entulhos neste Município,relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 06/12/2022 | 635.00 | 00004174964432 | FRANCISCA MASCILON DOS SANTOS HERCULANO | Correspondente aos serviços prestados na capina e retirada de entulhos neste Município,relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 06/12/2022 | 485.00 | 00071977126456 | JEFFERSON COSTA LACERDA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retirada,capina e conservação de Vías Públicas,no mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 06/12/2022 | 527.00 | 00002087192456 | JOSE RONALDO HONORATO | Correspondente aos serviços prestados na capinação e limpeza em diversas ruas e terrenos baldios da Zona Urbana desta Cidade,relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 06/12/2022 | 1053.00 | 00005702170407 | EDILENE LOPES BASILIO MOREIRA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza e conservação neste Município,relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 06/12/2022 | 635.00 | 00036650949841 | MARIA HENRIQUE DA SILVA LEITE | Correspondente aos serviços prestados na capina e retirada de entulhos neste Município. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 06/12/2022 | 635.00 | 00009328210496 | LUZILANDIA PEREIRA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na capina e retirada de entulhos neste Município. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 06/12/2022 | 635.00 | 00010187687420 | ROBERLANDIA VENCESLAU LEITE | Correspondente aos serviços prestados na capina e retirada de entulhos neste Município. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 06/12/2022 | 633.00 | 00006756094459 | DAVI BATISTA RIBEIRO | Correspondente aos serviços prestados na retirada,capina e conservação de Vías Pública,durante o mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 06/12/2022 | 635.00 | 00011053776446 | JOSEFA VITO DA SILVA SOARES | Correspondente aos serviços prestados na capina e retirada de entulhos neste Município. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 06/12/2022 | 1579.00 | 00005796530488 | FRANCISCO RONALDO PINTO DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados na capinagem,limpeza,conservação e manutenção de Vías Públicas, relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 06/12/2022 | 1685.00 | 00012171316470 | JOSE JOALISSON DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na capina,retirada de entulhos e melhoramento de Vias Públicas, relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0005961 | 06/12/2022 | 3400.00 | 40239982000193 | HM SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI - ME | Correspondente a prestação de serviços como Engenheiro na Fiscalização de Obras,Acompanhamento e Atesto de medições,avaliação dos Prédios Públicos,alimentação do Site do TCE-PB,relacionado a Obras deste Município,relativo ao mês de Novembro,Conforme o contrato de Nº 027/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 06/12/2022 | 1580.00 | 00004447552418 | JOSE ADERSONIO LOPES DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza e retirada capina e conservação de Vías Públicas,relativo ao mês Novembro de 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 06/12/2022 | 2054.00 | 00010663805465 | JOSE DANTAS DE LIMA NETO | Correspondente aos serviços prestados como diarista na Limpeza e retirada capina e conservação de Vías Públicas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 06/12/2022 | 1685.00 | 00004968114443 | CICERO ROBERTO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na limpeza da rede de esgoto desta Cidade,relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 06/12/2022 | 1579.00 | 00087314738491 | ANTONIO RODRIGUES SOUSA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retirada,capina e conservação de Vías Públicas deste Município,no período o mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 06/12/2022 | 640.00 | 00003816689400 | JOSÉ VALÇO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retirada,capina e conservação de Vias Públicas,relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 06/12/2022 | 1212.00 | 00001758418451 | DAMIÃO FRANK BERNARDO LUCENA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados no Abastecimento de Água neste Município,relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 06/12/2022 | 1423.00 | 00001367561400 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na retirada,manutenção e aprimoramento do calçamento em Vías Públicas,relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 06/12/2022 | 1500.00 | 00060249382415 | MIGUEL DANTAS DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como Coveiro neste Município,relativo ao mês Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 06/12/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 8.921-4 FEP deste Município. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 06/12/2022 | 879.90 | 03656804000808 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Correspondente a aquisição de um aperelho Celular de marca Motorola para antendimento remoto as demandas recorrentes nas Atividades do Conselho Tutelar,deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0005906 | 06/12/2022 | 7980.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇÕES LTDA. | Correspondente aos serviços de Locação de veículo JEEP COMPASS,motor diesel, Ano/modelo 2021/2021 de Placa RLS-2H97 de acordo com o pregão de Nº003/2021,para atender as necessidades do Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 06/12/2022 | 1265.00 | 00010926868438 | VICTOR AKARLANIO LOPES DE OLIVEIRA | Correspondente aos serviços prestados no Apoio e Assessoramento dos Processos Administrativos do Setor Jurídico deste Município,relativo ao mês Novembro do corrente exercício | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 06/12/2022 | 400.00 | 00021940312434 | MARIA JAIRA BARROS ABILIO | Correspondente a concessão de duas diárias de acordo com a Lei 352/2017 para viajar a cidade de JOÃO PESSOA-PB, para participar do VII Seminário Gilson Carvalho e Indicação de nomes que concorreão à medalha Gilson Carvalho-1ª Fase nos dias 06 à 07 de Dezembro.Conforme declarações em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0005949 | 06/12/2022 | 1031.90 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS 06787515448 | Correspondente ao fornecimento de materiais descartáveis destinados a manutenção dos serviços da Unidade Mista e Unidades Básicas de Saúde deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 06/12/2022 | 1375.00 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS 06787515448 | Correspondente ao fornecimento de copos descastaveis 180ml destinados a manutenção dos serviços da Unidade Mista e Unidades Básicas de Saúde deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 06/12/2022 | 1212.00 | 00004165016489 | JORLEIDE PEREIRA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados no acompanhamento de pacientes,deslocando-se da Zona Rural para a Zona Urbana do Município,relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 06/12/2022 | 3550.00 | 00071212089464 | JOSEFA ROSIMEIRE SANTOS GALDINO | Correspondente aos serviços de fornecimento de marmitas para Servidores,pacientes e acompanhantes na Unidade Mista de Saúde de São José de Caiana-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 06/12/2022 | 1474.00 | 00070170879410 | RHUAN VICTOR LOPES FERNANDES | Correspondente aos serviços prestados no Apoio ao Setor Contábil no Fechamento de mês e Atualização de saldos Contábeis,relativo ao mês de Novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 06/12/2022 | 11.20 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas decorrentes dos recebimentos de Boletos (IPTU,ITBI,ISS,IRRF,Taxas diversas dentre outros),da Conta Bancária Nº71.052-3 Arrecadação de Tributos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Valorização Cultural e Esportiva | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092022 | 0005913 | 06/12/2022 | 50000.00 | 27141623000130 | F. IVO DE MACEDO PRODUCAO DE EVENTOS DE FESTAS LTDA | Correspondente aos serviçoos prestados na Apresentação Artistica no dia 12 de Novembro da Banda"TETÊ PESSOA CIRCUITO MUSICAL",no Evento de Emancipação Política do Município de São José de Caiana-PB com 2H de duração. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0005915 | 06/12/2022 | 829.54 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS 06787515448 | Correspondente ao fornecimento de materiais descartáveis destinados a manutenção do Ensino Fundamental deste Município. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0005916 | 06/12/2022 | 322.22 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS 06787515448 | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção da Pré-Escola deste Município. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0005917 | 06/12/2022 | 310.30 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS 06787515448 | Correspondente ao fornecimento de materiais descartáveis destinados a manutenção da Creche Municipal São José deste Município. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232022 | 0005918 | 06/12/2022 | 1065.00 | 21702226000104 | DEUZIMAR ALVES DE SOUSA - ME | Correspondente ao fornecimento de 03 Glp envazado em botijões de gás de 13kg e 04 Vasinhame P13 destinados a manutenção da Pré-Escola deste Município. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232022 | 0005919 | 06/12/2022 | 590.00 | 21702226000104 | DEUZIMAR ALVES DE SOUSA - ME | Correspondente ao fornecimento de 02 Glp envazado em botijões de gás de 13kg e 02 Vasinhame P13 destinados a manutenção da Creche Municipal São José deste Município. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232022 | 0005920 | 06/12/2022 | 1770.00 | 21702226000104 | DEUZIMAR ALVES DE SOUSA - ME | Correspondente ao fornecimento de 06 Glp envazado em botijões de gás de 13kg e 06 Vasinhame P13 destinados a manutenção do Ensino Fundamental deste Município. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 06/12/2022 | 2912.00 | 24355745000212 | HGV - HUGO GURGEL VECULOS LTDA | Correspondente aos serviços prestados de revisão de assentamento,desmontagem do sistema e valvula de interligasubstituir do veículo Ônibus Volare de placa:RLZ-3B94,lotado na Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 06/12/2022 | 1179.69 | 24355745000212 | HGV - HUGO GURGEL VECULOS LTDA | Correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinadas ao veículo Ônibus Volare de placa:RLZ-3B94,Lotado na Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Valorização Cultural e Esportiva | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102022 | 0005947 | 06/12/2022 | 30000.00 | 28101902000133 | DANIEL FELIX RANGEL | Correspondente aos serviçoos prestados na Apresentação Artistica do Cantor GUILERME FERRI,no dia 11 de Novembro de 2022,em Evento no Município de São José de Caiana-PB,em Virtude dos Festejos de Emancipação Política da Cidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Valorização Cultural e Esportiva | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282022 | 0005948 | 06/12/2022 | 79140.00 | 18879194000102 | HERTZ - ESTRUTURAS E EVENTOS EIRELI | Correspondente aos serviços de Locação de Estruturas para eventos do Município de São José de Caiana nos dias 11 e 12 Festa de Emancipação Politíca. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 06/12/2022 | 1275.00 | 09582277000144 | PAULO PIRES-ME | Correspondente aos serviços prestados na confecção de Diários e encadernação destinados as Escolas Isabel Lopes e Amelina Alves Leite deste Município. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 06/12/2022 | 90.00 | 09582277000144 | PAULO PIRES-ME | Correspondente aos serviços prestados de Adesivos(Matriculas Abertas)destinados a Secretaria de Educação e Escolas Municipais deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 06/12/2022 | 1580.00 | 00010884786463 | JOSE ROMARIO DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados no transporte de Merenda Escolar para a Rede Municipal de Ensino deste Município,relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 06/12/2022 | 1580.00 | 00032220414825 | JOSÉ ULBIJAIRO LIMA GOMES | Correspondente aos serviços prestados como motorista no transporte de Alunos neste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 06/12/2022 | 1580.00 | 00006097601492 | MARICELIO DA SILVA DIAS | Correspondente aos serviços prestados como motorista Escolar em atendimento no transporte de Alunos neste Município,relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 06/12/2022 | 1212.00 | 00011151190446 | ANA MARIA IZIDRO DE ALMEIDA | Correspondente aos serviços prestados como Apoiadora na Escola Municipal Mariano Tomaz,durante o mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 06/12/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 12.713-2 QSE deste Município. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 06/12/2022 | 790.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LITDA | Correspondente a Ressonância abdomen total para a paciente MARIA LEITE SILVA,pessoa carente deste Municipio encaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000302022 | 0005914 | 06/12/2022 | 4595.00 | 23539910000142 | TIAGO GOMES ARAUJO | Correspondente a realização de procedimentos em Exames Laboratoriais Especializados,para pessoas carentes deste Município encaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 06/12/2022 | 624.00 | 09582277000144 | PAULO PIRES-ME | Correspondente aos serviços prestados na confecção de 200 ficha de atendimento,300 ficha de paciente,20 bloco receituario controle especial,20 bloco receituario médico e 20 bloco receituario B destinados a manutenção das Unidades Básicas de Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 06/12/2022 | 580.00 | 00011053664486 | GISEUDA ALVES DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados na confecção de salgados servidos aos Eventos em alusão Outubro Rosa e Novembro Azul. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 06/12/2022 | 579.00 | 00011053664486 | GISEUDA ALVES DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados na confecção de salgados servidos ao Evento em alusão ao Dia do ACS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232022 | 0005930 | 06/12/2022 | 345.00 | 21702226000104 | DEUZIMAR ALVES DE SOUSA - ME | Correspondente ao fornecimento de 03 Glp envazado em botijões de gás de 13kg destinados a manutenção das Unidades Básicas de Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 06/12/2022 | 843.00 | 00008186172416 | VALDEMIR ALVES DE LARCEDA | Correspondente aos serviços prestados no transporte de pacientes da Zona Rural para a Zona Urbana do Município,relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 06/12/2022 | 879.90 | 03656804000808 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Correspondente a aquisição de um aperelho Celular de marca Motorola para antendimento remoto as demandas recorrentes nas Atividades da Secretaria de Administração,deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0005910 | 06/12/2022 | 5000.00 | 40544994000121 | DINIZ LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Correspondente aos serviços prestados na Assessoria Jurídica à Comissão Permanente de Licitação e outros,relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0005912 | 06/12/2022 | 3000.00 | 27870165000170 | RODRIGO FERREIRA LOPES - ME | Correspondente aos serviços prestados na digitalização e arquivamento em Mídia digital em balancentes ,despesas e empenhos deste Município,relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 06/12/2022 | 422.00 | 00014031232411 | ELIZANJA MARQUES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como auxiliar de serviço gerais na Sede da Prefeitura Municipal deste Município,durante o mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 06/12/2022 | 1212.00 | 00005850017402 | JOSE LUIZ FILHO | Correspondente aos serviços prestados na realização de manutenção e reparos elétricos,na Sede da Prefeitura Municipal deste Município,relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 06/12/2022 | 1054.00 | 00006751673450 | ELISANGELA NUNES BATISTA | Correspondente aos serviços prestados na organização e arquivamento das despesas deste ente Tributante,relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242022 | 0005907 | 06/12/2022 | 11100.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇÕES LTDA. | Correspondente aos serviços prestados na Locação de um Caminhão Pipa(Tanque) para o abastecimento das Comunidades Rurais onde há escassez de Àgua deste Município,relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242022 | 0005908 | 06/12/2022 | 11100.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇÕES LTDA. | Correspondente aos serviços prestados na Locação de um Caminhão Pipa(Tanque) para o abastecimento das Comunidades Rurais onde há escassez de Àgua deste Município,relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242022 | 0005909 | 06/12/2022 | 11100.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇÕES LTDA. | Correspondente aos serviços prestados na Locação de um Caminhão Pipa(Tanque) para o abastecimento das Comunidades Rurais onde há escassez de Àgua deste Município,relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 06/12/2022 | 2850.00 | 19751586000154 | MARCONE DE ALEXANDRIA- ME | Correspondente aos serviços prestados de reboque conduzindo maquina Retroescavadeira da Cidade de Campina Grande-PB destino a Cidade de Bonito de Santa Fé-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agrícola | Manutenção de Programas de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 06/12/2022 | 1370.00 | 00050268411808 | MARCELO BATISTA DA SILVA | Correspondente ao serviço prestado como tratorista na debulha do milho dos produtores rurais do município de São José de Caiana-PB,durante o mês de Novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 06/12/2022 | 1580.00 | 00071212151445 | GERLANDIO RODRIGUES ZUZA | Correspondente aos serviços prestados no roço das principais estradas vicinais deste Município, relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 06/12/2022 | 1212.00 | 00010054524407 | ALISSON LOPES DE SOUZA | Correspondente aos serviços prestados como borracheiro,manutenção e reparos de veículos deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 06/12/2022 | 1316.00 | 00096506520434 | DJACI LACERDA DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados como borracheiro,para trator,Patrol,Retro deste Município, relativo ao mês de Novembro do corrente exercício | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 06/12/2022 | 3158.00 | 00003307908464 | JOSÉ ORLANDO LUCIO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na manutenção de Maquinas pesadas deste Município,relativo ao mês de Novembro do corrente exercício | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 06/12/2022 | 1422.00 | 00003962994408 | FRANCIVAN ALVES SOARES | Correspondente aos serviços prestados na retirada de entulhos e capina das estradas vicinais deste Ente Tributante,relativo ao mês de Novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 06/12/2022 | 1495.00 | 00036013441812 | JOSE CARLOS DANTAS | Correspondente aos serviços prestados como operador de máquinas pesadas,relativo ao mês de Novembro do corrente exercicío. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 06/12/2022 | 1212.00 | 00026282569400 | FRANCISCO LEITE FERREIRA | Correspondente aos serviços prestados como Mecânico de Auto,Manutenção de Veículos deste Município, relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 06/12/2022 | 1706.00 | 00002107442355 | DAMIANA JUVENCIO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestado como Orientador Social no SCFV- Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos,relativo ao mês de Novembro do corrente exercício.Portaria 751/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 06/12/2022 | 1369.00 | 00070238323439 | FRANCISCO DE ASSIS RICARTE | Correspondente aos serviços prestados em orientação de Oficinas Socioeducativas no SCFV para Crianças e Adolescentes em São José de Caiana-PB.Portaria 751/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Outros Programas Sociais do FEAS-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0005924 | 06/12/2022 | 853.70 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS 06787515448 | Correspondente ao fornecimento de itens destinados ao consumo da Proteção Social Básica do SUAS do Município de São José de Caiana-PB. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social - IGD PBF/SUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 06/12/2022 | 1100.00 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS 06787515448 | Correspondente ao fornecimento de copos descartáveis 180ml destinados ao Programa Auxilio Brasil deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232022 | 0005926 | 06/12/2022 | 460.00 | 21702226000104 | DEUZIMAR ALVES DE SOUSA - ME | Correspondente ao fornecimento de 04 Glp envazado em botijão de gás de 13kg destinado a manutenção do CREAS deste Município.Portaria 751/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 06/12/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 38.551-4 Programa Auxílio Brasil deste Município. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 06/12/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 34.476-1 CREAS deste Município.Portaria 751/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 06/12/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 34.519-9 CRIANÇA FELIZ deste Município. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0005999 | 07/12/2022 | 807.07 | 40682192000188 | JOSE VALDEVINO DE LACERDA 07062339482 | Correspondente ao fornecimento de polpa de frutas destinadas ao uso dos Usuários do SCFV deste Município.751/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0006001 | 07/12/2022 | 2075.50 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados às Oficinas do SCFV deste Município.Portaria 751/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 07/12/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 38.551-4 Programa Auxílio Brasil deste Município. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 07/12/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da Conta 32.418-3 CRAS deste Município.Portaria 751/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 07/12/2022 | 1100.00 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS 06787515448 | Correspondente ao fornecimento de copos descartáveis 180ml destinados ao Programa Auxilio Brasil deste Município. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 07/12/2022 | 706.00 | 34714686000102 | MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA | Correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinadas a Maquina Retro-Escavadeira JCB/3CX deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 07/12/2022 | 1800.00 | 18868367000197 | MARIA GISELLY ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA 10046369465 | Correspondente aos serviços de Criação,Edição e Finalização de Materiais Audiovisual para o uso Online e Offline da Prefeitura de São José de Caiana. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 07/12/2022 | 3250.00 | 02650692000149 | INSTITUTO DE OLHOS SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA - ME | Correspondente aos serviços prestados em consultas e Exames OFTALMOLOGICAS para MODESTO G.DA SILVA (consulta+ceratoscopia),MARIA DA CON.C.DA SILVA(consulta+curva tensional),IZABEL D.DE LACERDA,MANUELA L.V.DE ARAÚJO,DAVI L.V.DA SILVA,LUSINETE SALVIANO,FRº CANDIDO,JOÃO J.DE ALMEIDA,VALMIRA P.L.LOPES,Mª DE LOURDES P.M,FRº P.DE LIMA,OSMIDIO C.DOS SANTOS,JOSEFA L.DA SILVA e Mª ARIELY D.S.,pessoas carentes deste Município encaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0005993 | 07/12/2022 | 629.10 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Correspondente ao fornecimento de Medicamentos destinados a Manutenção da Farmácia Básica deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0005990 | 07/12/2022 | 2760.00 | 40682192000188 | JOSE VALDEVINO DE LACERDA 07062339482 | Correspondente ao fornecimento de polpa de frutas destinadas ao preparo de merenda para Alunos do Ensino Fundamental deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0005991 | 07/12/2022 | 1500.00 | 40682192000188 | JOSE VALDEVINO DE LACERDA 07062339482 | Correspondente ao fornecimento de polpa de frutas destinadas ao preparo de merenda para Alunos da Pré-Escola deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0005992 | 07/12/2022 | 1200.00 | 40682192000188 | JOSE VALDEVINO DE LACERDA 07062339482 | Correspondente ao fornecimento de polpa de frutas destinadas ao preparo de merenda para Alunos da Creche Municipal São José deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0005996 | 07/12/2022 | 2359.90 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA | Correspondente ao fornecimento de carnes de primeira e de peito destinados ao preparo de merenda para Alunos da Creche Municipal São José deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0005997 | 07/12/2022 | 8666.46 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA | Correspondente ao fornecimento de Carnes de primeira e peito de frango destinada ao preparo de merenda para Alunos do Ensino Fundamental deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0005998 | 07/12/2022 | 4667.99 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA | Correspondente ao fornecimento de carnes de primeira e peito de frango destinados ao preparo de merenda para Alunos da Pré-Escola deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 07/12/2022 | 33.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 12.713-2 QSE deste Município. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 07/12/2022 | 681.14 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente a pagamento de Parcelamento Exepecional de débitos Previdenciários para Municipios-EC 113/2021-Parcela 006/240 junto á PGFN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 07/12/2022 | 2.80 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas decorrentes dos recebimentos de Boletos (IPTU,ITBI,ISS,IRRF,Taxas diversas dentre outros),da Conta Bancária Nº71.052-3 Arrecadação de Tributos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 07/12/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0005994 | 07/12/2022 | 6095.15 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA | Correspondente ao fornecimento de carnes destinadas ao preparo de refeições para os Pacientes e Plantonistas na Unidade Mista de Saúde deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 07/12/2022 | 2544.28 | 43683573000170 | SUELY PEDROSA MIRANDA 18595650420 | Correspondente a passagem aérea no trecho Juazeiro/Brasilia/Juazeiro do Prefeito Manoel Pereira de Souza em viagem para tratar de assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 07/12/2022 | 2800.00 | 43683573000170 | SUELY PEDROSA MIRANDA 18595650420 | Correspondente aos serviços prestado na hospedagem do Prefeito Manoel Pereira de Souza no Hotel Cullian nos dias 12 à 16 de Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 07/12/2022 | 800.00 | 00027449627833 | MANOEL PEREIRA DE SOUZA | Correspondente a concessão de duas diárias de acordo com a Lei 352/2017 para viajar a cidade de JOÃO PESSOA-PB,para resolver assuntos deste Município junto ao Escritório EPC-Empresa Paraibana de Convênios nos dias 06 à 07 de Dezembro do corrente exercicio.Conforme declarações em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 07/12/2022 | 2000.00 | 43470906000182 | MONICA RUTENIA HENRIQUE DE QUEROZ SANTOS | Correspondente aos serviços prestados I Conferência Regional dos Direitos da Criança e do Adolescente que acontecerá no dia 12/12/2022 em Aguiar-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0005989 | 07/12/2022 | 2500.00 | 36158514000117 | JOSE ROMESON FELISMINO DA SILVA CONSTRUTORA EIRELI | Correspondente aos serviços prestados de Engenharia na Elaboração e Gestão de Projetos e os serviços de insperção técnica,para atender as Necessidades do Município,referente ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 07/12/2022 | 66.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 8.921-4 FEP deste Município. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312021 | 0006019 | 08/12/2022 | 21700.00 | 23390425000150 | CLEVERSON BIDO DE SOUZA | Correspondente aos serviços prestados de Vigilância desarmada para Prédios,Praças e Eventos da Cidade de São José de Caiana-PB,referente ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 08/12/2022 | 1579.00 | 00087314738491 | ANTONIO RODRIGUES SOUSA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retirada,capina e conservação de Vías Públicas deste Município,no período o mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 08/12/2022 | 640.00 | 00003816689400 | JOSÉ VALÇO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retirada,capina e conservação de Vias Públicas,relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006032 | 08/12/2022 | 963.81 | 06916962000171 | ALVINO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Gasolina Comum destinado ao abastecimento do veículo COURIE de Placa NQD-0589,que esta a disposição da Secretaria de Infraestrutura deste Município,relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006030 | 08/12/2022 | 2147.46 | 06916962000171 | ALVINO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Óleo Diesel-S10 destinado ao abastecimento do veículo Gabinete do Prefeito de Placa RLS-2H97,relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006028 | 08/12/2022 | 4941.07 | 06916962000171 | ALVINO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Gasolina comum para o abastecimento dos veículos da Saúde de Placa QSI-7D83 e Fiesta placa NQE-7996,destinados ao transporte de pacientes para Centro de tratamento em outros Municípios,relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006035 | 08/12/2022 | 7824.32 | 06916962000171 | ALVINO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Gasolina comum para o abastecimento dos veículos da Saúde ambulância QSA-4343,Ford Ka QSD-9466 e Corsa MNX-1901,destinados ao transporte de pacientes para Centro de tratamento em outros Municípios,relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006043 | 08/12/2022 | 3468.19 | 06916962000171 | ALVINO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Óleo Diesel-S10 para o abastecimento do veículo Van de placa GJK-1801 destinado ao transporte de pacientes para Centro de Tratamento em outros Municípios,relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0006046 | 08/12/2022 | 24034.91 | 30078186000162 | TASSIO TAVARES TORRES BADU ME | Correspondente a contratação de Mão de Obra Temporária de Profissionais de Saúde no mês de Novembro de 2022 para a Unidade Mista de Saúde de São José de Caiana-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0006047 | 08/12/2022 | 30000.00 | 30078186000162 | TASSIO TAVARES TORRES BADU ME | Correspondente a contratação de Mão de Obra Temporária de Profissionais de Saúde no mês de Novembro de 2022 para a Unidade Mista de Saúde de São José de Caiana-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 08/12/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.120-6 ICMS deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 08/12/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.480-9 Diversos deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 08/12/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 08/12/2022 | 2.80 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas decorrentes dos recebimentos de Boletos (IPTU,ITBI,ISS,IRRF,Taxas diversas dentre outros),da Conta Bancária Nº71.052-3 Arrecadação de Tributos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 08/12/2022 | 73.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Correspondente ao Bloqueio Judicial conforme o processo Nº08012428120218150211 Promovente:LEONARDO SILVINO DA SILVA,debitado na conta bancária vinculada ao CNPJ desta Prefeitura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 08/12/2022 | 6147.02 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento deste Municipio em favor do Pasep,conforme débito automático na conta 10.812-X FPM deste Municipio, realizado nesta data. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0006014 | 08/12/2022 | 1585.21 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção da Pré-Escola deste Município. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0006015 | 08/12/2022 | 1813.24 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de Limpeza e Higiene destinados a manutenção da Creche Municipal São José deste Município. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Valorização Cultural e Esportiva | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112022 | 0006021 | 08/12/2022 | 60000.00 | 16809891000161 | BONDE DO BRASIL PROMOCOES E EDICOES MUSICAIS LTDA | Correspondente aos serviçoos prestados na Apresentação do Show Musical da Banda BONDE DO BRASIL com duração de 1h:20M 11 de Novembro de 2022,na festa Emancipação Política do Município de São José de Caiana-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006033 | 08/12/2022 | 6500.99 | 06916962000171 | ALVINO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Gasolina Comum destinado ao abastecimento do veículo Gol QSH-5G83,Strada placa PWc-4E30 e Ranger placa MOW-3584 que está a disposição da Secretaria de Educação deste Município,relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006040 | 08/12/2022 | 5200.00 | 06916962000171 | ALVINO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Óleo Disel-S10 para o abastecimento do veículo Van Master ramb QSD-9486 destinado ao transporte dos Alunos para a Cidade de Patos-PB deste Município,relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006041 | 08/12/2022 | 13480.90 | 06916962000171 | ALVINO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Óleo Disel-S10 para o abastecimento dos veículos Volare OGC-4669,ônibus OGE-5460,volare OGC-4669,ônibus NQC-9125,ônibus NQJ-8370 city class,Volare OGC-0813,Volare QSI-2005,Volare RLZ-1G33 e NEOBUS RLZ-3B94 destinados ao transportes dos Alunos da Rede Estadual de Ensino deste Município,no mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 08/12/2022 | 1890.00 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS 06787515448 | Correspondente ao fornecimento de materiais descataveis destinados a manutenção dos serviços das Unidades Básicas de Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000132021 | 0006022 | 08/12/2022 | 14400.00 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI - ME | Correspondente aos serviços prestados de Plantões Médicos na Unidade Mista de Saúde em consultas de Urgência e Emergência e pequenas Cirurgias,relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000132021 | 0006023 | 08/12/2022 | 14400.00 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI - ME | Correspondente aos serviços prestados de Plantões Médicos na Unidade Mista de Saúde em consultas de Urgência e Emergência e pequenas Cirurgias,relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 08/12/2022 | 2600.00 | 32612090000168 | RAFAEL DE FREITAS CHAVES 10610521411 | Correspondente aos serviços prestados na divulgação de gravação de SPOT(vinhetas)das campanhas da Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006042 | 08/12/2022 | 3400.00 | 06916962000171 | ALVINO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Óleo Diesel-S10 para o abastecimento do veículo da Saúde Fiat ducato Ambulância RLQ-1J94 destinados ao transporte de pacientes neste Município, relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 08/12/2022 | 2700.00 | 32612090000168 | RAFAEL DE FREITAS CHAVES 10610521411 | Correspondente aos serviços prestados na divulgação e gravação de atos das diversas Secretaria deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 08/12/2022 | 2295.00 | 06916962000171 | ALVINO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Correspondente ao fornecimento de Lubrificantes Automotivos para as Máquinas da Secretaria da Agricultura deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006034 | 08/12/2022 | 34905.78 | 06916962000171 | ALVINO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Óleo Diesel S10, destinados ao abastecimento de máquinas da Secretaria da Agricultura deste Município,relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 08/12/2022 | 423.00 | 00009896596409 | MARIA ALANA DE ARAUJO | Correspondente aos serviços prestados de Ofina de Zumba aos Usuários do SCFV de São José de Caiana-PB.Portaria 751/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 08/12/2022 | 1422.00 | 00012673991476 | FABRICIA SOARES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como Administrativo no Fomento aos Dados do PAIF para Avigilância Socioassistencial,relativo ao mês de Novembro do corrente exercíco. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 08/12/2022 | 2395.00 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS 06787515448 | Correspondente ao fornecimento de materiais de descataveis destinados ao uso do SCFV deste Município.Portaria 751/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006031 | 08/12/2022 | 1154.44 | 06916962000171 | ALVINO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Gasolina Comum para o abastecimento do veículo Gol placa QSB-8914,vínculado a Secretaria da Assistência Social no que tange aos serviços desempenhados pelo SCFV deste Município,relativo ao mês de Novembro do corrente exercício.Portaria 751/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 08/12/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 32.418-3 CRAS deste Município.Portaria 751/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 09/12/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 34.476-1 CREAS deste Município.Portaria 751/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0006061 | 09/12/2022 | 1115.10 | 25235139000145 | JOSE NILTON GOMES 97789747487 | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios(panificação),com o objetivo de dá suporte as reuniões da Proteção Social Especial(Média Complexidade)no CREAS deste Município.Portaria 751/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 09/12/2022 | 55.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 32.418-3 CRAS deste Município.Portaria 751/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 09/12/2022 | 101.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente ao 13º Salário dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Desenvolvimento Rural deste Município,relativo ao exercício Financeiro 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 09/12/2022 | 1700.00 | 02389680000374 | RADIO CACARE FM LTDA | Correspondente aos serviços prestados na divulgação de ações Administrativas do Município de São José de Caiana-PB em Veículo de Radiodifusão,relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 09/12/2022 | 12660.70 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos 13º Salário dos Servidores Efetivos lotadosna Secretaria de Administração e Controle Interno deste Município,relativo ao exercicio financeiro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 09/12/2022 | 3000.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente ao 13º Salário dos Servidores Efetivos em Função Comissionado Lotados na Secretaria de Administração e Controle Interno deste Município,relativo ao exercício Financeiro 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 09/12/2022 | 1053.00 | 00003505493465 | LIGIA CLEA CORREIA XAVIER | Correspondente aos serviços prestados como Cuidador e Acompanhante de pacientes em clínicas e Hospitais nos Médios e Centros Médicos,relativo ao mês Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 09/12/2022 | 485.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVICOS EIRELI - ME | Correspondente aos serviços prestados no conserto de raio x gnaus com soldagem de cabe fase no conector de força na Sala 01 do CEO,conserto de refletor com desoxidação suporte lampada,troca chave de acionamento,limpeza sugadores e lubrifucação de orings na sala 02,instalação de utrasson microdont,verificação do funcionamento do raio x proccion diagnostico de Problema na tomada na sala 03 do CEO deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 09/12/2022 | 622.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVICOS EIRELI - ME | Correspondente aos serviços prestados no conserto do Sistema Eletrônico de acionamento do refletor com conferência do funcionamento do sistema penumático e desistalação de ultrasson microdont na UBS II Panelas. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 09/12/2022 | 40737.18 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente ao 13º salário dos Servidores Efetivos lotados no Fundo Municipal de Saúde no Programa Estratégia Saúde da Família deste Municípío,relativo ao exercicio financeiro de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 09/12/2022 | 36314.82 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente ao 13º Salário dos Servidores Efetivos lotados no Fundo Municipal de Saúde no Programa ACS -Agentes Comunitários de Saúde deste Municípío,relativo ao exercício financeiro de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 09/12/2022 | 7043.87 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente ao 13º Salário dos Servidores Efetivos Lotados no Fundo Municipal de Saúde no Programa NASF -Nucleo de Apoio a Saúde da Família deste Municípío, relativo ao exercicio financeiro de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 09/12/2022 | 3377.65 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente ao 13º salário dos Servidores Efetivos Lotados na Folha de pagamento 9026 CEO Efetivos deste Município,relativo ao exercicio financeiro de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Valorização Cultural e Esportiva | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 09/12/2022 | 9000.00 | 30755249000178 | JEFFERSON DE SOUSA GRANGEIRO PEREIRA- ME | Correspondente ao fornecimento de pancadão mix e Girandolas 1.080 tiros destinados a Show pirotecnico realizado na Festa de Emancipação Politíca do Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0006056 | 09/12/2022 | 1302.90 | 25235139000145 | JOSE NILTON GOMES 97789747487 | Correspondente ao fornecimento de pão francês,bolos e pão doce destinados a merenda para Alunos da Pré-Escola deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0006057 | 09/12/2022 | 859.00 | 25235139000145 | JOSE NILTON GOMES 97789747487 | Correspondente ao fornecimento de pão francês,bolos e pão doce destinados a merenda para Alunos da Creche Municipal São José deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0006058 | 09/12/2022 | 2281.82 | 25235139000145 | JOSE NILTON GOMES 97789747487 | Correspondente ao fornecimento de pão francês,Bolos e pão doce destinados a merenda para Alunos do Ensino Fundamental deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 09/12/2022 | 2076.48 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Correspondente ao pagamento das taxas de Licenciamento e Bombeiro relativo aos anos de 2018,2019,2020,2021 e 2022,seguro Obrigatório 2020 e multas DNIT do Veículo Ônibus de placa MOW-3584,Doado pelo Estado da Paraiba. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 09/12/2022 | 431.26 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Correspondente ao pagamento das taxas de Licenciamento e Bombeiro relativo aos anos de 2021 e 2022, do Veículo Ônibus de placa NQC-9125,Doado pelo Estado da Paraiba. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Lazer | Programa de Valorização Cultural e Esportiva | Manutenção das Atividades Culturais e Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 09/12/2022 | 5000.00 | 08833798000164 | DENILTON MANDU DE OLIVEIRA | Correspondente aos serviço prestdo com Locação de Estrutura e led para transmissão da Final da Copa Libertadores da América 2022(Flamengo e Atletico Paranaense)em Praça Pública. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 09/12/2022 | 74023.55 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspoente ao 13º salário dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Educação Cultura e Desporto deste Município,relativo ao exercício financeiro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do FUNDEB 70% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 09/12/2022 | 211383.47 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente ao 13º Salário dos Servidores Efetivos do Magistério Fundeb 60%,lotados na Secretaria de Educação,Cultura e Desportos deste Município,relativo ao exercício Financeiro de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do FUNDEB 70% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 09/12/2022 | 21786.03 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente ao 13º salario dos Servidores Efetivos Diretores,Vice - Diretores Escolares e Coordenador Geral da Educação Lotados na Secretaria de Educação Cultura e Desporto deste Município relativo ao exercício Financeiro de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 09/12/2022 | 115891.34 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente ao 13º Salário dos Servidores Efetivos Ens.Infantil e Creche do Magistério Fundeb 70%,lotados na Secretaria de Educação,Cultura e Desportos deste Município,relativo ao exercício Finánceiro de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 09/12/2022 | 44.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.120-6 ICMS deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0006053 | 09/12/2022 | 5000.00 | 19433111000110 | F. LEITE DA SILVA ME | Correspondente a prestação de serviços Tributários junto a Prefeitura Municipal de São José de Caiana -PB, desde Município, relativo ao mês de Novembro do corrente exercicio.Conforme aditivo no contrato nº 062/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 09/12/2022 | 660.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 09/12/2022 | 6088.43 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento deste Municipio em favor do Pasep,conforme débito automático na conta 10.812-X FPM deste Municipio, realizado nesta data. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 09/12/2022 | 0.11 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento deste Município em favor do pasep,conforme débito automático na conta 10.480-9 Diversos deste Município,realizado nesta data. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 09/12/2022 | 2712.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente ao 13º salário dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Planejamento,Finança, Orçamento e Gestão deste Município,relativo ao exercício financeiro 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 09/12/2022 | 3000.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente ao 13º Salário dos Servidores Efetivos em Função Comissionado Lotados na Secretaria de Planejamento, Finança,Orçamento e Gestão desta deste Município,relativo ao exercício Financeiro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 09/12/2022 | 43223.75 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente à PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS PARA MUNICIPIOS - EC 113/2021 - PARCELA 007/240 JUNTO À RFB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 09/12/2022 | 110.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.228-8 FUS deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0006060 | 09/12/2022 | 800.90 | 25235139000145 | JOSE NILTON GOMES 97789747487 | Correspondente ao fornecimento de pão francês,pão doce e bolos destinados ao lanche dos pacientes e plantonistas da Unidade Mista de Saúde deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 09/12/2022 | 76672.27 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente ao 13º salário dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde deste Município relativo ao exercício Financeiro de 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 09/12/2022 | 3000.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente ao 13º Salário do Servidores Efetivos em função Comissionado Lotados na Secretaria de Saúde deste Município relativo ao exercício Financeiro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Eficiente | Contribuição para a FAMUP/AMVAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 09/12/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Correspondente a mensalidade em favor dá CNM-Confederação Nacional de Municípios,debitado na Conta corrente 10.812-X FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 09/12/2022 | 1500.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente ao 13º Salário do Procurador Geral deste Município, Lotado no Gabinete do Prefeito, relativo ao exercício Financeiro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 09/12/2022 | 300.00 | 00014031499418 | MARIA TALITA LOPES | Correspondente a concessão de auxilio Financeiro para custear suas despesas,Conforme Parecer Social Nº 065/22 em Anexo,referente ao mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 09/12/2022 | 428.62 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Correspondente ao pagamento das taxas de Licenciamento e Bombeiro relativo ao ano de 2022 do Veículo Gol de placa QSF-2959,pertencente ao Conselho Tutelar deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 09/12/2022 | 6060.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos 13º salário dos Servidores Eletivos Lotados na Secretaria de Assistência Social - Conselheiros Tutelar deste Municípío,relativo ao exercício financeiro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 09/12/2022 | 3000.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente ao 13º Salário dos Servidores Efetivos em Função Comissionado Lotados na Secretaria de Assistência Social deste Município,relativo ao exercício Financeiro 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 09/12/2022 | 2811.84 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente ao 13º Salário dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Assistência Social deste Município,relativo ao exercício Financeiro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362021 | 0006049 | 09/12/2022 | 10700.00 | 16782879000100 | PREMIUM PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-ME | Correspondente aos serviços de Locação de Caminhão Compactador para a coleta de Residuos Solidos deste Município até o Aterro Sanitário,durante ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 09/12/2022 | 360.57 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Correspondente ao pagamento das taxas de Licenciamento e Bombeiro relativo ao ano de 2022 do veículo COURIE de Placa NQD-0589 e multa DNIT,Doado pelo Estado da Paraiba. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 09/12/2022 | 14154.82 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente ao 13º salário dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano deste Municípío, relativo ao exercício financiero de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 12/12/2022 | 160.00 | 00071212143426 | GABRIEL RODRIGUES DE ALMEIDA | Correspondente aos serviços pretados na manutenção,capina e retirada de entulhos neste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 12/12/2022 | 1212.00 | 00010558953450 | RAIANA BATISTA DE MELO EUFRAUZINO | Correspondente aos serviços prestados na substituição do Conselheiro(ª) Tutelar,ANTONIA GOMES DE FREITAS que encontra-se de férias,durante o mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 12/12/2022 | 4000.00 | 00027449627833 | MANOEL PEREIRA DE SOUZA | Correspondente a concessão de 05 diárias de acordo com a Lei 352/2017 para viajar a Cidade de BRASILIA-DF,em viagem para tratar de assuntos do interesse deste Município na Comfederação Nacional de Municípios-CNM nos dias 12 à 16 de Dezembro do corrente exercicio.Conforme declarações em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 12/12/2022 | 200.00 | 00021940312434 | MARIA JAIRA BARROS ABILIO | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a Lei 352/2017 para viajar a cidade de JOÃO PESSOA-PB, para participar de Reunião Junto ao IBGE no dia 13 de Dezembro.Conforme declarações em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 12/12/2022 | 33.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.228-8 FUS deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 12/12/2022 | 33.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 12/12/2022 | 2.80 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas decorrentes dos recebimentos de Boletos (IPTU,ITBI,ISS,IRRF,Taxas diversas dentre outros),da Conta Bancária Nº71.052-3 Arrecadação de Tributos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 12/12/2022 | 533.42 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao pagamento de multas por atraso do SISOBRA - Parcela 04/24. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Valorização Cultural e Esportiva | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 12/12/2022 | 5000.00 | 17415942000133 | DEL ENGENHARIA EIRELI - ME | Correspondente aos serviços prestados referente ao Projeto de Combate e Prevenção a incendio e panico com 96,00M2,camarins com 32,00M2 para Evento de Emancipação Politíca que ocorreu no dia 11 de Novembro na Avenida Prefeito Anatalicio Lopes no Município de Saõ Jose de Caiana-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032022 | 0006097 | 12/12/2022 | 1840.90 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | Correspondente ao fornecimento de medicamentos e injetáveis destinados a manutenção da Unidade Mista de Saúde deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272022 | 0006098 | 12/12/2022 | 4505.08 | 33159902000124 | EDUARDO DOS SANTOS GUILHERMINO - ME | Correspondente ao fornecimento de Medicamentos que não constam no rol da Farmacia Básica,destinados a distribuição aos pacientes carentes atendidos nas Unidades Básicas de Saúde deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 12/12/2022 | 2125.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES - ME | Correspondente aos serviços prestados na confecção 08 bloco ficha de atendimento,60 receituario comum,100 cartão saúde da mulher,100 cartão controle hipertensão e 05 bloco ficha de atividade destinados a Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042022 | 0006103 | 12/12/2022 | 7143.00 | 18110143000111 | DENTAL FARMA COMERCIO LTDA | Correspondente ao fornecimento de materiais hospitalares destinados a manutenção da Unidade Mista de Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 12/12/2022 | 880.00 | 37814017000192 | KAYO PEREIRA DE ARAUJO 15269911442 | Correspondente aos serviços prestados na confecção de salgados destinados ao Treinamento(Capacitação Saúde do Homem,Citológico e Shille) dos Profissionais de Sáude deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 12/12/2022 | 1375.00 | 00011935327445 | JOSÉ ERINALDO DOS SANTOS | Correspondente a Premiação do Programa Previne Brasil de Acordo com a Lei 429/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 12/12/2022 | 1375.00 | 00004926408406 | DALCIMAR TOMAZ PEREIRA | Correspondente a Premiação do Programa Previne Brasil de Acordo com a Lei 429/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122022 | 0006111 | 12/12/2022 | 1111.10 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES - ME | Correspondente a aquisição de materiais de expediente destinados a manutenção da Sede da Prefeitura Municipal deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 12/12/2022 | 1212.00 | 00028221222453 | MARIO NASCIMENTO ALVES | Correspondente aos serviços prestados como Mecânico em atendimento,reparos e Manutenção de Veículos deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 12/12/2022 | 33.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 32.418-3 CRAS deste Município.Portaria 751/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122022 | 0006112 | 12/12/2022 | 665.78 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES - ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de expediente destinados ao uso do Programa Auxilio Brasil deste Município. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 13/12/2022 | 2500.00 | 42021441000110 | ARAUJO ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVICOS JURIDICOS LTDA | Correspondente aos serviços prestados na Regulação dos Serviços do PAIF deste Município,relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício.Portaria 751/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 13/12/2022 | 40.00 | 03876012000172 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | Correspondente a manutenção dos Pneus das máquinas da Secretaria de Agricultura deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 13/12/2022 | 4732.00 | 03876012000172 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | Correspondente aos serviços prestados em recauchutagem 1400X24 L2,machão VT 255 a freio,recauchutagem 1400X24L2 titan,machão VD 09 A quente,reacuuchutagem 1400X24L2 titan,manchão VD 05 A quente,machão VT 255 A Freio,machão VD 09 a quente e recauchutagem destinados a máquina Patrol da Secretaria de Agricultura deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 13/12/2022 | 1375.00 | 00083939750425 | FRANCISCO PEREIRA SOUSA | Correspondente a Premiação do Programa Previne Brasil de Acordo com a Lei 429/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 13/12/2022 | 1325.00 | 00070556971400 | ADDA BEATRIZ LOPES DE OLIVEIRA | Correspondente a Premiação do Programa Previne Brasil de Acordo com a Lei 429/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 13/12/2022 | 3164.00 | 00008426810438 | MARCOS ANTÔNIO DE SOUSA FILHO | Correspondente a Premiação do Programa Previne Brasil de Acordo com a Lei 429/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 13/12/2022 | 1375.00 | 00005818812499 | GEANE LEITE DA SILVA | Correspondente a Premiação do Programa Previne Brasil de Acordo com a Lei 429/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 13/12/2022 | 1375.00 | 00038000393468 | MARIA REJANE LOPES DOS SANTOS | Correspondente a Premiação do Programa Previne Brasil de Acordo com a Lei 429/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 13/12/2022 | 3164.00 | 00004296341456 | OLIVIA NAIANA RAMALHO DOS SANTOS | Correspondente a Premiação do Programa Previne Brasil de Acordo com a Lei 429/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 13/12/2022 | 1375.00 | 00005005394486 | JOSAILTON RODRIGUES LEMOS | Correspondente a Premiação do Programa Previne Brasil de Acordo com a Lei 429/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 13/12/2022 | 1375.00 | 00009855105443 | JOSEFA BERNARDO DE ARAUJO | Correspondente a Premiação do Programa Previne Brasil de Acordo com a Lei 429/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 13/12/2022 | 1375.00 | 00008030915403 | ANA MARIA BERNARDO DA SILVA | Correspondente a Premiação do Programa Previne Brasil de Acordo com a Lei 429/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 13/12/2022 | 1375.00 | 00005511620408 | JOZICLEIDE ERNESTINO DE MELO | Correspondente a Premiação do Programa Previne Brasil de Acordo com a Lei 429/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 13/12/2022 | 1578.00 | 00003598049420 | DAMIANA MARCELUCIA ALVES | Correspondente a Premiação do Programa Previne Brasil de Acordo com a Lei 429/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 13/12/2022 | 843.00 | 00003201918423 | MARIA JOSELANIA GUIMARÂES CANDEIA | Correspondente a Premiação do Programa Previne Brasil de Acordo com a Lei 429/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 13/12/2022 | 1375.00 | 00004868038486 | ANALINE PAES LANDIM LACERDA | Correspondente a Premiação do Programa Previne Brasil de Acordo com a Lei 429/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 13/12/2022 | 3164.00 | 00003508095428 | RITA DE CASSIA DE FARIAS COELHO | Correspondente a Premiação do Programa Previne Brasil de Acordo com a Lei 429/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 13/12/2022 | 843.00 | 00005522223480 | RAQUEL LOPES VIANA DE ARAÚJO | Correspondente a Premiação do Programa Previne Brasil de Acordo com a Lei 429/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 13/12/2022 | 3797.00 | 00007408511440 | TATIANA GEISSY DE SOUSA | Correspondente a Premiação do Programa Previne Brasil de Acordo com a Lei 429/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 13/12/2022 | 843.00 | 00012393888454 | LUÍS PEREIRA DE SOUSA FILHO | Correspondente a Premiação do Programa Previne Brasil de Acordo com a Lei 429/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 13/12/2022 | 1375.00 | 00009456989410 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Correspondente a Premiação do Programa Previne Brasil de Acordo com a Lei 429/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 13/12/2022 | 1375.00 | 00087420325472 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | Correspondente a Premiação do Programa Previne Brasil de Acordo com a Lei 429/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 13/12/2022 | 1375.00 | 00007713970460 | MARIA JOSEANE ROBERTA DE ALMEIDA | Correspondente a Premiação do Programa Previne Brasil de Acordo com a Lei 429/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 13/12/2022 | 1375.00 | 00007050200450 | PEDRO ISNALDO CEZÁRIO DE ARRUDA | Correspondente a Premiação do Programa Previne Brasil de Acordo com a Lei 429/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 13/12/2022 | 3164.00 | 00006108001402 | ANAARA ALVES LEITE DOS SANTOS | Correspondente a Premiação do Programa Previne Brasil de Acordo com a Lei 429/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 13/12/2022 | 3164.00 | 00042614708453 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | Correspondente a Premiação do Programa Previne Brasil de Acordo com a Lei 429/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 13/12/2022 | 1375.00 | 00012278879499 | FRANCISCA DAILZA TOMAZ DA SILVA | Correspondente a Premiação do Programa Previne Brasil de Acordo com a Lei 429/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 13/12/2022 | 687.00 | 00052953130420 | MARIA AUXILIADORA DE SOUSA ROCHA | Correspondente a Premiação do Programa Previne Brasil de Acordo com a Lei 429/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 13/12/2022 | 1375.00 | 00011892511401 | MARIA ERINALDA DOS SANTOS | Correspondente a Premiação do Programa Previne Brasil de Acordo com a Lei 429/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 13/12/2022 | 3164.00 | 00010184580420 | PAMELA VALESKA NOBREGA SOARES | Correspondente a Premiação do Programa Previne Brasil de Acordo com a Lei 429/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 13/12/2022 | 1375.00 | 00007575326405 | CHARLES WENDEL LEITE DE SOUZA | Correspondente a Premiação do Programa Previne Brasil de Acordo com a Lei 429/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 13/12/2022 | 3164.00 | 00055851762268 | LUIZ CARLOS SOUZA DO NASCIMENTO | Correspondente a Premiação do Programa Previne Brasil de Acordo com a Lei 429/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 13/12/2022 | 1375.00 | 00004483452428 | MARIA MADALENA VITAL DA SILVA | Correspondente a Premiação do Programa Previne Brasil de Acordo com a Lei 429/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 13/12/2022 | 1375.00 | 00004194559495 | ROBELIA DE SOUSA QUEIROZ | Correspondente a Premiação do Programa Previne Brasil de Acordo com a Lei 429/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 13/12/2022 | 1375.00 | 00080551521449 | JOSEFA LOPES DE SOUSA | Correspondente a Premiação do Programa Previne Brasil de Acordo com a Lei 429/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 13/12/2022 | 1375.00 | 00079829058468 | FRANCISCO HAMILTON FERNANDES | Correspondente a Premiação do Programa Previne Brasil de Acordo com a Lei 429/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 13/12/2022 | 1375.00 | 00011698903421 | ANTONIO ALLISON FERNANDES NETO | Correspondente a Premiação do Programa Previne Brasil de Acordo com a Lei 429/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Valorização Cultural e Esportiva | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 13/12/2022 | 900.00 | 34697271000160 | HYAGO CONSERVA JOVITO 09554402465 | Correspondente aos serviços prestados na hospedagem da Banda Guilherme Ferry que se apresentou durante a Festa de Emancipação Política de São Jose de Caiana-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Valorização Cultural e Esportiva | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 13/12/2022 | 900.00 | 34697271000160 | HYAGO CONSERVA JOVITO 09554402465 | Correspondente aos serviços prestados na hospedagem da Banda Circuito Musical que se apresentou durante a Festa de Emancipação Política de São Jose de Caiana-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 13/12/2022 | 33.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 13/12/2022 | 2.80 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas decorrentes dos recebimentos de Boletos (IPTU,ITBI,ISS,IRRF,Taxas diversas dentre outros),da Conta Bancária Nº71.052-3 Arrecadação de Tributos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 13/12/2022 | 5400.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Correspondente ao Pagamento do RPV de Sentença Judicial por determinação de Juizo de Direito da 1ª Vara Mista De Itaporanga-PB Referente ao Processo Nº080066943.2021.8.15.0211,Promovente:JOSEFA PINTO DA SILVA,Conforme o Documento em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Eficiente | Contribuição para a FAMUP/AMVAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 13/12/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS A. DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | Correspondente a mensalidade em favor dá FAMUP-Federação das Associações de Municípios da Paraiba, debitado na conta corrente 10.120-6 ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 13/12/2022 | 312.50 | 08329849000115 | SUDEMA - Superintendencia de Administração do Meio Ambiente | Correspondente a taxa de Licença Ambiental para pavimentação da rua Projetada 1,2 e 3 deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 14/12/2022 | 633.00 | 00009451649476 | CARLOS DORNELES NUNES DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados na retirada,manutenção e aprimoramento do calçamento em vías Públicas neste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0006172 | 14/12/2022 | 12466.90 | 14244855000172 | CANAA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de elétrica destinados a manutenção dos serviços de iluminação Pública deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 14/12/2022 | 3361.96 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Correspondente ao Pagamento do RPV de Sentença Judicial por determinação de Juizo de Direito da 2ª Vara da Comarca De Itaporanga-PB Referente ao Processo Nº0800755-19.2018.8.15.0211,Promovente: MARIA DO SOCORRO FERREIRA,Conforme o Documento em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 14/12/2022 | 336.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Correspondente ao Pagamento de Acordo com a Ação Ordinária de Cobrança Nº0800755-19.2018.8.15.0211, Em Favor do Advogado JOÃO PAULO LEITE DA SILVA BRILHANTE, Referente aos honorários pelo o Processo de RPV-Requisição de Pequeno Valor atribuídos a Ações contra este Município conforme o Documento em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 14/12/2022 | 4875.60 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Correspondente ao Pagamento de Acordo com a Ação Ordinária de Cobrança Nº0801620-71.2020.8.15.0211, Em Favor do Advogado KLEBER ANDRADE COSTA, Referente aos honorários pelo o Processo de RPV-Requisição de Pequeno Valor atribuídos a Ações contra este Município conforme o Documento em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 14/12/2022 | 4875.60 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Correspondente ao Pagamento de Acordo com a Ação Ordinária de Cobrança Nº0801620-71.2020.8.15.0211, Em Favor do Advogado CLAUDINE ANDRADE COSTA, Referente aos honorários pelo o Processo de RPV-Requisição de Pequeno Valor atribuídos a Ações contra este Município conforme o Documento em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 14/12/2022 | 1.50 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas decorrentes dos recebimentos de Boletos (IPTU,ITBI,ISS,IRRF,Taxas diversas dentre outros),da Conta Bancária Nº71.052-3 Arrecadação de Tributos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 14/12/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.228-8 FUS deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 14/12/2022 | 2000.00 | 19646331000121 | PETRUCIO DE LIMA FERREIRA | Correspondente aos serviços prestados em Assessoria e Consultoria Educacional neste Município, relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 14/12/2022 | 1910.00 | 37034499000168 | ALBERTO BARBOSA DA SILVA 05112283416 | Correspondente aos serviços prestados no que se diz respeito a Assessoria ao Conselho Municipal de Saúde,com orientações em relação a Elaboração de Atas e Resoluções junto ao Conselho Municipal e serviços Administrativos diversos realizados na Secretaria de Saúde,refente a Outubro. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 14/12/2022 | 1910.00 | 37034499000168 | ALBERTO BARBOSA DA SILVA 05112283416 | Correspondente aos serviços prestados no que se diz respeito a Assessoria ao Conselho Municipal de Saúde,com orientações em relação a Elaboração de Atas e Resoluções junto ao Conselho Municipal e serviços Administrativos diversos realizados na Secretaria de Saúde,refente a Novembro. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 14/12/2022 | 250.00 | 24424312000190 | MED CENTER - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | Correspondente a ESPIROMETRIA para o paciente VALDOMIRO MODESTO DA SILVA pessoa carente deste Município encaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 14/12/2022 | 1375.00 | 00012322585475 | MARIA TERESA NETA | Correspondente a Premiação do Programa Previne Brasil de Acordo com a Lei 429/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 14/12/2022 | 244.70 | 01036184000102 | MAGNA PIRES WALDIVINO | Correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinadas a Maquina Retro-Escavadeira deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 15/12/2022 | 1800.00 | 18868367000197 | MARIA GISELLY ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA 10046369465 | Correspondente aos serviços de Criação,Edição e Finalização de Materiais Audiovisual para a Prefeitura de São José de Caiana. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 15/12/2022 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Correspondente aos serviços prestados na Publicação de Editais de Processos Licitatórios desta Prefeitura no Diário Oficial no dia 02/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0006178 | 15/12/2022 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVICOS COMBINADOS A CONVENIOS LTDA-EPP | Correspondente aos serviços prestados de Assessoria na Àrea de Planejamento e elaboração de Projetos, conforme Contrato Assinado.Alimentação do"SICONV"no modúlo de exercução e prestação de contas, deste Municipio relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0006179 | 15/12/2022 | 3000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | Correspondente aos serviços referente á Contratação da Empresa de Engenharia na Elaboração de Projetos Arquitetura,Urbanismo Engenharia e Levantamento Topográfico,referente ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000232022 | 0006181 | 15/12/2022 | 2400.00 | 00004184529461 | DANIELY DE SOUSA DANTAS LIRA | Correspondente aos serviços prestados I- Previdência(Atualizar Vínculos e Remunerações),abertura de Processos,Inclusão de documentos,Acompanhamento,Produção e Relatórios E-Social(Acompanhamento Mensal de todos os dados cadastrais dos serviços),Geração de Analises,Transmissão de retorno de dados, produção de relatórios deste Município,relativo ao mês de Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122022 | 0006192 | 15/12/2022 | 4839.95 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | Correspondente ao fornecimento de materiais de expediente destinados a manutenção da Sede da prefeitura Municipal deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Outros Programas Sociais do FEAS-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000332022 | 0006193 | 15/12/2022 | 3483.00 | 07109710000101 | PREÇO BACANA - LUZIA SOARES DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de materiais de consumo para as Oficinas e Ornamentação dos Serviços do CREAS durante o período Natalino. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Outros Programas Sociais do FEAS-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000332022 | 0006194 | 15/12/2022 | 4261.75 | 07109710000101 | PREÇO BACANA - LUZIA SOARES DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de materiais de consumo para as Oficinas e Ornamentação dos Serviços do CREAS durante o período Natalino. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0006195 | 15/12/2022 | 946.50 | 14520587000174 | MANOEL LEITE FERREIRA FILHO | Correspondente ao fornecimento de frutas e verduras perecíveis destinadas ao CRAS/PAIF deste Município.Portaria 751/2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 15/12/2022 | 192.00 | 14520587000174 | MANOEL LEITE FERREIRA FILHO | Correspondente ao fornecimento de 32 botijões de água mineral,destinados a manutenção do Programa Auxilio deste Município,relativo ao mês de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0006197 | 15/12/2022 | 230.70 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene destinado a manutenção do Programa Auxílio Brasil deste Município. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 15/12/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 32.418-3 CRAS deste Município.Portaria 751/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 15/12/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 34.476-1 CREAS deste Município.Portaria 751/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 15/12/2022 | 263.00 | 00001378599454 | MAEZIO LUCENA BATISTA | Correspondente a Premiação do Programa Previne Brasil de Acordo com a Lei 429/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 15/12/2022 | 1500.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | Correspondente a internação Hospitalar para a paciente MARIA LAURA LEOPOLDINA GONÇALVES pessoa carente deste Município encaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 15/12/2022 | 174.00 | 14520587000174 | MANOEL LEITE FERREIRA FILHO | Correspondente ao fornecimento de 29 botijões de água mineral,destinados a manutenção das Unidades Básicas de Saúde e Unidade Mista deste Município,relativo ao mês de Novembro do corrente exercício | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0006185 | 15/12/2022 | 450.00 | 14520587000174 | MANOEL LEITE FERREIRA FILHO | Correspondente ao fornecimento de Verduras destinadas ao preparo de merenda para Alunos da Creche Municipal São José deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0006186 | 15/12/2022 | 1342.40 | 14520587000174 | MANOEL LEITE FERREIRA FILHO | Correspondente ao fornecimento de Verduras destinadas ao preparo de merenda para Alunos do Ensino Fundamental deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0006187 | 15/12/2022 | 720.60 | 14520587000174 | MANOEL LEITE FERREIRA FILHO | Correspondente ao fornecimento de Verduras destinadas ao preparo de merenda para Alunos da Pré-Escola deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122022 | 0006190 | 15/12/2022 | 1767.46 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | Correspondente ao fornecimento de materiais de expediente diversos destinados a manutenção da Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122022 | 0006191 | 15/12/2022 | 1216.80 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | Correspondente ao fornecimento de Papel folha A4 Ean destinados aos serviços da Creche Municipal São José deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 15/12/2022 | 500.00 | 00006738762410 | LUIZA HENRIQUE DE SOUSA | Correspondente a Concessão de Auxilio Financeiro para custear Botas Ortopedicas para seu Filho Menor FRANCISCO FILHO HENRIQUE LACERDA,Conforme Parecer Social Nº 064/2022 em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0006184 | 15/12/2022 | 1411.03 | 14520587000174 | MANOEL LEITE FERREIRA FILHO | Correspondente ao fornecimento de Frutas e verduras destinados ao preparo de refeições dos pacientes e plantonistas da Unidade Mista de Saúde deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 15/12/2022 | 600.00 | 24660245000103 | MANGABEIRA OTICA LTDA | Correspondente ao fornecimento de Armação e Lentes destinadas a distribuição para o paciente RAIMUNDO LOPES DA SILVA,pessoa carente que se encontra em situação de vulnerabilidade Social residente neste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 15/12/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 15/12/2022 | 527.00 | 00013916474405 | MARIA CLARA FLORÊNCIO | Correspondente aos serviços prestados na retirada de entulhos nas Vías Públicas deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0006189 | 15/12/2022 | 22556.01 | 14244855000172 | CANAA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de construções diversos destinados a manutenção da Secretaria de Infraestruta deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0006206 | 16/12/2022 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME. | Correspondente aos serviços de Acompanhamento e Elaboração das Prestações de Contas dos Convênios Federais e Estaduais deste Município,no período de 01 a 31 de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 16/12/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 16/12/2022 | 1.50 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas decorrentes dos recebimentos de Boletos (IPTU,ITBI,ISS,IRRF,Taxas diversas dentre outros),da Conta Bancária Nº71.052-3 Arrecadação de Tributos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000312022 | 0006201 | 16/12/2022 | 15260.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | Correspondente aos serviços prestados em Estrutura metalica revestida em ACM 3MM-Totem Samu,placa metalon e lona impressão digital 4MXIM,acrilico impressão digital setores,estrutura metalica revestida em ACM-identificação atendimento e placa de vidro temperado inauguração Samu deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 16/12/2022 | 1100.00 | 10513210000137 | ORTOPEDIA TECNICA DO NORDESTE LTDA - ME | Correspondente ao fornecimento de 01 Cesto do colete mil wuakee destinado a paciente JOSEFA BIANCA VIEIRA DE ALMEIDA,pessoa carente que encontra-se em situação de vulnerabilidade Social residente neste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 16/12/2022 | 209.00 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente ao consumo de Água Mat:67411045 do prédio onde Funciona a Creche Municipal São José deste Município,relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 16/12/2022 | 233.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de Energia Eletrica UC 5/1022977-1 do Prédio onde Funciona a Creche Municipal São José deste Municipio,relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Valorização Cultural e Esportiva | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 16/12/2022 | 1020.00 | 42370869000178 | MANOEL CAMPOS PINTO-ME | Correspondente ao fornecimento de refeições destinada a Banda Guilherme Ferri que se apresentou na Festa de Emancipação Politíca de São Jose de Caiana-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006213 | 16/12/2022 | 497.85 | 00007408512411 | LUIZ PEDRO DE ANDRADE NETO | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar destinados ao preparo de merenda Escolar dos Alunos da Creche Municipal São José deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006214 | 16/12/2022 | 463.90 | 00070910822492 | FELIPE SOARES DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar destinados ao preparo de merenda Escolar dos Alunos do Ensino Fundamental deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Valorização Cultural e Esportiva | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 16/12/2022 | 1180.00 | 42370869000178 | MANOEL CAMPOS PINTO-ME | Correspondente ao fornecimento de refeições destinada a Banda Circuito Musical que se apresentou na Festa de Emancipação Politíca de São Jose de Caiana-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Valorização Cultural e Esportiva | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 16/12/2022 | 1880.00 | 42370869000178 | MANOEL CAMPOS PINTO-ME | Correspondente ao fornecimento de refeições destinada a Banda Bonde do Brasil que se apresentou na Festa de Emancipação Politíca de São Jose de Caiana-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006217 | 16/12/2022 | 361.92 | 00002985070481 | FRANCISCA DOS SANTOS SILVA | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar destinados ao preparo de merenda Escolar dos Alunos do Ensino Fundamental deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006218 | 16/12/2022 | 299.28 | 00002985070481 | FRANCISCA DOS SANTOS SILVA | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar destinados ao preparo de merenda Escolar dos Alunos da Pré-Escola deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006219 | 16/12/2022 | 202.60 | 00006009452430 | JOSE JACKSON FERREIRA DE ANDRADE | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar destinados ao preparo de merenda Escolar dos Alunos do Ensino Fundamental deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006220 | 16/12/2022 | 299.55 | 00006009452430 | JOSE JACKSON FERREIRA DE ANDRADE | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar destinados ao preparo de merenda Escolar dos Alunos da Creche Municipal São José deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006221 | 16/12/2022 | 77.20 | 00020525583491 | JOSE OTAVIO DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar destinados ao preparo de merenda Escolar dos Alunos da Creche Municipal São José deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006222 | 16/12/2022 | 426.53 | 00020525583491 | JOSE OTAVIO DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar destinados ao preparo de merenda Escolar dos Alunos do Ensino Fundamental deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006223 | 16/12/2022 | 365.68 | 00003741459895 | PAULO SOARES DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar destinados ao preparo de merenda Escolar dos Alunos da Pré-Escola deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 16/12/2022 | 632.00 | 00015453179414 | JOSE BRUNO MODESTO CIRILO | Correspondente aos serviços como Motorista atendendo as necessidades da Atenção Primária em Saúde deste Mnicípio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 16/12/2022 | 1320.00 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO ME | Correspondente ao fornecimentos de Panetones destinados a confratenização dos Idosos da Academia de Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 16/12/2022 | 91.14 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura de consumo de água da UBS-Unidade Básica de Saúde II Mat:70680000,relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 16/12/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura de consumo de água da UBS-Unidade Básica de Saúde II Mat:70680000,relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000332022 | 0006202 | 16/12/2022 | 4968.70 | 07109710000101 | PREÇO BACANA - LUZIA SOARES DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de materiais de para Ornamentação do SCFV deste Município,durante o período Natalino.Portaria 751/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 16/12/2022 | 2197.80 | 45841733000197 | DELTA COMERCIO DE CHOCOLATES LTDA | Correspondente ao fornecimento de Panetones para a confraternização dos Usuários do SCFV de São José de Caiana-PB.Portaria 751/2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 19/12/2022 | 8700.00 | 00050920677487 | LUCIA DE FATIMA DAVID DE OLIVEIRA | Correspondente aos serviços prestados na producão de jantar destinado as 04 confratenizações de comemoração do Natal do SCFV dos Idosos,sendo realizado em 03 locais da Zona Rural e 01 na Zona Urbana do Município de São José de Caiana-PB.Portaria 751/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 19/12/2022 | 1520.00 | 00009216273437 | FRANCISCA PEREIRA LOPES EUFRAUZINO | Correspondente aos serviço prestado na produção de 04 tortas decoradas de (5kg) cada destinadas as 04 confraternizações de comemoração do Natal do SCFV dos idosos,sendo realizado 03 Locais da Zona Rural e 01 Local na Zona Urbana de São José de Caiana-PB.Portaria 751/2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 19/12/2022 | 1400.00 | 30227273000134 | VILMARA FERREIRA DE ARAUJO 04648091426 | Correspondente aos serviços prestados no preenchimento do Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação (SIOPE) e Sistema De Informações Sobre Orçamento Público Em Saúde (SIOPS). Relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 19/12/2022 | 2400.00 | 45528238000122 | JEANE FERREIRA DE ARAUJO 05272316495 | Correspondente aos serviços prestados na Elaboração e Informação através de Sistema da Folha de Pagamento,com Operacionalização,manutenção e Elaboração do Sagras Pessoal,relativo ao mês de dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0006233 | 19/12/2022 | 8500.00 | 11596010000158 | LOURIVAL FLORENTINO SERVICOS CONTABEIS EIRELI - ME | Correspondente aos Serviços prestados no acompanhamento técnico junto a esta Entidade Pública com a LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias e LOA - Lei Orçamentária Anual,elaboração e estudo do PPA - Plano Plurianual,elaboração do SAGRES,PCA e Sistema de controle interno para índices do Município, assessoramento ao sistema Jurídico do Município em Defesas Perante o TCE -Tribunal de Contas do Estado e TCU - Tribunal de Contas da União,relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 19/12/2022 | 62.00 | 47676442000116 | M L DA SILVA SERVICOS LTDA | Correspondente aos serviços prestados de encadernação diversas de balanchetes e comprovantes de despesas destinadas as Atividades Administrativas deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 19/12/2022 | 4500.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | Correspondente aos serviços prestados de rádio difusão para divulgação de 95 inserções em SPOT ou testemunhal de 30 dos atos, Programas,Obras,Serviços e Camapanhas das Secretarias e Orgãos da Administração Municipal deste Município,relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 19/12/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REG. DE ENGENHARIA AGRON. DA PARAIBA | Correspondente a Emissão de ART de Fiscalização da passagem molhada do Sitio Boa Vista deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 19/12/2022 | 1264.00 | 00002893148441 | JOSE PEREIRA DE ARAUJO | Correspondente aos serviços prestados no roço das principais Estradas Vicinais deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 19/12/2022 | 1264.00 | 00002893148441 | JOSE PEREIRA DE ARAUJO | Correspondente aos serviços prestados no roço das principais Estradas Vicinais deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 19/12/2022 | 1053.00 | 00033217489837 | VALDEMIR FREITAS ROLIM | Correspondente aos serviços prestados na capinação e limpeza de diversas ruas e terrenos baldios da Zona Urbana deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 19/12/2022 | 737.00 | 00012059370485 | JOAO RODRIGO LINS DE OLIVEIRA | Correspondente aos serviços prestados na manutenção de ar-condionado da maquina JCB,deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 19/12/2022 | 677.17 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | Correspondente a 8ª parcela de renovação de apolice do seguro de um veiculo Ambulância Fiat ducato Carroceira placa RLQ-1J94,tipo caminhonete especial,130 cilindrada,diesel,cor prata,lugares para 08 Passageiros,Renavan:2448203 NUM.destinado a Secretaria de Saúde para atender as necessidades deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 19/12/2022 | 720.00 | 00012624277463 | DAMARYS PEREIRA DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados na confecção de tortas decorada,destinadas aos Eventos Outubro rosa,Novembro Azul e Academia de Saúde. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 19/12/2022 | 2616.00 | 41587680000179 | CLINAP CLINICA MEDICA LTDA | Correspondente a tratamento imunoterapico(1º e 2º fase)para FRANCISCA IRIS FILHA pessoa carente deste Município encaminhada para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 19/12/2022 | 5000.00 | 00037380109472 | CARLOS ANTONIO ARAUJO DE OLIVEIRA | Correspondente aos serviços prestados com procedimentos cirurgicos e outros Atendimentos aos Pacientes deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 19/12/2022 | 5000.00 | 00037380109472 | CARLOS ANTONIO ARAUJO DE OLIVEIRA | Correspondente aos serviços prestados com procedimentos cirurgicos e outros Atendimentos aos Pacientes deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 19/12/2022 | 3800.00 | 31933686000105 | SARAH MARIA BERNARDINO TAVARES - ME | Correspondente aos serviços prestados Assessoria e Consultoria Técnica,são voltados para o Ministério da Saúde tendo como níveis de atenção Básica,Média e Alta Complexidade,sendo assim os sistemas e serviços são voltados para a parte técnica e administrativa.Acompanhando todos os saldos que entram para a saúde,oferecemos orientação como executar os recursos de acordo com as portarias e emendas,acompanhamos as contas da saúde(...).Relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 19/12/2022 | 384.64 | 36429045000123 | JM COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Correspondente ao fornecimento de 01 fórmula Manipulada destinada ao testes de shille realizados nas Mulheres nas Unidade de Saúde deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Valorização Cultural e Esportiva | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 19/12/2022 | 1868.00 | 42370869000178 | MANOEL CAMPOS PINTO-ME | Correspondente ao fornecimento de refeições destinada a Banda Michele Andrade que se apresentou na Festa de Emancipação Politíca de São Jose de Caiana-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Valorização Cultural e Esportiva | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 19/12/2022 | 1160.00 | 00009216273437 | FRANCISCA PEREIRA LOPES EUFRAUZINO | Correspondente aos serviços prestados na confecção de torta decorada destinada a Festa de Emancipação Politíca deste Município,realizada nos dias 11 e 12 de Novembro. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 19/12/2022 | 1580.00 | 00004747228489 | PEDRO JOSE DIAS JUNIOR | Correspondente aos serviços prestados na manutenção e reparo do Motor do ônibus Escolar de placa NQC-9125 deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 19/12/2022 | 1100.00 | 00011537200437 | CICERA GOMES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como monitora no Ônibus do Sitio Lagoa da Telha deste Município,relativo a 15 dias de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 19/12/2022 | 364.00 | 00009456991407 | SIMONE DE SOUSA GOMES | Correspondente aos serviços prestados como Cuidadora na Creche Municipal São José,relativo a 15 dias de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 19/12/2022 | 808.00 | 00011053667400 | MARIA MONICA DE ALMEIDA | Correspondente aos serviços prestados como Chefe Educacional deste Município,durante 15 dias de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 19/12/2022 | 1212.00 | 00007045539452 | SALINETE GOMES BARBOSA ARARUNA | Correspondente aos serviços prestados como Educadora no Colégio Luis Gomes de Melo,durante 15 dias de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 19/12/2022 | 1212.00 | 00010556025423 | MARIA DE FÁTIMA LEITE MATIAS | Correspondente aos serviços prestados como Cuidadora na Escola Isabel Lopes,durante 15 dias de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 19/12/2022 | 364.00 | 00004398038450 | DEUSIMAR GOMES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como Cuidador Educacional na Escola Municipal Isabel Lopes,durante 09 dias de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 19/12/2022 | 1100.00 | 00064610497468 | FATIMA FRANCELINO CORDEIRO | Correspondente aos serviços prestados como Cordenadora na Escola Isabel Lopes da Rede Municipal de Ensino,durante 15 dias de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 19/12/2022 | 1264.00 | 00010587124466 | EMANUEL LOPES DE ARAÚJO | Correspondente aos serviços prestados como Professor na Escola Municipal Amelina Alves Leite deste Município,durante 15 dias de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 19/12/2022 | 1224.00 | 00011885285485 | RICARDO ALVES DE ARAÚJO | Correspondente aos serviços prestados como Monitor Educacional deste Município,durante 15 dias de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 19/12/2022 | 1212.00 | 00009479871424 | JOSEFA KÁTIA DE SOUSA LACERDA | Correspondente aos serviços prestados como Professora na Escola Municipal Amelina Alves Leite,durante 15 dias de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 19/12/2022 | 785.00 | 00070910714410 | COSMO ALVES DE ANDRADE | Correspondente aos serviços prestados como Apoiador da Rede Municipal de Ensino,durante 15 dias de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 19/12/2022 | 1005.00 | 00070533834406 | VALQUIRIA SALES DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados como apoiadora da Rede Municipal de Ensino,durante 15 dias de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 19/12/2022 | 857.00 | 00032501714415 | FRANCISCA LEITE RAMALHO | Correspondente aos serviços prestados como apoiadora da Rede Municipal de Ensino,durante 15 dias de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 19/12/2022 | 646.50 | 00006914553335 | JOSELIA DA SILVA RODRIGUES LOPES | Correspondente aos serviços prestados como Apoiadora da Rede Municipal de Ensino,durante 15 dias de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 19/12/2022 | 364.00 | 00070910486441 | JOSEFA MIRELY FERREIRA DE OLIVEIRA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza e conservação na Escola Municipal Amelina Alves Leite deste Município,durante 09 dias de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 19/12/2022 | 1278.00 | 00010978303490 | MARIA PATRICIA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza e conservação na Escola Municipal de Ensino Infantil Luis Gomes de Melo,no Sitio Lagoa da Telha na Zona Rural deste Município,durante 15 dias de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 19/12/2022 | 843.00 | 00009809948450 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza e conservação na Escola Municipal de Ensino Infantil Antônia Maria de Jesus,no Sitio Umbuzeiro na Zona Rural deste Município,durante 15 dias de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 19/12/2022 | 996.00 | 00013273506458 | RISONILDA LEITE RODRIGUES | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza e conservação na Escola Municipal de Ensino Infantil José Antônio do Nascimento,no Sitio Lagoa na Zona Rural deste Município,durante 15 dias de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 19/12/2022 | 1312.00 | 00005683030404 | ANA LEIDE MENDES DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza e conservação na Escola Municipal de Ensino Infantil Antônio Moreira dos Santos,no Sitio Deserto na Zona Rural deste Município,durante 15 dias de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 19/12/2022 | 364.00 | 00016986590407 | MARIA LOPES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como auxiliar de serviços na Escola Municipal Amelina Alves Leite deste Município,durante 9 dias de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000292022 | 0006271 | 19/12/2022 | 9095.00 | 36977200000146 | ROSELI DA SILVA DANTAS | Correspondente a aquisição de 05 impressoras Epson 3250 destinadas as Atividades da Educação Infantil e Creche deste Município. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 19/12/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.228-8 FUS deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 19/12/2022 | 650.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | Correspondente aos serviços Técnicos Especializados em Informática prestados na Hospedagem e Manutenção do Site WWW.saojosedecaiana.pb.gov.br,deste Município,relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 19/12/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 19/12/2022 | 193.81 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao Recolhimento deste Município em favor do PASEP,Conforme Débito Automático na Conta: 8.921-4 FEP Deste Município realizado nessa Data. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 19/12/2022 | 5.60 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas decorrentes dos recebimentos de Boletos (IPTU,ITBI,ISS,IRRF,Taxas diversas dentre outros),da Conta Bancária Nº71.052-3 Arrecadação de Tributos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302021 | 0006226 | 19/12/2022 | 10023.00 | 26665213000126 | ITARESIDUE UNIDADE DE TRATAMENTO DE RESIUDOS LTDA | Correspondente aos serviços prestados no recebimento,tratamento e disposição final de resíduos sólidos Urbanos deste Município,relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício.. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 19/12/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 8.921-4 FEP deste Município. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 19/12/2022 | 3950.00 | 43683573000170 | SUELY PEDROSA MIRANDA 18595650420 | Correspondente aos serviços prestado na hospedagem do Prefeito Manoel Pereira de Souza no Hotel Cullian refente ao mês de Março de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0006282 | 20/12/2022 | 5000.00 | 26750153000140 | RICHERS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Correspondente aos serviços prestados de Acess.Juridica,durante o mês de Dezembro de 2022 Conforme descrito:Peticiunamento a qualquer Repitição,seja Pública ou Privada que tenha referência ao Município,Assessoramento junto com o Órgãos da Administração Pública,Visando o desembaraço de convênios,Parcerias ou atos que envolvem análise Júridica imediata para a solução de desbloqueios, prestação de consultoria ao corpo de administração Pública,com pareces escritos suplementados a Procuradoria... | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 20/12/2022 | 1508.94 | 43683573000170 | SUELY PEDROSA MIRANDA 18595650420 | Correspondente a passagem aérea no trecho João Pessoa/Brasilia do Prefeito Manoel Pereira de Souza em viagem para tratar de assuntos do interesse deste Município em Março de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 20/12/2022 | 1265.00 | 00010926868438 | VICTOR AKARLANIO LOPES DE OLIVEIRA | Correspondente aos serviços prestados no Apoio e Assessoramento dos Processos Administrativos do Setor Jurídico deste Município,relativo ao mês Dezembro do corrente exercício | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312021 | 0006279 | 20/12/2022 | 21700.00 | 23390425000150 | CLEVERSON BIDO DE SOUZA | Correspondente aos serviços prestados de Vigilância desarmada para Prédios,Praças e Eventos da Cidade de São José de Caiana-PB,referente ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362021 | 0006286 | 20/12/2022 | 6750.00 | 43559144000195 | THALLISSON NATTANAEL DOS SANTOS SOUZA | Correspondente aos serviços prestados de Locação de um Veículo tipo Caçamba Caminhão para realizar os serviços da Secretaria de Infraestrutura deste Município,relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0006297 | 20/12/2022 | 3400.00 | 40239982000193 | HM SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI - ME | Correspondente a prestação de serviços como Engenheiro na Fiscalização de Obras,Acompanhamento e Atesto de medições,avaliação dos Prédios Públicos,alimentação do Site do TCE-PB,relacionado a Obras deste Município,relativo ao mês de Dezembro,Conforme o contrato de Nº 027/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 20/12/2022 | 1212.00 | 00001367561400 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na retirada,manutenção e aprimoramento do calçamento em Vías Públicas,relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 20/12/2022 | 1685.00 | 00004968114443 | CICERO ROBERTO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na limpeza da rede de esgoto desta Cidade,relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 20/12/2022 | 790.00 | 00006450597496 | EDINALDO VIEIRA RIBEIRO | Correspondente aos serviços prestados na pintura de Prédios Públicos deste Município,durante o mês de Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 20/12/2022 | 370.00 | 00006499925470 | ADAO MARCOLINO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na pintura de Prédios Públicos deste Município,durante o período de Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 20/12/2022 | 1500.00 | 00010418677433 | LUCIANO DANTAS FEITOSA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como Coveiro neste Município,relativo ao mês Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 20/12/2022 | 1212.00 | 00001758418451 | DAMIÃO FRANK BERNARDO LUCENA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados no Abastecimento de Água neste Município,relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 20/12/2022 | 1579.00 | 00005796530488 | FRANCISCO RONALDO PINTO DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados na capinagem,limpeza,conservação e manutenção de Vías Públicas, relativo ao mês de dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 20/12/2022 | 640.00 | 00003816689400 | JOSÉ VALÇO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retirada,capina e conservação de Vias Públicas,relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 20/12/2022 | 635.00 | 00001435732413 | MARIA VÂNIA DE ALVES | Correspondente aos serviços prestados na capina e retirada de entulhos neste Município,relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 20/12/2022 | 635.00 | 00004174964432 | FRANCISCA MASCILON DOS SANTOS HERCULANO | Correspondente aos serviços prestados na capina e retirada de entulhos neste Município,relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 20/12/2022 | 285.00 | 00071977126456 | JEFFERSON COSTA LACERDA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retirada,capina e conservação de Vías Públicas,no mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 20/12/2022 | 527.00 | 00002087192456 | JOSE RONALDO HONORATO | Correspondente aos serviços prestados na capinação e limpeza em diversas ruas e terrenos baldios da Zona Urbana desta Cidade,relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 20/12/2022 | 1053.00 | 00005702170407 | EDILENE LOPES BASILIO MOREIRA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza e conservação neste Município,relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 20/12/2022 | 633.00 | 00036650949841 | MARIA HENRIQUE DA SILVA LEITE | Correspondente aos serviços prestados na capina e retirada de entulhos neste Município. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 20/12/2022 | 632.00 | 00009328210496 | LUZILANDIA PEREIRA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na capina e retirada de entulhos neste Município. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 20/12/2022 | 632.00 | 00011053776446 | JOSEFA VITO DA SILVA SOARES | Correspondente aos serviços prestados na capina e retirada de entulhos neste Município. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 20/12/2022 | 635.00 | 00010187687420 | ROBERLANDIA VENCESLAU LEITE | Correspondente aos serviços prestados na capina e retirada de entulhos neste Município. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 20/12/2022 | 1212.00 | 00076850242415 | ANTONIO PEREIRA DE ARAÚJO | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retirada capina e conservação em Vias Públicas,relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 20/12/2022 | 1685.00 | 00009451649476 | CARLOS DORNELES NUNES DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados na retirada,manutenção e aprimoramento do calçamento em vías Públicas neste Município. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 20/12/2022 | 2295.00 | 00003043114485 | FRANCISCO ROBERTO DE OLEIVEIRA | Correspondente aos serviços prestados na capina e retirada de entulhos neste Município,relativo aos meses de Novembro e Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 20/12/2022 | 1685.00 | 00012171316470 | JOSE JOALISSON DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na capina,retirada de entulhos e melhoramento de Vias Públicas, relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 20/12/2022 | 823.00 | 00013341711490 | JOÃO MARCOS TOMAZ LEITE | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retirada e conservação de Vías Públicas,relativo ao mês de Dezembro de 2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 20/12/2022 | 633.00 | 00006756094459 | DAVI BATISTA RIBEIRO | Correspondente aos serviços prestados na retirada,capina e conservação de Vías Pública,durante o mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 20/12/2022 | 1579.00 | 00032492650472 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA | Correspondente aos serviços prestados na capinação e limpeza em diversas ruas e terrenos baldios da Zona Urbana desta Cidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 20/12/2022 | 1579.00 | 00032492650472 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA | Correspondente aos serviços prestados na capinação e limpeza em diversas ruas e terrenos baldios da Zona Urbana desta Cidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 20/12/2022 | 1579.00 | 00032492650472 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA | Correspondente aos serviços prestados na capinação e limpeza em diversas ruas e terrenos baldios da Zona Urbana desta Cidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 20/12/2022 | 1579.00 | 00032492650472 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA | Correspondente aos serviços prestados na capinação e limpeza em diversas ruas e terrenos baldios da Zona Urbana desta Cidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 20/12/2022 | 1402.00 | 00008324056475 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na capina e retirada de entulhos neste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 20/12/2022 | 1402.00 | 00008324056475 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na capina e retirada de entulhos neste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 20/12/2022 | 1402.00 | 00008324056475 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na capina e retirada de entulhos neste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 20/12/2022 | 1402.00 | 00008324056475 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na capina e retirada de entulhos neste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 20/12/2022 | 2948.00 | 00008324056475 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na capina e retirada de entulhos neste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 20/12/2022 | 1886.00 | 00008324056475 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na capina e retirada de entulhos neste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 20/12/2022 | 2179.00 | 00015864159484 | JOSEFA DANIELA FERREIRA | Correspondente aos serviços prestados na capina e retirada de entulhos neste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 20/12/2022 | 2179.00 | 00015864159484 | JOSEFA DANIELA FERREIRA | Correspondente aos serviços prestados na capina e retirada de entulhos neste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 20/12/2022 | 2179.00 | 00015864159484 | JOSEFA DANIELA FERREIRA | Correspondente aos serviços prestados na capina e retirada de entulhos neste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 20/12/2022 | 2179.00 | 00015864159484 | JOSEFA DANIELA FERREIRA | Correspondente aos serviços prestados na capina e retirada de entulhos neste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 20/12/2022 | 2293.00 | 00037798376844 | FLAEANE SOARES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na capina e retirada de entulhos neste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 20/12/2022 | 2293.00 | 00037798376844 | FLAEANE SOARES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na capina e retirada de entulhos neste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 20/12/2022 | 2293.00 | 00037798376844 | FLAEANE SOARES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na capina e retirada de entulhos neste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 20/12/2022 | 2293.00 | 00037798376844 | FLAEANE SOARES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na capina e retirada de entulhos neste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 20/12/2022 | 1938.00 | 00000920267459 | ELIZABETE BATISTA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na capina e retirada de entulhos neste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 20/12/2022 | 1938.00 | 00000920267459 | ELIZABETE BATISTA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na capina e retirada de entulhos neste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 20/12/2022 | 1938.00 | 00000920267459 | ELIZABETE BATISTA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na capina e retirada de entulhos neste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 20/12/2022 | 1938.00 | 00000920267459 | ELIZABETE BATISTA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na capina e retirada de entulhos neste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 20/12/2022 | 1474.00 | 00070170879410 | RHUAN VICTOR LOPES FERNANDES | Correspondente aos serviços prestados no Apoio ao Setor Contábil no Fechamento de mês e Atualização de saldos Contábeis,relativo ao mês de Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 20/12/2022 | 33.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.120-6 ICMS deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 20/12/2022 | 3961.11 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento deste Municipio em favor do Pasep,conforme débito automático na conta 10.812-X FPM deste Municipio, realizado nesta data. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 20/12/2022 | 7.10 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas decorrentes dos recebimentos de Boletos (IPTU,ITBI,ISS,IRRF,Taxas diversas dentre outros),da Conta Bancária Nº71.052-3 Arrecadação de Tributos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362021 | 0006283 | 20/12/2022 | 8050.00 | 43559144000195 | THALLISSON NATTANAEL DOS SANTOS SOUZA | Correspondente a locação do veículo Van TFD Locada de Placa GJK-1801 que está á disposição da Secretaria de Saúde deste Município,relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 20/12/2022 | 1212.00 | 00004165016489 | JORLEIDE PEREIRA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados no acompanhamento de pacientes,deslocando-se da Zona Rural para a Zona Urbana do Município,relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 20/12/2022 | 1790.00 | 00071212089464 | JOSEFA ROSIMEIRE SANTOS GALDINO | Correspondente aos serviços de fornecimento de marmitas para Servidores,pacientes e acompanhantes na Unidade Mista de Saúde de São José de Caiana-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 20/12/2022 | 500.00 | 04823297000146 | COMERCIO E SERVIÇOS DE EMBREAGENS LTDA. | Correspondente aos serviços prestados recondicionamento do disco de embreagem para o Veículo Ônibus Placa NQC-9125,pertencente a Secretaria de Educação desde Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 20/12/2022 | 1580.00 | 00010884786463 | JOSE ROMARIO DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados no transporte de Merenda Escolar para a Rede Municipal de Ensino deste Município,relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000302022 | 0006278 | 20/12/2022 | 4401.00 | 23539910000142 | TIAGO GOMES ARAUJO | Correspondente a realização de procedimentos em Exames Laboratoriais Especializados,para pessoas carentes deste Município encaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 20/12/2022 | 6000.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA | Correspondente aos serviços prestados na Atualização de controle de estoque da Fármacia Básica Municipal e Atualização da base de banco de preço BPC do Segundo Semestre de 2022.Pago com o Recurso Qualifar-Sus. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 20/12/2022 | 950.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | Correspondente aos serviços prestados na coleta,transporte e incineração de resíduos dos serviços de Saúde,competência Dezembro do corrente exercício | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0006287 | 20/12/2022 | 4400.00 | 31933686000105 | SARAH MARIA BERNARDINO TAVARES - ME | Correspondente aos serviços prestados em capacitação/treinamento e Palestras na área de Saúde para os Profissionais de Saúde,realizados na Sede do Município com o Tema:Abordagem Violência Sexual e Familiar. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0006288 | 20/12/2022 | 4550.00 | 31933686000105 | SARAH MARIA BERNARDINO TAVARES - ME | Correspondente aos serviços prestados em capacitação/treinamento e Palestras na área de Saúde para os Profissionais de Saúde,realizados na Sede do Município com o Tema:Saúde Mental. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 20/12/2022 | 1453.00 | 00027400519808 | JOSÉ HÉLIO EVARISTO DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados na fabricação de tubos e conexões para melhoramento das estradas vicinais deste Município,relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 20/12/2022 | 1212.00 | 00010054524407 | ALISSON LOPES DE SOUZA | Correspondente aos serviços prestados como borracheiro,manutenção e reparos de veículos deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 20/12/2022 | 1212.00 | 00071212151445 | GERLANDIO RODRIGUES ZUZA | Correspondente aos serviços prestados no roço das principais estradas vicinais deste Município, relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agrícola | Manutenção de Programas de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 20/12/2022 | 1212.00 | 00050268411808 | MARCELO BATISTA DA SILVA | Correspondente ao serviço prestado como tratorista na debulha do milho dos produtores rurais do Município de São José de Caiana-PB,durante o mês de Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 20/12/2022 | 1212.00 | 00096506520434 | DJACI LACERDA DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados como borracheiro,para trator,Patrol,Retro deste Município, relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 20/12/2022 | 1212.00 | 00026282569400 | FRANCISCO LEITE FERREIRA | Correspondente aos serviços prestados como Mecânico de Auto,Manutenção de Veículos deste Município,durante 15 dias de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 20/12/2022 | 1212.00 | 00036013441812 | JOSE CARLOS DANTAS | Correspondente aos serviços prestados como operador de máquinas pesadas,relativo ao mês de Dezembro do corrente exercicío. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 20/12/2022 | 1212.00 | 00003962994408 | FRANCIVAN ALVES SOARES | Correspondente aos serviços prestados na retirada de entulhos e capina das estradas vicinais deste Ente Tributante,relativo ao mês de Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 20/12/2022 | 1212.00 | 00028221222453 | MARIO NASCIMENTO ALVES | Correspondente aos serviços prestados como Mecânico em atendimento,reparos e Manutenção de Veículos deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 20/12/2022 | 1402.00 | 00023908068134 | JOSE BARBOSA DE ARAUJO | Correspondente aos serviços prestados no roço das principais Estradas Vicinais deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 20/12/2022 | 1402.00 | 00023908068134 | JOSE BARBOSA DE ARAUJO | Correspondente aos serviços prestados no roço das principais Estradas Vicinais deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 20/12/2022 | 1402.00 | 00023908068134 | JOSE BARBOSA DE ARAUJO | Correspondente aos serviços prestados no roço das principais Estradas Vicinais deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 20/12/2022 | 1402.00 | 00023908068134 | JOSE BARBOSA DE ARAUJO | Correspondente aos serviços prestados no roço das principais Estradas Vicinais deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102022 | 0006277 | 20/12/2022 | 3000.00 | 44998119000170 | FELIPE FERREIRA DE SOUSA - ME | Correspondente aos serviços de Consultoria Jurídica e Assessoria Técnica Especializada,junto a comissão de permanente licitações,pregoeiro e Equipe de apoio,acompanhamento,técnico junto a entidade Pública com elaboração de Minutas de Edital e Contratos Oriudos de Processo Licitatório,elaboração de Estudos Técnicos destinado ao Setor da Licitação deste Município relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000212022 | 0006289 | 20/12/2022 | 16500.00 | 27457691000103 | REDCALL EVOLUCAO EM TELECOMUNICACOES LTDA | Correspondente a prestação de serviços Especializados na recuperação das taxas não reconhidas no prazo rescricional de 05(cinco) das ERBS(Estação radio base) de Telecom no âmbito da Prefeitura Municipal de São José de Caiana-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 20/12/2022 | 1737.00 | 00005850017402 | JOSE LUIZ FILHO | Correspondente aos serviços prestados na realização de manutenção e reparos elétricos,na Sede da Prefeitura Municipal deste Município,relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 20/12/2022 | 527.00 | 00007865064403 | DENIZE GABRIEL DE SOUZA | Correspondente aos serviços prestados na organização e arquivamento das despesas deste ente Tributante,relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 21/12/2022 | 1146.50 | 45841733000197 | DELTA COMERCIO DE CHOCOLATES LTDA | Correspondente ao fornecimento de Panetones para a distribuição aos Funcionários da Sede da Prefeitura Municipal deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332021 | 0006368 | 21/12/2022 | 4500.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | Correspondente a locação de Softwares para administração Pública,Sistema de Contabilidade,Sistema de Folha de Pagamento,Sistema de Arrecadação,Contracheque online,Sistema de Farmácia e Sistema Almoxarifado,relativo ao mês Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 21/12/2022 | 1450.00 | 00006181630422 | JOSE ANDRESON FILHO | Correspondente aos serviços de Consultoria Jurídica e Assessoria Técnica Especializada,destinada ao Setor de Licitação deste Município relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 21/12/2022 | 3608.18 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 3001 dos funcionários Efetivos lotados na Secretaria de Administração e Planejamento deste Município relativo ao mês de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 21/12/2022 | 2432.59 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9012 dos funcionários Comissionados lotados na Secretaria de Administração e planejamento deste Município relativo ao mês de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 21/12/2022 | 2857.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 3001 dos funcionários Efetivos lotados na Secretaria de Administração e Planejamento deste Município relativo ao 13º Salário do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 21/12/2022 | 677.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9012 dos funcionários Comissionados lotados na Secretaria de Administração e planejamento deste Município relativo ao 13º Salário do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 21/12/2022 | 1074.78 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na Folha de Pagamento dos Servidores Comissionados 9003,lotados na Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural,deste Município relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 21/12/2022 | 22.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na Folha de Pagamento dos Servidores Efetivos 9024,lotados na Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural,deste Município relativo ao 13º Salário do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152022 | 0006359 | 21/12/2022 | 3425.40 | 18110143000111 | DENTAL FARMA COMERCIO LTDA | Correspondente ao fornecimento de materiais Ondontológico destinados a manutenção das Unidades Básicas de Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152022 | 0006360 | 21/12/2022 | 2199.40 | 18110143000111 | DENTAL FARMA COMERCIO LTDA | Correspondente ao fornecimento de materiais Ondontológico destinados a manutenção das Unidades Básicas de Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152022 | 0006361 | 21/12/2022 | 2860.00 | 18110143000111 | DENTAL FARMA COMERCIO LTDA | Correspondente ao fornecimento de materiais Ondontológico destinados a manutenção das Unidades Básicas de Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152022 | 0006362 | 21/12/2022 | 4950.00 | 18110143000111 | DENTAL FARMA COMERCIO LTDA | Correspondente ao fornecimento de Kits higiene Adulto(Esc+dent+Creme) distribuidos a pessoas carentes Atendidas nas Unidades Básicas de Saúde deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042022 | 0006363 | 21/12/2022 | 3651.00 | 18110143000111 | DENTAL FARMA COMERCIO LTDA | Correspondente ao fornecimento de materiais hospitalares destinados a manutenção da Unidade Mista de Saúde deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042022 | 0006364 | 21/12/2022 | 6054.00 | 18110143000111 | DENTAL FARMA COMERCIO LTDA | Correspondente ao fornecimento de materiais hospitalares destinados a manutenção da Unidade Mista de Saúde deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042022 | 0006365 | 21/12/2022 | 7880.00 | 18110143000111 | DENTAL FARMA COMERCIO LTDA | Correspondente ao fornecimento de Luvas P,M e G destinadas a manutenção da Unidade Mista de Saúde deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042022 | 0006366 | 21/12/2022 | 10835.40 | 18110143000111 | DENTAL FARMA COMERCIO LTDA | Correspondente ao fornecimento de materiais hospitalares destinados a manutenção da Unidade Mista de Saúde deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 21/12/2022 | 1212.00 | 00008524972459 | MILIAN ENESTINO DE MELO | Correspondente aos serviços prestados na Academia de Saúde deste Município,relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 21/12/2022 | 1212.00 | 00005105373405 | ADRIANA PAIS LANDIM LACERDA E OUT. | Correspondente aos serviços prestados como Educadora Física na Academia Municipal de Saúde deste Município,relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 21/12/2022 | 1000.00 | 00026375877415 | FRANCISCA LEITE LOPES | Correspondente aos serviços prestados como Vacinadora na sala de Imunização, vacina BCG e sarampo, em virtude de não haver profissional habilitado,deste Município,relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 21/12/2022 | 422.00 | 00003654216420 | FRANCISCA MARCELANDIA ALVES | Correspondente aos serviços prestados á População deste Município na Unidade Mista de Saúde no acompanhamento clínico e atendimentos,relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 21/12/2022 | 1212.00 | 00004646919400 | JOSEFA FRANCISCA BATISTA ROBERTO | Correspondente aos serviços prestados na Lavagem de roupas na Rouparia da Unidade Mista de São José de Caiana,durante ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 21/12/2022 | 211.00 | 00068627270449 | MARIA DAS GRAÇAS LOPES DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados na confecção de salgados destinados a confratenização Profissionais de Saúde das UBS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 21/12/2022 | 1212.00 | 00009597228408 | DAIANA MASCILON DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados como Plantões de Tec.Enfermagem na Unidade Mista de Saúde deste Município,relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 21/12/2022 | 750.00 | 00010474460495 | RENATO DOS SANTOS MOTA | Correspondente aos serviços prestados à Atividade de capinagem,limpeza,conservação e manutenção da UBS Deserto. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 21/12/2022 | 1212.00 | 00011552643476 | JOSÉ WILNER TOMAZ CRUZ DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na capinagem,limpeza,conservação e manutenção do PSF deste Município,relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 21/12/2022 | 1212.00 | 00011552643476 | JOSÉ WILNER TOMAZ CRUZ DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na capinagem,limpeza,conservação e manutenção do PSF deste Município,relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 21/12/2022 | 35.11 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a multa por atraso de Pagamento da DARF INSS relativo ao mês de Novembro de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 21/12/2022 | 22.82 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a multa por atraso de Pagamento da DARF INSS 13º Salário do corrente exercício.. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006369 | 21/12/2022 | 229.67 | 00002985070481 | FRANCISCA DOS SANTOS SILVA | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar destinados ao preparo de merenda Escolar dos Alunos da Pré-Escola deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 21/12/2022 | 877.00 | 00009406021480 | MARIA DE FATIMA GUIMARAES | Correspondente aos serviços pedagógicos prestados na Rede Municipal de Ensino neste Município,durante 15 dias de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 21/12/2022 | 1068.00 | 00008902495477 | ANGELA MARIA DA SILVA SOUSA | Correspondente aos serviços prestados como apoiadora da Rede Municipal de Ensino,durante 18 dias de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do FUNDEB 70% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 21/12/2022 | 462.03 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a multa por atraso de pagamento da DARF INSS relativo ao mês de Novembro de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do FUNDEB 70% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 21/12/2022 | 54795.54 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 5002 dos servidores Efetivos do Magistério FUNDEB-70%,lotados na Secretaria de Educação Cultura e Desportos deste Município relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do FUNDEB 70% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 21/12/2022 | 8587.87 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 5003 dos servidores Efetivos Diretores, vice - diretores Escolares e Coordenador Geral da Educação lotados na Secretaria de Educação Cultura e Desportos deste Município relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 21/12/2022 | 31736.98 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 5004 dos Servidores Efetivos Ens.Infantil e Creche do Magistério Fundeb 70%,Lotados na Secretaria de Educação,Cultura e Desportos deste Município relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 21/12/2022 | 21935.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na Folha de Pagamento 5001 dos funcionários Efetivos lotados na Secretaria de Educação Cultura e Desportos deste Município relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 21/12/2022 | 2989.17 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9008 dos funcionários Comissionados lotados na Secretaria de Educação Cultura e Desportos deste Município relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do FUNDEB 70% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 21/12/2022 | 47709.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 5002 dos servidores Efetivos do Magistério FUNDEB-70%,lotados na Secretaria de Educação Cultura e Desportos deste Município relativo ao 13º Salário do corrente exercício. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do FUNDEB 70% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 21/12/2022 | 4917.11 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 5003 dos servidores Efetivos Diretores, vice - diretores Escolares e Coordenador Geral da Educação lotados na Secretaria de Educação Cultura e Desportos deste Município relativo ao 13º Salário do corrente exercício. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 21/12/2022 | 26156.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 5004 dos Servidores Efetivos Ens.Infantil e Creche do Magistério Fundeb 70%,Lotados na Secretaria de Educação,Cultura e Desportos deste Município relativo ao 13º Salário do corrente exercício. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 21/12/2022 | 16707.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na Folha de Pagamento 5001 dos funcionários Efetivos lotados na Secretaria de Educação Cultura e Desportos deste Município relativo ao 13º Salário do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do FUNDEB 70% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 21/12/2022 | 379.82 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a multa por atraso no Pagamento de DARF INSS 13º Salário do Corrente exercício. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 21/12/2022 | 2106.00 | 00011456169416 | FRANCISCA MARTA ARAÚJO DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados como Cuidador e Acompanhante de pacientes em clínicas e Hospitais nos Médios e Centros Médicos,para a Secretaria de Saúde deste Município,relativo ao mês Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 21/12/2022 | 1212.00 | 00006738765436 | EDIVANIA BATISTA MIGUEL NUNES | Correspondente aos serviços prestados como auxiliar de serviço gerais na Unidade Mista de Saúde no mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 21/12/2022 | 843.00 | 00004260051474 | VALMIRA PEREIRA LIMA LOPES | Correspondente aos serviços prestados na copa da Unidade Mista de Saúde de São José de Caiana, relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 21/12/2022 | 843.00 | 00010296547433 | RAIANE SOUSA SALVIANO | Correspondente aos serviços prestados como cozinheira na copa da Unidade Mista de Saúde,relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 21/12/2022 | 843.00 | 00004128274410 | LUCIA DE FATIMA FIRMINO PEREIRA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como auxiliar na Copa da Unidade Mista de Saúde de São José de Caiana no mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 21/12/2022 | 1212.00 | 00003655103433 | JOSE BERNARDO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na higienização de veículos da Sec.de Saúde deste Município, relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 21/12/2022 | 640.00 | 00016813085417 | GABRIELA PEREIRA DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no PSF,relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 21/12/2022 | 230.66 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a multa por atraso de pagamento da DARF INSS relativo ao mês de Novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 21/12/2022 | 24574.97 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 6001 dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Saúde,deste Município relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 21/12/2022 | 13986.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 6002 dos servidores do PSF lotados na Secretaria de Saúde deste Município relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 21/12/2022 | 11809.91 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 6003 dos servidores do ACS - Agentes Comunitarios de Saúde lotados na Secretaria de Saúde deste Município relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 21/12/2022 | 2161.03 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 6007 dos servidores agentes epidemiológicas e zoonose lotados na Secretaria de Saúde deste Município relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 21/12/2022 | 541.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 9004 dos servidores Contratados Exc.Int.Público na secretaria de saúde deste Município relativo ao mês de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 21/12/2022 | 4769.94 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 9007 dos Servidores Comissionados Lotados na Secretaria de Saúde deste Município relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 21/12/2022 | 656.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 9021 dos servidores Contratados lotados na Secretaria de Saúde, deste Município relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 21/12/2022 | 1055.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9026 dos servidores EFETIVOS do CEO deste Município relativo ao mês de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 21/12/2022 | 17304.93 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 6001 dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Saúde,deste Município relativo ao 13º Salário do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 21/12/2022 | 9194.38 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 6002 dos servidores do PSF lotados na Secretaria de Saúde deste Município relativo ao 13º Salário do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 21/12/2022 | 8196.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 6003 dos servidores do ACS - Agentes Comunitarios de Saúde lotados na Secretaria de Saúde deste Município relativo ao 13º Salário do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 21/12/2022 | 1589.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 6007 dos servidores agentes epidemiológicas e zoonose lotados na Secretaria de Saúde deste Município relativo ao 13º Salário do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 21/12/2022 | 677.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 9007 dos Servidores Comissionados Lotados na Secretaria de Saúde deste Município relativo ao 13º Salário do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 21/12/2022 | 762.34 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9026 dos servidores EFETIVOS do CEO deste Município relativo ao 13º Salário do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 21/12/2022 | 144.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a multa por atraso no Pagamento de DARF INSS do 13º Salário do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 21/12/2022 | 89.49 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao Recolhimento deste Município em favor do PASEP,conforme Débito Automático na Conta: 8.921-4 FEP Deste Município realizado nessa Data. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 21/12/2022 | 4.30 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas decorrentes dos recebimentos de Boletos (IPTU,ITBI,ISS,IRRF,Taxas diversas dentre outros),da Conta Bancária Nº71.052-3 Arrecadação de Tributos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 21/12/2022 | 218.98 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a Multa por atraso de Pagamento da DARF INSS relativo ao mês de Novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 21/12/2022 | 847.73 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na Folha de pagamento 4001 dos funcionários Efetivos lotados na Secretaria de Finanças deste Municipio relativo ao mês de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 21/12/2022 | 2032.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento dos Servidores Comissionados 9006,Lotados na Secretaria de Finanças,deste Município relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 21/12/2022 | 6384.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a complementação do INSS Patronal da Folha de Pagamentos dos Efetivos de Recurso Proprío. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 21/12/2022 | 612.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na Folha de pagamento 4001 dos funcionários Efetivos lotados na Secretaria de Finanças deste Municipio relativo ao 13º Salário do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 21/12/2022 | 677.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento dos Servidores Comissionados 9006,Lotados na Secretaria de Finanças,deste Município relativo 13º Salário do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 21/12/2022 | 143.95 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a multa por atraso no Pagamento de DARF INSS do 13º Salário do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 21/12/2022 | 3534.33 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente contribuição previdenciária INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 9001 dos funcionários Efetivos lotados na Secretaria de Infra Estrutura deste Município relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 21/12/2022 | 1040.93 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na Folha de pagamento 9009 dos funcionarios Comissionados lotados na Secretaria de Infra Estrutura deste Município relativo ao mês de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 21/12/2022 | 3194.74 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente contribuição previdenciária INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 9001 dos funcionários Efetivos lotados na Secretaria de Infra Estrutura deste Município relativo ao 13º Salário do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 21/12/2022 | 4739.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 9002 do Prefeito e Vice-Prefeito lotados no Gabinete do Prefeito, deste Município relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 21/12/2022 | 1386.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9011 do Servidor Comissionado Lotado no Gabinete do Prefeito deste Município relativo ao mês de Novembro do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 21/12/2022 | 677.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte patronal insidente na folha de pagamento dos servidores comissionados 9017,do servidor da Procuradoria Municipal,lotado no Gabinete do Prefeito,deste Município relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 21/12/2022 | 338.55 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9031 do servidor Efetivo da procuradoria Municipal Lotados no Gabinete do Prefeito deste Município relativo ao mês de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 21/12/2022 | 338.54 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9031 do servidor Efetivo da procuradoria Municipal Lotados no Gabinete do Prefeito deste Município relativo ao 13º Salário do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 21/12/2022 | 1458.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na Folha de pagamento 8002 dos Conselheiros Lotados na Secretaria de Assistência Social deste Municipio relativo ao mês de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 21/12/2022 | 1895.43 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9013 dos funcionários Comissionados lotados na Secretaria de Assistência Social deste Município relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 21/12/2022 | 991.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9030 dos funcionários Efetivos lotados na Secretaria de Assistência Social deste Município relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 21/12/2022 | 1367.74 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na Folha de pagamento 8002 dos Conselheiros Lotados na Secretaria de Assistência Social deste Municipio relativo ao 13º Salário do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 21/12/2022 | 677.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9013 dos funcionários Comissionados lotados na Secretaria de Assistência Social deste Município relativo ao 13º Salário do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 21/12/2022 | 634.63 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9030 dos funcionários Efetivos lotados na Secretaria de Assistência Social deste Município relativo ao 13º Salário do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0006448 | 22/12/2022 | 2800.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Correspondente aos serviços técnico profissional especializado, de natureza Singular de Assessoria e Consultoria Jurídica para as demandas do Tribunal de Contas do Estado da Paraiba,Tribunal de Contas da União e demais Órgão de controle externo,Assessorados pela Advogada BRUNA BARRETO MELO,relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052021 | 0006450 | 22/12/2022 | 3000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Correspondente aos serviços prestados na Contratação de Empresa especializada para Serviço Técnico Especializado no Assessoramento, Consultoria e Acompanhamento no Tribunal de Justiça da Paraiba,nos Tribunais Superiores e no Tribunal Federal,relativo ao mês de Dezembro do corrente execício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Construção e Ampliação de Obras Públicas | Pavimentação de Ruas e Vias Urbanas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0006449 | 22/12/2022 | 18107.68 | 23429439000130 | R M G CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Correspondente a Medição do Aditivo de Valor execução de Obra de Pavimentação Via(S)Projetada 09,Projetada 018 e o Trecho da rua Santa Isabel no Município de São José de Caiana-PB.Conforme Contrato de Repasse Nº1076635-40,SICONV 899678 | 00022022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0006452 | 22/12/2022 | 18230.65 | 14244855000172 | CANAA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de construções diversos destinados a manutenção da Secretaria de Infraestruta deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000332022 | 0006453 | 22/12/2022 | 32966.00 | 07109710000101 | PREÇO BACANA - LUZIA SOARES DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de itens diversos destinados a Ornamentação Natalina deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 22/12/2022 | 2.80 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas decorrentes dos recebimentos de Boletos (IPTU,ITBI,ISS,IRRF,Taxas diversas dentre outros),da Conta Bancária Nº71.052-3 Arrecadação de Tributos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 22/12/2022 | 55.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 22/12/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.228-8 FUS deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0006456 | 22/12/2022 | 1120.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | Correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinadas PICAP STRADA Placa PWA-4E30,que está a disposição da Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000292022 | 0006459 | 22/12/2022 | 32585.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | Correspondente a aquisição de materiais permanentes destinadas as Atividades da Educação Infantil e Creche deste Município. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000292022 | 0006460 | 22/12/2022 | 37665.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | Correspondente a aquisição de materiais permanentes destinadas as Atividades da Educação Infantil e Creche deste Município. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122022 | 0006461 | 22/12/2022 | 1706.00 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | Correspondente ao fornecimento de materiais de expediente diversos destinados a manutenção da Escola Municipal Antônio Moreira dos Santos deste Município. | 00000000 | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122022 | 0006462 | 22/12/2022 | 1217.69 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | Correspondente ao fornecimento de materiais de expediente diversos destinados a manutenção da Escola Municipal Antônio Pereira da Silva deste Município. | 00000000 | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122022 | 0006463 | 22/12/2022 | 1480.00 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | Correspondente ao fornecimento de materiais de expediente diversos destinados a manutenção da Escola Municipal José Antônio do Nascimento deste Município. | 00000000 | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122022 | 0006464 | 22/12/2022 | 1198.74 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | Correspondente ao fornecimento de materiais de expediente diversos destinados a manutenção da Escola Municipal Luiz Gomes de Melo deste Município. | 00000000 | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122022 | 0006465 | 22/12/2022 | 1160.84 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | Correspondente ao fornecimento de materiais de expediente diversos destinados a manutenção da Escola Municipal Antônia Maria de Jesus deste Município. | 00000000 | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232022 | 0006468 | 22/12/2022 | 230.00 | 21702226000104 | DEUZIMAR ALVES DE SOUSA - ME | Correspondente ao fornecimento de 2 Glp envazado em botijões de gás de 13kg destinados a manutenção da Creche Municipal São José deste Município. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232022 | 0006469 | 22/12/2022 | 460.00 | 21702226000104 | DEUZIMAR ALVES DE SOUSA - ME | Correspondente ao fornecimento de 04 Glp envazado em botijões de gás de 13kg destinados a manutenção da Pré-Escola deste Município. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232022 | 0006470 | 22/12/2022 | 920.00 | 21702226000104 | DEUZIMAR ALVES DE SOUSA - ME | Correspondente ao fornecimento de 08 Glp envazado em botijões de gás de 13kg destinados a manutenção do Ensino Fundamental deste Município. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000292022 | 0006474 | 22/12/2022 | 15097.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | Correspondente a aquisição de Notebooks e Ventiladores de Parede destinados as Atividades da Educação Infantil e Creche deste Município. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0006457 | 22/12/2022 | 2730.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | Correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinadas a manutenção do Veículo Ambulância Ducato de Placa RLQ-1J94,da Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0006458 | 22/12/2022 | 2275.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | Correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinadas a manutenção do Veículo Ambulância Fiorino de Placa QSA-4343,da Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232022 | 0006466 | 22/12/2022 | 575.00 | 21702226000104 | DEUZIMAR ALVES DE SOUSA - ME | Correspondente ao fornecimento de 05 Glp envazado em botijões de gás de 13kg destinados a manutenção das Unidades Básicas de Saúde e Unidade Mista de Saúde deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0006454 | 22/12/2022 | 690.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | Correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinadas ao Caminhão Pipa Internacional deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0006455 | 22/12/2022 | 1325.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | Correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinadas a Máquina Pa Carregadeira deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 22/12/2022 | 369.00 | 00005799211405 | JOSEFA FERREIRA DE LIMA SILVA | Correspondente aos serviço prestado como costureira referente a produção (02) duas roupas para o uso (Papai Noel)do Natal Feliz da confratenização dos usuários do PAIF/CRAS de São José de Caiana-PB.Portaria 751/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Outros Programas Sociais do FEAS-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232022 | 0006467 | 22/12/2022 | 690.00 | 21702226000104 | DEUZIMAR ALVES DE SOUSA - ME | Correspondente ao fornecimento de 04 Glp envazado em botijão de gás de 13kg destinado a manutenção do CRAS deste Município.. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 23/12/2022 | 800.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA -ME | Correspondente aos serviços de Software de controle de Combustível 100% Web,com integração no posto de combustível Licitado(Contratado),bem como acesso a Secretaria de controle interno deste Município, relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 23/12/2022 | 272.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Correspondente aos serviços prestados na Publicação de Editais de Processos Licitatórios desta Prefeitura no Diário Oficial no dia 20/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0006476 | 23/12/2022 | 3302.63 | 07381867000183 | POSTO SUDOESTE - PEREIRA BRITO LTDA. | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Óleo Disel-S10 para o abastecimento dos veículos da Saúde ambulância NQG-1562 e Ambulância Fiet Ducato de Placa RLQ-1J94,destinados ao transporte de pacientes para centro de tratamento em outros Municípios,relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0006477 | 23/12/2022 | 4625.21 | 07381867000183 | POSTO SUDOESTE - PEREIRA BRITO LTDA. | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Gasolina comum para o abastecimento dos veículos da Saúde Gol placa QFI-7583 e fiat Mobi 1.0 de Placa RLS-4F23 destinados ao transporte de pacientes para centro de tratamento em outros Municípios,relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032022 | 0006478 | 23/12/2022 | 10005.62 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | Correspondente ao fornecimento de medicamentos e injetáveis destinados a manutenção da Unidade Mista de Saúde deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032022 | 0006479 | 23/12/2022 | 2877.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | Correspondente ao fornecimento de medicamentos e injetáveis destinados a manutenção da Unidade Mista de Saúde deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032022 | 0006480 | 23/12/2022 | 4957.34 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | Correspondente ao fornecimento de medicamentos e injetáveis destinados a manutenção da Unidade Mista de Saúde deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 23/12/2022 | 77.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 26/12/2022 | 22478.31 | 00005247265408 | JOAO PAULO LEITE DA SILVA BRILHANTE | Correspondente ao Pagamento de Sentença Judicial por determinação de Juizo de Direito da 2ª Vara da Comarca De Itaporanga-PB Referente ao Processo Nº 08010126-44.2018.8.15.0211,Promovente:ANTONIA MARIA DE SOUSA.Conforme o Documento em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 26/12/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.480-9 Diversos deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 26/12/2022 | 2.80 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas decorrentes dos recebimentos de Boletos (IPTU,ITBI,ISS,IRRF,Taxas diversas dentre outros),da Conta Bancária Nº71.052-3 Arrecadação de Tributos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 26/12/2022 | 36.50 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrente de manutenção Cadastral da Conta Bancária Nº71.052-3 Arrecadação de Tributos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 26/12/2022 | 55.00 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrente de manutenção da Conta Bancária Nº71.052-3 Arrecadação de Tributos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 26/12/2022 | 83.00 | 04601397008374 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A. | Correspondente ao fornecimento de Internet fibra ótica referente ao periodo de 25/11/2022 à 25/12/2022 internet 40MB da Casa de Apoio locada para acolher pacientes em tratamento de Saúde e seus acompanhantes na Cidade de João Pessoa-PB.Conforme o contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0006516 | 26/12/2022 | 25979.92 | 30078186000162 | TASSIO TAVARES TORRES BADU ME | Correspondente a contratação de Mão de Obra Temporária de Profissionais de Saúde no mês de Dezembro de 2022 para a Unidade Mista de Saúde de São José de Caiana-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0006517 | 26/12/2022 | 20000.00 | 30078186000162 | TASSIO TAVARES TORRES BADU ME | Correspondente a contratação de Mão de Obra Temporária de Profissionais de Saúde no mês de Dezembro de 2022 para a Unidade Mista de Saúde de São José de Caiana-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0006487 | 26/12/2022 | 3700.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | Correspondente aos serviços prestados na Locação de Veículo PICK-UP de Placa PWC-4E30 cambine simples motor 1.4,que está a disposição da Secretaria de Educação desde Município,relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0006488 | 26/12/2022 | 3250.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | Correspondente aos serviços prestados na Locação de Veículo GOL de placa QSH-5G83 com Capacidade mínima de 05 passageiros Ano 2018,que está a disposição da Secretaria de Educação desde Município, relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 26/12/2022 | 1580.00 | 00007059885463 | FRANCISCO FERREIRA LEITE | Correspondente aos serviços prestado como Motorista no Transporte de Alunos neste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0006498 | 26/12/2022 | 2007.36 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de Limpeza e Higiene destinados a manutenção da Creche Municipal São José deste Município. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0006500 | 26/12/2022 | 159.60 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao preparo de merenda para Alunos da Creche Municipal São José deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0006501 | 26/12/2022 | 405.90 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao preparo de merenda para Alunos da Pré-escola deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0006502 | 26/12/2022 | 536.10 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao preparo de merenda para Alunos do Ensino Fundamental deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0006503 | 26/12/2022 | 2945.35 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimenticíos destinados ao preparo de merenda para Alunos da Creche Municipal São José deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0006504 | 26/12/2022 | 3924.10 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimenticíos destinados ao preparo de merenda para Alunos da Pré-Escola deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0006505 | 26/12/2022 | 6985.50 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao preparo de merenda para Alunos do Ensino Fundamental deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 26/12/2022 | 476.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA. | Correspondente ao fornecimento de Internet em fibra para o Posto de Sáude do Sitio Deserto neste Município,Conforme o Contrato,outros serviços adicionais de internet Netline wirelless 4MB,smart fibra 20MB,internet,21/11/22 a 20/12/22,nas Unidades Básicas de Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0006496 | 26/12/2022 | 2811.21 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao preparo de refeições para os Pacientes e plantonistas das Unidades Mista de Saúde deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0006506 | 26/12/2022 | 441.90 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO ME | Correspondente a aquisição de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção da Unidade de Saúde deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0006507 | 26/12/2022 | 1555.30 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO ME | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao preparo de refeições para os pacientes e plantonistas na Unidade Mista de Saúde deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 26/12/2022 | 1420.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA. | Correspondente ao fornecimento de Internet de fibra para Orgãos Público deste Município,referente ao período de 21/11/2022 à 20/12/2022, Conforme o Contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0006495 | 26/12/2022 | 585.40 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção da Sede da Prefeitura Municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 26/12/2022 | 1422.00 | 00012673991476 | FABRICIA SOARES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como Administrativo no Fomento aos Dados do PAIF para Avigilância Socioassistencial,relativo ao mês de Dezembro do corrente exercíco. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 26/12/2022 | 1706.00 | 00002107442355 | DAMIANA JUVENCIO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestado como Orientador Social no SCFV- Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos,relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício.Portaria 751/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 26/12/2022 | 843.00 | 00014427603467 | JOSÉ KAUAN RODRIGUES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como Oficineiro de musicalização no SCFV,na Secretaria de Assistência Social,relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício.Portaria 751/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 26/12/2022 | 1369.00 | 00003470052417 | CLAUDIA ISMENIA CAMPOS ARRUDA FREITAS | Correspondente a prestador de serviço (TÉCNICO de Nível Superior) que estar efetuando as visitas de revisão e averiguação do Município de São José de Caiana-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0006497 | 26/12/2022 | 1151.42 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção do Programa Criança Feliz,São José de Caiana-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Outros Programas Sociais do FEAS-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0006499 | 26/12/2022 | 1820.14 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME | Correspondente ao fornecimento de Gêneros alimentícios destinados às Ações do PAIFI de São José de Caiana-PB. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Outros Programas Sociais do FEAS-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0006509 | 26/12/2022 | 597.70 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO ME | Correspondente ao fornecimento de Gêneros alimentícios destinados às Ações do PAIFI de São José de Caiana-PB. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0006510 | 26/12/2022 | 383.05 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO ME | Correspondente a compra de materiais de Limpeza destinados a manutenção do Setor do Cadastro Ùnico de São José de Caiana-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 26/12/2022 | 1158.00 | 00004032452490 | GERMANDA PEREIRA DE LIMA | Correspondente aos serviços prestados na capina e retiradas de entulhos neste Município. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0006490 | 26/12/2022 | 2500.00 | 36158514000117 | JOSE ROMESON FELISMINO DA SILVA CONSTRUTORA EIRELI | Correspondente aos serviços prestados de Engenharia na Elaboração e Gestão de Projetos e os serviços de insperção técnica,para atender as Necessidades do Município,referente ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 26/12/2022 | 33.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 8.921-4 FEP deste Município. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 27/12/2022 | 300.00 | 00003438182483 | MANOEL LEITE FERREIRA FILHO | Correspondente a locação de um Imóvel para o funcionamento do Almoxarifado, relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 27/12/2022 | 400.00 | 00033065845415 | SEBASTIÃO LAUDERI DE SOUSA | Correspondente a Locação de um Imóvel Localizado na Rua Santa Izabel Nº 52 Centro, que está a Disponibilidade da Secretaria de Infraestrutura deste Município,relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 27/12/2022 | 600.00 | 00014031499418 | MARIA TALITA LOPES | Correspondente a concessão de auxilio Financeiro para custear suas despesas,Conforme Parecer Social Nº 065/22 em Anexo,referente aos meses de Novembro e Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 27/12/2022 | 300.00 | 00011647642418 | LUCIANA BARRETO FIRMINO | Correspondente a concessão de Auxilio Financeiro para custear as despesas com fornecimento de Aluguel da sua residência,pois a mesma se encontra em situação de vulnerabilidade socioeconômica,Conforme Parecer Social Nº 062/2022 em Anexo,relativo ao mês de Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 27/12/2022 | 400.00 | 00005430536440 | JAIDETE BATISTA DOS SANTOS SILVA | Correspondente a locação de um prédio localizado na Avenida Prefeito Anatalício Lopes da Silva, destinado ao funcionamento dos Serviços CRAS,Auxilio Brasil e Programa Criança Feliz deste Município, relativo ao mês de Dezembro do Corrente exercício. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 27/12/2022 | 400.00 | 00030266548415 | SEVERINO RIBEIRO | Correspondente a Locação de um Imóvel destinado ao funcionamento do CREAS deste Município relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício.Portaria 751/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 27/12/2022 | 700.00 | 00003539340467 | MARCOS ANTONIO ARAUJO DE ANDRADE | Correspondente a Locação de um Prédio, destinado ao funcionamento do SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos deste Município,relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. Portaria:751/22. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 27/12/2022 | 2105.00 | 00000759611483 | FREDERICH DINIZ TOMÉ DE LIMA | Correspondente aos serviços prestados na Consultoria Jurídica na área de Direito Administrativo, especificamente para a implantação da rotinas de compra com base na Lei 14.133/2021,consistente na Regulamentação de dispositivos da Nova Lei de Licitações. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 27/12/2022 | 1582.02 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água do prédio da Prefeitura Municipal,Escola Municipal Mariano Tomaz,Mercado Público Municipal,Escola Municipal José Pereira Filho,Praça Pública,Conselho Tutelar, Cemitério e Farmácia Básica,relativo ao mês de Dezembro de corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 27/12/2022 | 299.99 | 38503987000210 | FORNECEDORA AGRICOLA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Correspondente ao fornecimento de filtros(combustivel e motor) da Maquina Trator destinado a Secretaria de Agricultura deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000132021 | 0006521 | 27/12/2022 | 14400.00 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI - ME | Correspondente aos serviços prestados de Plantões Médicos na Unidade Mista de Saúde em consultas de Urgência e Emergência e pequenas Cirurgias,relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000132021 | 0006522 | 27/12/2022 | 14400.00 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI - ME | Correspondente aos serviços prestados de Plantões Médicos na Unidade Mista de Saúde em consultas de Urgência e Emergência e pequenas Cirurgias,relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0006523 | 27/12/2022 | 9864.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | Correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados a Manutenção da Farmácia Básica deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032022 | 0006524 | 27/12/2022 | 10234.80 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | Correspondente ao fornecimento de medicamentos injetáveis destinados ao abastecimento e manutenção da Unidade Mista de Saúde deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000282022 | 0006525 | 27/12/2022 | 17142.41 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | Correspondente ao fornecimento de medicamentos e injetáveis destinados ao abastecimento e manutenção da Unidades Básicas de Saúde e Unidade Mista de Saúde deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 27/12/2022 | 600.00 | 00006414849413 | JOSEFA RAMALHO SOARES | Correspondente a concessão de uma Ajuda Financeira a pessoa em situação de Vulnerabilidade Social deste Município,para custear fisioterapia Especializada do seu Filho BRUNO RAMALHO SOUSA que é portador de Tetraplegia Espástica.Conforme Parecer Social Nº006/2022 em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 27/12/2022 | 400.00 | 00006581442437 | MARIA HENRIQUE DA SILVA | Correspondente a concessão de uma Ajuda Financeira a pessoa em situação de Vulnerabilidade Social deste Município,para custear seus MEDICAÇÃO(PSOSEPTIL CREME-06 UNIDADES) pois a mesma é portadora de PSORÍASE.Conforme Parecer Social Nº023/2022 em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0006539 | 27/12/2022 | 2000.00 | 00011387874420 | WALDEMILSON DE ALBUQUERQUE NUNES | Correspondente a Locação de um imóvel localizado na Rua Cecília Miranda,Nº 99-Jagaribe,nesta Capital,Cep: 58015-210,para funcionamento da Casa de Apoio para acolher pacientes em tratamento e seus acompanhantes fora do Município, atendendo as necessidades da Secretária de Saúde de São José De Caiana-PB,durante o mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 27/12/2022 | 400.00 | 00036144209816 | SEVERINA CELIA DE LIMA | Correspondente a locação de um Prédio destinado ao funcionamento da Vigilância em Saúde deste Município (Vigilância Ambiental e Vigilância Sanitária) referente ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 27/12/2022 | 223.95 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente à fatura do consumo de água da Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Amelina Alves Leite Mat.88286142,referente ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0006545 | 27/12/2022 | 2000.00 | 00036793982800 | FRANCIEUDO HENRIQUE SILVA | Correspondente a Locação de um Prédio destinado ao funcionamento da Creche Municipal São José deste Município referente ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 27/12/2022 | 400.00 | 00033063370487 | ALZENORA MARIA DE SOUSA RAMALHO | Correspondente a Locação de imóvel localizado na Rua:Santa Izabel s/n,que esta à disponibilidade da Secretária de Educação deste Município,relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 27/12/2022 | 4120.00 | 00033863040449 | GILBERTO MORATO HERCULANO | Correspondente aos serviços em frete de viajens no Veículo Van placa QFM-8485 destino São José de Caiana á João Pessoa-PB,para tratamento de pacientes da Saúde,nos meses de Outubro,Novembro e Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 27/12/2022 | 100.00 | 00009446998476 | ALDINEY RODRIGUES GERVASIO | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de JOÃO PESSOA-PB,transportanto paciente para consulta Médica,no dia 04 de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 27/12/2022 | 100.00 | 00009446998476 | ALDINEY RODRIGUES GERVASIO | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de PATOS-PB,transportanto transferência de paciente no dia 14 de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 27/12/2022 | 100.00 | 00009446998476 | ALDINEY RODRIGUES GERVASIO | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de JOÃO PESSOA-PB,transportanto paciente para consulta Médica,no dia 12 de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 27/12/2022 | 100.00 | 00009446998476 | ALDINEY RODRIGUES GERVASIO | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de CAMPINA GRANDE-PB,transportanto paciente para consulta Médica,no dia 16 de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 27/12/2022 | 1091.61 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água da Unidade Mista de saúde e do CEO - Centro Especializado em Odontologia,Relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 27/12/2022 | 400.00 | 00010941474437 | DAVI LOPES VIANA SILVA | Correspondente a Locação de um imóvel localizado na Rua José Pereira de Lima s/n,à disponibilidade da Secretaria de Saúde deste Município,relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252022 | 0006519 | 27/12/2022 | 4000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | Correspondente aos serviços prestados individualização Previdenciária Contemporânea,acompanhamento dos Parcelamentos:das Leis 12.810,13485 e EC 115/2021,Acompanhamento diário dos relatórios Fiscais do Município e seus entes Vinculados junto à RFB e PGFN;Parcelamento junto RFB,PGFN,IBAMA e PSFN; inclusão de DOA junto à RFB para liberações de Certidão conjunto para Òrgãos Público;Individualização de FGTS de competências anterior a mudança de regime e obrigações acessórias junto a RFB,CEF,SPS e ST. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 27/12/2022 | 44.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.120-6 ICMS deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 28/12/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.480-9 Diversos deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 28/12/2022 | 3383.07 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Correspondente ao Bloqueio Judicial conforme o processo Nº08012428120218150211 Promovente:LEONARDO SILVINO DA SILVA,debitado na conta bancária vinculada ao CNPJ desta Prefeitura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 28/12/2022 | 2559.23 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Correspondente ao Bloqueio Judicial conforme o processo Nº08018909520208120211 Promovente:JOSEFA FERREIRA DE AZEVEDO,debitado na conta bancária vinculada ao CNPJ desta Prefeitura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 28/12/2022 | 1217.18 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Correspondente ao Bloqueio Judicial conforme o processo Nº08006694320218150211 Promovente:ADERALDO CAVALCANTI DA SILVA ,debitado na conta bancária vinculada ao CNPJ desta Prefeitura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0006555 | 28/12/2022 | 2980.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | Correspondente a locação de um Veículo Fiat Mobi 1.0 de Placa RLS-4F23 destinado aos serviços da Atenção Primária deste Município,relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000312022 | 0006564 | 28/12/2022 | 10320.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | Correspondente aos serviços prestados em placa para UBS,Acrilico impressão digital setores,placa UBS modelo totem lateral e lona em impressão digital material UBS deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122022 | 0006549 | 28/12/2022 | 0.66 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | Correspondente ao fornecimento de materiais de expediente diversos destinados a manutenção da Escola Municipal Antônio Moreira dos Santos deste Município.Complementação do Empenho 6461. | 00000000 | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000242022 | 0006550 | 28/12/2022 | 11500.00 | 34281124000104 | MARCOS ANTONIO ARAUJO DE ANDRADE 03539340467 | Correspondente aos serviços prestados na Locação de Veículo tipo transporte Escolar(Ônibus) com condutor,relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0006552 | 28/12/2022 | 819.91 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção do Ensino Fundamental deste Município. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0006560 | 28/12/2022 | 11160.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | Correspondente ao fornecimento de 02 Pneus destinados a manutenção do veiculo Ônibus 4x4 placa OGC-0813 e 06 pneus para Ônibus RLZ-1G33 da Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0006561 | 28/12/2022 | 2790.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | Correspondente ao fornecimento de 02 Pneus destinados a manutenção do veiculo Ônibus 4x4 placa OGC-0813 da Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 28/12/2022 | 5200.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | Correspondente ao fornecimento de 04 pneus para o Veículo Ranger branca Placa MOW-3584,que está a disposição da Secretaria de Educação desde Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 28/12/2022 | 117.19 | 60746948744227 | BANCO BRADESCO S.A. | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrente de manutenção da Conta Bancária do Convênio Estadual Nº 6.700-8 deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0006556 | 28/12/2022 | 348.15 | 40682192000188 | JOSE VALDEVINO DE LACERDA 07062339482 | Correspondente ao fornecimento de polpa de frutas destinadas a manutenção das Unidades Básicas e Unidade Mista de Saúde deste Município | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 28/12/2022 | 4000.00 | 35091014000142 | FRANCISCO JUNIOR DE ABREU - ME | Correspondente aos serviços prestados na digitação e Processamento dos Sistemas da Vigilância Ambiental e Epidemiologia tais como SISPNCD-Sistema de Programa Nacional de Controle da dengue referente a digitalização 06º Ciclo de Produção e envio para SISNET Ncional,atualização do Sistema de informação de Vigilância da Qualidade da água para o consumo Humano Sisagua,relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 28/12/2022 | 1212.00 | 00008680799440 | WILMIKY AKARLANIO LOPES DE OLIVEIRA | Correspondente aos serviços prestados durante as Férias do Sevidor (JOSÉ CLEMENTINO PEREIRA FILHO) como Guarda Municipal,da Unidade Mista de Saúde deste Município,durante o mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0006562 | 28/12/2022 | 4468.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | Correspondente ao fornecimento de 04 Pneus destinados a manutenção do veiculo Van Renault Master de placa GJK-1801,que està a disposição da Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0006553 | 28/12/2022 | 3000.00 | 40544994000121 | DINIZ LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Correspondente aos serviços prestados na Assessoria Jurídica à Comissão Permanente de Licitação e outros,relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0006554 | 28/12/2022 | 3000.00 | 27870165000170 | RODRIGO FERREIRA LOPES - ME | Correspondente aos serviços prestados na digitalização e arquivamento em Mídia digital em balancentes ,despesas e empenhos deste Município,relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000312022 | 0006565 | 28/12/2022 | 2800.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | Correspondente aos serviços prestados em Acrilico impressão digital setores Prefeitura e Secretarias deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0006551 | 28/12/2022 | 2990.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | Correspondente a locação de um veículo Gol de Placa QSD-8914 para a utilização do SCFV vínculado ao Cras deste Município,relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício.Portaria 751/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0006557 | 28/12/2022 | 464.20 | 40682192000188 | JOSE VALDEVINO DE LACERDA 07062339482 | Correspondente ao fornecimento de polpa de frutas destinadas ao uso dos Usuários do SCFV(Crianças e Adolescente) deste Município.Portaria 751/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000312022 | 0006566 | 28/12/2022 | 5080.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | Correspondente aos serviços prestados em Banner,Adesivos leitozo,back droper em estrutura metalica em impressão digital e acrilico impressão digital material gráfio destinados aos Usuários do SCFV deste Município.Portaria 751/2022.3 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 28/12/2022 | 7600.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | Correspondente ao fornecimento de 04 pneus para o veículo Compass Gabinete do Prefeito de Placa RLS-2H97 desde Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0006575 | 29/12/2022 | 7980.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇÕES LTDA. | Correspondente aos serviços de Locação de veículo JEEP COMPASS,motor diesel, Ano/modelo 2021/2021 de Placa RLS-2H97 de acordo com o pregão de Nº003/2021,para atender as necessidades do Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006593 | 29/12/2022 | 1346.31 | 06916962000171 | ALVINO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Óleo Diesel-S10 destinado ao abastecimento do veículo Gabinete do Prefeito de Placa RLS-2H97,relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0006573 | 29/12/2022 | 18699.50 | 14244855000172 | CANAA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de construções diversos e elétrica destinados a manutenção da Secretaria de Infraestruta deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000332022 | 0006577 | 29/12/2022 | 2292.50 | 07109710000101 | PREÇO BACANA - LUZIA SOARES DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de itens diversos destinados a Ornamentação Natalina deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Construção e Ampliação de Obras Públicas | Pavimentação de Ruas e Vias Urbanas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000342022 | 0006584 | 29/12/2022 | 97560.00 | 26781189000190 | MENDES E FERREIRA CONSTRUCOES LTDA | Correspondente aos serviços para Pavimentação em Paralelepipedo das Ruas José Pereira de Lima e Francisco Neto de Lima,de Acordo com a Despensa 034/2022 e Contrato Nº319/2022. | 00132022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000352022 | 0006590 | 29/12/2022 | 48000.00 | 16782879000100 | PREMIUM PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-ME | Correspondente a Locação 240(Horas),de Retro Escavadeira Hidraulica destinada a atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura da Prefeitura Municipal de São José de Caiana-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006594 | 29/12/2022 | 1927.51 | 06916962000171 | ALVINO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Gasolina Comum destinado ao abastecimento do veículo COURIE de Placa NQD-0589,que esta a disposição da Secretaria de Infraestrutura deste Município,relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 29/12/2022 | 1369.00 | 00070238323439 | FRANCISCO DE ASSIS RICARTE | Correspondente aos serviços prestados em orientação de Oficinas Socioeducativas no SCFV para Crianças e Adolescentes em São José de Caiana-PB.Portaria 751/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Outros Programas Sociais do FEAS-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0006586 | 29/12/2022 | 687.60 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS 06787515448 | Correspondente ao fornecimento de materiais descartáveis destinados a Proteção Social Básica deste Município. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0006587 | 29/12/2022 | 758.20 | 25235139000145 | JOSE NILTON GOMES 97789747487 | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios(panificação)para o uso dos Usuários do SCFV deste Município.Portaria 751/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006595 | 29/12/2022 | 1578.25 | 06916962000171 | ALVINO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Gasolina Comum para o abastecimento do veículo Gol placa QSB-8914,vínculado a Secretaria da Assistência Social no que tange aos serviços desempenhados pelo SCFV deste Município,relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício.Portaria 751/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 29/12/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 32.418-3 CRAS deste Município.Portaria 751/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242022 | 0006576 | 29/12/2022 | 11100.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇÕES LTDA. | Correspondente aos serviços prestados na Locação de um Caminhão Pipa(Tanque) para o abastecimento das Comunidades Rurais onde há escassez de Àgua deste Município,relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0006588 | 29/12/2022 | 7901.26 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA ME | Correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinadas à Máquina motoniveladora 120K Caterpillar da Secretaria de Agricultura deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 29/12/2022 | 1340.00 | 06916962000171 | ALVINO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Correspondente ao fornecimento de Lubrificantes Automotivos para as Máquinas da Secretaria da Agricultura deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006592 | 29/12/2022 | 34983.83 | 06916962000171 | ALVINO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Óleo Diesel S10, destinados ao abastecimento de máquinas da Secretaria da Agricultura deste Município,relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 29/12/2022 | 3000.00 | 39560815000160 | RONIEVON DE OLIVEIRA FELIX 09026367406 | Correspondente aos serviços prestados de Assessoria e Consultoria Tecnica na Saúde,em serviços demandados pela a Secretaria de Saúde durante o mês de Novembro de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006597 | 29/12/2022 | 5399.87 | 06916962000171 | ALVINO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Óleo Diesel-S10 para o abastecimento dos veículos da Saúde Fiat ducato Ambulância RLQ-1J94 e Master Van GJK-1801 destinados ao transporte pacientes dentro e fora do Município,atendendo as necessidades da Atenção Primária em Saúde,relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Valorização Cultural e Esportiva | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 29/12/2022 | 5000.00 | 45349585000198 | SHERLIANE LIARA DA SILVA FERREIRA | Correspondente aos serviços prestados de camarim realizado no dia 11 de Novembro na Festa de Emancipação Política,as Bandas Bonde do Brasil,Guilherme Ferri e Chico forrozado. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Valorização Cultural e Esportiva | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 29/12/2022 | 5000.00 | 45349585000198 | SHERLIANE LIARA DA SILVA FERREIRA | Correspondente aos serviços prestados de camarim realizado no dia 12 de Novembro na Festa de Emancipação Política,as Bandas Michele Andrade,Circuito Musical e Gustavinho. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0006585 | 29/12/2022 | 648.86 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS 06787515448 | Correspondente ao fornecimento de materiais descartáveis destinados a manutenção da Creche Municipal São José deste Município. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0006589 | 29/12/2022 | 12891.76 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA ME | Correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinadas a manutenção do veiculo Ônibus(Volare) PLACA OGC-0813,da Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006596 | 29/12/2022 | 4929.23 | 06916962000171 | ALVINO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Gasolina Comum destinado ao abastecimento do veículo Gol QSH-5G83,Strada placa PWc-4E30 e Ranger placa MOW-3584 que está a disposição da Secretaria de Educação deste Município,relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006600 | 29/12/2022 | 3826.92 | 06916962000171 | ALVINO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Óleo Disel-S10 para o abastecimento do veículo Van Master ramb QSD-9486 destinado ao transporte dos Alunos para a Cidade de Patos-PB deste Município,relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006601 | 29/12/2022 | 8000.00 | 06916962000171 | ALVINO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Óleo Disel-S10 para o abastecimento dos veículos ônibus NQJ-8370 city class,Volare OGC-0813,Volare QSI-2005,Volare RLZ-1G33 e NEOBUS RLZ-3B94 destinados ao transportes dos Alunos da Rede Estadual de Ensino deste Município,no mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 29/12/2022 | 213.42 | 60746948744227 | BANCO BRADESCO S.A. | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrente de manutenção da conta Bancária do Convênio Estadual Nº 6.701-6 deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0006578 | 29/12/2022 | 1058.98 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS 06787515448 | Correspondente ao fornecimento de materiais descataveis destinados a manutenção dos serviços da Unidade Mista e Unidades Básicas de Saúde deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0006579 | 29/12/2022 | 726.90 | 25235139000145 | JOSE NILTON GOMES 97789747487 | Correspondente ao fornecimento de pão francês,pão doce e bolos destinados ao lanche dos pacientes e plantonistas da Unidade Mista de Saúde deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006598 | 29/12/2022 | 3479.23 | 06916962000171 | ALVINO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Gasolina comum para o abastecimento do veículo da Saúde de Placa QSI-7D83 destinado ao transporte de pacientes para Centro de tratamento em outros Municípios,relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006599 | 29/12/2022 | 7693.13 | 06916962000171 | ALVINO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Gasolina comum para o abastecimento dos veículos da Saúde ambulância QSA-4343 e Ford Ka QSD-9466 destinados ao transporte de pacientes para Centro de tratamento em outros Municípios,relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 29/12/2022 | 55.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.228-8 FUS deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 29/12/2022 | 2228.12 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao Pagamento de guia de Recolhimento em favor do PASEP, referente as Receitas recebidas e não deduzida deste Município,relativo ao Período de apuração de 30 de Novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 29/12/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.120-6 ICMS deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 29/12/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.480-9 Diversos deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 29/12/2022 | 3555.22 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento deste Municipio em favor do Pasep,conforme débito automático na Conta 10.812-X FPM deste Município,realizado nesta data. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 29/12/2022 | 220.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 29/12/2022 | 1.31 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento deste Município em favor do PASEP,Conforme débito automático na Conta 283.146-5 ICMS DES.neste Município,realizado nesta data. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 29/12/2022 | 8.40 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas decorrentes dos recebimentos de Boletos (IPTU,ITBI,ISS,IRRF,Taxas diversas dentre outros),da Conta Bancária Nº71.052-3 Arrecadação de Tributos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 30/12/2022 | 3192.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Planejamento, Finança,Orçamento e Gestão deste Município,relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 30/12/2022 | 9004.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados Lotados na Secretaria de Planejamento, Finança,Orçamento e Gestão desta deste Município,relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 30/12/2022 | 0.72 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Correspondente ao Bloqueio Judicial conforme o processo Nº08012428120218150211 Promovente:LEONARDO SILVINO DA SILVA,debitado na conta bancária vinculada ao CNPJ desta Prefeitura.Complementação do Empenho 6569. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0006613 | 30/12/2022 | 5309.06 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA | Correspondente ao fornecimento de carnes destinadas ao preparo de refeições para os Pacientes e Plantonistas na Unidade Mista de Saúde deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 30/12/2022 | 114096.41 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde deste Município,relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 30/12/2022 | 59795.60 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos Lotados no Fundo Municipal de Saúde no Programa Estratégia Saúde da Família deste Município,relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 30/12/2022 | 53521.18 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos Lotados no Fundo Municipal de Saúde no Programa ACS - Agentes Comunitários de Saúde deste Município,relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 30/12/2022 | 9574.80 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados no Fundo Municipal de Saúde no Programa AVA - Agente de Vigilância Ambiental e Agente de Zoonose deste Município,relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 30/12/2022 | 4675.60 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos Lotados na Folha de Pagamento 9026 CEO Efetivos deste Município,relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 30/12/2022 | 21134.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados Lotados na Secretaria de Saúde deste Município relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006642 | 30/12/2022 | 2908.80 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Contratados Lotados na Secretaria de Saúde deste Município,relativo ao mês Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 30/12/2022 | 22.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura de energia elétrica relativo ao consumo do Prédio locado, localizado na Rua José Pereira de Lima s/n,à disponibilidade da Secretária de Saúde deste Município UC Unidade Consumidora 5/2061266-9,relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 30/12/2022 | 23.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura de energia elétrica relativo ao consumo do Prédio locado, localizado na Rua José Pereira de Lima s/n,à disponibilidade da Secretária de Saúde deste Município UC Unidade Consumidora 5/2061266-9,relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 30/12/2022 | 23.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura de energia elétrica relativo ao consumo do Prédio locado, localizado na Rua José Pereira de Lima s/n,à disponibilidade da Secretária de Saúde deste Município UC Unidade Consumidora 5/2061266-9,relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 30/12/2022 | 97236.79 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Educação Cultura e Desportos deste Município,relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do FUNDEB 70% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 30/12/2022 | 241888.39 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos do Magistério Fundeb 70%,Lotados na Secretaria de Educação,Cultura e Desportos deste Município,relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do FUNDEB 70% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 30/12/2022 | 38049.93 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos Diretores,Vice - Diretores Escolares e Coordenador geral da Educação lotados na Secretaria de Educação Cultura e Desporto deste Município, relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 30/12/2022 | 140615.77 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos Ens.Infantil e Creche do Magistério Fundeb 70%,Lotados na Secretaria de Educação,Cultura e Desportos deste Município relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 30/12/2022 | 12840.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados Lotados na Secretaria de Educação e Cultura deste Município,relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006648 | 30/12/2022 | 121.91 | 60746948744227 | BANCO BRADESCO S.A. | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrente de manutenção da Conta Bancária do Convênio Estadual Nº 6.700-8 deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0006611 | 30/12/2022 | 3750.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA ME | Correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinadas a manutenção do Veiculo Renault Master placa NQG-1F62,pertencente Atenção Primária deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272022 | 0006612 | 30/12/2022 | 3695.77 | 33159902000124 | EDUARDO DOS SANTOS GUILHERMINO - ME | Correspondente ao fornecimento de Medicamentos que não constam no rol da Farmacia Básica,destinados a distribuição aos pacientes carentes atendidos nas Unidades Básicas de Saúde deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0006615 | 30/12/2022 | 2673.00 | 18557568000173 | VALLE IMAGEM CLINICA DIAG. DO VALE DO PINCÓ LTDA. - ME | Correspondente aos serviços prestados na realização de Consultas 03 Otorrinolaringologista e 02 Ortopedista 01 pediatria,03 reumatologia e 02 oftalmologica em Pacientes Atendidos na Unidade Básica de Saúde e encaminhado para Assistência Especializada por falta de vagas no SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000212022 | 0006616 | 30/12/2022 | 2512.00 | 18557568000173 | VALLE IMAGEM CLINICA DIAG. DO VALE DO PINCÓ LTDA. - ME | Correspondente aos serviços prestados na realização de exames 02 Tomografia Computadorizada de Abdomem Total,01 Ultra.Obstetrica,03 Tomografia Computadorizada de Torax e 02 mamografia em Pacientes Atendidos nas Unidades Básicas de Saúde e encaminhadas para Assistência Especializada por falta de vagas no SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 30/12/2022 | 4762.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados Lotados na Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural deste Município,relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 30/12/2022 | 1100.00 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL | Correspondente aos serviços prestados na Locação de 02 tendas 6x6 cada uma,para Comissão de Transporte da Justiça Eleitoral. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 30/12/2022 | 16286.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Administração e Controle Interno deste Município,relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 30/12/2022 | 9566.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Administração e Controle Interno deste município,relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 30/12/2022 | 16689.60 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano deste Município,relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 30/12/2022 | 4612.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados Lotados na Secretaria de Infraestrutura deste Município,relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000332022 | 0006647 | 30/12/2022 | 0.60 | 07109710000101 | PREÇO BACANA - LUZIA SOARES DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de itens diversos destinados a Ornamentação Natalina deste Município.Complementação do Empenho 6453. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 30/12/2022 | 21000.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos subsídios do Prefeito e Vice-Prefeito deste Município,relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 30/12/2022 | 1500.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos do Procurador Geral deste Município Lotado no Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 30/12/2022 | 6142.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados Lotados no Gabinete do Prefeito deste Município,relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 30/12/2022 | 3000.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos do Procurador Geral deste Município Lotado no Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 30/12/2022 | 6060.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Eletivos Lotados na Secretaria de Assistência Social - Conselheiros Tutelar,deste Município,relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 30/12/2022 | 3824.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Assistência Social deste Município,relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 30/12/2022 | 7848.00 | 08891541000169 | Prefeitura Municipal de Sao Jose da Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados Lotados na Secretaria de Assistência Social deste Município,relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Quantidade de Registros: 6647
Última atualização: 11/06/2024